制度整改報告
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的制度整改報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
制度整改報告1
省聯(lián)社XXX辦事處：
根據(jù)省聯(lián)社《關于開展20xx年制度執(zhí)行年活動的通知》（川信聯(lián)發(fā)〔200X〕61號）精神，聯(lián)社領導高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長XXX任組長，監(jiān)事長XXX、主任XXX、副主任XXX任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領導小組。制定了“XXX縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作�，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：
一、活動工作的開展情況
�。ㄒ唬⿲W習動員
1、20xx年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學習省聯(lián)社《關于開展20xx年制度執(zhí)行年活動的通知》、《XXX縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領導對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的.制度、辦法和相關的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署。
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1、按照《XXX縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。
3、各社對照四川省銀監(jiān)局《20xx－20xx年對全省農村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《20xx年7月－20xx年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
�。ㄒ唬┲贫葓�(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。
�。ǘ┪磭栏駡�(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。
�。ㄈ┙Y算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。
�。ㄎ澹⿲ゎl率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
�。┯嬎銠C運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現(xiàn)象。
�。ㄆ撸┵J款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。
�。ò耍┬刨J檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣XXX個法人社，XXX個營業(yè)網點自查發(fā)現(xiàn)的問題，為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
�。ㄒ唬┳龊谜陆ㄖ乒ぷ�。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。
�。ǘ┘訌娦庞蒙绺刹俊T工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
�。ㄈ┍敬巫圆榘l(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。
