績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告
在生活中，報(bào)告的適用范圍越來越廣泛，其在寫作上有一定的技巧。相信很多朋友都對(duì)寫報(bào)告感到非�？鄲腊桑旅媸切【帪榇蠹艺淼目�(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告1
一、 項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目名稱
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
(二)項(xiàng)目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍
項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。
(四)項(xiàng)目資金投入安排情況
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬元；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬元。
二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)
經(jīng)過預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒有變動(dòng)。
三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況
成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的.具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目管理情況
為建立健全過程預(yù)算績(jī)效管理體系，我局扎實(shí)開展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明
無
四、 項(xiàng)目績(jī)效情況
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費(fèi)和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時(shí)效
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛國(guó)主義教育基地作用，在全社會(huì)樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確�？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本
實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況
完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況
項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。
(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬元，運(yùn)行狀況良好。
3、項(xiàng)目的效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。
4、項(xiàng)目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開展此項(xiàng)工作。
(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施
1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告2
一、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級(jí)）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績(jī)效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績(jī)效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績(jī)效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況
我部門針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過對(duì)半年績(jī)效目標(biāo)及支出進(jìn)度的.監(jiān)控，資金績(jī)效已全部釋放。
三、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè)，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬元；不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對(duì)于績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施；對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對(duì)于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績(jī)效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績(jī)效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告3
根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝20xx﹞5號(hào)）要求，我單位對(duì)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作高度重視，迅速落實(shí)，于20xx年7月組織館辦公室及各業(yè)務(wù)部室，對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，現(xiàn)將我館20xx年上半年度的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控情況報(bào)告如下。
一、項(xiàng)目支出基本情況。
長(zhǎng)沙市檔案館20xx年度部門預(yù)算項(xiàng)目共計(jì)6個(gè)，截止至20xx年6月30日，各項(xiàng)目支出情況如下：
（一）長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：年初預(yù)算金額23.16萬元，其中財(cái)政撥款23.16萬元，其他資金0萬元。
（二）檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算金額140.04萬元，其中財(cái)政撥款140.04萬元，其他資金0萬元。
�。ㄈn案征集費(fèi)：年初預(yù)算金額8.57萬元，其中財(cái)政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
�。ㄋ模n案編研費(fèi)：年初預(yù)算金額8.57萬元，其中財(cái)政撥款8.57萬元，其他資金0萬元。
�。ㄎ澹┚S修（護(hù)）費(fèi)：年初預(yù)算金額40.6萬元，其中財(cái)政撥款40.6萬元，其他資金0萬元。
（六）市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金：年初預(yù)算金額50萬元，其中財(cái)政資金50萬元，其他資金0萬元。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我館根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝20xx﹞5號(hào)），扎實(shí)開展了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保績(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量完成。
�。ㄒ唬└叨戎匾�，及時(shí)安排部署
我館接到通知后，迅速開展工作，建立了由辦公室牽頭，各業(yè)務(wù)部室配合的分工協(xié)作機(jī)制，組織各部室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，自行開展績(jī)效監(jiān)控，由辦公室匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。
�。ǘ┥钊敕治觯伪O(jiān)控基礎(chǔ)
在年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上，對(duì)各項(xiàng)目的資金支付進(jìn)度、項(xiàng)目進(jìn)展情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等進(jìn)行充分調(diào)查分析，逐一填寫績(jī)效監(jiān)控情況表，全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問題，撰寫績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，為做好績(jī)效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
（三）匯總分析，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用
加強(qiáng)對(duì)各部室監(jiān)控工作的指導(dǎo)，規(guī)范填報(bào)格式，明確報(bào)告要素，確保填報(bào)準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，對(duì)上報(bào)的績(jī)效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān)，從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí)，確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正，真實(shí)準(zhǔn)確。目前我館已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作，并進(jìn)行匯總分析，下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改，確保績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)，不斷提高財(cái)政資金使用效率。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1.長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：年初預(yù)算金額23.16萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)2.22萬元，1-6月執(zhí)行率9.59%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。
2.檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi)：年初預(yù)算金額140.04萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)95.56萬元，1-6月執(zhí)行率70.38%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。
3.檔案征集費(fèi)：年初預(yù)算金額8.57萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。目前項(xiàng)目已啟動(dòng)，預(yù)計(jì)款項(xiàng)8月—12月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。
4.檔案編研費(fèi)：年初預(yù)算金額8.57萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行率0%。項(xiàng)目計(jì)劃8月啟動(dòng)，預(yù)計(jì)款項(xiàng)8月—9月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。
5.維修（護(hù)）費(fèi)：年初預(yù)算金額40.6萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)27.4萬元，1-6月執(zhí)行率67.49%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金：年初預(yù)算金額50萬元，年中預(yù)算調(diào)整數(shù)0萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)14.88萬元，1-6月執(zhí)行率29.76%。剩余款項(xiàng)預(yù)計(jì)7月—12月支付，全年預(yù)計(jì)執(zhí)行率100%。
