項目支出績效評價報告通用（15篇）
隨著社會不斷地進(jìn)步，報告十分的重要，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編收集整理的項目支出績效評價報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項目支出績效評價報告1
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
政府法律顧問為政府重大決策提供法律意見、協(xié)助起草和修改重要法律文書等工作。
（二）項目績效目標(biāo)。
政府法律顧問為政府重大決策提供法律意見、協(xié)助起草和修改重要法律文書等工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預(yù)算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則
1.績效評價原則。按照科學(xué)規(guī)范、公開公正、分級分類、績效相關(guān)的評價原則，制定評價方案和評價指標(biāo)體系，收集被評價項目的相關(guān)資料。對數(shù)據(jù)進(jìn)行計算復(fù)核，實地查看項目實施情況。在形成評價結(jié)論后，按照績效評價工作要求，認(rèn)真撰寫績效評價報告。
2.績效評價方法。采用指標(biāo)評價、數(shù)據(jù)采集和社會調(diào)查的方法進(jìn)行工作開展。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
1.前期調(diào)研。根據(jù)相關(guān)文件精神和要求，確定開展20xx年基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費項目績效的自評工作，成立相關(guān)自評小組對20xx年該項目實施情況、資金管理情況、績效目標(biāo)完成進(jìn)度情況進(jìn)行評價，負(fù)責(zé)做好項目的自評報告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總，并按照要求提交。
2.績效評價指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計。根據(jù)項目立項相關(guān)文件依據(jù)及政策要求，確定項目績效評價指標(biāo)體系及相關(guān)工作方案，為項目開展提供方向性目標(biāo)。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
�。ㄒ唬┰u價情況
20xx年，在上級司法行政機關(guān)和區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圓滿完成基層司法業(yè)務(wù)的各項工作。
（二）評價結(jié)論
基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費嚴(yán)格按照管理制度、相關(guān)文件規(guī)定規(guī)范使用，按各項管理制度組織實施，全面完成了20xx年基層司法業(yè)務(wù)工作中的工作任務(wù)。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
要全面參與各類行政爭議的處理論證，提出切實可行的解決方案。要充分發(fā)揮訴訟代理優(yōu)勢，為政府和法院妥善解決行政爭議多作貢獻(xiàn)。行政訴訟法修改后，行政訴訟案件的受案范圍、審理方式、審查尺度等均做出重大調(diào)整，要在發(fā)揮個人聰明才智的同時，主動發(fā)揮團(tuán)隊作用、人才優(yōu)勢，積極協(xié)助行政機關(guān)協(xié)調(diào)利益關(guān)系、化解行政爭議，努力促進(jìn)行政爭議及時、有效、徹底解決。
（二）存在的問題
一、個別政府部門對聘請法律顧問認(rèn)識有偏頗。個別政府部門負(fù)責(zé)人對政府購買法律服務(wù)認(rèn)識還不到位，總認(rèn)為律師為政府做事是應(yīng)該的。有些部門聘請的法律顧問也多在經(jīng)濟(jì)、行政工作發(fā)生糾紛后才介入，而在許多重大經(jīng)濟(jì)社會事項決策前介入少，或者根本就沒有介入，未能充分發(fā)揮好其法務(wù)上的參謀、助手作用，這樣的“顧而不問”造成了法律顧問形同虛設(shè)。
二、少數(shù)政府部門在聘請法律顧問時不嚴(yán)謹(jǐn)。少數(shù)部門在聘請政府法律顧問時，沒有對其所聘請的法律顧問的基本情況、法律擅長進(jìn)行了解，或者沒有結(jié)合本部門工作門類，盲目聘請，導(dǎo)致個別法律顧問在辦理復(fù)議、訴訟案件及其他涉法事務(wù)時，出現(xiàn)法律文書書寫不規(guī)范、對相關(guān)行政法法條不熟悉等情況，這些情況往往會造成行政復(fù)議、行政訴訟案件的`敗訴，甚至出現(xiàn)更嚴(yán)重的一些問題。
（三）建議和改進(jìn)措施
一是政府各部門要正確認(rèn)識法律顧問的作用，加大顧問律師的參與力度。政府各部門要對法律顧問有正確的認(rèn)識，律師擔(dān)任政府法律顧問，可以在協(xié)助各級政府及行政機關(guān)依法行政、規(guī)范性文件的起草與論證、重大項目投資的法律可行性論證、政府民事糾紛的預(yù)防與調(diào)處方面發(fā)揮重大的作用。
二是全面推行政府法律顧問制度。一是要站在依法行政的高度，明確要求政府各部門建立法律顧問制度，統(tǒng)一將政府法律顧問合同的簽訂作為依法行政或綜合治理中的重要內(nèi)容，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、區(qū)直各部門進(jìn)行年度工作考核，并層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書。
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目支出績效評價報告2
一、項目基本情況
（一）項目概況。
1、項目背景及主要內(nèi)容
為了保證審判執(zhí)行工作正常順利開展，服務(wù)審判大局，加強辦案質(zhì)量，提升平安法治建設(shè)群眾滿意度，提供給廣大群眾一個良好的法庭環(huán)境，需投入更多的人力物力財力。因此同級財政部門批復(fù)下達(dá)我院裝備購置經(jīng)費251.09萬元。項目主要支出內(nèi)容包括法庭審判專用桌椅購置、執(zhí)行公務(wù)車輛購置、簡易科技法庭建設(shè)、日常辦公設(shè)備購置、法庭監(jiān)控設(shè)備購置等。
2、資產(chǎn)投入和使用情況
20xx年，財政根據(jù)我院實際工作情況，安排裝備購置經(jīng)費總共251.09萬元，分為本級財政97.49萬元和上級轉(zhuǎn)移支付153.6萬元，資金到位率100%。我院20xx年裝備購置資金實際總開支251.09萬元，其中：公務(wù)用車購置124.54萬元、簡易科技法庭購置55.1萬元、法庭審判專用桌椅購置4.65萬元、信息化設(shè)備購置50.39萬元、日常辦公設(shè)備購置12.69萬元、法庭監(jiān)控設(shè)備購置3.72萬元。
（二）項目績效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo)
引導(dǎo)和支持法院開展業(yè)務(wù)工作，幫助提高法院的裝備經(jīng)費保障水平。進(jìn)一步提升法院資金使用效率，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化部門支出責(zé)任。
2、階段性目標(biāo)
用于執(zhí)行和審判環(huán)節(jié)軟、硬件設(shè)施投入，比如公車運行、信息化保障、審判場所、法庭改造等滿足重大庭審需求。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
本次評價主要是對我院“裝備購置經(jīng)費項目”的專項資金到位、使用、管理以及取得的績效進(jìn)行全方位、綜合性的評價，客觀反映專項資金的使用效益，指出資金使用和項目管理上存在的不足，并提高財政資金使用的有效性和導(dǎo)向性，作為以后年度立項和安排專項資金的重要依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
績效評價遵循以下基本原則：一是科學(xué)規(guī)范�？冃гu價注重財政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開�？冃гu價客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開接受監(jiān)督。三是績效相關(guān)。績效評價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評價結(jié)果反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系。
本次績效評價指標(biāo)包括項目投入、項目過程（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性）、項目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時效指標(biāo)）、產(chǎn)出效果（社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)）、項目滿意度（社會公眾服務(wù)對象滿意度）。具體詳見附表3《績效評價評分情況表》。
本次績效評價主要采用了因素分析法和數(shù)據(jù)對比法。因素分析法評價項目實施的整體情況是否符合實際需要，數(shù)據(jù)對比法則反映的是項目運行的`持續(xù)性和質(zhì)量的可控性。
本次績效評價主要采用計劃目標(biāo)評價法，即以年初設(shè)定的計劃目標(biāo)值為標(biāo)準(zhǔn)，對年末實際完成目標(biāo)任務(wù)值進(jìn)行評價打分。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
自收到縣財政局《關(guān)于開展20xx年度績效財政評價工作的通知》以來，單位組織相關(guān)人員在前期項目工作開展的基礎(chǔ)上，明確了本次績效評價的目的、方法、評價原則、評價標(biāo)準(zhǔn)、時間安排等。具體實施過程為：一是前期準(zhǔn)備。20xx年第一季度，完成本次績效評價的前期準(zhǔn)備工作，完成了人員組織、資料準(zhǔn)備、評價方式等一系列工作。二是財務(wù)核查。20xx年第二季度，從項目資金入手，對資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進(jìn)行客觀、公正的核查，通過對資金進(jìn)行梳理匯總分類，掌握裝備購置專項資金項目實施完成情況。三是數(shù)據(jù)分析及撰寫報告。相關(guān)人員根據(jù)績效評價的原理和規(guī)范，對采集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和評分，提出存在問題、建議和意見，并撰寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
根據(jù)單位實際情況，通過數(shù)據(jù)分析、財務(wù)核查等方式，對本項目績效進(jìn)行了合理評價，評價結(jié)果為項目投入得分16分、項目過程得分40分、項目產(chǎn)出得分20分、項目效益得分20分，綜合評價得分為96分。
四、績效評價指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r。
1、績效指標(biāo)分析
一是績效目標(biāo)的合理性。所設(shè)立的項目績效目標(biāo)，符合客觀實際，符合國家法律法規(guī)。同時，我單位依據(jù)項目績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度項目預(yù)算資金相匹配。
2、資金落實情況
財政根據(jù)我院實際工作情況，20xx年安排裝備購置經(jīng)費總共251.09萬元，分為本級財政97.49萬元和上級轉(zhuǎn)移支付153.6萬元�？h財政局于20xx年8月份下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬元。上半年未撥款，沒有和財政部門對接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時申報資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時間。
�。ǘ╉椖窟^程情況。
1、業(yè)務(wù)管理
在購置設(shè)備時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計算、反映、核對等。采購設(shè)備手續(xù)齊全，所有程序步驟合法、合規(guī)、完整。設(shè)備采購合同、驗收清單等資料及時歸檔，設(shè)定的采購計劃落實到位。采購設(shè)備驗收合格，都能正常投入使用。
2、財務(wù)管理
我院項目資金實行專款專用管理，在項目資金使用方面嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，用于法院專業(yè)裝備購置。同時所有開支均按照我院的財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴(yán)格把關(guān)，整個資金的運行流程完全按照單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對專項支出核算時，不只是使用政府收支分類規(guī)定的科目進(jìn)行統(tǒng)一核算，還將專項資金的不同來源渠道性質(zhì)予以區(qū)分，便于財政專項資金的管理。資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范，提高財政資金支付效率。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
資金全部投入使用，20xx年我院裝備購置資金實際總開支251.09萬元，其中：公務(wù)用車購置124.54萬元，購買10輛新車用于執(zhí)法執(zhí)勤需要，保證辦案效率；簡易科技法庭購置4套，花費55.1萬元用于加強智慧法庭建設(shè)，保障審判工作需要；法庭審判專用桌椅購置4.65萬元用于購買大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計16件；信息化設(shè)備購置50.39萬元，主要用于購買交換機、門禁系統(tǒng)、羈押室對講系統(tǒng)、會議信息設(shè)備等；日常辦公設(shè)備購置12.69萬元，用于購買辦公室桌椅和空調(diào)、打印機等日常設(shè)備；法庭監(jiān)控設(shè)備購置3.72萬元，用于購買3個基層法庭監(jiān)控設(shè)備。
（四）項目效益情況。
1、社會效益
裝備購置經(jīng)費對我院工作開展提供了極大的經(jīng)濟(jì)保障，也為公眾提供良好的法庭環(huán)境。我院日常辦案工作平穩(wěn)高效進(jìn)行，懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權(quán)，有利于我縣社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、可持續(xù)影響指標(biāo)
專項資金的撥付和使用，可以提升業(yè)務(wù)裝備水平，加強業(yè)務(wù)裝備的規(guī)范化，有利于滿足審判執(zhí)行工作的需求，利于促進(jìn)辦案效率。
3、社會公眾或辦案人員滿意度
對于法院案件辦理群眾滿意度，我院積極開展訪問調(diào)查，鼓勵群眾對我院提出改進(jìn)意見，就調(diào)查結(jié)果看，群眾滿意度達(dá)標(biāo)，并逐年提升。對于我院辦案人員滿意度，也是積極溝通詢問，共同改善，就目前詢問結(jié)果看，辦案人員滿意度達(dá)標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗及做法
提高績效意識，規(guī)范管理制度。在項目執(zhí)行中需要加強財政預(yù)算資金績效意識，編制資金使用管理辦法，讓制度對資金的使用進(jìn)行約束，提高資金使用的規(guī)范性。
六、存在問題及原因分析
存在的問題是資金到位不及時，按照績效目標(biāo)設(shè)定應(yīng)該是上半年撥款到位，但縣財政局于20xx年8月份才下達(dá)指標(biāo)20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬元。沒有和財政部門對接好，導(dǎo)致上半年未撥款，沒有完成該項績效目標(biāo)。應(yīng)該主動和財政部門對接好，需要注意撥款進(jìn)度，及時申報資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時間。
七、有關(guān)建議
1、雖然有專項資金經(jīng)費保障，一定程度上支持了辦案需求，但法庭裝備還需要進(jìn)一步提高質(zhì)量和科技含量，另外由于物價上漲，辦案成本增加，建議根據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，適當(dāng)上調(diào)專項經(jīng)費，并視情追加經(jīng)費。
2、要加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好專項資金的管理使用工作，規(guī)范專項經(jīng)費開支范圍。
3、按照財政支出績效管理的要求，要加強專項資金的監(jiān)督檢查和績效考核，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
八、其他需要說明的問題
暫無其他需要說明的問題。
項目支出績效評價報告3
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬C構(gòu)組成。
南江縣人民法院全部收入和支出都納入預(yù)算管理。主要包括南江縣人民法院1個預(yù)算單位，沒有下屬二級預(yù)算單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個，分別是綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（未成年人案件審判庭）、民事審判第一庭、民事審判第二庭、行政審判庭（環(huán)境資源審判庭）、執(zhí)行局、審判管理辦公室（研究室）、司法警察大隊、司法行政裝備辦公室;派駐法庭9個，分別是下兩法庭、沙河法庭、大河法庭、正直法庭、長赤法庭、南江鎮(zhèn)法庭、趕場法庭、光霧山法庭、關(guān)壩法庭。
（二）機構(gòu)職能。
1、審判法律規(guī)定，基層人民法院應(yīng)當(dāng)依法在職權(quán)范圍內(nèi)受理和受理的自訴和公訴的刑事、民事、行政等第一審案件。
2、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。
3、依法決定國家賠償。
4、行使審判監(jiān)督職能。
5、承辦其他應(yīng)由基層法院負(fù)責(zé)的工作。
（三）人員概況。
全院共核編115人，其中中央政法編制99人，機關(guān)工勤編制16人。20xx年財政預(yù)算供給人員共137人（其中聘任制書記員29人），供給車輛15輛。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。
20xx年本年收入合計2933.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2933.86萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%
�。ǘ┎块T財政資金支出情況。
20xx年本年支出合計2933.86萬元，其中：基本支出2374.57萬元，占81%；項目支出559.29萬元，占19%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況