�。ㄋ模┞�(lián)社將進一步加大對內控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
二〇xx年七月四日
制度整改報告2
衛(wèi)生部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關于公立醫(yī)院改革試點的指導意見》，選定xx個城市作為國家聯(lián)系指導的公立醫(yī)院改革試點地區(qū)。我院作為xx區(qū)一所綜合性醫(yī)院，雖然不是試點單位，但作為公立醫(yī)院，從管理、醫(yī)療技術水平提高等方面也在嘗試、探索，尋求新發(fā)展。
一、對口支援工作。
為了貫徹落實衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)醫(yī)院對口支援工作管理辦法（試行）》文件精神，進一步提高我院的服務能力和醫(yī)療水平，我院于xxx年xx月xx日與xx醫(yī)院建立了對口支援。根據(jù)該協(xié)議，xx醫(yī)院派出一名掛職副院長，負責雙方的溝通和協(xié)調，根據(jù)我院實際情況幫助我院重點科室-心內科提高技術水平。xxx年里，xx醫(yī)院x名高年資主治醫(yī)師對我院神經內科疾病治理進行指導。我院派去盡xx名醫(yī)務人員前往xx醫(yī)院免費進修和培訓。目前，xx醫(yī)院與我院均按照協(xié)議積極工作，爭取早日達到二級甲等醫(yī)院水平。
二、積極開展基層醫(yī)療機構的分工協(xié)作。
我院作為xx社區(qū)衛(wèi)生服務中心，與上級指導中心-xx醫(yī)院開展了對口幫扶，實施了雙向轉診，截止xxx年xx月底，共有x名社區(qū)居民前往指導中心完善相關檢查。同時我院在xxx年開展農村巡診醫(yī)療工作，包括以下內容：
1、選派有三年以上臨床經驗的醫(yī)護人員每周下鄉(xiāng)巡診，將特困戶、養(yǎng)老院老人等作為重點人群，建立健康檔案，開展醫(yī)療服務。
2、定期開展義診宣傳一次，深入村組院落，為群眾送醫(yī)送藥。
3、與鄉(xiāng)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生所聯(lián)絡，積極建立健全區(qū)、鄉(xiāng)、村三級農村合作醫(yī)療轉診制度。
4、免費接收農村衛(wèi)生人員來我院進修學習，對其開展業(yè)務培訓、手術帶教、病例討論、查房會診等，通過傳授專業(yè)學術知識，提高農村醫(yī)務人員業(yè)務技能。
三、建立社會監(jiān)督機制，加強信息公開。
xx市衛(wèi)生局醫(yī)管科對我院相關工作已進行了指導。我院正與保險公司商議參加醫(yī)責險的相關事宜。其他監(jiān)督機制尚未引入。
xxx年我院在信息公開方面投入較大，投資了xx萬元安裝了戶內、戶外顯示屏，投資xx萬元安裝了窗口服務滿意度評價器。充分利用電子屏、公示欄、藥品監(jiān)督牌、醫(yī)德醫(yī)風監(jiān)督牌、意見箱等途徑開展信息公開。信息公開工作得到了上級部門的.好評。
四、推進常見病種臨床路徑管理。
推行臨床路徑管理，可以把患者就醫(yī)過程中的內容詳細化、規(guī)范化、程序化，做到步步明晰，步步有據(jù)可依。我院作為綜合性二級乙等醫(yī)院、分科少，引入臨床路勁是一項大的挑戰(zhàn)，xxx年來，我院醫(yī)務科從單病種入手，選擇了xx種我院常見病，試行臨床路徑管理。xx個病種覆蓋了x個專業(yè)，涉及x個科室，目前該項工作剛剛起步，變異率、入組率正在統(tǒng)計中。
五、推進優(yōu)質護理服務示范工程。
xxx年x月，我院聘用一批護士，充實了臨床一線護士隊伍，限度地保障臨床護理崗位的護士配置。目前，我院已與xx醫(yī)院建立對口支援，計劃選定我院內科護理單元，作為示范，推進優(yōu)質護理服務示范工程。我院護理部將從建章立制入手，通過推進優(yōu)質護理服務示范工程，改進護理服務，豐富工作內涵，充實護理人員隊伍，完善臨床護理質量管理。
六、醫(yī)院信息化建設。
