項目運行績效監(jiān)控報告（通用15篇）
在當(dāng)下這個社會中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報告呢？下面是小編收集整理的項目運行績效監(jiān)控報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
項目運行績效監(jiān)控報告 1
一、單位基本概況
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計劃生育服務(wù)機構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實際在崗345人（其中臨時人員167人）。
二、資金使用及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金安排落實及總投入情況
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經(jīng)費382.85萬元,項目支出764.24萬元)；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實際使用情況
20xx年度支出合計7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項目支出751.54萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺，保有量4臺），20xx年度公務(wù)用車購置及運行費支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計406人），20xx年度公務(wù)接待費支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費，降低一般運行經(jīng)費，在“三公”經(jīng)費使用管理方面取得了明顯成效。
�。ㄈ┵Y金管理情況
為了加強資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。
我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元，實際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理，財務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財政局社保股組織檢查，保證制度的有效實施，無明顯違反財務(wù)管理、財經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項目質(zhì)量；財務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財務(wù)會計管理規(guī)定。隨著財務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
三、項目績效情況
1、免費婚前健康檢查項目：20xx年項目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對，實際婚檢人數(shù)為 3923對�；闄z率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確�；榍搬t(yī)學(xué)檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
2、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查項目：20xx年項目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對，共檢查了2602對計劃懷孕夫婦，完成市級下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評估有363人為高風(fēng)險人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計劃懷孕夫婦高風(fēng)險人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計劃生育服務(wù)中心對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，形成分析報告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時，對檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對象手中，對外出不在家的采用電話告知。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實到位、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項目實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
3、免費節(jié)育手術(shù)項目：20xx年項目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實各項節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項目實施效果較好。計劃生育技術(shù)服務(wù)項目實施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣計劃生育技術(shù)服務(wù)項目工作專項資金使用合理、效果顯著，績效自我評價為“優(yōu)”。
4、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項目：20xx年項目資金46.89萬元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對晚年已經(jīng)鑒定的216例計劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對全縣施行了計劃生育手術(shù)對象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評，收到了良好的社會效益。
5、免費新生兒疾病篩查項目：20xx年項目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費篩查 4828例，占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人，無確診病例；MSMS可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目：20xx年項目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對高風(fēng)險人群妊娠結(jié)局都及時進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險人群1110人（其中15對雙胎），正�；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項目經(jīng)費投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對項目的監(jiān)督及時準(zhǔn)確。免費產(chǎn)前篩查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣免費產(chǎn)前篩查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目：20xx年項目資金126萬元，全年對轄區(qū)內(nèi)22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的'農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過對疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來，在一定程度上加強了人民群眾對農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評價認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著，績效評價得分為滿分。
四、存在的問題與困難
�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費均由當(dāng)?shù)刎斦~保障，而我院實際在編在職人員187人，財政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費均由單位自籌解決。人員經(jīng)費不足加大了醫(yī)院的運行壓力。