為規(guī)范我院行政管理，提高工作能力，促進(jìn)各項工作正常運轉(zhuǎn)，我單位認(rèn)真制定和完善了工作制度、紀(jì)律處分條例，同時也建立健全了財務(wù)制度和內(nèi)部控制制度，并且嚴(yán)格按照制度要求進(jìn)行執(zhí)行，有效促進(jìn)干部素質(zhì)的提升和整體工作水平的提高。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)管理情況
我單位編制預(yù)算都是從實際出發(fā)，充分考慮到各種因素，預(yù)算編制科學(xué)且合理�？冃繕�(biāo)填報完整、有可行性，績效目標(biāo)過程監(jiān)控規(guī)范長效，績效評價客觀公正。
�。ㄈ┚C合管理情況
20xx年我單位三公經(jīng)費秉持著厲行節(jié)約的原則嚴(yán)格進(jìn)行開支，不存在無公函接待和超標(biāo)準(zhǔn)接待的情況。按要求實施政府采購，和資產(chǎn)管理，對產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)及時進(jìn)行會計核算，并于20xx年依法接受省高院邀請第三方審計2次。按時間按要求進(jìn)行預(yù)算、決算信息公開。
�。ㄋ模┚C合績效情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位在年初預(yù)算編制階段，組織對5項目（項目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對5個項目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。
本部門按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看項目經(jīng)費全部執(zhí)行完畢，項目目標(biāo)全部完成，達(dá)到了績效考核目標(biāo)。本部門還自行組織了5個項目支出績效評價，從評價情況來看項目目標(biāo)完成很好，項目預(yù)算經(jīng)費執(zhí)行率達(dá)100%。
本部門在20xx年度部門決算中反映“調(diào)研工作經(jīng)費”“陪審員經(jīng)費”“辦案經(jīng)費補助”“聘用制書記員及安保人員經(jīng)費”“駐村工作隊經(jīng)費”等5個項目績效目標(biāo)實際完成情況。
�。�1）“調(diào)研工作經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)1.5萬元，執(zhí)行數(shù)為1.5萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，南江法院學(xué)術(shù)調(diào)研水平進(jìn)一步提升，論文、案例在市級以上刊物發(fā)表、獲獎。
�。�2）“陪審員經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)13.4萬元，執(zhí)行數(shù)為13.4萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障案件的順利審理，提高了案件的辦理效率，同時也促進(jìn)了案件的公正性，完成了至少陪審700件案件的'總目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題：陪審員數(shù)量及專業(yè)性還需再一步提高。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)行培訓(xùn)。
�。�3）“辦案經(jīng)費補助”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，全年共審執(zhí)結(jié)案件6200件，結(jié)案率99.66%，保障了審判業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)，切實解決百姓的問題，提高了法院的辦案效率。
�。�4）“安保人員經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)36萬元，執(zhí)行數(shù)為36萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目實施，保障了審判業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)，也保障了來院人員及法院干警的人生安全，確保了庭審的順利進(jìn)行。
�。�5）“駐村工作隊經(jīng)費”項目績效目標(biāo)完成情況綜述。項目全年預(yù)算數(shù)7.2萬元，執(zhí)行數(shù)為7.2萬元，完成預(yù)算的100%。通過項目的實施，提升了駐村工作隊的服務(wù)與扶貧效率，提高了群眾的滿意度，確保了貧困戶收入持續(xù)增長。
20xx年全年預(yù)算財政撥款支出嚴(yán)格按照當(dāng)年預(yù)算口徑編制年初預(yù)算，在使用過程中，我單位嚴(yán)格按照財政規(guī)定的資金申報進(jìn)度進(jìn)行資金申報，嚴(yán)格按照資金使用范圍支出，實時進(jìn)行資金使用監(jiān)督，加強預(yù)算動態(tài)調(diào)整，年終全面完成預(yù)算使用，無違規(guī)記錄發(fā)生。各個項目績效評價結(jié)果較好。
20xx年度南江縣人民法院全面完成了預(yù)算執(zhí)行工作，切實保障了法院審判工作的順利進(jìn)行。
四、評價結(jié)論
我單位能夠嚴(yán)格按照預(yù)算管理，執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)格支出控制，科學(xué)編制預(yù)算，增強預(yù)算約束力，細(xì)化項目申報內(nèi)容，嚴(yán)格精細(xì)化管理。整體績效目標(biāo)清晰、預(yù)算編制依據(jù)充分，預(yù)算細(xì)化程度高，項目管理措施齊全，長效管理措施規(guī)劃完善。我單位主要得分點在基礎(chǔ)工作管理、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、及績效評價實施、評價結(jié)果應(yīng)用等方面，扣分點主要存在項目支出績效管理方面。部門自評質(zhì)量良好。
五、存在問題及建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
在績效管理制度創(chuàng)新方面有待加強。
�。ǘ└倪M(jìn)建議
提高學(xué)習(xí)范圍，多看多學(xué)多做，加強自己在制度創(chuàng)新和工作推進(jìn)中創(chuàng)新的能力。
項目支出績效評價報告4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬├ッ麝栕诤ｏL(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項目主要涉及我轄區(qū)內(nèi)縣道和鄉(xiāng)村道及其附屬設(shè)施的管養(yǎng)維護(hù)，包括對轄區(qū)農(nóng)村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標(biāo)線標(biāo)牌等附屬設(shè)施安裝維護(hù)。主要目的是方便轄區(qū)居民出行，確保過往車輛行人的生命財政安全。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
1、項目績效目標(biāo)
�。�1）項目主要內(nèi)容：通過對轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村道巡查，發(fā)現(xiàn)路面病害、道路交通安全隱患后，安排施工單位處置病害，消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的，組織設(shè)計單位現(xiàn)場踏勘后，根據(jù)設(shè)計單位編制的設(shè)計方案，有施工單位開展施工。每一道工序均需通過我局組織的轉(zhuǎn)序驗收方可進(jìn)入下一道工序。
�。�2）項目實施進(jìn)度計劃：計劃工期12個月365日歷天，從20xx年1月1日—20xx年12月31日。
2、指標(biāo)完成情況
�。�1）20xx年組織實施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽線、湯小線、陽先公路，草甸-水盆線、鄉(xiāng)道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養(yǎng)工程。
完成修復(fù)路面約1204117.76平方米，路基173910.15立方米，擋墻344.42立方米，新增波形護(hù)欄819.2米，更換破損安全防護(hù)設(shè)施波形護(hù)欄312米、修復(fù)護(hù)欄約137米，新增標(biāo)識牌102塊，標(biāo)識修復(fù)5塊，廣角鏡13套，鋼制警示柱82根，更換修復(fù)水泥立柱102根，新增帶熱熔型涂料減速帶48米，新增帶熱熔型涂料標(biāo)線、網(wǎng)格標(biāo)線2745.2平方米，新增瀝青減速帶237米，拆除破損限高架一座，完成轄區(qū)公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作。
（2）對全區(qū)縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔，累計清掃路面約13600平方米�；謴�(fù)自然災(zāi)害、水毀路段。強降雨過程導(dǎo)致我區(qū)農(nóng)村公路毀損嚴(yán)重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方，清理滑坡體約3000立方米。
3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度，對全區(qū)橋梁開展巡查，啟動橋梁公示牌、限載標(biāo)識牌設(shè)置工作，共安裝橋梁信息公示牌36塊，載標(biāo)志牌36塊，限載告示標(biāo)志20塊。
4.完成20xx年道路安全隱患點11個的排查、上報、治理工作。
5.完成區(qū)級道路安全隱患點10個安全隱患點的排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點1個。
6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作，共治理隱患12處。
指標(biāo)任務(wù)均已順利完成。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路道路交通安全，降低交通事故發(fā)生率，保護(hù)過往行人、車輛的生命財產(chǎn)安全。為轄區(qū)居民出行提供便利，保證路面通行率，治理好道路橋涵病害，避免病害嚴(yán)重后，造成更大的隱患。
�。ㄈ╉椖抠Y金（包括公共財政預(yù)算資金、政府性基金、財政專戶資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析，項目資金（主要是指財政資金）實際使用等情況分析。
1、資金計劃。省級市級補助資金139萬元。
2、資金到位。截止20xx年，已撥項目工程資金500萬元。
3、資金使用。資金使用方面，我們做到了�？顚Ｓ茫Ц斗秶�、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定，與預(yù)算基本一致。
�。ㄈ╉椖拷M織情況分析，主要包括項目前期準(zhǔn)備、招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗收等情況。
1、組織架構(gòu)。為了使該項目能夠順利實施，成立了由局長、副局長、項目負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項目的實施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實施提供保障。
2、實施流程。①找有資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計、預(yù)算。②通過招標(biāo)找到有資質(zhì)的單位，對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行全年養(yǎng)護(hù)。③通過對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行巡查，檢查轄區(qū)農(nóng)村公路出現(xiàn)的病害、隱患。④發(fā)現(xiàn)隱患、病害及時組織項目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計院專家到項目現(xiàn)場，對現(xiàn)場情況進(jìn)行分析、評估，由施工單位實施。
3、監(jiān)管措施。在項目建設(shè)中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī)，對工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過程、全方位的現(xiàn)場監(jiān)督管理，努力化解工程風(fēng)險，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強化責(zé)任，確保安全，保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想，并從思想觀念、文明施工、設(shè)計文件、計量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴(yán)把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。
�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析，主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
根據(jù)《陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理制度》對農(nóng)村公路開展養(yǎng)護(hù)工作。要求路政大隊、各鎮(zhèn)（街道）對轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)村道路開展日常巡查，并按要求填寫巡查日志。
三、項目績效情況
主要從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：項目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對項目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟(jì)性：對較大的道路交通安全隱患，由施工單位編制多個方案，通過比對選擇較為經(jīng)濟(jì)有效的`方案。施工單位招標(biāo)報價應(yīng)遵照中標(biāo)單價編制。
�。ǘ╉椖啃剩焊鶕�(jù)隱患實際情況規(guī)定處置時限，項目的均已在規(guī)定時限內(nèi)完成。
（三）項目質(zhì)量：隱患處置完成后，組織驗收。較大、較復(fù)雜工程組織專家驗收。
四、存在的問題
�。ㄒ唬┯捎谖覅^(qū)成立時間短，組織機構(gòu)不健全，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理的同事僅有兩人，平時不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個市級對口部門下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括交通安全、公交車開通等工作，有時分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項目實施過程中尚有不足之處，主要是項目管理機制還不夠完善，有待進(jìn)一步完善。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議針對存在的問題，我們將嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，通過制度建設(shè)，創(chuàng)新機制，規(guī)范管理，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的管理辦法，逐步建立管理規(guī)范，運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作，爭取把各項工作做好。
項目支出績效評價報告5
一、基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
交通運輸市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著交通運輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全,合法權(quán)益得到保障,滿足群眾出行需求,促進(jìn)道路運輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。
2、項目主要內(nèi)容
交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目實施單位是南昌市公路運輸管理處,為經(jīng)常性項目,項目主要是依據(jù)《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關(guān)于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業(yè)以及機動車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運輸和機動車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助組織實施;三是承擔(dān)道路運輸和機動車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔(dān)道路運輸與機動車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。
3、項目實施情況
20xx年度,市公路運輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù),有計劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。
4、項目資金投入和使用情況
20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目預(yù)算安排數(shù)172.30萬元,項目資金于20xx年度全部到位。
20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出172.30萬元。
(二)項目績效目標(biāo)
1、總體目標(biāo)
推進(jìn)道路運輸市場專項整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作。進(jìn)一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險,運用信息化手段提升安全管理水平。
2、階段性目標(biāo)
20xx年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運車輛,建立完善道路運輸服務(wù)信用體系,強化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運輸行業(yè)服務(wù)水平。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
根據(jù)上級部門的工作部署和要求,運用科學(xué)、規(guī)范的績效評價方法,客觀、公正地對20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出進(jìn)行評價,以反映項目資金的績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預(yù)算績效管理,提高財政資金效益。