今年，我院在原有his系統(tǒng)的基礎上，投資xx萬元，安裝了檢驗網絡系統(tǒng)、體檢網絡系統(tǒng)、病歷首頁網上直報系統(tǒng)、出生證明網上直報系統(tǒng)等系統(tǒng)，在山西衛(wèi)生信息網建立信息平臺，公布醫(yī)療服務信息，按時進行衛(wèi)生網絡直報。院領導對信息工作高度重視，為信息科配備人員、設備，指定專人負責。醫(yī)院有意向開展電子病歷，但由于資金緊張，尚未開展。
七、推廣預約診療服務。
根據(jù)衛(wèi)生局要求，我院及時開展了預約診療服務，設定了預約電話，xxx年xx月，我院安裝了全國預約掛號系統(tǒng)，開通了網上預約掛號。
八、實行同級醫(yī)療機構檢查結果互認。
多年來，我院堅持執(zhí)行醫(yī)療機構檢查結果互認制度，互認項目包括檢驗、影像、病理等xx余項，本年度涉及患者約xxx人次。
九、積極優(yōu)化診療流程，改善就醫(yī)環(huán)境。
今年，我院投資x萬元改造出入院結算處，擴大了結算窗口面積，方便患者。xxx年x月，我院使用國債專項資金改擴建婦產科、普外科，重新裝修了骨科、內科、監(jiān)護室，改善了就醫(yī)環(huán)境，優(yōu)化診療流程。
xxx年里，我院將繼續(xù)堅持公立醫(yī)院的公益性質，把維護人民健康權益放在第一位，努力讓群眾看好病，以優(yōu)質服務保障群眾健康。
制度整改報告3
省聯(lián)社辦事處：
根據(jù)省聯(lián)社《關于開展20xx年制度執(zhí)行年活動的通知》(川信聯(lián)發(fā)〔200x〕61號)精神，聯(lián)社領導高度重視，及時召開專題會議全面部署此項工作，成立由理事長x任組長，監(jiān)事長x、主任x、副主任x任副組長，各部門負責人和各信用社主任為成員的制度執(zhí)行年活動工作領導小組。制定了“x縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案”，具體工作由稽核監(jiān)察部牽頭、行政人事部協(xié)助，主要負責本次活動開展的組織學習、培訓、考核、會議籌備以及資料的收集匯總上報工作�，F(xiàn)將此次活動開展情況報告如下：
一、活動工作的開展情況
(一)學習動員
1、20xx年6月11日，聯(lián)社組織召開了由各信用社主任、客戶經理、聯(lián)社本部全體員工參加的“制度執(zhí)行年活動”動員大會。會上組織學習省聯(lián)社《關于開展xx年年制度執(zhí)行年活動的通知》、《x縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》，全面安排部署了我縣制度執(zhí)行年活動工作，聯(lián)社領導對制度執(zhí)行年活動提出了具體要求。
2、各社及時召開了職工大會，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關的金融法律、法規(guī)，使大家明確了開展制度執(zhí)行年活動的目的.、意義，同時對制度執(zhí)行年活動開展進行了全面部署。
(二)自查自糾
1、按照《x縣農村信用社制度執(zhí)行年活動工作實施方案》要求，全縣信用社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對執(zhí)行制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、各信用社和聯(lián)社各部門在自查的基礎上將自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施書面上報了稽核監(jiān)察部。
3、各社對照四川省銀監(jiān)局《200x-20xx年對全省農村信用社各項現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》和省聯(lián)社《20xx年7月-20xx年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》中所列示問題，自查是否存在類似問題。
二、自查發(fā)現(xiàn)的問題
