財經秩序專項整治自查報告

時間：2024-03-26 09:52:32 曉鳳報告我要投稿

財經秩序專項整治自查報告范文（精選10篇）

　　在日常生活和工作中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，寫報告的時候要注意內容的完整。那么一般報告是怎么寫的呢？下面是小編收集整理的財經秩序專項整治自查報告范文，歡迎大家分享。

財經秩序專項整治自查報告范文（精選10篇）

　　財經秩序專項整治自查報告 1

　　為認真貫徹落實教育實踐活動，深化正風肅紀工作，切實解決“四風”突出問題。我局按照市監(jiān)察局、市財政局、市人力資源和社會保障局、市審計局《關于轉發(fā)〈四川省監(jiān)察廳、四川省財政廳、四川省人力資源和社會保障廳、四川省審計廳關于開展切實解決亂發(fā)錢物問題工作的通知〉的通知》(宜財預〔20xx〕7號)文件精神，對20xx年1月1日至20xx年6月30日止是否存在亂發(fā)錢物問題，認真開展自查自糾工作，現將情況報告如下：

　　一、統(tǒng)一思想，提高認識

　　正風肅紀“切實解決亂發(fā)錢物問題”專項整治工作啟動后，我局領導高度重視，充分認識切實解決亂發(fā)錢物問題工作的重要性，把該項工作作為開展黨的群眾路線教育實踐活動的重要抓手。及時成立亂發(fā)錢物專項整治領導小組，本著“清理、整改、完善、提高”的工作目標，逐一查找問題，逐項逐條梳理，認真清理整改。

　　二、精心準備，檢查到位

　　我局結合部門實際，精心組織，迅速啟動，對中央“八項規(guī)定”出臺以來亂發(fā)錢物問題進行全面的`清理自查。在清理自查工作中，堅持實事求是，認真負責的態(tài)度，全面深入、突出重點，杜絕“走形式”，確保扎實有效。

　　(一)嚴禁巧立名目亂發(fā)錢物。

　　堅決杜絕一切形式的亂發(fā)錢物現象，嚴格執(zhí)行津貼補貼政策。沒有自行新設津貼補貼項目、自行提高津貼補貼標準和擴大實施范圍，沒有自行擴大有關經費開支范圍和提高開支標準發(fā)放津貼補貼、獎金和福利，沒有發(fā)放有價證券和實物。

　　(二)規(guī)范工資性支出發(fā)放方式。

　　加強工資發(fā)放管理，完善工資發(fā)放相關規(guī)定。津貼補貼通過財政部門工資統(tǒng)發(fā)專戶，以銀行卡形式集中統(tǒng)一發(fā)放。按要求設立津貼補貼專門科目，統(tǒng)一核算發(fā)放給在職職工和離退休人員的所有津貼補貼。

　　(三)嚴格經費預算約束。

　　加強預算編制與執(zhí)行，完善預算與經費支出管理辦法。沒有擠占或挪用公用經費、工會經費、集體福利費、其他專項經費，沒有報銷違規(guī)發(fā)放物品產生的費用。

　　(四)嚴格控制支出。

　　嚴格支出控制，支出科目規(guī)范，報銷憑據合規(guī)。做到每筆支出都有分管財務的領導審批、財務人員審核、報銷人三方簽字認可，才能列支。特別是三公經費公務接待報銷上，必須三單(原始票據、派出單位公函、接待清單)齊全，才能予以簽字報銷，否則財務部門不予報銷。

　　通過對以上方面的自查清理，我單位無亂發(fā)錢物的問題。我局將繼續(xù)按照中央“八項規(guī)定”要求，勤儉節(jié)約、廉政辦公，嚴格按照財經紀律辦事，杜絕任何違反中央規(guī)定和財經紀律的事件發(fā)生。

　　財經秩序專項整治自查報告 2

　　按照雅財〔20xx〕324號文件要求，我委及時對違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題進行清理自查。經查，我委無違反規(guī)定亂發(fā)錢物問題�，F將自查情況報告如下：