�。ǘ⿲ｍ楉椖繖z查經(jīng)費不足。多項項目檢查經(jīng)費僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗試劑成本，未按服務(wù)單位物價收費標(biāo)準(zhǔn)實際計算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
�。ㄈ⿲ｍ楉椖抗ぷ鹘�(jīng)費投入不足。多項婦幼健康服務(wù)工作如計劃生育技術(shù)服務(wù)、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產(chǎn)婦死亡評審、病殘兒鑒定及托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健工作評估等服務(wù)項目均無工作經(jīng)費和督導(dǎo)經(jīng)費，如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費完成由項目實施單位自籌，在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項目工作實施難度。
(四）專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項目工作實施難度。
五、對策與建議
（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機構(gòu)二甲評審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費財政預(yù)算。
�。ǘ┛茖W(xué)測算項目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項目工作順利開展。
項目運行績效監(jiān)控報告 2
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。各項目支出部門和財務(wù)處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況
我校的項目支出都能按照項目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團(tuán)隊進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團(tuán)隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的'工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實驗室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項目，及時反饋各部門（二級學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實際工作需要，依據(jù)項目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標(biāo)在編制時也不夠明確和細(xì)化。
2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細(xì)化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴(yán)格按照項目的績效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費支出。
項目運行績效監(jiān)控報告 3
一、項目基本情況
（一）項目概況
1、項目單位基本情況
近年來，我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手，各區(qū)縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，土地的規(guī)�；矫黠@提升，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項目的實施依據(jù)
《益陽市財政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項資金通知》（益財農(nóng)指[20xx]241號）
3、項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
1)項目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金使用的績效評價，有目的地對全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實；對資金的撥付和管理是否合規(guī)，對專項資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評價，從而確定項目的可行性和持續(xù)性。
2）項目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價，對益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個全面的規(guī)劃，為今后專項資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù)，為政府的科學(xué)決策提供參考。
3）項目主要內(nèi)容。項目主要是對各區(qū)縣（市）農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎勵扶持，促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。
4）項目涉及的范圍。項目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū)，沅江市、安化縣。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)
通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價，深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作，優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)土地合理利用，完善承包經(jīng)營關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項資金使用情況及取得的效果，規(guī)范和強化專項資金使用管理，切實提高財政資金使用效益。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法
以公平公正的原則進(jìn)行評價，以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用績效評價指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項目評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財務(wù)會計制度。二是成立市績效評價工作小組，負(fù)責(zé)績效評價工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定下發(fā)績效評價工作方案，組織落實績效評價工作。
2.組織實施階段：一是項目單位自查。由市經(jīng)管站對農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查，認(rèn)真填報有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報告。二是主管部門自評。市站對上報情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查，在檢查無誤的基礎(chǔ)上對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析，進(jìn)行了績效自評。
3.分析評價階段：深入到項目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場評價、實地查看，核查專項資金使用和管理，財務(wù)賬目等，根據(jù)評價實際情況及時撰寫了全市的績效報告。
三、績效評價指標(biāo)分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目建設(shè)規(guī)模分析
項目總投資70萬元，全部為市財政投入，涉及我市4個區(qū)縣市。