�。ǘ╉�(xiàng)目執(zhí)行績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.長(zhǎng)沙市檔案館大樓安全運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：為保證館大樓安全運(yùn)行，保護(hù)館藏檔案安全，我單位今年對(duì)四樓和六樓的檔案庫(kù)房進(jìn)行維修改造，目前已完成六樓庫(kù)房改造，預(yù)計(jì)下半年完成四樓庫(kù)房的改造。
2.檔案保管保護(hù)與搶救經(jīng)費(fèi)：按計(jì)劃推進(jìn)智能化檔案館建設(shè)、深化檔案資源開發(fā)、加大收集進(jìn)館力度、推進(jìn)檔案信息化建設(shè)、保障檔案安全、做好檔案鑒定開放、做好破損檔案的修復(fù)。
3.檔案征集費(fèi)：至20xx年6月30日止，共接收市體育局等16家單位的檔案進(jìn)館，案卷共計(jì)9815卷（20xx年之前），歸檔文件2797盒計(jì)35297件（20xx年之后）。實(shí)體檔案和電子檔案同步進(jìn)館。為真實(shí)記錄人民代表大會(huì)制度在長(zhǎng)沙的探索與實(shí)踐，健全與完善，對(duì)長(zhǎng)沙市人大這六十多年的光輝歷程展開主題征集，已征集到照片6000余張，視頻65.2GB，文字資料若干。
4.檔案編研費(fèi)：持續(xù)推進(jìn)檔案編研工作。推出了《走向輝煌——中國(guó)共產(chǎn)黨長(zhǎng)沙市歷次代表大會(huì)實(shí)錄》展覽，計(jì)劃于八月份完成長(zhǎng)沙記憶主題展第五展。
5.維修（護(hù)）費(fèi)：截止至6月30日，我單位已對(duì)數(shù)字檔案館軟件系統(tǒng)進(jìn)行維保，計(jì)劃下半年對(duì)長(zhǎng)沙檔案信息網(wǎng)等三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行維保。
6.市檔案館館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目資金：我單位于20xx年4月份組織館藏檔案數(shù)字化項(xiàng)目組進(jìn)場(chǎng)開工，并掛接第一批到第五批著錄目錄數(shù)據(jù)和原文，目前已完成著錄1254卷計(jì)48341條。
四、存在的問題及其原因
我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，在6個(gè)預(yù)算項(xiàng)目中，有4個(gè)預(yù)算項(xiàng)目的執(zhí)行率不到50%。原因主要為資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分。我單位各預(yù)算項(xiàng)目簽訂的'合同一般約定初次支付35%的款項(xiàng)，因此目前支出比例偏低，需要等到下半年各項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩余的金額。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績(jī)效目標(biāo)的編制過程中，預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置，但是業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻，導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績(jī)效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，更好的推進(jìn)我市的財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控工作。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告4
一、項(xiàng)目支出基本情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，用于對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管，為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)）維護(hù)維保；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫(kù)房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等，長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績(jī)效監(jiān)控，重點(diǎn)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度（成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)）和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，支出進(jìn)度26.11%；2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，支出進(jìn)度46.56%；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，支出進(jìn)度26.75%；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，支出進(jìn)度0%；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，支出進(jìn)度45%。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對(duì)檔案全過程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績(jī)效目標(biāo)；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績(jī)效目標(biāo)；
3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購(gòu)聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備（軟件、后臺(tái)等）正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的.檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫(kù)房?jī)?nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫(kù)房尋租到位等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，因開戶行變更，部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，下半年在確保庫(kù)房檔案存放安全的前提下，積極開展節(jié)約用電；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，因受疫情影響，人員不能聚集，未能及時(shí)整理，檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購(gòu)到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中，維護(hù)費(fèi)還未支付；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，因開戶行變更，上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，因開戶行變更，部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元，其中：
1、檔案保護(hù)保管（檔案事業(yè)發(fā)展）專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元，已支付9.4萬元，指標(biāo)余額26.6萬元，下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
（1）、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修，
（2）、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)房條件進(jìn)行升級(jí)改造，對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管；
2、檔案保護(hù)管理（電費(fèi)）專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元，已支付數(shù)7.45萬元，指標(biāo)余額8.55萬元，下半年將開展安全節(jié)約用電管理；
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元，已支付數(shù)3.21萬元，指標(biāo)余額8.79萬元，下半年將用該經(jīng)費(fèi)
�。�1）、及時(shí)申購(gòu)檔案整理相關(guān)裝具，
�。�2）、確保做好疫情防控的前提下，集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度；
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元，已支付0萬元，指標(biāo)余額5萬元，按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付，做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)（含軟件、后臺(tái)等）；
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元，已支付0萬元，指標(biāo)余額15萬元，下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫(kù)房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元，已支付數(shù)50.72萬元，指標(biāo)余額62萬元，等開戶行變更完成后，按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告5
一、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
為持續(xù)發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)導(dǎo)向作用，全面鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（金財(cái)農(nóng)〔20xx〕26號(hào)）文件，我鎮(zhèn)高度重視，嚴(yán)格按照要求開展工作，成立由財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的項(xiàng)目評(píng)價(jià)小組，組織鎮(zhèn)財(cái)政和資產(chǎn)管理服務(wù)中心、鄉(xiāng)村振興辦、項(xiàng)目辦等相關(guān)部門工作人員，下村對(duì)全鎮(zhèn)11個(gè)村（居）委會(huì)受益戶進(jìn)行抽查，認(rèn)真對(duì)照“雙河鎮(zhèn)銜接資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表”給出的量化指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，通過小組評(píng)議并取平均分，以保證績(jī)效自評(píng)公正合理。
根據(jù)上級(jí)抽查項(xiàng)目、縣級(jí)季度督查情況我鎮(zhèn)20xx年實(shí)際完成任務(wù)量達(dá)到績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的`任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目已明確聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制、已覆蓋防止返貧監(jiān)測(cè)對(duì)象、往年項(xiàng)目持續(xù)有效運(yùn)行等；基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目質(zhì)量均達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)并通過縣級(jí)驗(yàn)收、后續(xù)管護(hù)已落實(shí)到位，明確了管護(hù)責(zé)任人；其他項(xiàng)目也均已實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。