(一)制度執(zhí)行不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位定期輪崗制度》等管理制度，但由于人員編制緊張、工作量大等因素，導致執(zhí)行力度不夠。
(二)未嚴格執(zhí)行“會計、出納基本制度”、“四雙制度”等內控制度。
(三)結算帳戶管理不規(guī)范，開戶資料收集不完善。
(四)對帳頻率不符合要求，對帳率未達到100%。部分信用社單位存款賬戶未堅持按月對帳。
(五)計算機運行日志、操作人員密碼、抹賬等未及時登記，計算機人員交接存在交接內容不完整等現(xiàn)象。
(六)貸款“三查”制度執(zhí)行不力。一是貸前調查不深入，二是貸后檢查滯后。
(七)信貸檔案資料不齊。
三、整改措施
針對本次對全縣x個法人社，x個營業(yè)網點自查發(fā)現(xiàn)的問題,為認真開展好制度執(zhí)行年活動，全面提升我縣信用社制度執(zhí)行力，增強各社合規(guī)經營、合規(guī)操作意識，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高信用社案件防控能力。要求各社認真做好以下工作：
(一)做好整章建制工作。聯(lián)社將組織力量對現(xiàn)有的規(guī)章制度進行認真清理，按制度執(zhí)行年要求，對內控制度存在的缺陷要盡快補充完善，特別是會計、出納、信貸等要害業(yè)務環(huán)節(jié)要制定詳細的操作規(guī)程，進一步明確崗位職責，使每個崗位有規(guī)可依。
(二)加強信用社干部、員工對內控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
(三)本次自查發(fā)現(xiàn)的問題，各社要按整改通知書要求逐項對照整改，對期限內暫不能完成的，各社要逐項制定整改計劃和措施，并報聯(lián)社稽核監(jiān)察部。
(四)聯(lián)社將進一步加大對內控基本制度執(zhí)行、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對各社整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
制度整改報告4
根據(jù)我院關于對醫(yī)療核心制度執(zhí)行情況進行自查自糾的通知精神，為進一步加強醫(yī)療質量、規(guī)范醫(yī)療行為、防范醫(yī)療風險，建立和完善醫(yī)療質量、醫(yī)療安全長效機制，我科于20xx年1月30日在全科開展醫(yī)療安全自查活動，總結如下：
科室總體醫(yī)療核心制度的執(zhí)行情況較好，能夠高度重視醫(yī)療質量與醫(yī)療安全，注重基礎管理和環(huán)節(jié)管理。實施手術安全核查制度到位；有明確轉科、轉院流程，需轉診病人多能先聯(lián)系后轉診，對涉及到多科病人能實行首診負責制；實行三級醫(yī)師查房，對疑難病例、死亡病例、手術病例能按規(guī)定進行病例討論，記錄比較規(guī)范；科間、院內會診能按規(guī)定執(zhí)行，會診單審簽為主治或主治以上醫(yī)師，全院性會診由醫(yī)務處牽頭負責組織；危重病搶救有制度，重大搶救事件有報告程序，搶救記錄能在規(guī)定的時間內完成，搶救登記本齊備，搶救設備完好并實行“五定”；值班人員在崗情況良好，無無資質人員上崗情況；交接班內容及書寫格式能按照醫(yī)院要求執(zhí)行，對病區(qū)危重病員的病情基本了解；查對制度執(zhí)行到位；注重手術分級管理，手術醫(yī)生對自己能開展手術范圍能夠做到心中有數(shù)；科室開展的各類醫(yī)療技術已通過審核批準。病歷書寫能按《病歷書寫基本規(guī)范》執(zhí)行；高度重視醫(yī)患溝通，新入院病人均能填寫《入院時知情告知書》，特殊檢查、特殊治療、手術、輸血等均能按要求與患方簽署“知情同意書”；輸血管理規(guī)范，輸血前均能嚴格進行感染性疾病相關檢查。
在自查過程中，我們也發(fā)現(xiàn)一些小問題。對于此類問題，經過科室人員的討論，提出相應整改方案，歸類如下：
一、首診醫(yī)師負責制
存在問題：
1、由于門診患者眾多，業(yè)務量大，不能每個門診病人都書寫病歷。