2、項目資金到位和使用情況分析
市財政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項資金總預(yù)算70萬元，其中：市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎勵10萬元，資陽區(qū)9萬元，赫山區(qū)10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點20萬元）。
（二）項目實施情況分析
1、項目組織情況分析
部里成立了財務(wù)聯(lián)審小組，負(fù)責(zé)財務(wù)把關(guān)，確保項目實施順利進(jìn)行。在項目資金管理方面，由市審計局對項目資金進(jìn)行審計。實施項目的`全過程主動接受紀(jì)委、監(jiān)察、財政等部門的監(jiān)督檢查。
2、項目管理情況分析
1）制定了項目資金管理制度。采取專戶儲存、�？顚Ｓ谩Ｙ~核算的管理辦法，配備會計、出納，完善了項目專帳，確保了項目資金�？顚Ｓ�。
2）嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費用由市農(nóng)清辦申請，秘書科根據(jù)實際情況報批，經(jīng)分管財務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見，分管市長審批后，按計劃撥付給各實施單位。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
20xx年，全市各級各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排，大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，不斷創(chuàng)新工作方法，強化工作措施，土地流轉(zhuǎn)機制不斷完善，風(fēng)險防空能力進(jìn)一步增強；土地規(guī)�；�、機械化、科技化經(jīng)營水平進(jìn)明顯提升，農(nóng)民收益大幅增加，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前，全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝，規(guī)模經(jīng)營比率達(dá)71.6%，其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺，辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本，他項權(quán)利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”，成為全省第一個報告基本完成的縣后，其余五個縣市區(qū)（沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣）也相繼向省確權(quán)辦報告了“任務(wù)基本完成”，嚴(yán)格按時間節(jié)點完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前，全市79個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含3個街道）、1151個村已全面鋪開確權(quán)工作，完成入戶調(diào)查93.66萬戶，占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%；完成耕地實測面積397.6萬畝，占二調(diào)耕地面積的90.7%；公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區(qū)縣市財政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費6357萬元。
四、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
通過對市級20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項資金績效評價的結(jié)果看，兩項工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會的廣泛贊譽。
建議：各級政府應(yīng)加大財政投入力度，為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。
項目運行績效監(jiān)控報告 4
按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實可行的長遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務(wù)接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務(wù)車運行維護(hù)費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標(biāo)完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護(hù)費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費：
�、侔凑找�(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。
�、谒泄珓�(wù)接待，按照《瀘縣黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實施細(xì)則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制，實行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后，接待部門應(yīng)當(dāng)如實填寫接待清單，由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報銷費用。
③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動物制作的.菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。
項目支出：
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對、保管、運送等有關(guān)的費。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費用，本項目還未實施，預(yù)計10月份安排實施。
（3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。
�。�4）教師培訓(xùn)經(jīng)費年中追加預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。
（5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進(jìn)情況進(jìn)行實施。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)（項目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實施，能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。
四、運行監(jiān)控分析
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中：一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達(dá)到99.19%。（基本經(jīng)費預(yù)計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預(yù)計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
項目運行績效監(jiān)控報告 5
按照米易縣財政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預(yù)〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實行校長負(fù)責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對學(xué)校的教育教學(xué)實行全面領(lǐng)導(dǎo)，對學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門預(yù)算績效實施情況