2、績效評價對象
本次項目績效評價對象是南昌市公路運輸管理處預(yù)算管理的財政性資金——交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管。
3、績效評價范圍
本次績效評價范圍為20xx年度財政撥付的`交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等
1、績效評價原則
(1)科學(xué)規(guī)范原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
(2)公開公正原則。績效評價應(yīng)當(dāng)符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績效相關(guān)原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)針對具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
2、評價指標(biāo)體系
績效評價指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個部分,具體評價指標(biāo)體系見《項目支出績效評分表》。
3、評價方法
本項目采用定量與定性相結(jié)合的比較法,總分由各項指標(biāo)得分匯總形成。
(1)定量指標(biāo)評定方法:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對完成值高于指標(biāo)值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的,按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。
(2)定性指標(biāo)評定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。
(三)績效評價工作過程。
1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知,單位自評�？冃гu價小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。
2、組織實施:通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況,整理項目相關(guān)資料,設(shè)計績效評價指標(biāo)體系。
3、分析評價:整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評價指標(biāo)打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則,重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產(chǎn)出效果和效益、項目持續(xù)影響力以及社會綜合評價等五方面,得出20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優(yōu)”。詳細(xì)評分情況見附件(項目支出績效評分表)。
四、績效評價指標(biāo)分析
(一)項目決策情況。
項目決策類指標(biāo)由3個二級指標(biāo)、6個三級指標(biāo)和10個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為15分,實際得分13分。項目決策類指標(biāo)主要考察項目立項依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。
1、項目立項指標(biāo)
項目立項指標(biāo)分值5分,實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項文件符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請設(shè)立,重大項目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規(guī)。
2、績效目標(biāo)指標(biāo)
績效目標(biāo)指標(biāo)分值5分,實際得分4分。該項目在年初進(jìn)行了績效目標(biāo)申報,項目績效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效等方面設(shè)置的績效指標(biāo)基本細(xì)化、量化,但數(shù)量指標(biāo)中三級指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分,滿意度指標(biāo)沒有具體表明調(diào)查對象,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分。
3、資金投入指標(biāo)
資金投入指標(biāo)分值5分,實際得分4分。該項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配,資金測算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分1分。
(二)項目過程情況。
項目過程類指標(biāo)由2個二級指標(biāo)、5個三級指標(biāo)和7個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實際得分20分。項目過程類指標(biāo)主要考察項目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。
1、資金管理指標(biāo)
資金管理指標(biāo)分值15分,實際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬元,實際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實際支出172.30萬元,主要用于道路運輸行政執(zhí)法監(jiān)管費用,預(yù)算執(zhí)行率為100%。
20xx年度項目資金支出運管處嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及相關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,項目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。
2、組織實施
組織實施指標(biāo)分值5分,實際得分5分。該項目支出嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運輸管理處財務(wù)管理制度》,費用支出手續(xù)齊全完備,項目相關(guān)合同書、驗收報告等資料已整理并及時歸檔。
(三)項目產(chǎn)出情況。
項目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個二級指標(biāo)、4個三級指標(biāo)和13個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為40分,實際得分36.8分。項目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來考核項目完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)
產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分,實際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次,達(dá)到了年初指標(biāo)值6次;二是開展治超治限工作8次,達(dá)到了年初指標(biāo)值;三是開展業(yè)務(wù)咨詢6次,達(dá)到年初指標(biāo)值。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)
產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分,實際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核通過率達(dá)96%%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;非法營運車輛查處率達(dá)到96%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;超載車輛查處率為95%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)
產(chǎn)出時效指標(biāo)分值10分,實際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時間內(nèi)完成該項目各項工作。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)
產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ,實際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運工作費用年度指標(biāo)值為≤14.8萬元,實際發(fā)生8.5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費年度指標(biāo)值為≤11萬元,實際發(fā)生5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;日常運行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬元,實際發(fā)生10萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;執(zhí)法設(shè)備購置年度指標(biāo)值為≤33萬元,實際未發(fā)生,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分2分。
(四)項目效益情況。
項目效益類指標(biāo)由2個二級指標(biāo)、2個三級指標(biāo)和2個四級指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實際得分20分。項目效益類指標(biāo)主要是反映項目實施取得的成效。
1、社會效益指標(biāo)
社會效益指標(biāo)分值10分,實際得分10分。社會效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報道≥4篇,實際完成4篇。
2、可持續(xù)效益指標(biāo)
可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分,實際得分10分�？沙掷m(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%,實際完成5%。
(五)滿意度情況
滿意度指標(biāo)分值5分,實際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%,實際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評分規(guī)則,扣權(quán)重分3分;服務(wù)對象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%,實際為95%。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
20xx年度,在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財務(wù)科牽頭,具體項目實施科室為主體的預(yù)算編制、評價工作機制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進(jìn)。
(二)存在的問題及原因分析
1、預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確;
2、績效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高。
六、有關(guān)建議
1、進(jìn)一步加強預(yù)算管理工作,參考上一年度績效評價結(jié)果科學(xué)預(yù)測下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。
2、建立比較完善的監(jiān)督機制,強化預(yù)算績效管理,提高財政資金使用效率。
七、其他需要說明的問題
無。
項目支出績效評價報告6
一、單位基本情況
（一）概況
1．主要職責(zé)職能
組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進(jìn)各種交通運輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運輸市場監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運輸對外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2．機構(gòu)情況
武定縣交通運輸局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦公室）、資財審計股、公路股、航務(wù)股。
3.人員情況
武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)
一是強力推實重點項目，助力經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團(tuán)武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，規(guī)劃交通項目43項，總投資1881.1178億元。
二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè)，全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設(shè)項目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項目建設(shè)完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級公路建設(shè)項目正在開展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患，投資329萬元實施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里，投資601萬元對長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復(fù)工程開工建設(shè)，20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切，對鋪西公路實施提升改造，12月份開工建設(shè)。
三是加強路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理，保障工作安全暢通。積極推動轉(zhuǎn)型升級，提升運輸服務(wù)水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實。
�。ǘ┎块T預(yù)算管理、全面預(yù)算績效管理制度建設(shè)情況
我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé)，做實做細(xì)的原則，按照縣人民政府和財政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測算、提出預(yù)算建議數(shù)，匯總后報送縣財政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)立情況
20xx年縣交通運輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé)，共設(shè)立了三個績效目標(biāo)。
一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點項目建設(shè)。
二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場化改革,提升養(yǎng)護(hù)機械化水平,加強公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治，加大農(nóng)村公路日常巡查力度，做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險保通工作，全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。
�。ㄋ模┎块T整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況
20xx年度收入合計11830.49萬元。其中：財政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
�。ㄎ澹﹪�(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況
武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1.58萬元，完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費要求，接待費收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價的目的
部門整體支出績效自評的目的，主要是通過績效目標(biāo)情況，重點是績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程
遵循績效自評“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則�？h交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財審計股，負(fù)責(zé)本次績效自評工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作，自評工作包括準(zhǔn)備、實施、整改三個階段。
1、自評準(zhǔn)備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評價時間及要求等方面的情況。最后，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標(biāo)體系等具體評價方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項目支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項目特點，補充設(shè)計個性指標(biāo)，確定部門整體支出和項目的績效自評指標(biāo)體系，同時根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗，逐步建立適應(yīng)部門和項目特點的`績效自評指標(biāo)庫。
2、自評實施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評，并按照自評指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。
3、自評整改階段。部門結(jié)合自評報告和上級部門審核結(jié)果提出的整改意見，在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r：武定縣交通運輸局在對全縣農(nóng)村公路建設(shè)項目規(guī)劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗收制、年度審計制，對農(nóng)村公路建設(shè)項目實行全過程、全方位監(jiān)管，防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。