　　一、領導重視，認真安排部署清理自查工作

　　委黨組高度重視違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查工作，把此項工作作為扎實抓好第二批群眾路線實踐教育實踐活動，深化正風肅紀工作，切實解決“四風”突出問題的重要舉措，認真進行安排部署。一是加強領導。成立由委黨組“一把手”任組長，分管領導為副組長，財務室、監(jiān)察室工作人員為成員的專項整治領導小組，負責組織開展專項治理工作。二是強化教育。召開班子會和職工會，組織學習省、市關于切實解決亂發(fā)錢物問題的相關文件，進一步增強干部職工對亂發(fā)錢物問題的認識。三是強化監(jiān)管。委監(jiān)察室定期對委機關和下屬各單位違反規(guī)定亂發(fā)錢物情況進行監(jiān)督檢查。對發(fā)現違反規(guī)定亂發(fā)錢物的，督促限時整改。

　　二、建章立制，進一步規(guī)范財務管理

　　進一步規(guī)范并加強單位財務管理，嚴格執(zhí)行財經紀律，切實加強財務人員財經紀律和業(yè)務培訓，繼續(xù)實行監(jiān)察人員全程參與重大經費研究、使用、管理的制度，堅決杜絕擠占或挪用公用經費、工會經費和其他專項經費，以及以其他名目變相發(fā)放錢物等違規(guī)行為。同時，按照《雅安市市級機關差旅費管理辦法》，研究制定《雅安市人口計生委公務出差管理暫行辦法》，規(guī)范出差流程、出差審批和差旅費報銷程序，明確差旅費報銷范圍、標準，進一步降低行政成本，避免浪費現象。

　　三、對照檢查，認真開展清理自查工作

　　我委嚴格控制支出，支出科目規(guī)范，報銷憑據正規(guī)，嚴格重大經費黨組會研究決定，一般經費實行經辦人簽字、分管領導審核、財務人員把關、“一把手”審簽的四方簽字認可程序，方可列支。按照省、市關于開展切實解決亂發(fā)錢問題工作的要求，對照違反規(guī)定亂發(fā)錢物清理自查及整改情況表，對今年1月以來的'賬務進行全面清理自查，未超標準發(fā)放國家統(tǒng)一規(guī)定的津貼補貼，自行提高上級政府批復的地方津貼補貼標準，在規(guī)范后的地方津貼之外繼續(xù)發(fā)放已取消、歸并的原津貼補貼項目或違反規(guī)定新設津貼補貼項目，違反規(guī)定發(fā)放各種獎勵等情況，未私設小金庫。

　　財經秩序專項整治自查報告 3

都江堰市財政局：

　　按照都江堰市財政局關于開展地方財經秩序專項整治行動的工作方案要求，圍繞貫徹落實減稅降費政策、政府過緊日子、加強基層“三保”保障、規(guī)范國庫管理、加強資產管理、防范債務風險等六項重點任務，開展自查自糾，現將自查自糾情況報告如下：

　　一、規(guī)范國庫管理專項整治行動

　　一是收入方面，本單位不存在提前征收稅費、多征收稅費、少退或不及時退還稅費、異地引稅、借款繳納稅費等“五類虛增”的情況。二是支出方面，不存在財政局決算表（包括正式上報的簡表和公開報表）與財政總預算會計賬務支出數據不一致的情況。

　　二、規(guī)范社會保險基金管理專項整治行動

　　本單位20xx年至20xx年3月之間未發(fā)生社會保險基金管理違規(guī)問題，不存在拖欠社會保險繳費的情況，不存在違規(guī)減免、緩繳社會保險費，違規(guī)發(fā)放各項社會保險待遇，重復參保、重復領取待遇，冒領、騙取、套取社�；鸬惹闆r。

　�。ㄒ唬┎患皶r將稅務部門征收的社會保險費劃入社保財政專戶，不及時足額將上級財政對社�；鸬难a助撥入社保財政專戶，未足額安排和及時撥付本級財政應配套資金等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（二）未足額安排機關事業(yè)單位各項社會保險繳費預算，拖欠社會保險繳費等情況。