�。ㄒ唬┎块T項目資金預(yù)算情況：
至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。
2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。
3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學(xué)計劃）中央補助資金1萬元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學(xué)機器人設(shè)備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進(jìn)試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。
�。ǘ�20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元，占追加預(yù)算金額的11.47%。
�。ㄈ┤觐A(yù)計執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。
2、年初預(yù)算安排資金
部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元，到年終預(yù)計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。
3、年中追加預(yù)算資金
年中追加預(yù)算資金550.95萬元，預(yù)計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全財務(wù)管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標(biāo)，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。
20xx年度預(yù)算績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的.規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對于辦公日常運行維護(hù)費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè)，加強預(yù)算編制的前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預(yù)算績效目標(biāo)管理，把績效目標(biāo)作為實施項目的前置條件，加強預(yù)算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。
項目運行績效監(jiān)控報告 6
為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、預(yù)算管理制度落實情況
績效運行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進(jìn)一步強化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？冃繕�(biāo)的實現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元，涉及項目6個，截止6月底支出項目資金126.98萬元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的`現(xiàn)象；項目實施計劃與績效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級和區(qū)級資金項目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問題
對于績效運行監(jiān)控的認(rèn)識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項目資金的辦理；協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項目運行績效監(jiān)控報告 7
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據(jù)自治區(qū)上級分配我縣20xx年度農(nóng)機購置補貼任務(wù)190萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財政廳文件精神，20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農(nóng)機購置補貼資金主要使用于當(dāng)年購機的購機農(nóng)戶，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農(nóng)機具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號。
二、項目績效情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)190萬元的100%.
�。ǘ┛冃Х治�
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底，我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金445萬，占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實、監(jiān)督檢查，確保國家惠農(nóng)政策落到實處，避免出現(xiàn)套取補貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳，在計劃內(nèi)完成了績效任務(wù)。每月按時申請結(jié)算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存?zhèn)洳��？h農(nóng)機中心在廣西農(nóng)機化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農(nóng)機中心報送的補貼資金結(jié)算材料審核無誤后，按規(guī)定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財政安排農(nóng)機購置補貼專項工作經(jīng)
費14萬元。本著節(jié)約開支，高效工作的原則，�？顚Ｓ�。縣農(nóng)機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統(tǒng)籌安排工作地點，減少下鄉(xiāng)費用的支出，節(jié)約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機購置補貼項目的實施使農(nóng)民減少購買農(nóng)機具的開支，更高效的開展各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計農(nóng)機購置補貼的實施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的`收入，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會效益。農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機購置補貼政策的惠農(nóng)政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前，我國大部分農(nóng)業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益的幾點分析來看農(nóng)機購置補貼項目是一項利國利農(nóng)的好政策，申請農(nóng)機購置補貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設(shè)備等。農(nóng)機購置補貼政策的實施，激發(fā)了農(nóng)民對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠(yuǎn)的意義。
�。ㄈM意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機購置補貼政策的實施使國家強農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標(biāo)完成情況為滿意，沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