�。ǘ┞穆毻瓿汕闆r：結(jié)合部門實際設(shè)立了產(chǎn)出績效目標(biāo)，根據(jù)履行職責(zé)完實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點工作辦結(jié)率四個方面進(jìn)行分析，完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
�。ㄈ┞穆毿Ч闆r：20xx年，縣交通運輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé)，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，著力推進(jìn)昌保高速公路項目建設(shè)，加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐，著力行業(yè)監(jiān)管，突出依法行政，著力優(yōu)化管理，突出公路養(yǎng)護(hù)，繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，突出“一體化”建設(shè)，城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展，著力補齊短板，突出精準(zhǔn)扶貧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識形態(tài)工作的有序進(jìn)行，自評工作結(jié)合部門實際，從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對象滿意度三個方面進(jìn)行分析，圓滿完成了上級下達(dá)的各項指標(biāo)任務(wù)。
�。ㄋ模┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響：20xx年，在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作，交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實干中改善民生，全局上下合力攻堅、務(wù)實創(chuàng)新，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實，扎實推進(jìn)各項工作的開展，全局交通運輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)，社會工作或服務(wù)對象滿意度較好。
四、存在問題及整改情況
（一）存在問題
1.年初只預(yù)算基本支出，沒有預(yù)算項目支出，項目支出全部作為調(diào)整預(yù)算，使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。
2.內(nèi)控制度有待完善，財務(wù)管理有待加強。
�。ǘ┱那闆r
1.加強預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。
2.完善內(nèi)部控制制度, 加強監(jiān)督機制建設(shè)。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況
通過自評工作的開展，將評價結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績效評價管理的重要依據(jù)，對自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，加強預(yù)算管理和績效目標(biāo)管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會效益。績效自評結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。
六、主要經(jīng)驗和做法
一是建立健全各項相關(guān)制度，保障部門項目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項目計劃或項目方案，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財務(wù)部門與項目分管部門要及時溝通，動態(tài)監(jiān)管項目支出情況；項目分管部門要盡可能細(xì)化項目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作；財務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)，提高績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績效評價的質(zhì)量。
七、其他需說明的情況
無。
項目支出績效評價報告7
一、項目基本情況
（一）中央專項資金下達(dá)情況
1.《關(guān)于提前下達(dá)xxxx年中央集中彩票公益金支持社會福利專項資金預(yù)算的通知》（皖財社〔xxxx〕1406號），提前下達(dá)我市老年人福利類資金220.7萬元。
2.《關(guān)于下達(dá)xxxx年中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金預(yù)算的通知》（皖財社〔xxxx〕869號），正式下達(dá)我市老年人福利類資金115.9萬元（從提前下達(dá)資金中收回104.8萬元）。
中央共計下達(dá)資金115.9萬元。
（二）省級專項資金下達(dá)情況
1.《關(guān)于提前下達(dá)xxxx年省級民政事業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（皖財社〔xxxx〕1407號），提前下達(dá)我市社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金319.4萬元。
2.《關(guān)于下達(dá)xxxx年民政事業(yè)發(fā)展補助資金的通知》（皖財社〔xxxx〕248號），下達(dá)我市社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金856.16萬元（含提前下達(dá)部分）。
3.《關(guān)于下達(dá)xxxx年社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)經(jīng)費的通知》（皖財社〔xxxx〕1415號），下達(dá)我市社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化獎補資金129.7萬元。
省級共計下達(dá)資金985.86萬元。
中央和省級補助我市社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)和養(yǎng)老智慧化建設(shè)方面共1101.76萬元，按照�？顚Ｓ迷瓌t，除129.7萬元獎補資金因于xxxx年12月下達(dá)，結(jié)轉(zhuǎn)到次年使用，其他資金已全部按照規(guī)定用途已執(zhí)行完畢。
�。ㄈ┦屑墝ｍ椯Y金支出情況
市級財政一般預(yù)算資金安排1060萬元，市級福彩公益金中分配用于養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金共942.5萬元，均已執(zhí)行完畢。
二、績效綜合評價
�。ㄒ唬╉椖繘Q策方面（分值15分，自評得分15分）
1.規(guī)劃編制與審批。我市已將養(yǎng)老體系建設(shè)納入國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃，為進(jìn)一步推進(jìn)社會養(yǎng)老體系建設(shè)，xxxx年，市政府出臺了《滁州市構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務(wù)體系（xxxx－xxxx年）行動計劃》、《全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量》等貫徹落實文件。依據(jù)省xxxx年此項民生工程實施辦法，我市及時印發(fā)了《滁州市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程實施方案》，同時，民政、財政等部門針對xxxx年三級中心建設(shè)、居家養(yǎng)老政府購買服務(wù)、養(yǎng)老機構(gòu)綜合責(zé)任險、規(guī)范高齡津貼審批發(fā)放、加強農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)、養(yǎng)老智慧化建設(shè)等工作專門制定工作方案；制定的相關(guān)文件均報市政府、省民政廳批準(zhǔn)備案；相關(guān)文件均符合國家、省、市相關(guān)法律法規(guī)和政策文件的要求。自評得分3分。
2.聯(lián)席會議機制建立與執(zhí)行。為進(jìn)一步推動民生工程的實施效果，我市專門建立了民生工程協(xié)調(diào)小組，建立完善了民政民生工程聯(lián)席會議制度，定期召開民生工程協(xié)調(diào)推進(jìn)會議，并根據(jù)工作進(jìn)展情況適時組織召開工作調(diào)度推進(jìn)會，協(xié)調(diào)解決和部署推動社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)。自評得分2分。
3.績效目標(biāo)合理性。依據(jù)省民生工程實施辦法和績效評價辦法和市民生工程考核辦法，我市及時出臺了《滁州市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程績效評價辦法》，設(shè)定養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程年度績效目標(biāo)，績效目標(biāo)設(shè)定貼近實際，符合相關(guān)要求。自評得分3分。
4.績效目標(biāo)明確性。設(shè)定的績效目標(biāo)設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績效指標(biāo)；并做到了細(xì)化、量化、可衡量。自評得分2分。
5.預(yù)算編制科學(xué)性。項目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證、有明確標(biāo)準(zhǔn)；資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)。自評得分3分。
6.資金分配合理性。預(yù)算資金分配依據(jù)充分，資金分配額度合理，與項目單位實際相適應(yīng)。自評得分2分。
�。ǘ╉椖客度敕矫妫ǚ种�25分，自評得分25分）
7.資金到位率。對養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老方面省以上補助資金、市級養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金和市級福彩公益金均能及時撥付給各縣（市、區(qū)）和市級養(yǎng)老福利機構(gòu)，到位率100%。自評得分3分。
8.預(yù)算執(zhí)行率。能按照相關(guān)資金時限要求，將社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)相關(guān)經(jīng)費及時撥付至各地和相關(guān)項目單位。自評得分3分。
9.資金使用合規(guī)性。我市養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程項目資金已實行了專賬核算，并做到�？顚Ｓ�，并及時納入年初預(yù)算管理；高齡津貼資金發(fā)放全部采取“一卡通”形式，按月打卡發(fā)放；項目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)，不存在弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象。自評得分4分。
10.管理制度健全性。我市已制定相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度合法、合規(guī)、完整。自評得分3分。
11.信息平臺管理。我市建立了社會養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、機構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫（全國養(yǎng)老機構(gòu)業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)、市養(yǎng)老綜合信息管理智慧化服務(wù)平臺、全市養(yǎng)老機構(gòu)臺帳三種形式）；對社會力量新增床位基本能及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行動態(tài)管理。自評得分2分。
12.政府購買服務(wù)。在社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項目組織實施過程中，存在通過政府購買服務(wù)的方式為特殊困難老人提供生活照料、醫(yī)療保健、家政、精神慰籍等實體援助服務(wù)，在養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)發(fā)揮作用。自評得分2分。
13.公開公示管理情況。我市能及時對養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老項目資金籌集和使用情況，通過政府的網(wǎng)站及時向社會公布。自評得分2分。
14.資料報送情況。我市能按照省民政廳和市民生辦相關(guān)工作要求，能真實、及時、準(zhǔn)確、完整地報送社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)相關(guān)情況。自評得分2分。
15.問題整改情況。對上年度省績效評價反饋問題和省民生工程辦公室社情民意調(diào)查反饋的問題，積極組織整改，得到有效落實。自評得分4分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出方面（分值30分，自評得分29分）
16.三級中心覆蓋率。全市共建成8個縣級養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、17個街道養(yǎng)老服務(wù)中心、226個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、94個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心，縣級、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)級養(yǎng)老服務(wù)中心（站）覆蓋率達(dá)100%。自評得分3分。
17.老年人補貼覆蓋率。xxxx年，全市共發(fā)放高齡津貼7512.89萬元、惠及120739名高齡老人，實現(xiàn)了80周歲以上老年人全覆蓋，達(dá)到100%覆蓋的目標(biāo)要求。全市共發(fā)放低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼1655.19萬元，惠及70817人，覆蓋率86.3%，超過50%的目標(biāo)要求。自評得分4分。
18.社會辦養(yǎng)老機構(gòu)補助發(fā)放率。我市對社會力量運營的養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)建立一次性建設(shè)補貼、運營補貼、貸款貼息補助、購買服務(wù)補貼、智慧養(yǎng)老服務(wù)獎補等補助政策，并及時兌現(xiàn)獎補資金，實現(xiàn)應(yīng)補盡補。自評得分3分。
19.養(yǎng)老機構(gòu)綜合責(zé)任保險參保率。全市符合條件的養(yǎng)老機構(gòu)均購買了養(yǎng)老機構(gòu)綜合責(zé)任保險，參保率達(dá)90%以上。自評得分4分。
20.智慧養(yǎng)老示范試點完成率。積極開展智慧養(yǎng)老試點建設(shè)工作，我市成功申報全國智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范基地、4個街道獲批全國智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范街道，6個項目成功創(chuàng)建省級示范智慧養(yǎng)老機構(gòu)、2個項目成功申報省級智慧社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)示范項目。自評得分4分。
21.質(zhì)量達(dá)標(biāo)率。三級中心建設(shè)符合《安徽省城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)三級中心建設(shè)指導(dǎo)規(guī)范（試行）》相關(guān)要求；8個省級示范智慧養(yǎng)老機構(gòu)、省級智慧社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)示范項目通過驗收；社會辦養(yǎng)老機構(gòu)一次性建設(shè)補貼每張床位在省補1000元的基礎(chǔ)上提標(biāo)至2000－10000元，日常運營補貼根據(jù)收住對象的失能失智程度分為自理、輕度失能、中度失能、重度失能分別按照每人每月200、300、400、600元標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放；貸款貼息補助按照不低于同期三年期貸款基準(zhǔn)利率的30%給予貸款貼息補助。自評得分6分。
22.完成及時性。高齡津貼、低收入老年人補貼發(fā)放按月發(fā)放；
社會辦養(yǎng)老機構(gòu)補助發(fā)放及時；養(yǎng)老機構(gòu)綜合責(zé)任險補助發(fā)放及時；養(yǎng)老智慧化建設(shè)任務(wù)完成及時、補貼發(fā)放及時。自評得分5分。
�。ㄋ模╉椖靠冃Х矫妫ǚ种�30分，自評得分29分）
23.養(yǎng)老機構(gòu)入住率。全市共有養(yǎng)老機構(gòu)床位22817張，入住老年人11500人，平均入住率50.4%。自評得分3分。
24.三級中心使用率。縣級、街道級、社區(qū)級養(yǎng)老服務(wù)中心建成后，60%以上能夠正常運轉(zhuǎn)，為老年人提供養(yǎng)老服務(wù)。自評得分4分。
25.其他效益。我市通過實施社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)民生工程，明顯改善了貧困老年人生活狀況，生活質(zhì)量得到明顯提高；通過開展社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)活動及相關(guān)民政民生工程宣傳活動，有效弘揚了敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)。自評得分6分。
26.資金放大效應(yīng)。xxxx年社會養(yǎng)老服務(wù)體系省補資金985.86萬元，我市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)中社會資本實際到位資金2.12億元，資金放大倍數(shù)21.5倍。自評得分4分。