二、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
(一)產(chǎn)出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況:20xx年1-7月，我鎮(zhèn)農(nóng)村道路建設(shè)里程1.865公里，道路加寬里程1.1公里，新修涵管數(shù)量20米，建設(shè)擋墻、駁岸數(shù)量9處，新建會(huì)車道、彎道加寬數(shù)量33處，支持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展村總數(shù)2個(gè)，新建廠房面積1200平方米，完成招商引資項(xiàng)目數(shù)量1個(gè)，調(diào)解群眾糾紛數(shù)量9次，開展各項(xiàng)治安維穩(wěn)活動(dòng)6次。
為確保各項(xiàng)工作驗(yàn)收審核嚴(yán)格有力，20xx年1-7月我鎮(zhèn)每月召開重點(diǎn)工作調(diào)度會(huì)，對(duì)各項(xiàng)工作進(jìn)行總結(jié)，并指出當(dāng)前存在的問題，及時(shí)開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作，保證各項(xiàng)工作高質(zhì)量完成，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)率。
20xx年1-7月，銜接資金項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興、招商引資和農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)工作按進(jìn)度有序完成，預(yù)計(jì)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率達(dá)到100%，各項(xiàng)工作開展完成及時(shí)。
20xx年1-7月，雙河鎮(zhèn)各項(xiàng)支出成本均控制在預(yù)算內(nèi)。
�。ǘ┬Ч繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1、社會(huì)效益方面：提高公共服務(wù)水平，及時(shí)完成單位職能任務(wù)，提高單位公共服務(wù)水平，促進(jìn)就業(yè)，維護(hù)社會(huì)秩序，營(yíng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2、經(jīng)濟(jì)效益方面：帶動(dòng)受益脫貧戶持續(xù)增收，為更多群眾提供了就業(yè)崗位，推動(dòng)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)工作和鄉(xiāng)村振興工作的開展，集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)村集體經(jīng)濟(jì)大幅增收，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目持續(xù)為群眾生活提供便利，群眾幸福感、滿意度進(jìn)一步得到提高。
3、生態(tài)效益方面：全面提升農(nóng)村人居環(huán)境質(zhì)量，改善生態(tài)和生活環(huán)境、減少污染，維護(hù)生態(tài)平衡。
4、可持續(xù)影響方面：長(zhǎng)期保障政府機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法正常運(yùn)行，有效履行職能和職責(zé)，服務(wù)人民群眾。
(三)滿意度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
20xx年實(shí)施的項(xiàng)目符合群眾要求，滿足群眾預(yù)期，服務(wù)對(duì)象和受益群眾滿意度均達(dá)到90%以上。
三、重點(diǎn)政策和重大項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（交通）第二批財(cái)政銜接資金項(xiàng)目，新修水泥路長(zhǎng)1865米，道路長(zhǎng)1100米加寬1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路邊駁岸等若干處;工程驗(yàn)收合格率100%，道路設(shè)計(jì)及施工符合現(xiàn)行的國(guó)家有關(guān)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%，20xx年2月完成施工方招投標(biāo)時(shí)間，20xx年6月完成項(xiàng)目竣工，20xx年7月項(xiàng)目投入使用，項(xiàng)目資金已撥付168.3萬元，上繳結(jié)余資金0.7萬元，預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到100%。
效果目標(biāo)方面：改善群眾生產(chǎn)生活出行條件，受益脫貧人口119人，項(xiàng)目可使用年限預(yù)計(jì)10年。帶動(dòng)道路周邊脫貧人口人均增收200元，脫貧村村組道路硬化路率達(dá)到100%，脫貧村地區(qū)居民出行平均縮短時(shí)間20分鐘，道路揚(yáng)塵、道路暢通和道路整潔狀況明顯改善，皮坊村、九龍村、河?xùn)|村的交通運(yùn)輸狀況明顯改善，新建道路列養(yǎng)率達(dá)100%，受益人口滿意度95%以上，鄉(xiāng)村組滿意度98%以上。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及趨勢(shì)分析
20xx年1-7月，我鎮(zhèn)項(xiàng)目均按計(jì)劃進(jìn)行，績(jī)效目標(biāo)總體執(zhí)行情況較好，預(yù)期年底績(jī)效目標(biāo)能全部實(shí)現(xiàn)。
雙河鎮(zhèn)20xx年初部門預(yù)算控制數(shù)為1557.04萬元。截至20xx年7月，雙河鎮(zhèn)20xx年部門預(yù)算指標(biāo)數(shù)（含年中追加）為3166.78萬元，1-7月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2374.63萬元，執(zhí)行率74.98%，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)152.28萬元，一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)2416.49萬元，國(guó)庫(kù)管理非稅收入171.73萬元，一般轉(zhuǎn)移性支付執(zhí)行數(shù)426.28萬元，預(yù)期年底全部支付完成。
五、存在的主要問題及糾偏建議
一是預(yù)算編制和執(zhí)行過程中的的科學(xué)性和嚴(yán)肅性還需要進(jìn)一步加強(qiáng)；
二是少數(shù)項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致資金不能及時(shí)撥付到位。下一步一要加強(qiáng)資金使用管理，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定進(jìn)行資金的審核、支付及財(cái)務(wù)核算；
三要加強(qiáng)支出調(diào)度，開展項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度實(shí)時(shí)監(jiān)控。
六、其他需要說明的問題
無
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告6
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備，使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè)，在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等，《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號(hào)）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。
組長(zhǎng)：黃時(shí)勇
副組長(zhǎng)：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項(xiàng)目管理
�。�1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長(zhǎng)：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現(xiàn)場(chǎng)工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
�。�3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成
�。ǘ╉�(xiàng)目總目標(biāo)（中長(zhǎng)期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬元，全部由縣財(cái)政支出。
�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績(jī)效管理開展情況共152萬元。
項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：
�。�1）人員費(fèi)用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測(cè)人員2名，分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
�。�2）交通費(fèi)
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。
�。�3）檢測(cè)藥劑費(fèi)
檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。
�。�4）儀器設(shè)備及檢測(cè)車維護(hù)費(fèi)
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。
�。�5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用
辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的`制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
�。ㄈ┥鐣�(huì)滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；
二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識(shí)的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
（二）改進(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)，開展水源水監(jiān)測(cè)，從源頭上防止水污。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告7
根據(jù)《仁懷市預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》（仁財(cái)發(fā)〔20xx〕71號(hào)）的有關(guān)規(guī)定和《20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作方案》（仁財(cái)發(fā)〔20xx〕28號(hào)）的相關(guān)工作要求，我單位組織開展了20xx年度財(cái)政將資金績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，排專項(xiàng)項(xiàng)目7個(gè)，金額共計(jì)464.00萬元，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報(bào)告如下：
一、年度資金預(yù)算安排情況
我辦20xx年初預(yù)算安464.00萬元。
二、資金使用情況及分析
（一）20xx年1－7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金52.57萬元，完成年初預(yù)算的11.00％。具體詳細(xì)情況：一是網(wǎng)絡(luò)辦公平臺(tái)維護(hù)及租用費(fèi)18.96萬元，二是市政府重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)22.17萬元，三是應(yīng)急值班工作費(fèi)用11.26萬元，四是市政府電子政務(wù)中心工作費(fèi)用0.18萬元。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的`專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金集中在年底支付，故當(dāng)前完成率不高，但按照項(xiàng)目資金支出計(jì)劃安排，在年底前均能完成。