　　本單位不存在拖欠社會保險繳費的`情況。

　　（三）不按計劃清繳被征地農民欠費等情況。

　　本單位不涉及此項。

　�。ㄋ模└黜椛绫；鹬g相互擠占，挪用社�；鹬Ц恫粚儆诨鹬Ц斗秶捻椖浚`規(guī)將社�；饛呢斦䦟粽{入國庫，平衡一般公共預算等情況。

　　本單位不涉及此項。

　　（五）不按規(guī)定分險種單獨記賬、單獨核算社保基金，不按規(guī)定核對社�；鹳~務，賬實、賬表不符，違規(guī)擴大社保財政專戶核算范圍，不按規(guī)定流程撥付社�；鸬惹闆r。

　　本單位不涉及此項。

　�。┻`規(guī)減免、緩繳社會保險費，違規(guī)發(fā)放各項社會保險待遇，重復參保、重復領取待遇，冒領、騙取、套取社保基金等情況。

　　本單位不存在此類違規(guī)行為。

　�。ㄆ撸⿲徲�、巡視、檢查發(fā)現問題整改不到位情況。

　　本單位不涉及此項。

　　三、基層“三�！北Ｕ蠈ｍ椪涡袆�

　　一是本單位不存在未嚴格落實“三�！敝黧w責任，未加強“三保”保障組織領導，未建立健全“三�！比鞒坦芸刂贫葯C制，未嚴格落實中央、省、成都市關于“三�！敝С龈黜椆芾硪蟮葐栴}。

　　二是本單位不存在年初預算未優(yōu)先足額安排“三保”支出，執(zhí)行中未及時足額補足“三�！鳖A算缺口，未嚴格落實工資、基本民生專戶管理要求，違規(guī)挪用“三保”庫款資金，拖欠供養(yǎng)人員特別是義務教育教師工資、社會保險費及公積金等問題。

　　三是本單位不存在未嚴格落實中央、省、成都市規(guī)定的“三�！敝С霰Ｕ戏秶蜆藴剩`規(guī)出臺津貼補貼政策，“三�！闭哌`規(guī)提標擴面等問題。

　　四是本單位不存在未對鎮(zhèn)（街道）落實幫扶指導監(jiān)督責任等問題。

　　四、政府過緊日子專項整治行動

　　本單位不存在違規(guī)興建樓堂館所，超出財政承受能力新出臺政策、新上項目；鋪張浪費舉辦會議、培訓、論壇、慶典等公務活動，超標準、超范圍列支費用違規(guī)使用“三公”經費；挪用上級專項轉移支付資金，無預算、超預算安排支出；違規(guī)發(fā)放獎金、津貼補貼，違規(guī)發(fā)放加班補貼和應休未休年休假工資報酬；未嚴格執(zhí)行財政資金“三項清理”制度等五類情況。不涉及不兌現符合國家政策的招商引資承諾，安排區(qū)域性補貼造成市場割裂、重復投資建設等問題。

　　財經秩序專項整治自查報告 4

　　根據縣政府《關于開展全縣財經紀律大整頓活動的通知》文件精神，我院對照檢查標準，本著實事求是的原則進行了全面自查�，F將自查情況匯報如下：

　　一、院領導高度重視財務管理工作

　　醫(yī)院嚴格執(zhí)行財經紀律，扎實做好各項財務工作，按國家要求及時更新財務軟件。支持財會從業(yè)人員的繼續(xù)教育和業(yè)務培訓，規(guī)范財務流程，明確崗位職責。我院現設有財務負責人1人、總會計1人、分賬會計4人、現金會計2人分別負責醫(yī)院各項財務核算工作。

　　二、嚴格執(zhí)行財務管理制度、規(guī)范各項財務管理行為

　　1、按規(guī)定設立具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務核算、管理內部會計核算體系，嚴格執(zhí)行單位內部控制制度、稽核制度和財務報銷制度。按照財務管理制度的規(guī)定制定相應的分工管理責任。我院所有支出票據均有院長和主管財務院長簽字才能報銷。