27.可持續(xù)影響。我市將養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程配套資金納入了年度財政預(yù)算；周密籌劃，精心組織，養(yǎng)老服務(wù)和智慧養(yǎng)老民生工程項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認(rèn)可和贊同，且積極參與和支持；社會養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)管理制度健全，工作程序規(guī)范，工作積極性高，工作零失誤，服務(wù)對象普遍反映良好；年度內(nèi)未出現(xiàn)過影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件。自評得分6分。
4.社會公眾和受益對象的滿意度。根據(jù)省社情民意調(diào)查情況通報，我市社會公眾、受益對象滿意度達(dá)91.46%。自評得分6分。
�。ㄎ澹┛冃гu價結(jié)論
滁州市xxxx年社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)項目績效評價自評得分為98分。
三、主要經(jīng)驗及做法
1.獲批全國居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點地區(qū)，穩(wěn)步推進(jìn)改革試點工作任務(wù)落實。
2.獲批全國智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范基地，瑯琊區(qū)豐山、清流、瑯琊3個街道獲批示范街道（共4個街道）；獲批省智慧養(yǎng)老產(chǎn)品用品產(chǎn)學(xué)研基地，8個養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)成功創(chuàng)建省智慧養(yǎng)老示范工程項目。
3.推進(jìn)高齡津貼提標(biāo)，在繼滁州城區(qū)（瑯琊區(qū)、南譙區(qū)）、定遠(yuǎn)縣、鳳陽縣4地高齡津貼提標(biāo)后，今年，全椒縣、天長市、來安縣、明光市也先后完成高齡津貼提標(biāo)，全市80－89周歲發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為每人每月60元；90－99周歲發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為每人每月100元，100周歲以上300－1200元（其中：瑯琊區(qū)、南譙區(qū)、天長市為1200元，來安縣為500元，其他為300元）。
4.不斷擴(kuò)大低收入老年人居家養(yǎng)老服務(wù)補貼覆蓋面，8個縣（市、區(qū)）均建立政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)制度，全市共將8000余名特殊困難老年人納入購買服務(wù)范圍，同時，對暫時未享受購買服務(wù)的低收入老年人發(fā)放居家養(yǎng)老服務(wù)補貼，補貼對象從年初的5.6萬人增至7.1萬人，覆蓋面達(dá)86.3%（低保老年人5.22萬，貧困戶老年人6.46萬，其中，五保、低保貧困戶老年人3.48萬，小計8.2萬）。
5.4月份聯(lián)合市財政局印發(fā)全市特殊困難老年人家庭適老改造工作方案，要求對散居特困、建檔立卡范圍內(nèi)的高齡、失能、失智、重殘等6類老年人家庭按照每戶5000元的標(biāo)準(zhǔn)（來安縣按照每戶1萬元）實施適老化改造，xxxx年底前完成不少于1000戶的改造任務(wù)，市級整合160萬元經(jīng)費為8個縣（市、區(qū)）改造320戶，引導(dǎo)各地開展適老化改造工作，經(jīng)持續(xù)推進(jìn)，xxxx年全市共投入260余萬元完成490戶特殊困難老年人家庭適老化改造任務(wù)。
6.積極引導(dǎo)社會力量參與養(yǎng)老服務(wù)市場，全市共有養(yǎng)老機構(gòu)159家，總床位22817張，其中，社會力量運營133家，床位數(shù)19351張，社會力量運營床位占比達(dá)84.8%。華僑城滁州明湖康養(yǎng)生態(tài)小鎮(zhèn)、恒大文化旅游康養(yǎng)城項目（全椒）、江�！ゎU樂東方康養(yǎng)小鎮(zhèn)（全椒）、來安興茂康養(yǎng)項目等大型康養(yǎng)項目陸續(xù)啟動；xxxx年，全市新增養(yǎng)老機構(gòu)7家（均為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型），床位720張；積極推進(jìn)公建民營，目前全市116家敬老院，有100家由社會力量運營。
7.經(jīng)我局積極爭取，市政府xxxx年出臺的《滁州市加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)若干政策》中將社會辦養(yǎng)老機構(gòu)建設(shè)補貼納入政策范圍，所需資金由市服務(wù)業(yè)資金統(tǒng)籌保障。同時新增2項支持政策：一是對獲得國家智慧健康養(yǎng)老應(yīng)用試點示范、省智慧養(yǎng)老模式建設(shè)示范工程的`養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)（社會組織），分別給予50萬元、30萬元一次性獎補；二是對社會力量新建、改擴(kuò)建的智慧養(yǎng)老機構(gòu)床位，經(jīng)驗收合格后，建設(shè)補貼和運營補貼標(biāo)準(zhǔn)分別上浮30%和10%，以上二項新政策所需資金也由市服務(wù)業(yè)資金統(tǒng)籌保障。
8.市委、市政府將“建設(shè)完善滁城12個街道、69個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心（站）”列入xxxx年為民辦實事項目，經(jīng)持續(xù)推進(jìn)，全年共投入3000余萬元，滁州主城區(qū)（瑯琊區(qū)、南譙區(qū)）所有養(yǎng)老服務(wù)三級中心均符合省建設(shè)指導(dǎo)規(guī)范要求，并將38個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站打包交由社會力量運營。
9.聯(lián)合市自然資源的規(guī)劃局、市住建局印發(fā)《滁州市新建住宅小區(qū)配套養(yǎng)老服務(wù)用房建設(shè)管理辦法》，進(jìn)一步明確了民政部門在“四同步”中的職責(zé)，并將新建住宅小區(qū)配建社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為“每百戶不低于30平方米，且單處面積不低于200平方米”，文件印發(fā)后，市民政局共接收社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)用房8處，面積3000余平方米。
10.1月份印發(fā)通知，謀劃全市養(yǎng)老服務(wù)三級中心建設(shè)工作，3月份印發(fā)全市xxxx年三級中心建設(shè)工作方案，明確工作任務(wù)，10月底全面完成建設(shè)任務(wù)，全市共建成8個縣級養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、17個街道養(yǎng)老服務(wù)中心、226個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站、94個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)和308個村級養(yǎng)老服務(wù)站，縣級、街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、社區(qū)級養(yǎng)老服務(wù)中心（站）覆蓋率達(dá)100%，平均每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成3.3個村級養(yǎng)老服務(wù)站，均達(dá)到規(guī)定目標(biāo)要求。同時，9月份，我局聯(lián)合市財政局印發(fā)《滁州市居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施等級評定暫行辦法》，推動社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化管理，為下一步實施分檔運營補助提供政策依據(jù)。
11.加強農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，建立完善農(nóng)村老年人關(guān)愛服務(wù)三項制度，市民政局專門整合50萬元資金對瑯琊區(qū)、南譙區(qū)所有農(nóng)村留守（獨居、空巢）老年人以及散居特困供養(yǎng)老年人開展定期探視走訪服務(wù)。
12.結(jié)合全國居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點工作，每個縣（市、區(qū)）選取一個村開展農(nóng)村農(nóng)村互助式養(yǎng)老示范點建設(shè)，專門印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村互助式養(yǎng)老示范建設(shè)和服務(wù)的通知》，明確場所功能、服務(wù)要求和完成時限等，從中央補助資金中對每個示范點給予30萬元的補助。
13.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展，所有養(yǎng)老機構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站均已建立醫(yī)務(wù)室（護(hù)理站）或與醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)簽訂合作協(xié)議，積極申報省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范創(chuàng)建項目，4個養(yǎng)老機構(gòu)成功獲批省第三批醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范項目機構(gòu)。
14.探索建立特困人員住院護(hù)理保險制度，有效破解特困供養(yǎng)對象住院期間照料護(hù)理難題，進(jìn)一步提升全市特困供養(yǎng)保障水平。
15.完善市級養(yǎng)老服務(wù)綜合監(jiān)管信息平臺，完成養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)、部分特殊困難老年人數(shù)據(jù)的采集與錄入，開發(fā)全市高齡津貼信息管理系統(tǒng)，召開信息平臺培訓(xùn)，全面推廣信息平臺使用管理；進(jìn)一步擴(kuò)大市級智慧養(yǎng)老院、智慧養(yǎng)老社區(qū)試點范圍；積極申報國家、省相關(guān)智慧養(yǎng)老示范項目，截止目前，全市共有1個國家示范基地、4個國家示范街道、8個省級示范工程項目等。
16.聯(lián)合市財政局印發(fā)《滁州市開展家庭養(yǎng)老（照護(hù)）床位試點工作的實施意見》，計劃21年啟動開展家庭養(yǎng)老床位試點工作，主要是給予建設(shè)補貼（每張床位3000元）、運營補貼（參照養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼標(biāo)準(zhǔn)）和信息平臺補助（20萬元）。
17.7月份，聯(lián)合市教體局、市人社局、市財政局開展市級養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)基地遴選工作，9月份認(rèn)定“滁州城市職業(yè)學(xué)院”為市級養(yǎng)老服務(wù)培訓(xùn)基地，并積極申報養(yǎng)老服務(wù)專業(yè)人才省級培養(yǎng)基地。
18.市級組織養(yǎng)老護(hù)理員崗位核心能力培訓(xùn)、養(yǎng)老機構(gòu)消防安全管理人員培訓(xùn)等，并聯(lián)合市人社局、市財政局組織全市養(yǎng)老護(hù)理員職業(yè)技能大賽，對優(yōu)勝選手頒發(fā)榮譽證書和資金，對第1名授予“滁州市技術(shù)能手”稱號等。
19.聯(lián)合市人社局共評選出10名“最美養(yǎng)老護(hù)理員”，并在主流媒體加大宣傳，樹立行業(yè)典型模范，增強社會對養(yǎng)老服務(wù)工作的理解與認(rèn)同，進(jìn)一步弘揚“尊老、愛老、敬老、助老”的傳統(tǒng)美德，廣泛營造良好的養(yǎng)老服務(wù)社會氛圍，推動養(yǎng)老服務(wù)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
20.扎實做好養(yǎng)老機構(gòu)安全管理工作，在18年實現(xiàn)養(yǎng)老機構(gòu)消防許可、食品經(jīng)營許可“兩個全覆蓋”的基礎(chǔ)上，今年結(jié)合安全生產(chǎn)專項整治三年行動、民辦養(yǎng)老機構(gòu)消防安全達(dá)標(biāo)提升工程等活動，聯(lián)合消防、住建、市場監(jiān)管部門常態(tài)化開展養(yǎng)老機構(gòu)安全隱患排查整治活動，及時消除安全隱患，同時，加大對轄區(qū)內(nèi)未備案養(yǎng)老機構(gòu)的摸底排查，開展政策宣傳，協(xié)助解決制約備案的前置條件。
四、存在的問題及原因分析
一是老年人福利保障水平還不高。養(yǎng)老服務(wù)補貼、高齡津貼、護(hù)理補貼等福利補助政策，受地方財政因素制約，與發(fā)達(dá)地區(qū)相比，保障水平還不高，比如：部分縣（市、區(qū)）低收入老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼標(biāo)準(zhǔn)每人每月才10元。
二是機構(gòu)養(yǎng)老還存在供需矛盾。老年人受“養(yǎng)兒防老”傳統(tǒng)觀念影響，加上沒有長期護(hù)理保險支持，普通家庭養(yǎng)老支付能力不足，全市養(yǎng)老機構(gòu)平均入住率僅50%，養(yǎng)老床位利用率不高。
五、上年度績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改和民生工程社情民意調(diào)查意見落實情況
上年度省績效評價反饋我市還存在鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院入住率較低、三級中心使用效益不高、老年人福利保障標(biāo)準(zhǔn)還不高等問題；省民生工程社情民意調(diào)查反饋我市調(diào)查對象希望老年人福利保障水平更高的期盼。現(xiàn)將相關(guān)問題整改情況匯報如下：
一是加強三級中心建設(shè)與運營。xxxx年，我市將“建設(shè)完善滁城12個街道、69個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站”列入市委、市政府為民辦實事項目推進(jìn)，全市已高標(biāo)準(zhǔn)完成三級中心建設(shè)，同時，各地將三級中心無償交由社會力量運營，并出臺運營支持政策，推進(jìn)三級中心運營效益，切實為老年人提供各類養(yǎng)老服務(wù)。
二是推進(jìn)高齡津貼提標(biāo)。繼瑯琊區(qū)、南譙區(qū)、定遠(yuǎn)縣、鳳陽縣4地完成高齡津貼提標(biāo)后，xxxx年，我局重點推進(jìn)天長市、明光市、來安縣、全椒縣四地對高齡津貼進(jìn)行提標(biāo)，將提標(biāo)任務(wù)列入改革試點重點工作任務(wù)，經(jīng)4地民政部門積極爭取，均于xxxx年底前完成提標(biāo)。
三是加強特困供養(yǎng)機構(gòu)建設(shè)。xxxx年，加大對農(nóng)村敬老院的投入，提升基礎(chǔ)硬件設(shè)施條件，全面消除重大安全風(fēng)險隱患，同時，開展三年改造提升行動，提升敬老院護(hù)理能力，隨著敬老院服務(wù)能力的提升，養(yǎng)老機構(gòu)入住率較上一年度有一定提高。
六、有關(guān)建議
一是建議省級盡快部署啟動養(yǎng)老機構(gòu)等級評定工作，并研究制定與養(yǎng)老機構(gòu)等級掛鉤的獎補指導(dǎo)意見，促進(jìn)養(yǎng)老機構(gòu)主動提升服務(wù)質(zhì)量，提高等級。
二是建議省級加大對各地的財政支持。受疫情影響，地方財政收入大幅縮水，發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)必須要有堅強的資金保障。
項目支出績效評價報告8
一、績效自評工作基本情況
（一）組織實施情況
2021年部門整體支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關(guān)于開展2021年預(yù)算績效自評工作的通知（道財通【2022】16號）要求，按照部門的整體支出情況進(jìn)行自評。
�。ǘ┛冃ё栽u規(guī)模
單位編制數(shù)10人，實有人數(shù)12人（其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人，高級工1人）。其中：2人由財政撥付工資，10人由稅務(wù)代收工會自收自支發(fā)放工資，單位退休干部6人，由財政直接撥付工資。
年初預(yù)算資金總額274.51萬元，全年預(yù)算274.51萬元，全年執(zhí)行數(shù)132.51萬元。
二、預(yù)算績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價實施過程，包括評價方法、工作程序等
根據(jù)縣財政關(guān)于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求，開展績效評價�？冃е笜�(biāo)按滿分100分計算，其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。
（二）績效評價整體結(jié)果概況
總體得分情況87.32分，按時按量完成了2021年的各項業(yè)務(wù)工作，上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作，并取得了一定的成效。
（三）部門整體支出績效評價分析
從整體看，本單位重視財政資金的支出績效。并加強日常監(jiān)管，在資金的預(yù)算、執(zhí)行、支付上嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。無截留、挪用等現(xiàn)象。
�。ㄋ模┎块T重點項目的組織開展情況
總工會是維護(hù)全縣廣大職工合法權(quán)益的機構(gòu)，主要職責(zé)是維權(quán)。單位下設(shè)機構(gòu)困難職工幫扶中心，全年發(fā)放困難生活補助，大病救助、助學(xué)救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元，審核及兌現(xiàn)率達(dá)100%。
1.2021年部門預(yù)算收入274.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，主要是人員工資、退休人員費用、公用經(jīng)費。項目支出70萬元。
2.2021年部門預(yù)算支出132.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，項目支出70萬元。
�。ㄎ澹┠昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
本年度收支平衡，無結(jié)余。
三、主要經(jīng)驗做法
在支出中按照預(yù)算編制用款計劃，按規(guī)定用途使用資金，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度規(guī)定的.開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，不隨意改變資金性質(zhì)和支出規(guī)模。嚴(yán)格執(zhí)行單位領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，堅持一支筆審批，收入打盡，支出打緊。
四、存在的問題
由于我單位有10人靠收工會經(jīng)費來發(fā)放工資，財政沒有按《工會法》規(guī)定撥付工會經(jīng)費，撥付比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足，近年來，受疫情影響，按照全總要求，全額返還小微企業(yè)工會經(jīng)費，造成單位運轉(zhuǎn)困難,建議縣財政局按《工會法》規(guī)定足額撥付工會經(jīng)費。
