項目績效監(jiān)控報告
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，報告有著舉足輕重的地位，不同種類的報告具有不同的用途。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編整理的項目績效監(jiān)控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項目績效監(jiān)控報告1
一、基本情況
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高臺縣全民健身活動中心體育場位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數(shù)較多，使用年限較長，造成塑膠跑道和人造草皮足球場設施損壞嚴重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區(qū)、網(wǎng)球場8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門球場567平方米;鋪設滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹池91個；安裝健身器材100個、坐凳110個；大門改造更換等。
20xx年中央下達高臺縣全民健身活動中心體育場維修改造項目轉(zhuǎn)移支付資金179萬元，主要用于更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬元，全年執(zhí)行數(shù)179萬元，資金執(zhí)行率100%。
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全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設情況和工程建設內(nèi)容進行了公開公示，開工后工程質(zhì)量符合項目標準。20xx年中央下達轉(zhuǎn)移支付資金179萬元，20xx年12月工程已完成竣工驗收，按照項目進度共支付工程費用179萬元。完成了資金計劃下達后當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求，總體績效目標符合相關指標。
二、績效評價工作組織開展情況
根據(jù)《甘肅省財政廳關于做好20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評情況的通知》（甘財績〔20xx〕1號）要求，高臺縣財政局安排項目實施單位對專項資金績效目標完成情況進行自評，確�？冃ё栽u工作的順利完成。同時對項目績效目標自評表各項指標進行了研究分析，并根據(jù)項目完成情況進行核實打分，對完成任務的質(zhì)量進行了評述。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況。
全民健身活動中心體育場維修改造項目資金到位179萬元，到位率100%，20xx年按照工程進度撥付資金179萬元，執(zhí)行率100%，20xx年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）總體績效目標完成情況分析。
全民健身活動中心體育場維修改造項目，開工前將項目建設情況和工程建設內(nèi)容進行了公開公示，項目開工后工程質(zhì)量符合項目標準，改造后群眾滿意度指標達到100%。全民健身活動中心體育場維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個健康、科學、文明、時尚的生活理念，而且是一個開展全民健身、競技體育的理想場所。
（三）各項指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
全民健身活動中心體育場維修改造項目場地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達到100%，實施過程中安全保護防范措施到位，沒有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問題。相關運轉(zhuǎn)率、使用率、完成率，基本都達到了期初目標。該項目實施開工及竣工及時，項目專項資金使用過程中，能夠嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和財務規(guī)章制度，控制項目建設成本，總體績效目標符合相關指標。
2.效益指標完成情況分析
全民健身活動中心體育場維修改造項目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平，不斷豐富全民健身活動內(nèi)容，進一步滿足人民群眾日益增長的.健身需求,群眾滿意度達到100%。
�。ㄋ模┢x績效目標的原因及下一步改進措施。
通過對全民健身活動中心體育場維修改造項目的自評，該項目很好的完成了預期目標，下一步我局將繼續(xù)加強對該項工作的細化分工，明確責任要求，針對社會重點難點熱點問題調(diào)研分析，加強對該項工作材料的整理和應用，提高使用效率。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
依據(jù)評價結(jié)果表明，全民健身活動中心體育場維修改造項目資金及時足額到位，且有效執(zhí)行，對體育場地設施建設起到了積極的保障和推動作用，效果明顯。根據(jù)評分標準，該項資金績效評價等級為“優(yōu)秀”。無其他需要說明的問題。
項目績效監(jiān)控報告2
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達情況
20xx年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：
部門預算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務管理經(jīng)費255.97萬元、公用經(jīng)費221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費85.50萬、低保救助專項經(jīng)費63.87萬元等；
公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務專項經(jīng)費4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費4384.00萬元、社區(qū)公共服務專項4384.00萬元、臨時救濟金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設1070.00萬元等。
�。ǘ┛冃繕讼逻_情況
1.部門預算項目：
�。�1）低保核定、低收入人群認定專項經(jīng)費,金額36.71萬元。年度績效目標：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟狀況核對。
（2）低保救助專項經(jīng)費,金額63.87萬元。年度績效目標：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
�。�3）公用經(jīng)費,金額221. 60萬元。年度目標：人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
�。�4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費,金額49.70萬元,年度目標：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
�。�5）第二次全國地名普查經(jīng)費（質(zhì)保金），金額64.23萬元,年度目標:市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
（6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費，金額85.50萬元,年度目標：根據(jù)社會組織年度實際申報數(shù)量要求100%完成審計。
（7）民間組織相關信息公告費,金額17萬元,年度目標：按要求100%公告年度社會組織相關信息。
（8）政府購買社會工作服務經(jīng)費，金額81.70萬元,年度目標：開展2個及以上政府購買社工服務項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務。
�。�9）民政事務管理經(jīng)費,金額255.97萬元,年度目標：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務等職責。
（10）殘疾人“兩項補貼”實施工作專項經(jīng)費，金額13.46萬元,年度目標：100%保障好殘疾人兩項補貼發(fā)放相關程序，提升殘疾人兩項補貼相關業(yè)務經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補貼發(fā)放工作。
�。�11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費，金額10萬元，年度目標：100%開展好殯葬改革政策、移風易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡維護及改造費用，金額12萬元，年度目標：100%完成全年政務信息公開。
�。�13）派駐紀檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費，金額3萬元，年度目標：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
（1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標：①文化建設（標識標牌設計、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時進行工程尾款支付；④產(chǎn)權移交等相關手續(xù)。
�。�2）農(nóng)村社區(qū)建設經(jīng)費,金額840.00萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務示范點。
�。�3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標：20xx年增強社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區(qū)居委會工作經(jīng)費,金額4384.00萬元,年度目標：100%保障20xx年社區(qū)正常運轉(zhuǎn);