　　2、按規(guī)定開設銀行賬戶，銀行留存由財務人員分開保管。核算醫(yī)院的各項收支情況。

　　3、會計報表數據真實、完整，編報與報送及時、準確。

　　4、制定了單位票據領購、保管、使用等具體的管理規(guī)定，票款相符：無轉讓、出售和代開報銷票據情況，無偽造和使用偽造財政票據情況。

　　5、嚴格按照財經紀律管理財務，無私設“小金庫”和“賬外賬”等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現象。

　　三、通過自查發(fā)現工作中還存在一些的問題

　　1、財務人員素質需進一步提高，隨著電算化在財務工作中的`應用，在規(guī)范和方便財務工作的同時，也對財務人員的素質提出了更高的要求，提高業(yè)務能力和知識水平成為我們解決的問題。

　　2、在特殊情況下有超范圍使用現金的現象。

　　3、有個別醫(yī)療收費項目欠規(guī)范。

　　4、公務招待費有待進一步壓縮。

　　5、未按時繳納工會費。

　　6、財務管理力度需進一步加強，還沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

　　四、今后工作努力的方向及措施

　　1、加強財務管理力度。嚴格管理是做好財務工作的重要保障，今后我院一定要進一步加強財務管理力度，提高工作質量。

　　2、提高財務人員素質。不斷提高業(yè)務水平，繼續(xù)通過培訓和業(yè)務交流等多種方式提升財務人員的業(yè)務能力和知識水平，更好的適應財務管理工作的需求。

　　3、規(guī)范醫(yī)療服務收費，主動接受群眾監(jiān)督。

　　4、按國家政策繳納工會費。

　　此次自查工作中我院領導高度重視，合理安排自查工作，以《會計法》及《新公立醫(yī)院會計制度》為準繩，以我院制定的各項財務制度和辦法為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務核算、分析、預算工作的重要性，今后我們要依托信息化建設，規(guī)范基礎管理，強化支出監(jiān)督，深化責任內涵，扎扎實實的把財務管理各項工作落實到實處。

　　財經秩序專項整治自查報告 5

　　根據上級相關文件要求，xxxx單位對20xx年至20xx年上半年的“三公”經費（因公出國費用、公務用車購置及運行經費、公務接待經費）、會議費、培訓費、私設“小金庫”方面進行了自查，現將具體情況匯報如下：

　　一、“三公”經費方面

　　1、出國出境方面：沒有出國(境)事項發(fā)生，此項費用不存在。

　　2、公務用車購置及運行經費

　�。�1）公務用車購置

　　現有公務用車xx輛。分別于20xx年x月購買x人座xxxxx車，車號為xxxx，排氣量xxx升，價值xxxxx元；20xx年xx月購買xxxxx車，車號為xxxxx，排氣量xxx升，價值xxxx元。購買時均向上級申請，經批準后購置。不存在超標準配備公車或豪華裝飾公務用車行為。

　　（2）、公務用車運行

　　車輛運行方面，xx輛車主要用于參加醫(yī)療、基本公共衛(wèi)生相關工作會議、為轄區(qū)提供基本公共衛(wèi)生服務，如65歲以上老年人、慢性病患者查體、轄區(qū)中小學生查體、發(fā)放預防接種和健康教育宣傳資料、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、傳染病防治、打擊非法行醫(yī)等相關的工作需要。嚴格遵守節(jié)假日嚴格執(zhí)行公務車輛封存?zhèn)浒钢贫�，不存在公車私用情況，也不存在公車入私戶行為。20xx年車油費實際支出xxx萬元，20xx年1月-6月實際支出xxx萬，均未超出預算標準。

　　3、公務接待經費

　　關于公務接待方面，嚴格按程序和規(guī)定標準控制支出，規(guī)范執(zhí)行批報手續(xù)，實行“一支筆”審批，報銷時必須同時有經手人和xxxx共同簽字才予以報銷。公務接待經費20xx年實際支出xx萬元。20xx年1-6月xx萬元。不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況。