五、改進(jìn)措施及建議
業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高，由于預(yù)算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，對預(yù)算績效管理認(rèn)識不到位、理解不充分，對預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓(xùn)力度，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。
項目支出績效評價報告9
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q
xx實驗室建設(shè)項目（服務(wù)能力提升類）
�。ǘ╉椖苛㈨棻尘啊⒅饕獌�(nèi)容、涉及范圍等
xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平，有效應(yīng)對食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測機構(gòu)的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正科級，承擔(dān)全縣檢驗檢測任務(wù)。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，實現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產(chǎn)品檢驗檢測工作，為我縣監(jiān)管部門提供強有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實現(xiàn)了真正的縣級食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權(quán)威性高、獨立性強，數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗檢測、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設(shè)備齊全（共計整合設(shè)備xx余萬元，xx年新增儀器設(shè)備xx萬元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺套xx多萬元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測產(chǎn)品種類多、項目全、權(quán)威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅實基礎(chǔ)。
縣委縣政府高度重視實驗室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學(xué)布局、規(guī)范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過緊張的設(shè)計、招標(biāo)、建設(shè)，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實驗室的完成建設(shè)，xx年x月順利通過省實驗室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗檢測工作。
縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗檢測中心”。結(jié)合縣情和檢驗檢測中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
�。ㄈ╉椖科鹬谷掌诩皩嵤┻M(jìn)度計劃
1、項目起止日期：
xx年x月-xx年xx月xx日；
2、實施進(jìn)度計劃：
xx年x月-x月：組建機構(gòu)，整合人員、設(shè)備；
xx年x月-x月：實驗室設(shè)計；
xx年x月-x月：投資評審、項目招投標(biāo)；
xx年x月-x月：實驗室建設(shè)；
xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；
xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關(guān)
儀器計量認(rèn)證，實驗室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請、驗收。
xx年x月：通過省級實驗室資質(zhì)認(rèn)證。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實驗室改造項目資金：xx萬元；
2、新購置儀器設(shè)備：xx萬元。
二、績效目標(biāo)的`核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕�(biāo)設(shè)定情況
1、完成實驗室改造；
2、新購置部分儀器設(shè)備；
3、完成省級實驗室資質(zhì)認(rèn)證
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)核對和確定情況
無調(diào)整
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項目建設(shè)，中心成立了該項目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項目規(guī)劃、方案制定、項目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項目的總結(jié)驗收等。同時成立了項目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)定。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項目建設(shè)“四制”
項目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實施辦法全面實施。項目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標(biāo)代理機構(gòu)。對項目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。
2、嚴(yán)格資金管理
設(shè)立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、�？顚Ｓ�，無挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報賬，入賬手續(xù)齊全。
3、規(guī)范項目檔案管理
嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開工準(zhǔn)備階段文件、項目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。
（三）項目組織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明
基本無差異
四、項目績效情況
1、全面完成了實驗室建設(shè)任務(wù)；
2、新購置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；
3、順利通過了省級實驗室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書。
五、績效監(jiān)控結(jié)論、存在問題和建議
績效監(jiān)控結(jié)論
合格
六、其他需要說明的問題
無
項目支出績效評價報告10
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1、項目背景。國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。針對城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。
2、主要內(nèi)容�；竟残l(wèi)生服務(wù)主要內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)測協(xié)管服務(wù)、中醫(yī)藥健康管理、結(jié)核病患者管理。
3、實施情況。20xx年度衛(wèi)生院嚴(yán)格按照規(guī)范要求提供服務(wù)，全年各項目均完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進(jìn)一步提高，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。
4、資金投入。20xx年衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費全年預(yù)算數(shù)27.278萬元，全年執(zhí)行數(shù)240.34萬元，執(zhí)行率881.08%。
5、使用情況。20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費已全額、及時撥付到轄區(qū)內(nèi)各村衛(wèi)生室，并全部用于基本衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。
（二）項目績效目標(biāo)
1、總體目標(biāo)。一是免費向城鄉(xiāng)居民繼續(xù)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，逐步提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度和知曉率；二是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化的機制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進(jìn)一步提高。
2、階段性目標(biāo)。一是衛(wèi)生院嚴(yán)格按照規(guī)范要求提供服務(wù)，全年各項目均完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)對象綜合知曉率、滿意度不斷提高；二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進(jìn)一步提高，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1、績效評價目的。掌握轄區(qū)內(nèi)12家村衛(wèi)生室完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目數(shù)量、質(zhì)量和效益，不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)建議，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)高質(zhì)量落實，提高項目資金的使用效益。
2、績效評價對象。轄區(qū)內(nèi)承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)的12家村衛(wèi)生室。
3、績效評價范圍。評價19項基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，按照國家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績效評價指標(biāo)實施績效評價。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等
1、績效評價原則�？冃гu價過程公平、公正，績效評價結(jié)果客觀、真實，績效評價結(jié)果與項目資金分配掛鉤。
2、評價指標(biāo)體系。根據(jù)《基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價方案》，評價指標(biāo)體系主要包括組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等 情況�？冃гu價采取百分制，各項評價指標(biāo)賦分根據(jù)工作實際進(jìn)行確定。
3、評價方法。包括現(xiàn)場評價、電話訪談、網(wǎng)絡(luò)評價、資料審核、日常工作評價等。其中，網(wǎng)絡(luò)評價由項目數(shù)據(jù)采集和質(zhì)量評價應(yīng)用程序完成，對村衛(wèi)生室績效評價實行鎮(zhèn)級考核，區(qū)級抽查復(fù)核。
4、評價標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)指標(biāo)的重要程度自主確定各項三級指標(biāo)的權(quán)重分值，各項指標(biāo)得分加總得出該項目績效自評的總分。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1、鎮(zhèn)級考核。20xx年12月下旬，衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進(jìn)行了績效考核，考核結(jié)果上報到區(qū)衛(wèi)健委。
2、區(qū)級考核。20xx年2月3日-12日，區(qū)衛(wèi)建委組織考核督導(dǎo)組，采取網(wǎng)絡(luò)核查、查閱資料、問卷調(diào)查、電話核實等方式，對衛(wèi)生院、12個村衛(wèi)生室開展了20xx年度全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核。
3、績效撥付。績效評價結(jié)束后，及時下發(fā)了績效評價通報，根據(jù)績效評價結(jié)果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評表）
根據(jù)項目支出績效自評表，將項目支出后的實際況與績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析，自評得分97.5分。
四、績效評價指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。轄區(qū)內(nèi)1家衛(wèi)生院，12家村衛(wèi)生室，20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助經(jīng)費全年預(yù)算支付金額27.278萬元。
�。ǘ╉椖窟^程情況。20xx年12月下旬，衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進(jìn)行了績效考核，考核結(jié)果上報到區(qū)衛(wèi)健委。
后期區(qū)衛(wèi)健委組織核督導(dǎo)組，采取網(wǎng)絡(luò)核查、查閱資料、問卷調(diào)查、電話核實等方式，對衛(wèi)生院、12個村衛(wèi)生室開展20xx年度全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目考核。績效評價結(jié)束后，及時下發(fā)了績效評價通報，根據(jù)績效評價結(jié)果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助，項目資金實行�？顚Ｓ�，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，無虛列項目成本。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。根據(jù)績效評價結(jié)果，區(qū)衛(wèi)健委及時核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助，20xx年度共撥付村基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助經(jīng)費共計240.34萬元。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。衛(wèi)生院嚴(yán)格按照規(guī)范要求提供服務(wù)，全年各項目均完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進(jìn)一步提高，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。
五、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)重視，完善工作機制。衛(wèi)生院把基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目列入重要工作，及時調(diào)整補充基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目領(lǐng)導(dǎo)小組成員，明確分工，落實責(zé)任，堅持月例會制度，常抓常議，研究解決問題，確保服務(wù)工作深入持續(xù)開展。
（二）營造氛圍，提升服務(wù)質(zhì)量。以“：醫(yī)心為民、暖心居民”黨建品牌為載體，以“我為群眾辦實事”為契機，充分利用多媒體、LED、微信群、QQ工作群、講座、健康義診等方式對主題日活動進(jìn)行宣傳，營造濃郁的“我承諾、我服務(wù)”的'宣傳氛圍，集中開展了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)“進(jìn)機關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn) 家庭”的“五進(jìn)”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點人群，針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導(dǎo)、康復(fù)理療等現(xiàn)場健康服務(wù)，提升服務(wù)質(zhì)量，提高居民獲得感。
（三）規(guī)范管理，突出質(zhì)量核查。全面推進(jìn)健康檔案質(zhì)量核查和動態(tài)管理工作，充分發(fā)揮項目相關(guān)各方的積極性，明確任務(wù)，壓實責(zé)任。衛(wèi)生院組織相關(guān)人員每月定期督導(dǎo)各村衛(wèi)生室基本公共服務(wù)項目開展情況，并不定期督查，對存在的問題和短板及時梳理，并要求立即改正，衛(wèi)生院通過每月21日的月例會，研討基本公共服務(wù)項目開展存在的問題，商討解決辦法
六、存在問題及原因分析
20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出問題，與上級要求還有一定差距，具體表現(xiàn)如下幾點：
�。ㄒ唬┵Y金投入不足�；竟残l(wèi)生服務(wù)項目資金投入不足，制約了基本衛(wèi)生服務(wù)的發(fā)展。
（二）業(yè)務(wù)人員不足。人才缺乏，全科人員不足，影響了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目的開展進(jìn)度。同時在全國嚴(yán)重疫情的影響下，醫(yī)務(wù)人員嚴(yán)重不足，多項基本公共衛(wèi)生服務(wù)得不到很好的開展，導(dǎo)致居民知曉率及滿意度偏低。
�。ㄈ┓⻊�(wù)認(rèn)識不足。居民基本衛(wèi)生服務(wù)認(rèn)識存有距離，上門建檔和隨訪主動配合存在一定困難。
�。ㄋ模┓⻊�(wù)意識不強。個別村醫(yī)對基本公共衛(wèi)生服務(wù)意識不強，不能很好配合我院開展的重點人群健康體檢工作，致使我院重點人群體檢率較低。
七、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┰黾油度�。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金投入，為基本公共衛(wèi)生服務(wù)提供有力保障。