�。ㄈ┫虏焦ぷ鞔蛩悖簭�(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績(jī)效管理水平；二是認(rèn)真落實(shí)績(jī)效管理制度，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告8
根據(jù)《德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》《德江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績(jī)[20xx]2號(hào)）等文件的通知要求，我單位組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、年度預(yù)算安排情況
20xx年德江縣財(cái)政局安排我單位部門預(yù)算資金如下：
德江縣財(cái)政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)的通知》德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)，下達(dá)我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬元。
1、基本支出876.11萬元，其中：人員支出819.01萬元；日常公用支出57.10萬元。
2、項(xiàng)目支出86.20萬元。
二、1至9月份執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬元，其中：人員支出571.15萬元；日常公用支出37.54萬元；項(xiàng)目支出795.84萬元（全部是上級(jí)撥款）。
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
按照年初編制的績(jī)效目標(biāo)，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績(jī)效目標(biāo)的有序推進(jìn)，為完成20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長(zhǎng)。
2、狠抓重大項(xiàng)目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項(xiàng)目47個(gè)，總投資243.82億元，年度計(jì)劃投資44.07億元，其中省級(jí)項(xiàng)目42個(gè)，市級(jí)項(xiàng)目5個(gè)；從項(xiàng)目分類看：收尾項(xiàng)目6個(gè)，續(xù)建項(xiàng)目12個(gè)，新建項(xiàng)目15個(gè)，預(yù)備項(xiàng)目14個(gè)。20xx年我縣申報(bào)獲批省級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目1個(gè)即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目獲得前期費(fèi)用資金100萬元。截至9月，省市重大項(xiàng)目完成投資33.44億元，完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項(xiàng)目計(jì)劃開工6個(gè)，實(shí)際開工2個(gè)；收尾項(xiàng)目6個(gè)，目前完工3個(gè)。
3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計(jì)完成54.50億元，同比增長(zhǎng)1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預(yù)計(jì)增速8.12%，預(yù)計(jì)排位繼續(xù)靠前。截止8月底，全縣新增500萬元以上項(xiàng)目入庫(kù)36個(gè)，總投資50.19億元，其中500-5000萬元15個(gè)，總投資3.28億元，5000萬元以上21個(gè)，總投資46.91億元。9月份擬入庫(kù)2個(gè)，總投0.4億元，入庫(kù)資料經(jīng)初審已報(bào)統(tǒng)計(jì)部門待反饋。
4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，積極向上爭(zhēng)取資金。一是謀劃申報(bào)并通過國(guó)家審核地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目41個(gè)，截止目前獲批項(xiàng)目4個(gè)，獲批資金4.65億元。謀劃申報(bào)中央預(yù)算內(nèi)資金項(xiàng)目17個(gè)，截止目前獲批項(xiàng)目3個(gè)，獲批資金1649萬元。二是資金爭(zhēng)取情況。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化信貸資金項(xiàng)目5個(gè)，總投資20.66億元，擬申請(qǐng)信貸金額13.89億元。申報(bào)新型城鎮(zhèn)化基金投資項(xiàng)目五批次33個(gè)，總投資71.65億元，擬申請(qǐng)基金17.05億元。申報(bào)“三改”項(xiàng)目1個(gè)，投資3.09億元，擬申請(qǐng)資金0.62億元。
5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營(yíng)利性服務(wù)業(yè)和勞動(dòng)工資方面。按月按季監(jiān)測(cè)、督促數(shù)據(jù)報(bào)送，開展企業(yè)摸底排查培育工作，預(yù)計(jì)兩項(xiàng)全年增速全市排名居中；二是資金爭(zhēng)取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項(xiàng)目分別申報(bào)了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項(xiàng)20xx年省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營(yíng)，開展了國(guó)防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn)，目前正在對(duì)文本進(jìn)行修改形成送審稿；五是按時(shí)對(duì)內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。
6、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣20xx年石漠化綜合治理專項(xiàng)20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬元；二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財(cái)政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬元，其中：申報(bào)以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬元，財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金227萬元；三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專項(xiàng)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目）20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬元，省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資887萬元，20xx年第一批省級(jí)基本建設(shè)前期工作費(fèi)用100萬元；四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬元。五是謀劃和編制上報(bào)德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級(jí)改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，積極爭(zhēng)取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金支持，其中：申報(bào)以工代賑示范工程20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬元，以工代賑示范工程20xx年中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)資金300萬元。六是組織申報(bào)貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程20xx年西部大開發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬元。七是編報(bào)貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，擬申報(bào)省級(jí)預(yù)算內(nèi)投資200萬元；八是擬定《德江縣（革命老區(qū)）振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國(guó)家層面解決的問題清單》逐級(jí)上報(bào)，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目以及財(cái)政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成20xx年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計(jì)等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實(shí)施方案》報(bào)縣政府審定印發(fā)實(shí)施。
7、全力推進(jìn)社會(huì)事業(yè)，扎實(shí)提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項(xiàng)目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目、錢家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項(xiàng)目、實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告上會(huì)評(píng)審工作；二是做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及申報(bào)工作，完成儲(chǔ)備項(xiàng)目在重大項(xiàng)目庫(kù)及在線審批監(jiān)管平臺(tái)的'錄入工作。通過國(guó)家重大建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)完成11個(gè)中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目的申報(bào)工作，擬爭(zhēng)取中央資金8416萬元。截至目前，本年度爭(zhēng)取中央資金項(xiàng)目6個(gè)，總投資6951萬元，中央資金3857萬元。
8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報(bào)武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬畝，20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國(guó)家儲(chǔ)備林建設(shè)等42個(gè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實(shí)施方案》。三是編制上報(bào)德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，申報(bào)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專項(xiàng)20xx年中央預(yù)算投資10000萬元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財(cái)政局等部門落實(shí)20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計(jì)報(bào)市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門開展20xx年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作，開工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環(huán)境，扎實(shí)推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級(jí)要求，共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目335個(gè)，總投資470.37億元。同時(shí)，根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會(huì)議精神，重點(diǎn)謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項(xiàng)目6個(gè)，投資37.3億元。申報(bào)排水設(shè)施建設(shè)20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1個(gè)，投資4200萬元，擬申請(qǐng)中央預(yù)算內(nèi)投資20xx萬元。申報(bào)20xx年省級(jí)財(cái)政資金項(xiàng)目13個(gè)，總投資2.55億元，擬申請(qǐng)省級(jí)財(cái)政資金1.78億元。申報(bào)20xx年省級(jí)項(xiàng)目前期工作費(fèi)用預(yù)算13個(gè)，擬申請(qǐng)前期工作費(fèi)用750萬元。申報(bào)20xx年省級(jí)專項(xiàng)資金補(bǔ)助項(xiàng)目57個(gè)，總投資13.7億元，擬申請(qǐng)省級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金10.58億元。