（5）社區(qū)公共服務專項,金額4384.00萬元,年度目標：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運轉(zhuǎn)。
�。�6）社區(qū)專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權益，調(diào)動社區(qū)專職工作人員的'工作積極性。
�。�7）精品示范兩型社區(qū)建設經(jīng)費,金額540萬元,年度目標：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區(qū)。
�。�8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進行。
�。�9）臨時救濟金,金額3000.00萬元,年度目標：100%達到應救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標。
�。�10）元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
（11）路牌建設維護及歷史地名保護,金額110.00萬元,年度目標：①做好路名牌日常維護；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費,金額50萬元,年度目標：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費，以及繳納社會保險費。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費，金額43萬元，年度目標：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補差。
（14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標：用于20xx年補貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費、社保繳費和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
�。�15）社會工作人才隊伍建設經(jīng)費，金額65萬元，年度目標：開展社工從業(yè)人員培訓和社工督導培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務項目評估，提升社工服務項目成效；進行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
�。�16）孤兒保障經(jīng)費，金額687萬元，年度目標：按規(guī)定發(fā)放補助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
�。�17）困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼，金額6200.00萬元,年度目標：確保年度內(nèi)殘疾人兩項補貼按時足額發(fā)放;
�。�18）流浪乞討人員生活補助,金額50萬元,年度目標：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護理。
�。�19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
（20）公益性墓地建設,金額1070.00萬元,年度目標：健全殯葬改革激勵引導機制，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設
�。�21）養(yǎng)老服務專項經(jīng)費,金額4656.00萬元,年度目標：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機構(gòu)、居家養(yǎng)老服務中心給予相應補貼。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進的指導方針，對民政專項資金項目預算執(zhí)行、績效指標執(zhí)行等各方面開展情況進行績效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項目任務、績效目標和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標”的原則，對照績效目標進行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┘訌娺^程管理。加強項目績效目標過程管理，每月例會上調(diào)度項目進展和資金支出進度，及時掌握工作進度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點和問題。
�。ㄈ⿵娀粘１O(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各項目實施和專項資金使用情況進行檢查，壓實工作責任，加快項目進度，并督促及時總結(jié)。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
年初項目預算總額56185.54萬元。其中部門預算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。
預算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預算項目支出386.75萬元，預算執(zhí)行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費10萬元和公共項目-元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：一是主管部門暫未收到實施單位的付款請求，如公益性墓地建設1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設經(jīng)費840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設經(jīng)費540萬元，因文件修訂中，相關項目暫未完工驗收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
項目績效監(jiān)控報告3
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監(jiān)控相關工作,預算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學業(yè)務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業(yè)務的辦公、公務接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業(yè)務支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設備。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關問題，密切配合，共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運行監(jiān)控情況
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1、教學業(yè)務費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執(zhí)行率為0.2%，此項目預算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
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我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務費以教務處主管業(yè)務為主，包括常規(guī)教學和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的.資產(chǎn)配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學業(yè)務費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會；教務處完成首輪初審、學術委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓工作。包括餐廳服務（中餐）、餐廳服務（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質(zhì)量較好，預算績效目標任務穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業(yè)務實際支出和財務報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
項目績效監(jiān)控報告4
一、預算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預算項目3個，XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元，預算項目1個，XXX項目資金規(guī)模157；“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元，預算項目3個，XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監(jiān)控中的有關問題，加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的'項目有0個。
2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。
項目績效監(jiān)控報告5
一、單位基本情況
（一）部門職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務。承擔全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務技術指導任務，開展婦幼健康服務與管理、生殖健康服務、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務管理等工作。
（二）20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預算數(shù)為6,275,114.72元，預算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標及工作重點