�。ǘ┱衅溉藛T。建議招聘基本公共衛(wèi)生專業(yè)人員，提高基本公衛(wèi)工作能力和工作效率。
八、其他需要說明的問題
無
項目支出績效評價報告11
一、項目概況
（一）立項情況
1.福安市質(zhì)量計量檢測所是依法設(shè)置的國家法定計量檢定機構(gòu)，是福安市計量檢定、校準(zhǔn)、測試和計量檢驗的權(quán)威機構(gòu)。計量所現(xiàn)有干部職工10人，擁有計量檢測設(shè)備11臺套，固定資產(chǎn)350余萬元，實驗室面積近300平方米，建立了14項社會公用計量標(biāo)準(zhǔn)，向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機、壓力表、血壓計、游標(biāo)卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設(shè)備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務(wù)。
2.我所已具有以上的計量檢測能力，為了充分利用我所計量技術(shù)機構(gòu)開展民生計量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定，維護(hù)消費者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠。
�。ǘ╉椖繉嵤┗厩闆r
1. 20xx年，安排專項資金5萬元，資金到位率100%，主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。
2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則，嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行會計核算，真實反應(yīng)收支情況，嚴(yán)格核算各項采購開展情況，統(tǒng)計相關(guān)費用。會計基礎(chǔ)工作較好，各項費用申報、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。
�。ㄈ╉椖靠冃Х治�
該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的：交通費用、辦公費用、設(shè)備維護(hù)費及人員經(jīng)費等支出。按照年初預(yù)算，在20xx年底前全部按計劃支出。
二、評價過程
�。ㄒ唬┰u價主體與核查范圍
按年初預(yù)算，我單位將上述資金細(xì)化為辦公經(jīng)費、交通經(jīng)費，設(shè)備維護(hù)費及人員費用的四項支出。結(jié)合本單位的實際情況，制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標(biāo)。我所高度重視設(shè)備購置專項資金績效自評工作，由計劃財務(wù)科技處具體負(fù)責(zé)，組建自評小組，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實施意見的通知、福建省財政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級政府采購責(zé)任工作制度》的通知，開展績效評價工作，考核資金的管理和使用成效。現(xiàn)場勘驗、檢查、核實，并對績效評價相關(guān)資料進(jìn)行核查，對照評價指標(biāo)和評分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場核查情況進(jìn)行評議與打分，形成考評意見，確定考評等次。項目自評得分為98分，自評等級為優(yōu)秀。
（二）指標(biāo)體系設(shè)計
該項目評價方法主要采用比較法和公眾評判法�？冃гu價指標(biāo)體系是評價設(shè)備購置經(jīng)費的核心基礎(chǔ)和工作依據(jù)，將績效概念具體化為可以計量的一系列指標(biāo)，比較客觀地體現(xiàn)了績效評價主體對績效的理解和追求。設(shè)備購置經(jīng)費績效評價指標(biāo)體系是根據(jù)績效評價工作的要求，按照一定的原則，體現(xiàn)對設(shè)備購置經(jīng)費管理、反映設(shè)備購置經(jīng)費支出績效而形成的一系列指標(biāo)的集合。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下：
�、佟巴度搿敝饕w現(xiàn)時效情況、項目立項情況和資金落實情況。例如，考核每季度資金的撥付情況；考核績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項目立項規(guī)范性；成本控制率；考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)項目投入情況的指標(biāo)。
�、凇斑^程”主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和會計信息管理三個方面。業(yè)務(wù)管理方面，重點考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專人管理情況。財務(wù)管理方面，主要考核項目財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項目資金安全性。會計信息管理方面，主要考核會計信息規(guī)范性和會計信息完整性。
�、邸爱a(chǎn)出與效益”主要體現(xiàn)項目實施過程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、和服務(wù)對象滿意度。產(chǎn)出數(shù)量從設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率來考核；產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來考核；服務(wù)對象滿意度以問卷的形式對相關(guān)被檢測單位進(jìn)行調(diào)查。
�。ㄈ┰u價方法
整個績效評價體系包括三個一級指標(biāo)（投入、過程和產(chǎn)出與效益），10個二級指標(biāo)，24個三級指標(biāo)。每個一級指標(biāo)分別設(shè)置若干個二級指標(biāo)從不同方面來反映一級指標(biāo)，這些二級指標(biāo)有的是具體客觀指標(biāo)，可以用一系列相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)測算得出，有的是綜合性主觀指標(biāo)，需要細(xì)化為具體內(nèi)容來體現(xiàn)；二級指標(biāo)依照各自的屬性及特征，下設(shè)三級指標(biāo)，并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評分標(biāo)準(zhǔn)，對每一個三級指標(biāo)進(jìn)行自評打分，然后對各級指標(biāo)得分進(jìn)行加總，得到績效評價總分。
�。ㄋ模┰u價結(jié)論
1.得分情況
20xx年度，我所充分發(fā)揮設(shè)備購置專項資金的作用，提高資金的使用效率，取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實準(zhǔn)確的資料計算各指標(biāo)的實際值和得分，績效評價綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級水平，各級指標(biāo)得分情況見績效評價表所示。
“投入”總分30分，得分28分。資金到位及項目完成的時效情況總體良好；項目立項中，目標(biāo)的合理性、績效指標(biāo)的明確性、績效指標(biāo)完成率情況良好，得滿分；未完善必要的專家論證、風(fēng)險評估集體決策等制度，影響了總體指標(biāo)的完成率與項目立項的規(guī)范性，所以分別扣1分。
“過程”總分30，得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計信息管理方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。
“產(chǎn)出”總分40%，得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面，我單位總體情況良好，所以此項得滿分。
2、總體情況
投入方面--時效目標(biāo)完成情況：項目資金在第三季度到位，目標(biāo)完成值100%，所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。
投入方面—成本目標(biāo)完成情況：辦公經(jīng)費、交通費用、設(shè)備維修費及人員經(jīng)費等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元，均100%完成。
產(chǎn)出方面—數(shù)量目標(biāo)完成情況：檢定血壓計的目標(biāo)值為1050臺/件，實際完成1100臺/件，完成比例100%；檢定電子秤的目標(biāo)值為900臺/件，實際完成1000臺/件，完成比例100%。
產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況：檢定合格率目標(biāo)值為100%，實際完成100%，完成比例為100%；使用合格率目標(biāo)值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。
效益方面—社會效益目標(biāo)完成情況：此次民生免費計量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元，完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對象滿意度目標(biāo)完成情況：服務(wù)對象滿意度的目標(biāo)值為100%，實際完成100%，完成比例為100%。
三、績效指標(biāo)分析
20xx年我所以績效評價指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實準(zhǔn)確的資料計算各指標(biāo)的實際值和得分，并匯總得出20xx年專項資金支出績效評價綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級水平，各級指標(biāo)得分情況見績效評價表所示。
1.項目投入情況（權(quán)重為30%，滿分28分）
該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有三個二級指標(biāo)，分別為①時效情況（權(quán)重3%）；②項目立項情況（權(quán)重15%）；③資金落實情況（權(quán)重12%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核計劃是否按規(guī)定時間下達(dá)全部資金；績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、績效指標(biāo)完成率、項目立項規(guī)范性；成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數(shù)等項目投入情況的指標(biāo)�？冃y算如下：
①時效性，考察計劃資金是否在規(guī)定時間前下達(dá)。計劃20xx前資金全部到位，得3分。
�、诳冃繕�(biāo)合理性，主要考察是否與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，是否與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標(biāo)相對合理，與預(yù)算確定的項目投資額或資金量相匹配，得2分。
③績效指標(biāo)明確性，主要考察是否將項目績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績效指標(biāo)，是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。20xx年該專項資金績效指標(biāo)體系擁有三級指標(biāo)，且清晰可衡量，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。
�、芸冃е笜�(biāo)完成率，主要考察目標(biāo)完成情況。計劃在20xx年前經(jīng)費項目目標(biāo)都完成，因此得5分。
�、蓓椖苛㈨椧�(guī)范性，主要考察項目是否按照規(guī)定的程序申請立項，所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求，唯獨缺少相關(guān)專家論證、風(fēng)險評估、集體決策等。因此，該項目扣2分，得3分。
⑥成本控制率，考察項目年末累計支出數(shù)與當(dāng)年預(yù)算數(shù)之間的比例，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
�、哔Y金到位率，考察實際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年，政府減免檢定補貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。
�、嗟轿患皶r率，考察資金到位是否及時。20xx年，政府減免檢定補貼金額5萬元，實際到位資金為5萬元，到位率為100%，因此得3分。
�、豳Y金使用率，考察實際使用資金與實際到位資金之比。計劃20xx年經(jīng)費使用率為100%，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。
以上綜合，項目投入情況得28分。
2.項目過程情況（權(quán)重為30%，滿分30分）
該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有三個二級指標(biāo)，分別為①業(yè)務(wù)管理（權(quán)重9%）；②財務(wù)管理（權(quán)重16%）；③會計信息管理（權(quán)重5%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項目質(zhì)量可控性；財務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項目資金安全性、固定資產(chǎn)專人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項目資金安全性；信息規(guī)范性和信息完整性等項目過程情況的指標(biāo)�？冃y算如下：
�、俟芾碇贫冉∪�，考察是否已制定或具有相應(yīng)的'設(shè)備購置業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)完整。經(jīng)考察，該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
�、谥贫葓�(zhí)行有效性，考察是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項目合同書、驗收報告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時歸檔；項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息支撐等是否落實到位，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。
�、垌椖抠|(zhì)量可控性，考察是否具有或制定了相應(yīng)的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察，制定的檢測質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善優(yōu)化，得4分。
④財務(wù)管理制度健全性，考察是否建立健全單位財務(wù)管理制度，是否執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定。20xx年，部門建立健全各項管理制度，包括現(xiàn)金管理制度、會計檔案管理制度、財務(wù)管理制度及支出審批暫行規(guī)定（修訂）等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
�、葙Y金使用合規(guī)性，考察是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支是否經(jīng)過評估認(rèn)證。經(jīng)考察，部門從財務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范到會計核算、日常管理等方面都較為規(guī)范，符合國家規(guī)定；建立各種賬簿，及時、全面地進(jìn)行會計核算，編制會計報表；各項費用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。
�、薰潭ㄙY產(chǎn)專人管理情況，經(jīng)考察，有指定專人管理本單位固定資產(chǎn)，得2分。
�、吖潭ㄙY產(chǎn)利用率，考核實際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。
�、囗椖抠Y金安全性，考察是否符合項目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察，該項目資金使用按產(chǎn)品種類設(shè)置明細(xì)項目，并歸類進(jìn)行核算，按期完成全年各項任務(wù)，資金安全性較好，符合標(biāo)準(zhǔn)，得5分。
�、嵝畔⒁�(guī)范性，考察項目相關(guān)的會計核算是否規(guī)范。經(jīng)考察，20xx年該項目的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。
�、庑畔⑼暾�，考察項目會計核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察，該項目會計核算手續(xù)完備，資料完整，符合要求，得3分。
以上綜合，項目過程情況得30分。
3.項目產(chǎn)出與效益（權(quán)重為40%，滿分40分）
該一級指標(biāo)項目立項情況下設(shè)置有五個二級指標(biāo)，分別為①產(chǎn)出數(shù)量（權(quán)重15%）；②產(chǎn)出質(zhì)量（權(quán)重15%）；③經(jīng)濟(jì)效益（權(quán)重5%）；⑤服務(wù)對象滿意度（權(quán)重5%）。二級指標(biāo)下設(shè)三級指標(biāo)主要考核產(chǎn)成品、目標(biāo)完成質(zhì)量、社會貢獻(xiàn);滿意度調(diào)查等項目產(chǎn)出與效益指標(biāo)。績效測算如下：
�、佼a(chǎn)出數(shù)量，20xx年，該項目招標(biāo)設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率達(dá)100%，符合要求，得15分。
�、诋a(chǎn)出質(zhì)量，20xx年該項目符合使用單位需求率達(dá)100%，符合要求，得15分。
�、劢�(jīng)濟(jì)效益，通過檢定農(nóng)貿(mào)市場電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關(guān)計量器具，為企業(yè)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬元所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益�！�10萬元為優(yōu)秀，符合要求，得5分。
�、軡M意度調(diào)查，通過訪談問卷等形式調(diào)查使用單位的滿意度，符合要求，得5分。
以上綜合，項目產(chǎn)出與效益得40分。
根據(jù)三個部分的考察結(jié)果，加總獲得此次自評總成績?yōu)?8分。
�。ㄋ模╉椖看嬖诘膯栴}和改進(jìn)措施；
1.機關(guān)人員對采購工作的細(xì)節(jié)和注意點沒有那么專業(yè)，一定程度上可能導(dǎo)致采購的不公平。