2、因門診及科室上班人員的調整，首診醫(yī)師無法對每一位患者負責到底。
3、如屬他科疾病，部分醫(yī)師未按照要求安排轉診。
整改措施：科室再次重申門診病歷書寫的重要性，對于患者眾多、業(yè)務量大的情況下，可通過適當限號、增加門診醫(yī)師等方式解決。對于前次就診未能完成診療服務的患者，優(yōu)先診療。對于轉診患者，首診醫(yī)師一定要以負責任的態(tài)度安排患者轉診。對病歷不能按規(guī)定書寫的情況，嚴格落實責任。因病歷書寫不及時或不書寫門診病歷而發(fā)生的糾紛一切責任由個人承擔，與個人績效考核掛鉤。
二、三級醫(yī)師查房制度
存在問題：對于常見病種，科室三級醫(yī)師查房有時流于形式，內容簡單。對住院病人的病史、病情、治療情況不能進行深入、全面的分析，反映不出上級醫(yī)師的水平，缺少實質內涵，且有的內容雷同。上級醫(yī)師對查房記錄的審簽不及時、不規(guī)范；個別病歷缺少或反應不出三級醫(yī)師查房。
整改措施：
1、提高重視、加大管理力度：科主任必須對三級醫(yī)師的查房質量必須思想高度重視，完善相應管理機構，劃分職責，明確責任，嚴格制度落實，做到從住院醫(yī)師到主任醫(yī)師、科主任逐級負責、層層把關、
2、規(guī)范臨床醫(yī)師查房行為，加強科室管理：各級醫(yī)師必須遵守查房規(guī)矩。準備充分、準時查房�？浦魅尾榉繒r，護士長和責任護士均應自始至終參與查房。低年資住院醫(yī)師和進修實習醫(yī)生均要帶筆記本，記錄主任的分析內容。整個查房要嚴肅認真。通過規(guī)范化查房使得各級醫(yī)師在查房工作中明確職責，加強責任心。
3、促進醫(yī)療文書質量，增強醫(yī)師責任心：通過對醫(yī)療文書嚴格認真的審查，檢驗醫(yī)療文書的真實性、規(guī)范性和及時性，督促臨床醫(yī)生按病歷書寫規(guī)范完成醫(yī)療文書，并進行嚴格的獎懲，對出現(xiàn)的不規(guī)范的行為給予嚴肅處理，從而可以增強各級醫(yī)師的工作責任心，保證醫(yī)療文書質量。
4、強化業(yè)務學習，加速人才培訓：通過業(yè)務學習強化基礎理論知識，通過到上級醫(yī)院培訓學習和瀏覽醫(yī)學雜志等方法，全面了解本專業(yè)現(xiàn)狀和新進展，從而提高診療水平。
5、加強醫(yī)德醫(yī)風建設，強化“以人為本”意識。要清楚自己的角色和承擔的義務，理解患者的心理和要求，詳細采集病史、認真規(guī)范細致體格檢查，不要遺漏重要的病史和體征，從而研究透徹自己所管轄的病人。
三、會診制度
存在問題：會診單書寫過于簡單，尤其是門診病歷，夜班會診醫(yī)師資格不符合規(guī)定，多為低年資醫(yī)師。
整改措施：高標準嚴要求，貫徹執(zhí)行會診制度，加強門診病歷的管理及書寫監(jiān)督。會診派主治醫(yī)師以上職稱，夜間急會診由二線醫(yī)師負責，隨時指導值班住院醫(yī)師，以提高會診質量。
四、疑難病例討論制度
存在問題：大部分疑難病歷都做到了討論制度，部分病歷討論過程過于簡單，程序化明顯。記錄不完善，無法真正達到討論病歷以解決問題的目的。
整改措施：做到病例討論前檢查病歷，看相關檢查是否完備，討論后總結病例，注意討論是否能夠解決問題，是否達到討論的目的。
五、醫(yī)患溝通制度
存在問題：主管醫(yī)師能夠完成本職的溝通工作，但存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
整改措施：加強責任醫(yī)師的責任心，對于各類患者，尤其是危重患者，及時、準確、有效溝通，并按規(guī)范要求及時簽署知情同意書。
六、分級護理制度
存在問題：醫(yī)師對常見疾病的護理級別適用范圍都了解，學習情況較好，但對于病情復雜、病情不穩(wěn)定病歷的護理級別掌握不準。
整改措施：通過加強業(yè)務學習，了解疾病的發(fā)展過程，以便更準確掌握護理級別。督查護理工作，要求其完成相應級別的'護理工作。
七、危重病人搶救制度
存在問題：因危重患者病例少，個別醫(yī)生對搶救過程不熟悉，病歷書寫不及時全面。危重患者的搶救記錄流于形式。