　　二、會議費、培訓費方面

　　1、會議費：20xx年度、20xx年1-6月會議費實際支出均為0元。

　　2、培訓費：20xx年度0.5萬元，20xx年1-6月1.7萬元。培訓費大幅度增加的原因是，按照泰安市衛(wèi)生局文件要求，派遣xx、xx參加xxxx全科醫(yī)師轉崗培訓，報銷了x人的相關住宿費、交通費、管理費等。

　　三、“小金庫”方面

　　xxx單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規(guī)范，全部納入財務科統(tǒng)一核算，符合基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務會計制度。每月記賬憑證均按時上報xxxxxxx計財科專管人員審核，并出具相關的.財務報表。不存在弄虛作假現象。

　　四、“小金庫”方面

　　xxx單位沒有設立“小金庫”。所有收入、支出真實、規(guī)范，全部納入財務科統(tǒng)一核算，符合基層醫(yī)療衛(wèi)生機構財務會計制度。每月記賬憑證均按時上報xxxxxxx計財科專管人員審核，并出具相關的財務報表。不存在弄虛作假現象。

　　財經秩序專項整治自查報告 6

　　按照xx財發(fā)【20xx】x號文件和20xx年xx月xx日扶貧資金專項清理工作會議要求，我鎮(zhèn)認真開展了扶貧資金專項清理工作，現將自查情況匯報如下：

　　一、加強領導，落實責任

　　根據相關要求，我鎮(zhèn)及時召開了扶貧資金專項清理工作會議，研究布置了我鎮(zhèn)專項清理工作，組建了清理工作小組，由鎮(zhèn)長羅健勇同志任組長，副鎮(zhèn)長鄭恩昌同志任副組長，相關科室為成員具體負責涉農資金專項清理工作。

　　二、政策執(zhí)行、項目推進和資金管理情況

　　我鎮(zhèn)認真執(zhí)行扶貧資金政策，強化了公開公示工作，嚴格按照項目和范圍使用資金;

　　根據xx農村扶貧開發(fā)領導小組辦公室(x扶貧辦[20xx]x號)《關于認真做好20xx年市級財政扶貧專項資金項目申報工作》文件精神，我鎮(zhèn)xx被列入xx市20xx—20xx年貧困村并啟動幫扶。為充分發(fā)揮農村扶貧開發(fā)項目資金的使用效益，認真選準、選好xx20xx年農村扶貧開發(fā)項目，該村于20xx年xx月xx日在村委會召開了村民議事會議，共有xx議事會成員xx人參會。在廣泛聽取該村干部、群眾意見的基礎上，議事會決定：利用20xx年市級財政扶貧村專項資金對村3、4組的道路路面進行鋪設、垮塌處進行漿砌�？�，以方便村民出行和車輛通行，也為下一步農業(yè)產業(yè)化發(fā)展奠定基礎。

　　嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無截留、擠占、挪用資金問題，無滯留和資金使用率低等問題;沒有多頭申報、虛假冒領、套取資金的問題

　　三、具體工作做法

　　1、梳理扶貧專項資金：扶貧資金共x萬元(財政已支付x萬元)，涉及xx3、4組的道路路面鋪設，垮塌處漿砌保坎項目，長約x公里，寬4米。該項目工程現已全面完工。待市上驗收合格后，劃撥余下x萬元扶貧資金。

　　2、對照項目進行檢查：工作小組按照實施的.項目到村組進行檢查：一是查看公示公開和檔案管理情況，二是查看項目實施進度情況，三是查看項目后期管理情況。

　　四、下一步工作

　　通過自查，我鎮(zhèn)扶貧專項資金嚴格按照相關專項資金管理辦法進行管理，無違規(guī)使用扶貧資金。在今后的工作中，繼續(xù)完善管理制度，強化公示和公開工作，以保障扶貧資金效益的最大發(fā)揮。

　　財經秩序專項整治自查報告 7

　　按照縣財政局號文件精神，我鎮(zhèn)高度重視，立即成立了以黨委書記為組長的財經紀律專項治理領導小組，工作對照整治重點，結合單位實際，全面、真實、準確地進行自查�，F將自查情況匯報如下：