10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管，確保糧食存儲(chǔ)安全。一是開展20xx年度《社會(huì)糧食供需平衡調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組，共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項(xiàng)存糧調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個(gè)村、16個(gè)村民組調(diào)查統(tǒng)計(jì)，20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理?xiàng)l例》，貫徹實(shí)施了糧食收購(gòu)許可備案制度，目前備案企業(yè)（個(gè)體）共5家，收回原有《糧食收購(gòu)許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國(guó)家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動(dòng)，按照要求及時(shí)上報(bào)了工作開展情況；五是指導(dǎo)縣級(jí)儲(chǔ)備糧企業(yè)，完成3900噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換任務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)本縣儲(chǔ)備糧集中儲(chǔ)存管理。
11、切實(shí)加強(qiáng)物價(jià)監(jiān)管，確保市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價(jià)，半年來對(duì)油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實(shí)行了監(jiān)測(cè)，共發(fā)布監(jiān)測(cè)信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價(jià)格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審，調(diào)整了城區(qū)天然氣（LNG）銷售價(jià)格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費(fèi)調(diào)整。三是開展對(duì)水電氣行業(yè)的收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)清理，涉及問題已及時(shí)核實(shí)處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地上報(bào)了上半年各項(xiàng)農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物價(jià)格進(jìn)行認(rèn)定，共受理了68件，認(rèn)定金額803萬元。六是及時(shí)完成了縣教育部門營(yíng)養(yǎng)餐詢價(jià)、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實(shí)和農(nóng)村飲水整改等工作。
12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項(xiàng)目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場(chǎng)站、閥室、烏江重點(diǎn)、難點(diǎn)穿跨越施工圖設(shè)計(jì)及評(píng)審工作。二是20xx年督促明陽集團(tuán)公司在德江成立分司。同時(shí)督促其完成風(fēng)資源評(píng)估報(bào)告的編制并報(bào)審省氣象中心評(píng)審；三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項(xiàng)目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項(xiàng)目》的測(cè)風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束，計(jì)劃將在11月積極組織及配合兩個(gè)項(xiàng)目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽智慧能源集團(tuán)股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請(qǐng)示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬KWh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)調(diào)整情況
部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)無調(diào)整。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達(dá)情況，根據(jù)工作進(jìn)度正常支付，截至9月底，執(zhí)行率已達(dá)到145.95%（其中：本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%），預(yù)計(jì)到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。
（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
20xx年本單位年初整體支出績(jī)效目標(biāo)為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績(jī)效目標(biāo)為608.69萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1至9月完成571.15萬元，預(yù)算執(zhí)行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費(fèi)1至9月完成37.55萬元；預(yù)算執(zhí)行率為65.76%；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級(jí)撥款），實(shí)際預(yù)算執(zhí)行率為0。
�。ㄈ┛�(jī)效目標(biāo)偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績(jī)效目標(biāo)無調(diào)整，因此，績(jī)效目標(biāo)無偏差。
四、問題和下步工作打算
1.存在問題：項(xiàng)目績(jī)效管理不夠精細(xì)。
2.下步工作打算：加強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，提高績(jī)效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，將績(jī)效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績(jī)效管理水平；二是落實(shí)績(jī)效管理制度，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責(zé)和績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，全面反映項(xiàng)目支出效益。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告9
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的'通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號(hào)）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號(hào)）等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡(jiǎn)稱“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉�(xiàng)目?jī)?nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jī)效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)，因20xx年學(xué)校保安人員采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。
該采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的路徑績(jī)效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購(gòu)資金，其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告10
一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施時(shí)間跨度：20xx年
�。ㄈ╉�(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項(xiàng)目任務(wù)。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）項(xiàng)目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線達(dá)到亮化效果。
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗(yàn)收。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍，帶動(dòng)更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
�。�3）項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
項(xiàng)目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評(píng)。
三、存在的主要問題及原因分析
項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束，待驗(yàn)收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的'舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗(yàn)收。
五、其他需要說明的問題
無。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告11
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計(jì)劃生育服務(wù)于一體的縣級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實(shí)際，20xx年財(cái)政安排部門預(yù)算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬元。用于全中心各項(xiàng)開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由中心財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本中心財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的'有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ茫Y金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財(cái)政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬元（其中：購(gòu)置費(fèi)0.00萬元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬元），公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元。