整改措施：認真組織全科醫(yī)師進一步學習，掌握制度的內容。學習本科室危重癥病人的搶救流程，協(xié)調全科人員工作間的協(xié)作。
八、術前討論制度
存在問題：討論記錄流于形式，特殊病例存在術前檢查不完善，對于手術風險及對策的討論不足。
整改措施：明確術前討論可以采取不同的形式，常規(guī)手術需注意患者人體差異情況，如糖尿病患者需注意討論血糖的控制問題，如遇特殊病歷討論，討論前應查閱相關書籍，提高科室人員業(yè)務水平。
九、死亡病例討論制度
存在問題：能夠做到每例死亡患者的死亡討論，對于有爭議或糾紛的病例能夠及時上報。由于一些客觀原因，患者家人的溝通工作不容易，對于醫(yī)生的解釋不理解。因死亡患者病例少，部分醫(yī)生對搶救過程不熟悉，病歷書寫不及時全面。
整改措施：學習本科室危重癥病人的搶救流程，協(xié)調全科人員工作間的協(xié)作。認真討論死亡原因，吸取經驗教訓，為以后的搶救積累經驗。
十、查對制度
存在問題：護士在日常工作中能作到“三查七對”，執(zhí)行較滿意，每天護理查對醫(yī)囑及時，發(fā)現(xiàn)問題并解決，對于輸血及術前病人的查對較認真仔細。主要問題是臨時醫(yī)囑的執(zhí)行存在問題，有的沒執(zhí)行，有的執(zhí)行后未簽字。
整改措施：加強醫(yī)護人員之間的溝通，醫(yī)生下醫(yī)囑后及時通知護理人員執(zhí)行，責任到人。
十一、交接班制度
存在問題：交接班記錄本書寫及時，但內容空洞，重點不突出。
整改措施：交班本記錄內容要求重點突出，不流于形式。發(fā)現(xiàn)無內容交班者責令其改進。
十二、醫(yī)療新技術，新項目準入管理制度
存在問題：本科室開展的新技術均有衛(wèi)生行政部門的批準，并制定的風險防范計劃，按步進展。逐步完善。主要問題是開展新技術的人員培養(yǎng)困難，學習機會少，進步緩慢，不能做到真正的技術領先。
整改措施：加強人員的培養(yǎng)，做好與醫(yī)院領導的溝通，爭取取得醫(yī)院的支持。在技術上做到精益求精。
十三、臨床用血審核制度
存在問題：醫(yī)師對于輸血指征掌握較好，協(xié)議書簽寫完備。主要是采血，送檢，取血及輸血過程中存在問題，送檢及取血一般由患者家人完成，其間有不可控制的因素存在，因患者家人只是簡單的送取，不會執(zhí)行查驗工作。
整改措施：盡量要求護士完成輸血過程中全部程序，送檢及取血由護理人員完成。
十四、手術分級管理制度
存在問題：未能定期對各手術醫(yī)師進行考核評價，并根據(jù)評價結果進行再授權；擇期手術患者，對于急危重癥患者及合并癥較多的患者，手術級別應相應提升一級。
整改措施：制定具體的手術分級制度，使每位醫(yī)師明確自己的手術范圍。定期由科主任、麻醉醫(yī)師及器械護士等共同參與手術醫(yī)師考核評價，根據(jù)評價結果及時變更手術醫(yī)師的手術范圍。
十五、病歷書寫制度
存在問題：我科醫(yī)師完成病歷基本及時，內容完整，主要問題是病程打印不及時，病程簽名不及時，尤其是病歷的非主管醫(yī)師簽名。上級醫(yī)師查房記錄內涵欠缺。病程記錄中對修改的醫(yī)囑、陽性化驗結果缺少分析，查房記錄內容分析少，過于形式化。存在知情同意書告知、簽字不規(guī)范、藥品及一次性高低值耗材等自費項目未簽知情同意書。
整改措施：科室病歷質量管理小組各司其責，負責科室病歷的終末質控。科室人員加強業(yè)務學習，提高專業(yè)知識，提示病歷內涵。
我們始終認為，醫(yī)療安全無小事，所有醫(yī)務人員必須嚴格執(zhí)行醫(yī)療質量安全核心制度，警鐘長鳴，才能杜絕或避免醫(yī)療安全事故，是我院的醫(yī)療質量邁上新的臺階。
制度整改報告5
在這次財務大檢查中，我們根據(jù)有關部門的部署，成立了檢查領導小組，由主管財務的副經理任組長，以公司財務部為主，對本公司和下屬分公司的財務收支情況進行了認真地自查，在自查過程中，發(fā)現(xiàn)有以下情況和問題，現(xiàn)報告如下：
1、去年年初，因流動資金極度緊張，經有關部門同意，將局里給的'外匯額度x萬美元由省外調劑中心調出，所得人民幣x萬元列作流動資金；
2、以前年度曾賣出過一部分調劑外匯，買賣過程中取得的利息收人x萬元，掛賬應付款，上年未從應付款賬戶直接調至專用基金賬戶，列作生產發(fā)展基金；