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務管理工作。
20xx年度年初績效目標的設定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關于對全市預算單位20xx年度部門整體支出績效目標進行跟蹤評價的通知》要求，由財務部門和其他業(yè)務科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎上進行跟蹤評價。
四、績效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標部分得到實現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務20xx對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實際執(zhí)行數(shù)4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪視率達99.35%；門診人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標值未完成;婚前醫(yī)學檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標值未完成；病床使用率實際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓實際執(zhí)行數(shù)297人，指標值未完成等；
（2）部分未實現(xiàn)的績效目標主要因為未開展該項工作，屬于非項目縣；
�。�3）部分績效目標未能實現(xiàn)主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預算管理績效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進度與績效目標實現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的問題”。
六、存在的.問題
�。ㄒ唬┠瓿踉O定績效指標可實現(xiàn)性低，甚至部分指標完全不可能實現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實施指標3項，占總指標4.23%。
�。ǘ┛冃繕司幹迫狈ο到y(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當，績效目標設定隨意性強，不嚴密。
七、建議
（一）彌勒市婦幼保健院應當樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學合理預算編制，提高部門預算質(zhì)量，進一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監(jiān)督，強化預算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開展相關培訓課程。
項目績效監(jiān)控報告6
一、項目概況
（一）項目基本情況：
1.項目單位職能：我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協(xié)調(diào)全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規(guī)劃的編制。人員編制15名，現(xiàn)有人員14名，內(nèi)設科室五個，辦公室、項目科、招商引資協(xié)作科、項目代辦科、黨建辦。
2.項目立項依據(jù)：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協(xié)調(diào)服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。
3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內(nèi)容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協(xié)調(diào)服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。
�。ǘ╉椖款A算情況：項目為招商引資工作經(jīng)費200萬元，屬于財政撥款。招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿?工作經(jīng)費，并不是專項項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
項目預算調(diào)整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經(jīng)費支出115.37萬元，屬于財政撥款。
�。ㄈ╉椖款A期預算績效目標和績效指標設定情況：完成重點產(chǎn)業(yè)簽約項目85個，簽約資金174.51億元，占全年目標數(shù)130億元的134.24%；實現(xiàn)重點產(chǎn)業(yè)到位資金79.97億元，占全年目標數(shù)100億元的79.97%。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，故年初的績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬于財政一般公共支出；
�。ǘ╉椖款A算執(zhí)行情況：預算執(zhí)行率57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金。
（三）項目資金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成，資金使用合理且合規(guī)；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織機構(gòu)與職責落實情況；
我局屬于公益一類事業(yè)單位，其職能為主要承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協(xié)調(diào)全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態(tài)情況、政策信息，建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規(guī)劃的編制。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況；我局制定了工作制度（含財務制度），遵循�？顚Ｓ�、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。
項目績效監(jiān)控報告7
為了加強政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通，督促提案的辦理落實，根據(jù)市政協(xié)工作安排，9月初，市政協(xié)副主席白生瑞帶領市政協(xié)提案委員會、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負責人，赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號提案《關于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進行了專題調(diào)研督辦，現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報告如下：
一、現(xiàn)狀：
近年來，我市各級政府和農(nóng)業(yè)部門認真貫徹落實中央《關于引導農(nóng)村土地經(jīng)營權有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營的意見》和市政府《關于推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)的意見》精神，把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革，促進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項重要舉措來抓。在堅持家庭承包經(jīng)營制度的基礎上，按照“落實集體所有權，穩(wěn)定農(nóng)戶承包權，放活土地經(jīng)營權”的總體思路，堅持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t，積極引導農(nóng)村土地承包經(jīng)營權依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計，截至20xx年6月底，全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬畝，流轉(zhuǎn)率12.9％。
（一）流轉(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式，主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積63.6%；出租16萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積28.7%；互換2.7萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積4.8%；轉(zhuǎn)讓0.3萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.5%；股份合作0.9萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積1.6%；其他形式0.4萬畝，占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。
�。ǘ┝鬓D(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的79.9％；以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺組織流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%；以企業(yè)為主體規(guī)模化租賃流轉(zhuǎn)，占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%；流轉(zhuǎn)入其他主體的，占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。