2、項(xiàng)目支出
20xx年專項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬元，我中心專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國(guó)有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬元。
�。�2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價(jià)值462.67萬元。資產(chǎn)的購(gòu)置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請(qǐng)，各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購(gòu)買
四、部門整體支出績(jī)效情況
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次，免費(fèi)兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
五、存在的主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。
2、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；
2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度，及時(shí)下達(dá)專用項(xiàng)目額度。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告12
一、項(xiàng)目基本情況
我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開展，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識(shí)宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強(qiáng)特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據(jù)《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費(fèi)的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年市級(jí)艾滋病補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕113號(hào)）和《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕55號(hào)）文件精神，審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項(xiàng)目的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標(biāo)于20xx年初下達(dá)我院。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進(jìn)行檢查自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況，確保做到自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，按時(shí)按質(zhì)完成并上報(bào)。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況。20xx年1月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款20xx年防治艾滋病補(bǔ)助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
落實(shí)國(guó)家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項(xiàng)措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標(biāo)（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實(shí)推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元,得分20分。
按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項(xiàng)目工作有序推進(jìn)、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對(duì)全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并按要求上報(bào)評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)估報(bào)告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費(fèi)19947.00元、郵電費(fèi)20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費(fèi)453元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9810.00元。婦�？瀑�(gòu)買管理消除三病母嬰傳播的專用設(shè)備47900.00元。
3．項(xiàng)目資金管理情況。
保健院財(cái)務(wù)科按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，�？顚Ｓ�，嚴(yán)格按照財(cái)政資金支出進(jìn)度用款，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
一是數(shù)量指標(biāo)，得分21.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測(cè)率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測(cè)18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測(cè)覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測(cè)人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測(cè)20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標(biāo)，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國(guó)籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進(jìn)行乙肝感染狀況檢測(cè)430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標(biāo)志物檢測(cè)416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標(biāo)，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬元。
2．效益指標(biāo)完成情況。
一是生態(tài)效益指標(biāo)，得4分，不對(duì)生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標(biāo)，推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
認(rèn)真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測(cè)費(fèi)用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認(rèn)可和好評(píng)，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的'管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績(jī)效得分93.77分，自評(píng)為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表請(qǐng)主管局保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)在保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jī)效管理”要求，精心組織專人開展績(jī)效自評(píng)工作，切實(shí)提高自評(píng)質(zhì)量。
通過開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績(jī)效自評(píng)工作已取得諸多成效，但仍存在評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評(píng)價(jià)層次不全面等問題。建議：一是加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過運(yùn)用財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象在財(cái)政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財(cái)水平；二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問題：預(yù)算績(jī)效觀念不深入，思想認(rèn)識(shí)有誤區(qū)；績(jī)效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點(diǎn)；評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度；評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用不充分，推動(dòng)作用有局限。
建議：加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化績(jī)效觀念；完善指標(biāo)體系，規(guī)范評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高管理水平。
八、其他需說明的問題
無。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告13
一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
為深入推進(jìn)實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，根據(jù)瀘定縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（瀘財(cái)[20xx]37號(hào)）文件精神，我局及時(shí)組織各部門對(duì)23個(gè)年初預(yù)算申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控，年初預(yù)算資金7163.8萬元，1-8月到位資金3675.02萬。
在績(jī)效監(jiān)控工作實(shí)施過程中，我局要求各項(xiàng)目責(zé)任人在預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按照年初預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法，不隨意調(diào)整變更資金用途或者挪作他用，做到�？顚Ｓ�，確保資金不偏離績(jī)效目標(biāo)。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
我局20xx年具體實(shí)施的部門預(yù)算項(xiàng)目有23個(gè)，預(yù)算指標(biāo)為7163.8萬元，1-8月份到位資金3675.02萬，已執(zhí)行2910.2萬元，執(zhí)行率79.19%，各項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況具體如下：