�。ㄋ模┛傮w評價結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機購置補貼資金190萬，占玉林市下達(dá)的中央補貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績效自評結(jié)果為優(yōu)秀。
項目運行績效監(jiān)控報告 8
按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關(guān)工勤人員0名，退休職工16人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元，其中：基本經(jīng)費3157917.87元，項目經(jīng)費3332000元。截至6月底，追加預(yù)算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護(hù)費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金202800元、撥付對口工作經(jīng)費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費支出300000.00元，完成全年預(yù)算35.24%；人員經(jīng)費支出1528615.43元，完成全年預(yù)算66.26%。
�。ǘ┎块T項目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含2020年續(xù)建項目）主要包括：工作經(jīng)費、城投公司路燈電費、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設(shè)施維護(hù)項目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維、對口工作經(jīng)費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務(wù)費、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預(yù)算金額24709398.36元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
3.2019年市政設(shè)施維護(hù)費用項目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備運維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備日常運行維護(hù)，1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
6.對口工作經(jīng)費資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元，完成該項目年度預(yù)算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元，完成該項目年度預(yù)算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應(yīng)補土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
17.2020年績效考核獎資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預(yù)算13023376元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預(yù)算432000元，完成該項目年度預(yù)算的'100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費資金預(yù)算500000元，主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費開支，執(zhí)行預(yù)算500000元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預(yù)算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執(zhí)行預(yù)算1345131.2元，完成該項目年度預(yù)算的100%。
三、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入6489917.87元，截至6月底追加預(yù)算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經(jīng)費完成支付16759140.14元。全年預(yù)計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標(biāo)管理工作。
3、績效評價結(jié)果應(yīng)用不夠。
�。ǘ┱拇胧�
1、運用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺做好預(yù)算績效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標(biāo)管理工作
3、進(jìn)一步加強績效評價結(jié)果應(yīng)用工作，及時報送績效評價結(jié)果，并將評價結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進(jìn)一步加強績效評價指標(biāo)體系共建，加強內(nèi)部控制，完善項目管理。
項目運行績效監(jiān)控報告 9
一、單位基本情況
（一）部門職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
（二）20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標(biāo)及工作重點
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評價的通知》要求，由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評價。
四、績效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標(biāo)部分得到實現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；
�。�2）部分未實現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；
�。�3）部分績效目標(biāo)未能實現(xiàn)主要因為年度指標(biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的.分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標(biāo)完成情況的分析，綜合評價結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確；各項支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
六、存在的問題
�。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績效指標(biāo)可實現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標(biāo)71項，未完成指標(biāo)16項，占總指標(biāo)22.53%；未實施指標(biāo)3項，占總指標(biāo)4.23%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強，不嚴(yán)密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機制和制度，完善預(yù)算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監(jiān)督，強化預(yù)算約束。
（二）彌勒市婦幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
項目運行績效監(jiān)控報告 10
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
（二）項目實施時間跨度：20xx年
�。ㄈ╉椖繉嵤﹥�(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務(wù)。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