�。ㄈ┝鬓D(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關于推進農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)的意見》（延政發(fā)[20xx]19號）文件，明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導思想、基本原則、目標任務、工作重點和具體措施。各縣區(qū)也出臺相應激勵政策，通過直接補貼獎勵流轉(zhuǎn)戶、補貼扶持水電路基礎設施建設、出臺扶持主導產(chǎn)業(yè)政策、獎勵引導新型經(jīng)營主體等措施，促進土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結(jié)合各自的實際，出臺了較為詳細、具體的補貼、獎勵措施，加快了土地流轉(zhuǎn)工作。
（四）宣傳工作到位。充分利用報紙、網(wǎng)絡等各種新聞媒介，宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)相關法律法規(guī)，讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關政策，消除心理疑慮，切實做到自愿流轉(zhuǎn)，放心流轉(zhuǎn)。
（五）流轉(zhuǎn)服務體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站，成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務中心，健全土地流轉(zhuǎn)服務平臺，完善縣鄉(xiāng)村三級服務和管理網(wǎng)絡。據(jù)統(tǒng)計，全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務中心，各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會，為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價格指導、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務，切實保障農(nóng)民合法權益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)合同文本》，從流轉(zhuǎn)的'期限、價格、兌付方式、以及雙方的權利和義務等方面進行規(guī)范，分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務部門統(tǒng)一管理，做到管有人、存有地、查有序。
（六）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營，支持和引導有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴大經(jīng)營規(guī)模，發(fā)展家庭農(nóng)場，引導土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問題。截止6月底，全市農(nóng)業(yè)部門認定家庭農(nóng)場634家，創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個，發(fā)展市級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。
通過土地流轉(zhuǎn)，有力地推進了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營和國家級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設。20xx年蘋果面積達到350萬畝，預計蘋果產(chǎn)量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝，其中設施蔬菜面積達26.2萬畝，預計蔬菜產(chǎn)量125萬噸。累計啟動建設市級以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個，帶動發(fā)展縣級園區(qū)78個，覆蓋36個重點鎮(zhèn)、百個新型農(nóng)村社區(qū)。共引進新品種513個、新技術281項，累計培訓農(nóng)民19.8萬人次，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元，園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當?shù)仄骄?0％以上。20xx年上半年，全市第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值18.89億元，增長3.7%，較第一季度增長0.8個百分點，增速位列全省第一；農(nóng)民人均可支配收入5322元，高出全省530元，增長9%左右，高出全國增速約2.3個百分點。
二、存在的問題：
�。ㄒ唬┩恋亓鬓D(zhuǎn)規(guī)模較小，發(fā)展緩慢
受地理環(huán)境影響，我市集中連片、平坦開闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的地方有限，農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機械，依靠人力耕作較多，致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對農(nóng)民利益的保護機制，流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營上出現(xiàn)問題或擅自改變土地用途，常常會給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟損失，加之沒有有效的補償辦法，風險全部由農(nóng)民承擔，導致農(nóng)民對流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。
（二）土地流轉(zhuǎn)服務機構(gòu)尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡平臺，供求雙方信息溝通不暢；指導體系服務平臺不健全，人員編制不足、經(jīng)費少、工作開展受制約，雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機構(gòu)，但除了吳起、子長以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門，在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。
�。ㄈ┺r(nóng)村社會保障體系不夠完善。目前，我市農(nóng)村的養(yǎng)老、醫(yī)療、社會救助、低保保障體系基本健全，但總體來說保障水平不高，不能徹底解決農(nóng)民的后顧之憂，農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障，這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的積極性，影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。
�。ㄋ模┝鬓D(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機制和合同簽訂、簽證工作程序，容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為，由于政府及部門主動介入少，農(nóng)民對土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足，合同簽定隨意性大，加之條款不完善、不到位，缺乏監(jiān)管，極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主，合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī)模化、集約化生產(chǎn)經(jīng)營成果的分配機制和分享土地價值增長的市場價格機制均不夠完善，農(nóng)民的長期權益難以保障。
三、幾點建議：
（一）加強財政獎勵和資金扶持力度。進一步制定出臺具體的財政扶持政策，設立土地流轉(zhuǎn)專項資金，用于對從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場、經(jīng)營大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營主體，落實以獎代補政策和土地流轉(zhuǎn)補貼。加強金融信貸支持；完善保險政策，增強家庭農(nóng)場防范自然和經(jīng)營風險能力。
（二）鼓勵創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營權權能的有效實現(xiàn)形式，允許通過健全擔保機制，穩(wěn)步放開家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營權抵押，經(jīng)土地承包經(jīng)營權人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同，以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的融資渠道。鼓勵農(nóng)民在自愿基礎上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方，可以在土地出讓金中安排一定比例資金，用于鼓勵進城農(nóng)戶長期流出土地，使留在農(nóng)村的勞動力種更多的地。
�。ㄈ⿵娀瘷C構(gòu)隊伍建設。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導中心，賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督，土地流轉(zhuǎn)信息、價格、法律指導公益職能，并在有關政策中予以明確。同時，建立土地流轉(zhuǎn)信息服務平臺、土地流轉(zhuǎn)市場價格評估體系和產(chǎn)權交易平臺，為農(nóng)村經(jīng)營制度創(chuàng)新、產(chǎn)權制度改革提供保障，為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營主體提供政策咨詢、信息溝通、價格評估等服務。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作，制定簡便快捷科學的工作機制，實現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。