1、瀘定橋小學(xué)國(guó)配套營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算134.6萬元，1-8月到位資金126.71萬，已執(zhí)行72.95萬元，執(zhí)行率57.57%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
2、瀘定縣二中國(guó)配套高中兩免項(xiàng)目預(yù)算127.52萬元，1-8月份到位資金110.92萬，已執(zhí)行69.44萬元，執(zhí)行率62.6%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
3、瀘定中學(xué)國(guó)配套高中助學(xué)金項(xiàng)目預(yù)算189萬元，1-8月份到位資金208.8萬，已執(zhí)行115萬元，執(zhí)行率55.08%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
4、瀘定中學(xué)國(guó)配套高中兩免資金項(xiàng)目預(yù)算354.88萬元，1-8月到位資金358.19萬，已執(zhí)行180.27萬元，執(zhí)行率50.33%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
5、瀘定縣一中國(guó)配套生均項(xiàng)目預(yù)算124.95萬元，1-8月份到位資金122.53萬，已執(zhí)行56.6萬元，執(zhí)行率46.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
6、成武小學(xué)國(guó)配套義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目資金102.79萬元，1-8月份到位資金91.39萬，已執(zhí)行70.54萬元，執(zhí)行率77.19%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
7、瀘定縣一中寄宿制包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算146.68萬元，1-8月份到位資金155.69萬，已執(zhí)行42.86萬元，執(zhí)行率27.53%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢。
8、瀘定縣二中高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算148.11萬元，1-8月到位資金112.31萬，已執(zhí)行97.41萬元，執(zhí)行率86.73%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
9、瀘定中學(xué)高中包吃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算322.24萬元，1-8月份到位資金178.79萬，已執(zhí)行148.11萬元，執(zhí)行率82.84%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
10、瀘定縣一中國(guó)配套營(yíng)養(yǎng)餐項(xiàng)目預(yù)算131.06萬元，1-8月份到位119.52萬，已執(zhí)行88.22萬元，執(zhí)行率73.81%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
11、瀘定中學(xué)縣配套兩免項(xiàng)目預(yù)算115.92萬元，1-8月到位資金115.92萬，已執(zhí)行58.63萬元，執(zhí)行率50.58%，該項(xiàng)目12月執(zhí)行完畢；
12、校舍維修及綜合獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算500萬元，該項(xiàng)目資金7月到位，已進(jìn)入立項(xiàng)實(shí)施階段。
13、城區(qū)第二幼兒園建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1200萬元，1-8月到位資金532.64萬，已執(zhí)行532.64萬元，執(zhí)行率100%；
14、瀘定縣城區(qū)集中周轉(zhuǎn)房項(xiàng)目預(yù)算550萬元，1-8月到位資金215.29萬，已執(zhí)行215.29萬元，執(zhí)行率100%；
15、瀘定中學(xué)女生宿舍項(xiàng)目預(yù)算200萬元，1-8月到位資金113.43萬，已執(zhí)行113.43萬元，執(zhí)行率100%；
16、瀘定縣一中教師輔助用房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算1050萬元，1-8月到位資金325.19萬，已執(zhí)行325.19萬元，執(zhí)行率100%。
17、二郎山片區(qū)寄宿制小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、浴室及廁所建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算315萬，1-8月到位資金168.87萬，已執(zhí)行168.87萬，執(zhí)行率100%。
18、冷磧小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、浴室及食堂等建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算260萬，1-8月資金到位125.16萬，已執(zhí)行125.16萬，執(zhí)行率100%。
19、尊師重教關(guān)愛基金項(xiàng)目預(yù)算100萬，1-8月到位20萬，該項(xiàng)目資金將在下半學(xué)期執(zhí)行完畢。
20、瀘定縣四中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造項(xiàng)目預(yù)算386萬，1-8月到位資金229.59萬，已執(zhí)行229.59萬，執(zhí)行率100%
21、幼兒園均衡發(fā)展設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算500萬，1-8月到位資金100萬，執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
22、教育教學(xué)信息化建設(shè)項(xiàng)目資金預(yù)算150萬，1-8月到位資金100萬，已執(zhí)行100萬，執(zhí)行率100%
23、城區(qū)二幼設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金預(yù)算180萬，1-8月到位資金180萬，已執(zhí)行48.64萬，執(zhí)行率27%，已支付預(yù)付款，按合同支付。
（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
整體來看，我局部門績(jī)效監(jiān)控涵蓋了所有年初重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目，對(duì)各績(jī)效項(xiàng)目都能做到應(yīng)監(jiān)盡監(jiān)，各項(xiàng)目均能按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)有序正常推進(jìn)，不存在偏離績(jī)效目標(biāo)的情況。年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個(gè)，剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施，預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年以來，我局全力推進(jìn)全縣教育體育活動(dòng)正常開展，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，但也存在一些問題：
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理經(jīng)驗(yàn)不足。由于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的開展時(shí)日尚短，還存在對(duì)績(jī)效管理文件精神學(xué)習(xí)不夠深入、內(nèi)涵把握不夠準(zhǔn)確的問題。
�。ǘ╊A(yù)算績(jī)效指標(biāo)編制不夠準(zhǔn)確。從實(shí)際執(zhí)行來看，年初預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)定不能準(zhǔn)確評(píng)價(jià)項(xiàng)目的.開展情況，需要加強(qiáng)文件學(xué)習(xí)，科學(xué)制定績(jī)效指標(biāo)。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)學(xué)習(xí)，提升績(jī)效管理水平
重視和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理能力建設(shè)，抓好各項(xiàng)目管理人員和財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高預(yù)決算管理水平，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，提高項(xiàng)目績(jī)效管理水平。
�。ǘ┘訌�(qiáng)監(jiān)控，推進(jìn)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度
加強(qiáng)與財(cái)政部門以及各項(xiàng)目的溝通協(xié)調(diào)，以年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向規(guī)范使用項(xiàng)目資金，克服困難，積極主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程，在不偏離績(jī)效目標(biāo)的前提下，加快項(xiàng)目執(zhí)行，提高資金使用效益。
1-8月份，年初申報(bào)的32個(gè)預(yù)算項(xiàng)目，正在執(zhí)行23個(gè)，剩余的9個(gè)預(yù)算項(xiàng)目資金未配備暫緩實(shí)施。
五、其他需要說明的問題
無其他需要說明的問題。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告14
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對(duì)應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔xxxx〕4號(hào)）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā) xxxx 年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號(hào)）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險(xiǎn)情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)xxxx年度年初預(yù)算，安排20萬元用于我市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況
（一）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo)：聘請(qǐng)專業(yè)地勘單位1個(gè)；
質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市xxxx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；
保障時(shí)限：xxxx年度；
成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬元；
社會(huì)效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%。
�。ǘ┛�(jī)效目標(biāo)的核對(duì)情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
無
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。
（二）項(xiàng)目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置技術(shù)支撐。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
無
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬元。
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為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