�。�2）項目完成質(zhì)量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達(dá)到亮化效果。
�。�3）項目實施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
（1）項目實施的經(jīng)濟(jì)效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（2）項目實施的社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍，帶動更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
�。�3）項目實施的.生態(tài)效益分析。項目實施后，黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項目已實施結(jié)束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說明的問題
無。
項目運行績效監(jiān)控報告 11
�。ㄒ唬┎块T基本情況
馬跡塘鎮(zhèn)政府下設(shè)機關(guān)機構(gòu)包括黨政辦、財政所、組織辦、計生辦、招商引資辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦、扶貧工作站、村賬鎮(zhèn)管辦、綜治辦、安委辦、重點工程建設(shè)辦、民政所、人力資源與社會保障中心、農(nóng)村清潔工程辦、城鎮(zhèn)建設(shè)投資公司、國土規(guī)劃城建環(huán)保所、紀(jì)委監(jiān)察室、文體衛(wèi)站、便民服務(wù)中心等辦站所，屬行政機關(guān)。
20xx年馬跡塘鎮(zhèn)人民政府編制人數(shù)132人（其中行政編制73人、全額事業(yè)編制56人、工勤編制3人），實有在職人員121人（其中行政和參公58人、全額事業(yè)在職55人、自收自支事業(yè)在職8人），退休人員92人。
主要職能是貫徹落實國家政策，嚴(yán)格依法行政；實施社會公共管理，提供社會公共服務(wù)；發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)；維護(hù)社會秩序，確保社會穩(wěn)定；按計劃組織本鎮(zhèn)財政收入和稅收收入的征收，完成國家財政計劃；制定并部署重點工程建設(shè)等。
20xx年重點工作計劃：完成縣下達(dá)的農(nóng)村公路硬化、危橋改造任務(wù)；完成馬跡塘仙洲路棚戶區(qū)改造項目；完成驚石農(nóng)業(yè)科技公司項目；完成天府廟棚戶區(qū)改造項目；丫峰生豬養(yǎng)殖項目等等。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
全年預(yù)算完成財政收入2848.24萬元；其中：基本支出2274.5萬元，項目支出573.74萬元，
當(dāng)年可用財力2848.24萬元。
全年預(yù)算總支出2848.24萬元，其中公用經(jīng)費共2274.5萬元，公用經(jīng)費是為保障各部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中包括工資福利支出1350.22萬元，對個人和家庭補助466.06萬元，商品和服務(wù)支出458.22萬元（其中：辦公費用120.65萬元，三公經(jīng)費23.12萬元）。項目支出合計573.74萬元。
（三）項目績效目標(biāo)設(shè)立情況，主要包括部門中長期績效目標(biāo)和年度績效目標(biāo)。
目標(biāo)：執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；發(fā)展和管理本鎮(zhèn)的'經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；維護(hù)社會秩序，確保社會穩(wěn)定，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
制定并部署重點工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項；全年實現(xiàn)財政總收入2848.24萬元。
項目運行績效監(jiān)控報告 12
一、預(yù)算績效運行監(jiān)控開展情況
按照《都勻市財政局關(guān)于開展20xx年市級預(yù)算績效運行監(jiān)控的通知》勻財績〔20xx〕3號要求，根據(jù)自身的實際情況細(xì)化績效評價項目的各項指標(biāo)，遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則。1-7月我單位基本支出執(zhí)行數(shù)為303.41萬元，執(zhí)行率為52.27%，全年預(yù)計執(zhí)行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執(zhí)行率53.93%，商品和服務(wù)支出18.15萬元，執(zhí)行率63.66%，對個人和家庭的.補助14.91萬元，執(zhí)行率37.64%；項目支出執(zhí)行數(shù)為2萬元，執(zhí)行率為18.2%，全年預(yù)計執(zhí)行數(shù)為11萬。其中：統(tǒng)計抽樣調(diào)查2萬元，執(zhí)行率40%。根據(jù)年初預(yù)算文件要求，按照中長期建設(shè)目標(biāo)，制定了切實可行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。
二、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果
我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進(jìn)行實時監(jiān)控及預(yù)警，對項目實施進(jìn)度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、績效目標(biāo)實現(xiàn)程度等實施重點監(jiān)控，為財政支出預(yù)算按照既定目標(biāo)執(zhí)行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績效監(jiān)控的項目共4個，涉及預(yù)算資金11萬元。預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有4個,涉及資金11萬元 。
通過預(yù)算績效事中監(jiān)控，將監(jiān)控結(jié)果與加強預(yù)算執(zhí)行、實施預(yù)算調(diào)整、優(yōu)化管理相結(jié)合，作為當(dāng)年預(yù)算調(diào)整和以后年度預(yù)算安排的參考依據(jù)，進(jìn)一步提升財政資金使用績效。
三、存在的問題
我單位嚴(yán)格控制各項經(jīng)費開支，未發(fā)生違法違規(guī)現(xiàn)象。目前統(tǒng)計工作還需進(jìn)一步夯實，將認(rèn)真分析，切實加以解決，進(jìn)一步將認(rèn)真分析并完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高項目支出水平，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預(yù)算經(jīng)費支出加強了我局的統(tǒng)計相關(guān)事務(wù)管理的力度，提升了統(tǒng)計數(shù)據(jù)的質(zhì)量，但在項目實施過程中還有些工作需要改進(jìn)，主要問題如下：在項目實施過程中，由于各級領(lǐng)導(dǎo)和各級部門對統(tǒng)計工作的要求越來越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執(zhí)行過程中工作量易超出預(yù)算。
四、整改措施
對存在的問題我們認(rèn)真分析進(jìn)一步完善財務(wù)制度，規(guī)范財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，進(jìn)一步提高項目支出水平。我局高度重視預(yù)算支出績效目標(biāo)工作，開展了績效監(jiān)控工作，促進(jìn)評價工作的落實，將績效監(jiān)控作為加強自身財務(wù)建設(shè)、提高資金使用效率的重要手段，預(yù)計全年績效目標(biāo)能按時完成。
項目運行績效監(jiān)控報告 13