　　一、全面部署財經紀律專項治理行動工作

　　我鎮(zhèn)充分認識到財經紀律專項治理問題工作的重要性和必要性，切實在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。堅決不折不扣貫徹落實縣財政局關于財經紀律治理的決策部署，增強做好這項工作的責任感和使命感，切實把這項工作抓緊抓實。

　　二、堅持問題導向，確保自查自糾全面深入

　　我鎮(zhèn)對照文件羅列的`整治問題，重點對20xx年以來發(fā)生的經濟業(yè)務開展了拉網式排查。

　　（一）“白條列支”方面。按照有關文件要求，我鎮(zhèn)發(fā)生的經濟業(yè)務均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，經濟業(yè)務的發(fā)生均以合法票據為基礎，款項的支付均取得合法真實的票據，不存在“白條列支”問題。

　　（二）不按規(guī)定使用公務卡方面。

　�。ㄈ┢渌`反財經紀律方面。我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行財經紀律的有關規(guī)定，嚴格遵守法律法規(guī)，不存在違反規(guī)定擴大開支范圍問題，不存在超標準列支招待費、會議費、差旅費問題，不存在“公款吃喝”將招待費列支其他費用等問題。

　　三、下一步工作措施

　�。ㄒ唬┽槍σ陨献圆榘l(fā)現的問題。

　　（二）進一步加強日常監(jiān)管。堅持把經濟業(yè)務方面易發(fā)生的問題納入單位執(zhí)行財經紀律的日常監(jiān)管范圍，建立常態(tài)化監(jiān)管機制。進一步完善內控制度，嚴肅財經紀律，嚴格資金使用管理。

　　通過此次專項治理工作的開展，進一步嚴肅了財經紀律，強化了財務管理。今后，我鎮(zhèn)將進一步完善相關財務制度，嚴格經費管理，加強制度建設，提高資金使用效益，確保資金合理使用。

　　財經秩序專項整治自查報告 8

　　xxx嚴格按照《xx市財政局xx市紀委機關xx市審計局關于印發(fā)＜嚴肅財經紀律及財務管理風險排查工作方案＞的通知》（xx財政監(jiān)〔2020〕xx號）的文件要求，結合十二個重點領域方面開展自查�，F將我單位自查報告如下：

　　一、預算管理方面

　　一是預算編制準確。嚴當前隱藏內容免費查看格結合市財政局預算編制明確范圍、標準、人員和公用預算按照定員定額標準編制本部門預算，編制結轉資金與上年部門決算數據銜接。每年度預算結合下年度計劃開展活動，按照“二上二下”時間節(jié)點，履行集體決策程序。

　　二是預算執(zhí)行規(guī)范。本單位不存在非稅收入，按時繳納銀行利息至國庫指定賬號，不存在無預算、超預算、超標準、超范圍列支人員經費、公用經費和項目經費情況、不存在違規(guī)發(fā)放工資、獎金、津貼補貼等問題。

　　三是結轉資金符合政策規(guī)定。

　　二、支付管理方面

　　每年年底制定下年度預算編制用款情況，加強用款計劃管理，嚴格資金支付，并安排單位財務工作人員統(tǒng)一管理四川省政府的財政管理信息系統(tǒng)數字證書。

　　三、貨幣資金管理方面

　　嚴格庫存現金管理，嚴格執(zhí)行庫存現金限額標準，建立大額現金提取審批制度。安排財務人員定期和不定期抽查盤點庫存現金，于每月底結合銀行月對賬單明細逐筆核對銀行存款收支明細信息。不存在違反規(guī)定私設“小金庫”情況、不存在違規(guī)將預算單位賬戶中的財政撥款資金轉為定期存款情況、不存在采取購買理財產品方式存放資金情況。

　　四、會計管理方面

　　單獨配備會計崗、出納崗，嚴格按照《會計法》和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定，建立健xxx計人員崗位責任、內控制度并執(zhí)行。按規(guī)定建立會計賬冊、設置會計科目，依法依規(guī)進行會計核算，保證會計指標的口徑一致。堅持定期對賬制度，做到賬證、賬賬、賬表和賬實相符；按規(guī)定保管和使用財務印章、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