�。ㄈ⿵捻�(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益：通過技術(shù)保障，及時(shí)發(fā)現(xiàn)災(zāi)險(xiǎn)情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險(xiǎn)情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會(huì)效益：為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明。
項(xiàng)目績(jī)效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
�。ㄎ澹╉�(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的`最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市xxxx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
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技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛�(jī)效跟蹤結(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。聘請(qǐng)貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為xxxx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險(xiǎn)情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無。
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告15
一、項(xiàng)目支出基本情況
（一）主要職能職責(zé)
1、組織貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)稅法律、法規(guī)和方針政策，擬定全市財(cái)政政策、改革方案草案并監(jiān)督執(zhí)行；參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂市與區(qū)、縣（市）人民政府與國(guó)有企業(yè)的分配政策草案并執(zhí)行，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。制訂財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃。
2、執(zhí)行財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的制度及辦法；執(zhí)行《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》。
3、負(fù)責(zé)編制年度市本級(jí)預(yù)算草案并組織預(yù)算執(zhí)行；匯編全市財(cái)政收支預(yù)算，匯總?cè)胸?cái)政總決算；受市人民政府委托，向市人大報(bào)告市本級(jí)預(yù)算及執(zhí)行情況，向市人大常委會(huì)報(bào)告決算；組織制定市本級(jí)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額草案，承擔(dān)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算責(zé)任，根據(jù)市人民政府授權(quán)，依法對(duì)各區(qū)、縣（市）人民政府的預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督。
4、承擔(dān)政府非稅收入管理責(zé)任，按規(guī)定管理政府性基金；承擔(dān)審核市級(jí)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任，參與制定、調(diào)整行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；管理財(cái)政票據(jù)，承擔(dān)彩票監(jiān)督管理工作。
5、組織制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督本級(jí)國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)，按規(guī)定開展國(guó)庫(kù)現(xiàn)金管理工作；制定政府采購(gòu)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施。
6、承擔(dān)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力責(zé)任；管理財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯。
7、會(huì)同有關(guān)部門管理市本級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)。
8、負(fù)責(zé)審核部門預(yù)算項(xiàng)目支出和政府投資項(xiàng)目決算；推行重點(diǎn)工程項(xiàng)目的報(bào)賬管理；承擔(dān)農(nóng)業(yè)財(cái)務(wù)、財(cái)政支農(nóng)有關(guān)專項(xiàng)資金和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)責(zé)任。執(zhí)行社會(huì)保障資金的.財(cái)務(wù)管理制度。
9、貫徹執(zhí)行政府內(nèi)外債務(wù)管理的政策、制度和辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；承擔(dān)統(tǒng)一管理市人民政府內(nèi)外債責(zé)任。按規(guī)定管理外國(guó)政府和國(guó)際金融組織貸（贈(zèng)）款；承擔(dān)財(cái)稅領(lǐng)域交流與合作的具體工作。
10、負(fù)責(zé)管理全市的會(huì)計(jì)工作；指導(dǎo)財(cái)會(huì)人員培訓(xùn)；指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)有資本營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)委派財(cái)務(wù)監(jiān)督員。
11、監(jiān)督財(cái)稅方針政策，法律、法規(guī)的執(zhí)行情況；組織實(shí)施本級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)估工作。
12、負(fù)責(zé)履行市級(jí)國(guó)有金融資本管理相關(guān)職責(zé)。
13、負(fù)責(zé)牽頭編制國(guó)有資產(chǎn)管理有關(guān)情況報(bào)告。
14、負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作。
15、負(fù)責(zé)牽頭擬定政府購(gòu)買服務(wù)政策并組織實(shí)施。
16、承擔(dān)地方政府債務(wù)核查、監(jiān)督等相關(guān)職責(zé)。
17、將農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目管理職責(zé)劃入市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。
18、將預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入市審計(jì)局。
19、承辦市委、市人民政府和上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)內(nèi)設(shè)處室27個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)。內(nèi)設(shè)處室分別是：辦公室、綜合處、稅政法規(guī)處、預(yù)算處、國(guó)庫(kù)處、行政政法處、科教處、文化處、經(jīng)濟(jì)建設(shè)處、自然資源和生態(tài)環(huán)境處、農(nóng)業(yè)農(nóng)村處、社會(huì)保障處、企業(yè)處、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處、債務(wù)管理處、金融發(fā)展處、資產(chǎn)管理處、會(huì)計(jì)處、績(jī)效管理處、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理處、財(cái)政監(jiān)督局、發(fā)展規(guī)劃處、政策研究室、人事教育處、政府采購(gòu)處、機(jī)關(guān)黨委（機(jī)關(guān)紀(jì)委）、離退休人員管理服務(wù)處。
所屬事業(yè)單位分別是長(zhǎng)沙市財(cái)政科學(xué)研究所、長(zhǎng)沙市財(cái)政信息管理中心、長(zhǎng)沙市資產(chǎn)評(píng)估管理中心，所屬事業(yè)單位因財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算，納入長(zhǎng)沙市財(cái)政局本級(jí)核算。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我單位按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括：會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)、財(cái)政綜合改革專項(xiàng)、預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。20xx年項(xiàng)目年初預(yù)算金額2733萬元，20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額883.49萬元，1-6月執(zhí)行率32%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)任務(wù)有序推進(jìn)，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。1-6月部門預(yù)算項(xiàng)目支出總計(jì)883.49萬元，完成全年預(yù)算32%，其中：會(huì)計(jì)管理及會(huì)計(jì)職稱考試專項(xiàng)預(yù)算710萬元，1-6月支出91.88萬元，完成全年預(yù)算12.94%；財(cái)政綜合改革專項(xiàng)預(yù)算268萬元，1-6月支出100.63萬元，完成全年預(yù)算37.55%；預(yù)決算管理及編審等資料印刷經(jīng)費(fèi)預(yù)算92萬元，1-6月支出33.37萬元，完成全年預(yù)算36.27%；派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，1-6月支出0.12萬元，完成全年預(yù)算4%；財(cái)政信息化建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算460萬元，1-6月支出181.81萬元，完成全年預(yù)算39.52%；績(jī)效評(píng)價(jià)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算1200萬元，1-6月支出439.41萬元，完成全年預(yù)算36.62%。
四、存在問題及其原因
預(yù)算績(jī)效監(jiān)控未形成常態(tài)化意識(shí)；預(yù)算績(jī)效管理的專業(yè)水平有待進(jìn)一步提高。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化績(jī)效觀念。加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，逐步建立并完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。
�。ǘ┘訌�(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)。加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流等措施，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，幫助和促進(jìn)單位財(cái)務(wù)人員提高政策理論水平和實(shí)際工作能力。
（三）優(yōu)化績(jī)效監(jiān)控流程。加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù)，簡(jiǎn)化績(jī)效監(jiān)控報(bào)表和報(bào)告填報(bào)流程，減少監(jiān)控的工作量。
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