3、有一部分銷貨款計x萬元掛賬應付款結轉下年度，未體現(xiàn)在當年的銷售實現(xiàn)；
4、全年支付勞務費現(xiàn)金x萬元，支出方向是用于裝卸貨物x萬元，業(yè)務員交際經費x萬元，其他零星支出x元；
5、午餐補助，每人每天x元，金額列支企業(yè)管理費。按規(guī)定每人每天只能列支x元，全年超列金額x元。
以上1一5項金額合計x萬元。
制度整改報告6
xxxxx醫(yī)院：
這次財務工作檢查中發(fā)現(xiàn)我院收入的現(xiàn)金直接支付給城鄉(xiāng)居民醫(yī)藥費補償，挫收挫支，使用現(xiàn)金量過大，沒有執(zhí)行現(xiàn)金管理條例。
整改措施：
一、加強財務人員的思想教育，提高財務人員思想道德素質，加強財務人員的再教育，提高財務人員業(yè)務技能學習財務法規(guī)。
二、建立健全嚴格的醫(yī)院內部控制制度，規(guī)范財務人員行為，完善確保財務管理更加規(guī)范化、制度化、科學化。
三、對這次檢查中發(fā)現(xiàn)的'問題，立整立改，不走過場，責任到人，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，確�，F(xiàn)金安全。
四、會計工作管理是醫(yī)院管理的一個重要組成部分，有效地開展會計基礎工作規(guī)范活動，不僅可以提高會計工作水平，而且使醫(yī)院管理得到加強，經濟效益得到提高。
五、積極采取措施，調動廣大財務人員積極性，激發(fā)財務人員愛崗敬業(yè)的積極性，建立一個經常性考核制度，在會計基礎規(guī)范中進行整改，進一步提高財務工作水平和質量。
制度整改報告7
通過制度進行規(guī)范，以制度管人、以制度管事、以制度順程序，制度得以良性發(fā)展的準則，因此，從這意義上來講，駕校制度建設時駕校正規(guī)化、規(guī)范化建設的最基礎保障。健全完善的駕校制度更是對駕校本身利益的保護，同時，也是對每一個員工、學員切身利益的呵護。如果沒有健全完善的制度，其它任何事情都無法做起。結合我校制度建設實際以及了解的本市駕校的有關情況撰寫調研報告如下：
一、駕校制度建設的現(xiàn)狀
隨著我市加配市場的不斷壯大，制度建設的一些矛盾和問題也逐漸突顯出來。
首先，駕校現(xiàn)有制度不完善、不健全。駕校的管理機制、制度不一，管理制度落后不夠科學，不便執(zhí)行，缺乏與時俱進性。好多駕校制度的制定、出臺，只是滿足于上級主管部門的要求、檢查，真正落實的很少。沒有及時修訂、完善制度，出現(xiàn)了在運行機制與駕校發(fā)展上不相適應的現(xiàn)象，缺乏駕校發(fā)展的后勁。
其次，由于價格制度的不完善，不能夠形成完善的收費制度。此問題導致駕校之間低價惡性競爭，從而致使培訓學時縮水、培訓質量下降，造成一定的社會影響，這是駕校單純追求高利潤使然，而忽略了社會利益。因為現(xiàn)有的制度并沒有對駕培市場的收費有一個明確的界定，才出現(xiàn)這一局面，就算是全市駕培行業(yè)有統(tǒng)一的收費制度，這也只不過是停留在紙上的表面現(xiàn)象，而不能約束駕校暗地降價的行為。
再者，駕校制度建設還存在空白，不利于開展駕培工作�；局贫炔唤∪�，制度建設存在空白是制約駕校發(fā)展的最大問題，這個問題的存在將會阻礙駕校工作的健康順利開展。例如，沒有出臺有關保障學員訓練學時的制度，沒有嚴格的培訓制度，教學流程體系不統(tǒng)一，教練員根據(jù)自己的'喜好教學，學員學到的駕駛技能也是“千奇百怪”，教學評估、學員測評制度也存在一定的空白。
第四，忽視制度的可操作性。有些制度表現(xiàn)為現(xiàn)實性、應急性或階段性，缺乏系統(tǒng)性、長效性，這些制度往往落后于形勢的發(fā)展，沒有實際的可操作性，從而使制度建設流于形式。