（四）在確權基礎上，加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權登記頒證工作，它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準、四址不清、證實不符等問題，從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運用確權的機遇，通過土地質(zhì)量極差補償機制，鼓勵農(nóng)民開展土地置換，引導農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地，杜絕耕地閑置荒蕪，加快流轉(zhuǎn)步伐，解決土地“零碎化”，擴大規(guī)模經(jīng)營，提高土地利用率。
項目績效監(jiān)控報告8
按照米易縣財政局《關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學校是一所九年制義務教育小學校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的'發(fā)展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。
二、部門預算績效實施情況
（一）部門項目資金預算情況：
至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。
2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。
3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網(wǎng)絡設備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡教室設備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設備設施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。
（二）20xx年1-8月預算執(zhí)行情況：
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的11.47%。
（三）全年預計執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預算安排49.8萬元，到年終預計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。
2、年初預算安排資金
部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。
�。ㄋ模╊A算績效目標實現(xiàn)情況
按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。
20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉(zhuǎn)、履行職能職責上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預算績效目標。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質(zhì)量不高等問題。
四、改進措施及建議
我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預算法的學習。
項目績效監(jiān)控報告9
一、項目支出基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)�；鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。
�。ǘ╉椖繉嵤┢谙蓿�20xx年。
�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)保基金監(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
年初按業(yè)務運行情況估計報預算，待財政部門批復后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
為全面實施預算績效管理，加快建立預算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預算績效管理有關規(guī)定及上級財政部門有關工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。
三、績效運行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況
截至20xx年6月30日，本級財政預算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡專線服務費資金項目預算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保籌資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。
四、項目支出績效目標完成情況
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔。
五、有關建議及工作措施
�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責任。加大對專項項目工作的.關注和重視，構(gòu)建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。
�。ǘ┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎設施建設投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導向作用，融合相關部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設中。
項目績效監(jiān)控報告10
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好20xx年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【20xx】1號）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將20xx年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
一、項目概況
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福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
�。ǘ┵Y金情況
20xx年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項目情況
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
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二、評價過程
（一）評價主體與核查范圍
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
20xx年，我們依據(jù)財政部門制定的相關財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度，在嚴格實行�？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項目的進展情況，核實項目的進展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結(jié)論。自評99分，等級優(yōu)秀。
�。ǘ┲笜梭w系設計
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據(jù)自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面。“時效情況”主要考查項目是否按時實施�！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性�！百Y金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面。“業(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性�！柏攧展芾怼敝饕疾橹贫鹊慕∪�、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性�！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊�(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
三、績效指標分析
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）
在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結(jié)算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質(zhì)量要求，符合標準，保障了項目實施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據(jù)相關規(guī)章制度，在嚴格實行�？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的`規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產(chǎn)出指標情況（權重40%，得分40分）
數(shù)量方面：
20xx年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）
社會效益、群眾調(diào)查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
四、存在問題
（一）項目存在的問題
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務資金調(diào)度上不夠靈活。