　　五、內控管理方面

　　成立單位內控領導小組，加強業(yè)務層面內控建設。建立“三重一大”事項集體決策制度，按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗。積極開展自我評價監(jiān)督，建立內控報告制度、經濟活動風險定期評估和內部監(jiān)督機制，結合財政局內部控制工作要求，開展本單位內控和自我評價工作。

　　六、政府采購管理方面

　　在政府采購上，嚴格按照法定采購方式和程序實施采購，進行計劃備案，及時支付采購資金，不存在無預算采購、超預算采購情況。

　　七、資產管理方面

　　定期清理盤點資產、確保賬實相符。采取數字化動態(tài)管理，按照固定資產的標準、分類及時錄入四川省行政事業(yè)單位資產管理信息系統(tǒng)。

　　八、賬戶管理方面

　　賬戶開設規(guī)范，賬戶使用中嚴格按照批準的核算范圍使用賬戶，不存在賬戶之間無正當理由相互劃轉資金情況。

　　九、往來款項管理方面

　　定期清理單位往來款項，建立清理臺賬，針對往來款項及時進行賬務處理。加強借款管理。辦理借墊款嚴格履行審批程序，簽訂借款申請書。

　　十、票據管理方面

　　單位票據管理制度健全，開設xxx財政電子票據uk賬戶，申領、使用符合票據管理要求。票據保管合理，建立票據臺賬，使用保險柜保管方式，做好票據的保管和序時登記工作。不存在擅自印制財政票據，轉借、串用、代開財政票據，偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據，偽造、使用偽造的財政票據監(jiān)（印）制章情況。

　　十一、決算管理方面

　　按部門決算編制要求，將單位所有收支和結余結轉情況進行全面反映，決算報表相關數據與單位會計賬簿數據和實際發(fā)生的經濟業(yè)務事項一致、與上一年度數據銜接一致。決算報送及時，上報的決算報表數據準確、手續(xù)完備。

　　十二、存量資金清理方面

　　及時全面清理年度單位賬戶存量資金，應繳的.存量資金按規(guī)定已繳回財政。針對我單位基本存款賬戶上的所有實有資金和其他賬戶上屬于財政性資金形成的資金結余將于20xx年1月15日前全部繳回財政。

　　財經秩序專項整治自查報告 9

　　一、加強組織，領導強化責任

　　（一）xxxx我局召集全體班子成員、各科室、二級單位、國土資源所負責人和財務等相關人員，同時召開專題會議，傳達市委文件，積極安排部署對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為進行專項治理，對照自查自糾情況報告表認真檢查，確保專項整治不走過場、不留死角。

　�。ǘ┏闪⒘藊xxx對私設“小金庫”行為、違規(guī)發(fā)放津貼補貼行為、公款吃請、公款旅游和公款送禮行為的專項治理領導小組：由主要負責人任組長、分管財務副局長任副組長，相關責任科室負責人為小組成員。

　　二、認真自查自糾，建立監(jiān)督機制

　　按照清理范圍要求，對xx年以來的所有收入及各

　　類帳戶、帳據進行了認真細致的清查，我局先后開展了對科室、二級單位、鎮(zhèn)（處）國土資源所對私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的自查自糾工作，經過認真自查，不存在私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮的現象。我局通過深入自查，財務管理均按照國家有關財經法規(guī)執(zhí)行，一是收入、支出全部納入本單位財務科法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設任何形式的“小金庫”；二是收支清楚，資金明確，不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補貼；發(fā)放福利、超標準發(fā)放津貼或各項獎金等違規(guī)發(fā)放津貼補貼的行為；三是財務制度完備，無“兩本賬”行為，不存在公款吃請、公款旅游和公款送禮的'行為。今后，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好財政資金，杜絕違反財經紀律事件的出現。

　　雖然我局目前尚未發(fā)現違規(guī)違紀現象，但通過此次清理檢查活動的開展，我局將進一步完善財經制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，嚴防私設“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮，確保各項收入應收盡收，確保資金合理使用。