一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個，XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項目1個，XXX項目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項目3個，XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門（單位）及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進(jìn)行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的'監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實現(xiàn)程度達(dá)到50%的項目有4個，績效目標(biāo)實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標(biāo)實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴(kuò)大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。
項目運行績效監(jiān)控報告 14
一、概述
單位整體績效監(jiān)控報告是一份對于單位績效管理情況進(jìn)行監(jiān)控與評估的報告，旨在綜合反映單位運營的情況，為單位管理者提供數(shù)據(jù)支持和決策參考。作為一項重要的管理工具，單位整體績效監(jiān)控報告能夠為企業(yè)提供有關(guān)關(guān)鍵績效指標(biāo)、業(yè)務(wù)目標(biāo)、財務(wù)狀況、客戶反饋以及內(nèi)部流程等方面的詳細(xì)信息，將各項指標(biāo)進(jìn)行整合評估，反映出企業(yè)整體發(fā)展水平與潛在的威脅。
二、內(nèi)容
1. 績效指標(biāo)
通過對單位的各項績效指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，能夠?qū)挝坏墓芾砬闆r進(jìn)行深度評估。這些指標(biāo)包括了生產(chǎn)效率、客戶滿意度、營收增長率、市場占有率、成本管控等方面。通過對這些指標(biāo)進(jìn)行全面監(jiān)測，管理者可以清晰的了解到單位在各項業(yè)務(wù)活動中的 strengths 和 weaknesses，從而能夠快速制定出相應(yīng)的優(yōu)化方案。
2. 業(yè)務(wù)目標(biāo)
成為現(xiàn)代化企業(yè)的`核心關(guān)注之一是企業(yè)的使命和愿景。單位整體績效監(jiān)控報告也會對企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行評估，如業(yè)務(wù)增長、市場擴(kuò)張、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等等方面。通過分析業(yè)務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)情況，企業(yè)可以快速發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，從而及時采取相應(yīng)的措施調(diào)整組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)方向，實現(xiàn)企業(yè)的長期發(fā)展目標(biāo)。
3. 財務(wù)狀況
財務(wù)狀況是企業(yè)管理者不可忽視的核心指標(biāo)之一。單位整體績效監(jiān)控報告會對企業(yè)的利潤狀況、資產(chǎn)負(fù)債狀況、現(xiàn)金流狀況等方面進(jìn)行評估，從而幫助管理者對企業(yè)在財務(wù)方面的表現(xiàn)有清晰而全面的了解。通過對企業(yè)的財務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)測，管理者可以有效地調(diào)整經(jīng)營策略，從而保證企業(yè)的盈利性和穩(wěn)定性。
4. 客戶反饋
客戶反饋是反映企業(yè)運營情況的重要指標(biāo)之一，單位整體績效監(jiān)控報告也涉及到了客戶滿意度等方面。企業(yè)需要對客戶反饋進(jìn)行多角度分析，從而快速定位可能出現(xiàn)的問題，加強與客戶的溝通，提高客戶滿意度，從而樹立企業(yè)的良好形象�？蛻舴答伒闹匾圆粊営谄髽I(yè)的財務(wù)狀況評估，是企業(yè)管理者需要重點關(guān)注的指標(biāo)之一。
5. 內(nèi)部流程
內(nèi)部流程是企業(yè)運轉(zhuǎn)中不可或缺的一環(huán)，單位整體績效監(jiān)控報告通過對內(nèi)部流程的持續(xù)監(jiān)測，能夠快速發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題并采取相應(yīng)措施進(jìn)行改進(jìn)。內(nèi)部流程中的各個環(huán)節(jié)都會被評估并加以完善，從而提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和運轉(zhuǎn)效率。
三、總結(jié)
單位整體績效監(jiān)控報告是管理者制定合理管理策略的有效工具，可以幫助管理者更全面、更深入地了解企業(yè)的運營情況，從而更加有針對性地制定出具有前瞻性和戰(zhàn)略性的改善方案，提升企業(yè)的運營效益和管理水平。
項目運行績效監(jiān)控報告 15
一、項目概況
( 一）項目單位基本情況
XX為副縣級XX單位，隸屬于XX。編制數(shù)X人，現(xiàn)有工作人員X名，其中X個編制在XX局。內(nèi)設(shè)三個部門，分別為X部、X部和X部。主要工作職責(zé)為: XXX。
(二）項目立項情況
1.項目的實施依據(jù)。根據(jù)中共XX 等五部門《關(guān)于進(jìn)一步加強XX管理服務(wù)工作的通知》(人社部發(fā)〔X90號）和XX等五部門《關(guān)于進(jìn)一步加強XX管理服務(wù)工作文件的通知》(贛人社字〔 XX〕 X號）等文件規(guī)定，自X年1月1日起，取消收取XX費用，各地要將XX費用納入同級政府預(yù)算。
2.項目績效目標(biāo)。本項目主要績效目標(biāo)為: xX
3.項目主要內(nèi)容。本項目為我中心20xx年部門預(yù)算項目，項目資金預(yù)算XX萬元。項目主要內(nèi)容是XXXX。
二、項目績效目標(biāo)完成情況分析
(一）項目的產(chǎn)出性分析。本項目預(yù)算資金為 XX萬元，為保證財政資金使用效率，我XX在XX管理服務(wù)過程中﹐嚴(yán)格加強費用控制，盡量將費用控制在預(yù)算范圍內(nèi)。20xx年我XX實際使用項目資金X萬元，超出部分的非財政預(yù)算資金，用往年非稅收入返還資金進(jìn)行彌補，按照項目支出績效自評標(biāo)準(zhǔn)，項目資金使用指標(biāo)得分為10分。20xx 年，市本級XX指標(biāo)為XX，當(dāng)年實際X指標(biāo)為XX份，超出預(yù)定指標(biāo)XX份，按照項目支出績效評分標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)年產(chǎn)出指標(biāo)得分50分。
(二)項目的效益性分析。20xx年項目進(jìn)展順利，至20xx年底項目預(yù)期目標(biāo)已100%完成。項目的`順利實施完善了市本級流動人員服務(wù)，為市本級開展流動人員工作打下了良好的基礎(chǔ)，圓滿完成了20xx年度流動人員的相關(guān)工作，取得了較好地社會效益，按照項目支出績效自評表，效益指標(biāo)得分為30分。
(三)項目的滿意度分析。20xx年，XX工作雖然取得了一定的成績，但是在日常工作中，偶爾會出現(xiàn)服務(wù)態(tài)度不到位的情況。按照項目支出績效自評表，滿意度指標(biāo)得分為8分。綜.上所述，20xx年經(jīng)費項目支出績效自評總得分為98分。
三、存在的問題
雖然20xx年度項目經(jīng)費得到充分使用，也取得了一些成績，但是實際工作中還是存在一些問題。--是我XX每年X數(shù)量較多，目前的項目經(jīng)費預(yù)算難以滿足實際工作需要;二是在實際工作中.還需對工作流程進(jìn)一步規(guī)范，切實滿足廣大存檔人員的需求。
四、下一步工作措施
下一步，我XX將繼續(xù)按照上級部門及市財政局相關(guān)要求，認(rèn)真做好項目經(jīng)費預(yù)算、管理和使用等工作，切實提高項目經(jīng)費使用效率，最大限度的滿足XX人員的各項要求，為全市XX工作提供更好人才支撐和智力支持。
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