2．預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質(zhì)量。
五、下一步改進工作的意見和建議
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調(diào)度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質(zhì)保量序時完成。
4、建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內(nèi)控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
項目績效監(jiān)控報告11
一、項目年度預算安排情況
（一）項目年度預算安排總體情況
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目資金為1602.29萬元，包括項目預算資金644.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金957.72萬元。
�。ǘ╉椖糠植记闆r及項目年度預算安排數(shù)
20xx年南昌縣房產(chǎn)管理局財政項目3個。具體情況如下：
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務費及公租房物業(yè)管理服務費。
該項目含3個子項目，分別為：
�。�1）保障性住房小區(qū)城南幸福莊園物業(yè)管理服務采購招標：城南幸福莊園物業(yè)服務即將到期，同意該小區(qū)物業(yè)管理服務繼續(xù)以政府采購方式，依法依規(guī)進行公開招投標，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即由縣財政對保障性住房管理經(jīng)費進行核實，所需經(jīng)費從保障性住租金中列支，不足部分由縣財政補貼。
�。�2）南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行維護費用：根據(jù)《關于全縣保障性住房、向陽路房產(chǎn)大廈店面招租有關問題協(xié)調(diào)會議紀要》（20xx年南昌縣人民政府辦公室213號），我縣住房保障管理信息系統(tǒng)技術支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術有限公司負責，系統(tǒng)技術支持及維護服務費按3萬元/年執(zhí)行，費用由縣財政承擔。
�。�3）南昌縣綜合性住宅小區(qū)和由小藍經(jīng)投公司承建的公租房的物業(yè)管理服務：根據(jù)省住建廳《關于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號）文件精神，原則同意南昌縣綜合性住宅小區(qū)（小藍工業(yè)園）的1020套公租房和由小藍經(jīng)投公司承建的100套公租房的前期物業(yè)管理服務，由縣房管局作為業(yè)主單位按照政府采購方式依法依規(guī)進行公開招標采購，經(jīng)費按照縣政府辦20xx年8月10日印發(fā)的《關于全縣保障性住房管理經(jīng)費有關問題協(xié)調(diào)會議紀要》（第132號）執(zhí)行，即保障性住房管理經(jīng)費從保障性住房租金中列支，不足部分由縣財政補貼，在依法依規(guī)的前提下，由縣財政將保障性住房管理經(jīng)費撥付至縣房管局，縣房管局負責保障性住房管理經(jīng)費的使用。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。
該項目含3個子項目，分別為：
�。�1）物業(yè)項目考核獎懲經(jīng)費：根據(jù)《關于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）文件精神，為全面推進住宅小區(qū)物業(yè)管理體制機制創(chuàng)新，完善物業(yè)管理模式，提升物業(yè)管理效果，由轄區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、管理處（管委會）社區(qū)、公安派出所、房管部門聯(lián)合組織開展對物業(yè)項目的考核工作，嚴格按照《南昌縣物業(yè)管理工作監(jiān)督考核實施辦法》執(zhí)行，采取星級評定制考核，并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業(yè)項目進行表彰和獎勵。
�。�2）新版房屋交易與產(chǎn)權管理信息系統(tǒng)運行維護與保障費用：根據(jù)20xx年9月30日印發(fā)南昌縣人民政府常務會議紀要（第21號），隨著我縣房地產(chǎn)市場的發(fā)展，日益增加的交易量和房管業(yè)務對房地產(chǎn)管理系統(tǒng)提出了更高的要求，現(xiàn)有房地產(chǎn)管理系統(tǒng)運行不夠流暢，業(yè)務類別及流程不完善，信息覆蓋面與市房管局存在差距，為提升房地產(chǎn)管理服務水平，會議同意參照市房管局新版房屋交易與產(chǎn)權管理信息系統(tǒng)建設模式，啟動我縣房地產(chǎn)信息系統(tǒng)建設，并與市房管局系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口保持一致，建設經(jīng)費由縣財政承擔，建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。
（3）白蟻施工藥品及設備購置、白蟻特種車輛費用：根據(jù)南政辦抄字（20xx）95號文件，縣政府研究同意縣房管局白蟻防（滅）治經(jīng)費（含藥品經(jīng)費和白蟻特種車經(jīng)費）由縣財政承擔，并從20xx年起列入年度財政預算，其中白蟻防（滅）治藥品經(jīng)費具體金額以實際中標價為準，白蟻特種車經(jīng)費每年2萬元。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式專項資金。
根據(jù)南昌縣人民政府辦公室關于印發(fā)《南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式試點工作方案》的通知（南政辦發(fā)[20xx]78號）要求，為提升城市功能與品質(zhì)，改善城市人居環(huán)境，成立了南昌縣老舊居民區(qū)物業(yè)創(chuàng)新工作領導小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式創(chuàng)新試點工作，研究解決試點過程中出現(xiàn)的問題。領導小組下設辦公室，辦公地點設在縣房管局，負責對老舊居民小區(qū)物業(yè)服務模式創(chuàng)新試點工作進行考核、績效評定，總結(jié)試點經(jīng)驗。專項資金用途有三項：一是對物業(yè)管理的獎補政策，為支持、鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)推行物業(yè)服務工作，通過考核的方式以獎代補，縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管委會），由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）自行制定轄區(qū)內(nèi)老舊居民區(qū)物業(yè)服務考評辦法，每月對物業(yè)企業(yè)服務質(zhì)量及小區(qū)居民滿意度進行考評，依據(jù)考評結(jié)果發(fā)放獎補資金；二是對物業(yè)企業(yè)的扶持資金，參照《關于創(chuàng)新南昌縣物業(yè)管理體制機制的實施辦法（試行）》（南政辦發(fā)[20xx]37號）精神，根據(jù)服務質(zhì)量對老舊小區(qū)物業(yè)服務企業(yè)進行考核獎補，同時允許物業(yè)服務在服務區(qū)域內(nèi)開展廣告位租賃經(jīng)營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內(nèi)的物業(yè)服務；三是對特殊人群的補助資金，對持有民政部門核發(fā)的有效期內(nèi)《南昌縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障證》的小區(qū)業(yè)主，物業(yè)服務費先交后補，即業(yè)主依照物業(yè)服務合同的約定交納物業(yè)費，于每年底向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)申請補助，具體補助標準由屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)制定，費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)承擔。
二、1-7月項目預算執(zhí)行情況
（一）項目年度預算總體執(zhí)行情況
根據(jù)監(jiān)控情況，20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元，預算資金執(zhí)行率為68.61%，結(jié)余資金或正在撥付中、或完善相關手續(xù)進行撥付。
（二）項目具體執(zhí)行情況
1、項目一：南昌縣保障性住房管理信息系統(tǒng)平臺運行服務費及公租房物業(yè)管理服務費。項目經(jīng)費已撥付1098.40萬元，結(jié)余資金236.89萬元預計20xx年12月底完成撥付。
2、項目二：20xx年度項目工作經(jīng)費。項目經(jīng)費已撥付0.89萬元，結(jié)余資金166.11萬元預計20xx年12月底完成撥付。
3、項目三：南昌縣創(chuàng)新老舊居民區(qū)物業(yè)服務模式專項資金。該項目正在進行中，資金撥付預計20xx年12月底完成。
三、績效運行監(jiān)控工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃ПO(jiān)控目的、對象和范圍
1、績效監(jiān)控目的
績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控，進一步強化預算支出責任，探索適合本單位實際情況的績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？冃繕说膶崿F(xiàn)。
2、績效監(jiān)控對象和范圍
績效運行監(jiān)控對象為南昌縣房產(chǎn)管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金，既包含部門預算項目資金，也包含上年結(jié)轉(zhuǎn)、本年追加等各專項資金。
�。ǘ┛冃ПO(jiān)控方式方法