第五，一些制度執(zhí)行起來走樣。制度制定、出臺后，最關鍵的是執(zhí)行，不執(zhí)行或執(zhí)行力不強、變相執(zhí)行，再健全的制度也只不過是花瓶，不僅如此，長期下去還會影響制度的權威性。主要表現(xiàn)在：一是部分人對制度重視不夠，在工作中沒有常抓不懈，對許多制度的執(zhí)行并不能始終如一地堅持下去，往往是虎頭蛇尾，有始無終。二是一些制度在執(zhí)行過程中，流程繁瑣，周期臃長，影響了實際工作效率，導致具體執(zhí)行人員失去了執(zhí)行制度的信心和耐心，偏離了執(zhí)行的方向。最后，缺乏協(xié)調性制度。制度與制度之間的碰撞不可避免，關鍵在于相互的協(xié)調。而我們發(fā)生制度之間的摩擦時，通常是各吹各的號，各唱各的調，彼此互不妥協(xié)，最終導致執(zhí)行走樣，變化性很大。
二、影響駕校制度建設的原因分析
駕校制度建設存在的問題，究其原因是多方面的，既有主觀方面的原因，也有客觀方面的因素。
一是，駕校作為一個企業(yè)，往往重視經濟效益的高低，而忽視了制度建設以及制度執(zhí)行方面的作用，認為制度是擺設，許多制度的出臺會制約利潤的增長，是吃虧的，會有這樣的思想，還有的認為制度的條條框框都有局限性，限制過多不利于工作的開展，這些認識的存在，是制約制度建設的重要思想障礙。
二是，重視制度的強制性，忽視制度的系統(tǒng)性、長效性和前瞻性。駕校出臺的許多制度特點是以自我為中心，進行自我封閉，缺乏行業(yè)的前瞻性，這樣制定的制度是不利于駕校發(fā)展壯大的。駕校之間缺少交流，制度往往有單個針對性，看似制度周全，但從整體制度的建設來看，只能算是應急措施，相互之間存在矛盾，不利于駕校的長遠發(fā)展。
三是，制度缺少可執(zhí)行的實施細則。已經出臺的制度對于執(zhí)行人的行為嚴格要求的較多，缺乏“以人為本”的理念和具體內容，原則性較為模糊，執(zhí)行起來隨意性和彈性較大，致使許多制度成為擺設、花瓶。
四是，上級主管部門監(jiān)管力度不強。對于多種制度的制定，主管部門過分看重紙面上的東西，很少對制度的執(zhí)行情況和過程進行監(jiān)管，這也是導致制度建設不完善、不健全的重要因素。
三、駕校制度建設的內容及執(zhí)行力的思考
為切實把制度的執(zhí)行落到實處，提升駕校的管理水平、提高培訓質量，使駕培行業(yè)又好又快發(fā)展，應主要在駕校本身和主管部門方面做好具體工作。
駕校方面：第一，從實際著眼制定出臺規(guī)范化的各項制度，例如：行政管理制度、教練員管理制度、學員管理制度、教練車管理制度、培訓制度、結業(yè)考核制度、培訓預約制度、誠信承諾制度、評估制度、后勤保障制度、安全制度等。再進一步細化這些制度，學員方面可進行流程性細分：從學員的咨詢、報名、體檢、收費、檔案的整理、各科目的培訓、考試等都要實施細則化，這里并不一一舉例;第二，加強制度執(zhí)行力的督查，制度的制定與執(zhí)行是兩個概念，有制度不執(zhí)行，制度就是擺設、花瓶，所以要加強執(zhí)行力的監(jiān)管工作，來檢驗制度執(zhí)行情況，并可發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中存在的問題，以便及時修訂、完善，以達到與時俱進;第三，集思廣益，制度的制定不單純是領導的職責，也要聽取和采納廣大員工的意見和建議，因為“剛性”的制度往往會受到抵制，相反人性化的制度便于接受和執(zhí)行，會更大激發(fā)廣大員工的積極性。
駕培主管部門方面：作為監(jiān)管者，為規(guī)范駕培市場會出臺一系列文件，在其中必然會要求駕校制定相關的規(guī)章制度，以此來鑒定考核駕校的資質，殊不知，這些制度只是停留在表面上的東西，缺少可操作性。駕校在做大做強的同時，忽略了制度建設的重要性，這方面監(jiān)管者是要負一定責任的，在追求高利潤的同時，監(jiān)管部門也要跟上高執(zhí)行力的督查，加強整個駕培市場的駕馭能力，帶動駕校制度建設更上一個新臺階。
駕校制度建設任重道遠，意義重大。要圍繞“推進科學發(fā)展、促進教學提升、建設品牌駕校”來推動各項制度的建設，對于需要出臺的制度要積極醞釀討論，穩(wěn)妥制定、出臺，對不能適應管理需要的制度要進行修訂，將跟不上形勢發(fā)展制度要廢止。在駕培市場進入整頓的大環(huán)境下，各駕校要加強交流、溝通、合作，為駕校的美好明天不懈奮斗。
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