績效監(jiān)控方式為單位自行監(jiān)控，按照“誰支出、誰監(jiān)控”原則，組織項目實施科室對照績效目標，對所負責預算批復的項目績效目標完成情況進行監(jiān)控。
�。ㄈ┛冃ПO(jiān)控工作過程
1、為了提高績效運行監(jiān)控工作質(zhì)量和效率，成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設在綜合科，全面負責本次績效監(jiān)控工作。
2、組織項目實施科室學習文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導和監(jiān)督。
3、加強溝通配合，工作小組指導科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。
四、綜合監(jiān)控結(jié)果
目前監(jiān)控的.3個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放，基本確�？冃繕四苋缙趯崿F(xiàn)。
五、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬┛冃н\行監(jiān)控操作規(guī)范化
績效運行監(jiān)控應按照文件中規(guī)定的工作流程進行，對照制定的績效目標，據(jù)實收集各項目績效監(jiān)控信息，在收集的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明，將上述情況填報至績效監(jiān)控情況表中，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實、客觀公正。
�。ǘ┛冃н\行監(jiān)控管理常態(tài)化
將績效運行監(jiān)控同預算執(zhí)行進度一起進行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確�？冃繕巳缙诒Ｙ|(zhì)保量實現(xiàn)，在監(jiān)控過程中，努力探索適合本單位實際情況的監(jiān)控管理機制，加強現(xiàn)金管理，提高資金運行效率。
六、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬⿲τ诳冃н\行監(jiān)控的認識不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務管理。
�。ǘ┛冃繕撕椭笜送鶕�(jù)項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
七、下一步改進措施
（一）加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
�。ǘ┮�(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
八、其他需要說明的問題
無。
項目績效監(jiān)控報告12
一、實施監(jiān)控基本情況
20xx年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導以及上級業(yè)務主管部門的正確指導下，區(qū)醫(yī)保局緊緊圍繞“六�！蹦繕巳蝿�，以落實“民生工程”，鞏固醫(yī)保扶貧成果為核心，認真開展醫(yī)療保障扶貧相關工作。
20xx年中央、省，縣（區(qū)）下?lián)芪覅^(qū)醫(yī)療救助補助資金共2941.96萬元。其中：中央補助1370萬元、省級補助107萬元、區(qū)級預算1464.96萬元。我區(qū)嚴格按照國家有關法律法規(guī)和財務制度，分賬核算、�？顚Ｓ�，做好績效運行監(jiān)控和績效評價，確保財政資金安全有效。
截止20xx年7月，共撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1119.04萬元，其中：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助參保資助1.52萬元，建檔立卡貧困人口手工住院（一卡通）報銷52.59萬元，建檔立卡貧困人口門診報銷6.02萬元，建檔立卡貧困人口“一站式”結(jié)算853.05萬元，救助精神病患者205.86萬元。
二、監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及原因
1.未全面實現(xiàn)“一站式”結(jié)算。由于系統(tǒng)等原因，醫(yī)療救助對象“一站式”結(jié)算未全面覆蓋，少數(shù)救助對象需先行墊付醫(yī)療救助金后再進行手工報銷。
2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結(jié)束后，再進行資助對象身份數(shù)據(jù)的.申報、比對、核實工作。由于我區(qū)特殊困難人員總數(shù)體量較大，為確保我區(qū)特殊困難人員資助信息準確，不漏資助、不重復資助，該項工作目前還在進行中。
三、對發(fā)現(xiàn)問題的處理措施、經(jīng)驗總結(jié)、建議意見等
一是加大醫(yī)療救助對象在醫(yī)保系統(tǒng)中精準錄入和屬性維護工作。擴大符合醫(yī)療救助政策人群“一站式”結(jié)算覆蓋面，使救助對象能夠更加高效、快捷享受醫(yī)療救助政策。
二是強化部門聯(lián)動。加強與民政、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)健等部門協(xié)作，強化數(shù)據(jù)排查比對工作，及時更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應保盡保，應資盡資，應享盡享。充分發(fā)揮醫(yī)保在防止因病致貧、因病返貧和鄉(xiāng)村振興中的重要作用。
三是加強宣傳引導。通過網(wǎng)絡媒體，利用集鎮(zhèn)趕場日、鎮(zhèn)（村）政務（村務）公開欄、發(fā)放宣傳資料、入戶宣傳等多渠道廣泛宣傳醫(yī)療救助政策，使之家喻戶曉、人人皆知，真正做到“應享盡享”。
項目績效監(jiān)控報告13
一、實施監(jiān)控基本情況
我局2022年年初預算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控。
二、資金使用情況及分析
（一）2022年1--7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預算的14、86%。具體詳細情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費300萬元，物價管理工作經(jīng)費4、66萬元。
�。ǘ╊A計執(zhí)行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標。
項目績效監(jiān)控報告14
項目組織管理落實情況，包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收、日常檢查監(jiān)督情況等。
圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協(xié)調(diào)服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作，確保目標任務完成。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕送瓿汕闆r。
將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中：
1、項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；招商引資工作經(jīng)費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費，并不是專項
項目的經(jīng)費，但根據(jù)決算要求，將該項工作經(jīng)費列為項目支出，招商引資工作經(jīng)費包含我局業(yè)務工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費。本年度的招商引資工作經(jīng)費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，均按照工作開展進行。
2、項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；本年度我單位開展財政支出項目績效運行監(jiān)控從全局業(yè)務及資金使用進行，績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的參考依據(jù)。一是強化本單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對招商引資工作經(jīng)費進一步規(guī)范。二是加強財政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”，更好地反映局工作開展情況對資金績效運行情況，加快資金撥付進度，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)提供有力支撐。
3、項目的.有效性分析主要從項目預期目標完成情況、項目實施對經(jīng)濟和社會的影響情況、項目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務對象滿意度情況等方面進行分析；20xx年招商引資工作經(jīng)費支出115.37萬元，屬于財政撥款。
20xx年累計完成招商引資重點產(chǎn)業(yè)簽約項目85個，簽約資金174.51億元。累計實現(xiàn)招商引資重點產(chǎn)業(yè)項目新增到位資金79.97億元。
一是嚴把統(tǒng)計關，強化指標調(diào)度。采取“月調(diào)度、月匯總、月上報”的工作機制，扎實開展好本級、遵義和省級招商引資目標任務、資料歸檔、統(tǒng)計及報告工作。
二是完善項目儲備，強化項目庫建設。結(jié)合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦，圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導產(chǎn)業(yè)和重點產(chǎn)業(yè)動態(tài)儲備項目186個，擬投資總額600.24億元。其中，一產(chǎn)項目14個，
投資金額13.65億元；二產(chǎn)項目68個，投資金額241.48億元；三產(chǎn)項目104個，投資金額345.11億元。上報尊重點招商項目112個，預計總投資363.23億元。
三是強化組織保障，高位推動招商。制定出臺《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計劃方案（20xx-20xx年）》，成立以黨政主要領導為雙組長、縣級領導為副組長，相關單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領導小組，高位推動赤水市招商引資工作；成立以縣級領導為組長、相關產(chǎn)業(yè)部門為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專班等9個產(chǎn)業(yè)鏈專班。
四是狠抓重點產(chǎn)業(yè)，提升招商精準性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主，成功引進金谷酒業(yè)赤水5000噸醬香白酒釀造項目、祥康泰（海南）健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn)10000噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn)1.2萬噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設項目等白酒生產(chǎn)項目6個，約定投資總額67.8億元，引進白酒配套企業(yè)14個，約定投資總額14億元。
五是以黨的建設為引領，充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，積極開展招商引資、脫貧攻堅成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實事”活動，高效完成組織交辦的各項工作任務。開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳200余次，落實“我為群眾辦好事實事”11件。
進一步健全完善學習制度，積極開展學習活動，扎實抓好理論學習，做到每月組織學習1次以上，切實提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，支部黨員以普通黨員身份參加“三會一課”制度，把參加情況納入年度述職述廉內(nèi)容。
�。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析。
已完成。
五、其他需要說明的問題
�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計劃
每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗及做法、存在問題和建議，包括資金安排、。
使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等。
1.主要問題。一是預算績效管理理念有待強化受傳統(tǒng)思維影響。財政資金管理理念還停留在“過程管理”階段，對績效的認識比較模糊。二是預算績效目標管理專業(yè)人才比較缺乏，預算績效目標管理是一項復雜的系統(tǒng)工程，具有科學性、系統(tǒng)性和專業(yè)性特點，但是從績效目標編制工作情況分析，預算單位財會人員的綜合能力，還未達到績效目標編制工作的基本需求。
2.改進措施與建議。一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態(tài)化。五是加強對財務人員的培訓，提升財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。
六、附件（佐證依據(jù)）
項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等，以進一步解釋和證明報告所反映的相關內(nèi)容。
我局圍繞招商引資工作進行開展，招商引資經(jīng)費屬于財政撥款資金，無自主建設項目。
項目績效監(jiān)控報告15
按照縣財政局《20xx年開展事中運行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標完成和實現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關工作。
一、主要職能職責
瀘縣教師進修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領導下開展以下工作：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負責全縣的教師繼續(xù)教育培訓、干部培訓，專題培訓，制定切實可行的長遠培訓規(guī)劃。
3.負責全縣的教育教學研究管理和對各學校的教學指導工作。
4.負責全縣的教育科研管理和對各學校的教育科研指導工作，推廣先進教育科研成果。
5.負責全縣社區(qū)教育學校、社區(qū)教育工作站的學習指導工作。
6.負責全縣中小學的'教學質(zhì)量監(jiān)測工作。
二、機構(gòu)基本情況
瀘縣教師進修校機構(gòu)設置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學院辦、總務處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進修學校是財政一級預算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。
三、預算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進修學校正常運轉(zhuǎn)的辦公費、公務接待費、差旅費、郵電費、水電費、公務車運行維護費、印刷費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費20萬元；2.教學質(zhì)量考核經(jīng)費10萬元；3.教學成果獎勵經(jīng)費7.96萬元；4.教師培訓經(jīng)費50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實施,保障全縣中小學教師學科教材、課標、教學方法技能培訓，不斷提高全縣教師教學和水平能力；推進全縣教育科研工作的開展，推廣教學成果；檢測全縣教學成果，為搞好全縣教育教學工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓基地的正常運行。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。
�。ㄈ┎块T預算績效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標任務。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進修職能職責的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、公務接待費、公務車運行維護費、公會經(jīng)費、福利費等日常公用支出費用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關的文件、通知。
我校制定了嚴格的“三公經(jīng)費”使用和管理制度，比如公務接待費：①按照規(guī)定嚴格控制接待標準，控制陪餐人數(shù)。②所有公務接待，按照《瀘縣黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》、《瀘縣教師進修學校公務接待管理實施細則》執(zhí)行，對公務接待嚴格審批控制，實行公函制度。公務活動結(jié)束后，接待部門應當如實填寫接待清單，由相關負責同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標準報銷費用。③公務接待應當供應家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。公務車使用上印制了《瀘縣教師進修學校公務用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務用車，先審批后用車。
項目支出：
1.專項資金縣級財政年初預算安排1個項目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實到位。
2.項目資金實際使用情況分析。
（1）期末試卷印刷經(jīng)費年初預算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學春、秋期期末試卷招標、印刷、命制、校對、保管、運送等有關的費。由于政府采購金額大幅少于預算金額，預計期末試卷印刷經(jīng)費年終結(jié)余5.81萬元。
�。�2）教學質(zhì)量考核經(jīng)費年中追加預算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。
主要用于支付高中教育教學高質(zhì)量發(fā)展有關的費用，本項目還未實施，預計10月份安排實施。
�。�3）教學成果獎勵經(jīng)費年中追加預算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實施完成。
�。�4）教師培訓經(jīng)費年中追加預算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學學科教材培訓、繼續(xù)教育培訓、干部培訓、專題培訓以及教師培訓基地建設。由于受疫情影響，本項目還在逐步實施中。
�。�5）代管資金年中追加預算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費以及單位支付代收水電費、伙食費、保證金等，本項目按推進情況進行實施。
總體而言，我校預算績效目標任務穩(wěn)步推進（項目資金支付未達進度的原因是項目還在逐步實施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實施，能夠保證20xx年目標任務100%完成。
四、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入716.27萬元,全年預計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達到99.19%。（基本經(jīng)費預計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費預計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費預計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）
事業(yè)支出預計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
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