2．充分利用我所計量技術(shù)機構(gòu)開展民生計量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定，維護(hù)消費者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠，所覆蓋的計量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍，更好的為電機產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費者權(quán)益。
四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議
1.行政人員應(yīng)該積極鉆研政府采購法律和規(guī)范，結(jié)合工作實踐經(jīng)驗，保證采購的公開公平公正。
2.包括項目管理改進(jìn)意見和績效管理工作改進(jìn)意見。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍，更好的為電機產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競爭力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費者權(quán)益。
項目支出績效評價報告12
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
xx市社會保險事業(yè)局系事業(yè)單位，辦公場所位于xx市八所鎮(zhèn)xx大道北九龍路17號；單位現(xiàn)有編制24人，實際在職人員40人，其中編制人員24人，臨聘人員16人。單位主要為職工養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療保險、居民醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險提供管理保障；負(fù)責(zé)全市職工養(yǎng)老保險、職工醫(yī)療保險、居民醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險工作及相關(guān)社會服務(wù)等。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)
嚴(yán)格按照社會保險基金財務(wù)制度的規(guī)定，合規(guī)使用，�？顚Ｓ谩槿�460個機關(guān)事業(yè)單位退休人員，按規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，及時足額發(fā)放事企差及績效。
�。ㄈ╉椖炕拘再|(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
“機關(guān)事業(yè)單位退休人員事企差及績效”項目是發(fā)展建設(shè)類中的經(jīng)常性項目，主要用于支付我市機關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差以及績效工資退休生活補貼。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金到位情況分析（包括各級預(yù)算安排資金、地方政府債券等）
xx年該項目計劃投資額為3200萬元，實際到位資金為1600萬元，實際支出1534.46萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的47.95%。
（二）項目資金使用情況分析（主要是指預(yù)算資金和地方政府債券等）
該項目實際支出1534.46萬元，其中：用于事企差1533.85萬元，用于績效工資退休生活補貼0.61萬元。
（三）項目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）
項目預(yù)期目標(biāo)已完成，我局嚴(yán)格按照社會保險基金財務(wù)制度規(guī)定，設(shè)置事企差及績效資金專戶，在市中行開設(shè)支出專戶，資金由市財政全額撥付，按規(guī)定使用項目資金，專款專用，不存在擠占挪用等違法違規(guī)行為。事企差及績效實行按月支付，每月15日之前必須足額發(fā)放事企差及績效，保障我市機關(guān)事業(yè)單位退休人員的養(yǎng)老待遇。目前，事企差及績效發(fā)放全面實現(xiàn)信息系統(tǒng)管理，發(fā)放數(shù)據(jù)均由系統(tǒng)生成，待遇發(fā)放工作規(guī)范有序，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出、轉(zhuǎn)移資金、擠占挪用等違法違規(guī)問題。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析（包括項目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗收等）
項目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理，機關(guān)事業(yè)單位退休人員的退休手續(xù)由專人經(jīng)辦、初審，再由退休審核小組集中復(fù)審，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后錄入通過復(fù)審的人員信息核算養(yǎng)老待遇，養(yǎng)老待遇會按月及時、足額發(fā)放到退休人員的社會保障卡。
（二）項目管理情況分析（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）
根據(jù)社會保險基金相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合本市實際，我局認(rèn)真做好機關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差及績效發(fā)放工作，接受同級財政、審計和主管部門的指導(dǎo)和監(jiān)督，建立健全養(yǎng)老基金支付制度。機關(guān)事業(yè)單位退休人員的退休手續(xù)由專人經(jīng)辦、初審，再由退休審核小組集中復(fù)審，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，最后錄入通過復(fù)審的人員信息核算養(yǎng)老待遇，養(yǎng)老待遇會按月及時、足額發(fā)放到退休人員的`社會保障卡。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標(biāo)完成情況分析
1.項目的經(jīng)濟(jì)性分析
該項目xx年預(yù)算資金3200萬元，實際支出1534.46萬元，在確保機關(guān)事業(yè)單位退休人員事企差及績效及時足額發(fā)放的情況下，成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算。
2.項目的效率性分析
對于機關(guān)事業(yè)單位退休人員提交的退休檔案材料，我局按月審核上會并核算養(yǎng)老金，按月發(fā)放養(yǎng)老金，實施進(jìn)度按工作計劃進(jìn)行，高質(zhì)量完成該項目。
3.項目的效益性分析
xx年12月底，我局已完成該項目預(yù)期目標(biāo)，保障機關(guān)事業(yè)單位退休人員的事企差及績效等養(yǎng)老待遇及時足額發(fā)放。
4.項目的可持續(xù)性分析
項目的實施，建立起機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險制度，實現(xiàn)廣大退休人員老有所養(yǎng)，保障老年人的基本生活需求，為其提供穩(wěn)定可靠的生活來源，對構(gòu)建幸福社會起到了積極作用，產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的社會影響，取得了良好的社會效果。
項目支出績效評價報告13
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
20xx年度縣級專項資金實施的項目共2個，共完成投資62.59萬元。具體內(nèi)容如下。
1、長己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經(jīng)費60萬元。用于完成長己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作，包含項目可行性研究報告及施工圖設(shè)計等。
2、20xx年工作經(jīng)費�？h財政安排非稅返還工作經(jīng)費2.59萬元。用于完成20xx年工作目標(biāo)任務(wù)，保障局機關(guān)的日常工作運轉(zhuǎn)。
（二）項目績效目標(biāo)
20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項目具體情況等設(shè)置了各項目的總體目標(biāo)，按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標(biāo)，效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)，滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等二級指標(biāo)，根據(jù)項目各自的情況和特點，設(shè)置了各項目的三級指標(biāo)。具體情況詳見附件項目自評表。
（三）項目組織管理情況
20xx年開展的項目，均按照部門組織分工、項目的目標(biāo)和特點、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標(biāo)，層層落實各級組織和人員責(zé)任，平穩(wěn)有序地開展好項目工作。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍
1、績效評價目的是為強化部門預(yù)算績效管理責(zé)任，提高財政資金使用效益和管理水平，了解武定縣20xx年項目專項經(jīng)費的使用情況和取得的成效，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗進(jìn)一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報績效目標(biāo)、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
2、績效評價的對象和范圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專項經(jīng)費項目。
�。ǘ┛冃гu價原則、依據(jù)、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)、評價抽樣等
1.績效評價原則
根據(jù)績效評價管理辦法的相關(guān)規(guī)定，本次績效評價遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則等。
2.評價指標(biāo)體系（附表說明）
3.評價方法
評價從項目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1、認(rèn)真開展前期工作
根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速組建了績效評價管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開展前期各項準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長的預(yù)算績效管理評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績效評價工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由資財審計股負(fù)責(zé)財政支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。
2、有序開展績效評價
為確�？冃гu價工作落到實處，取得成效，我局組織各股室召開了工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，開展了自評。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論
縣交通運輸局按項目評價要求，認(rèn)真、及時收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料，認(rèn)真做好自評工作，按照項目績效評價各個指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評價和審核定論，通過對20xx年項目前期工作經(jīng)費和工作經(jīng)費績效自評，本單位自評得分100分，等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)情況等。（自評表附后）
2個項目均按照年初設(shè)定的績效目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)項目開展，并實現(xiàn)了20xx年項目支出績效目標(biāo)。
四、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析
項目決策依據(jù)符合交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃，并根據(jù)實際情況需要制定了年度實施規(guī)劃。決策過程符合申報條件，申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。
�。ǘ╉椖窟^程情況分析
項目在開展過程嚴(yán)格按照項目的'管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析
項目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等四個方面，根據(jù)項目各自情況，設(shè)置符合項目特點的三級產(chǎn)出指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項目工作開展。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析
項目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個方面，設(shè)置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項目工作開展。
五、主要經(jīng)驗及做法
一是成立組織機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視，成立了部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績效評價工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了項目實施、資金管理等各方面內(nèi)容；三是對項目實施確定了機構(gòu)、人員，提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗收、竣工決算等具體要求；四是加強項目督查。對項目實施進(jìn)行不定期抽查及隨機暗訪；五是嚴(yán)抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進(jìn)行詳細(xì)查驗，層層把關(guān)，確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項目結(jié)算審核。通過各方嚴(yán)格把關(guān)，有效的控制和節(jié)約了項目成本；七是狠抓竣工財務(wù)決算；八是做好資料歸檔。
六、存在的問題及原因分析
20xx年我部門科學(xué)有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會效益，但還存在一些問題：在取得成績的同時，績效評價工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大，但人員較少，沒有專職的績效業(yè)務(wù)員，開展項目的資金持續(xù)保障難度較大等問題。
七、有關(guān)建議
預(yù)算績效工作的全面實施，能加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，提高財政資源配置效率和使用績效。下一步，我局將繼續(xù)加強預(yù)算績效管理相關(guān)制度的完善，不斷提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加大績效運行監(jiān)控的力度，及時調(diào)整績效目標(biāo)設(shè)定的偏差，客觀公正對績效結(jié)果進(jìn)行評價，對績效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時整改，提高交通運輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。
八、其他需要說明的問題
無。
項目支出績效評價報告14
項目名稱：工資及日常辦公經(jīng)費
項目單位：XX縣交通運輸局
主管部門：XX縣交通運輸局
評價人員：局機關(guān)項目績效考評小組
時間：20xx年12月
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構(gòu)的'有關(guān)文件，XX縣交通運輸局負(fù)責(zé)對全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理，維護(hù)交通運輸秩序，加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標(biāo)，按計劃及工作進(jìn)度，開支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114。27萬元，實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價設(shè)計過程績效評價設(shè)計，主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標(biāo)，評價指標(biāo)的設(shè)計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
�。ǘ┛冃гu價框架，包括績效評價原則、評價指標(biāo)體系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等年度績效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)。
（三）證據(jù)收集方法財務(wù)部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
�。ㄋ模┛冃гu價實施過程年初制定項目績效目標(biāo)，年中檢查進(jìn)度，項目結(jié)束要評估總結(jié)，提出改進(jìn)意見。
�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性
三、績效分析及評價結(jié)論
�。ㄒ唬┛冃Х治�
投入計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會。
指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運行平穩(wěn)。
績效目標(biāo)完成情況分析計劃目標(biāo)開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%
�。ǘ┰u價結(jié)論
評分結(jié)果自評滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。
項目支出績效評價報告15
根據(jù)xx省水利廳《關(guān)于做好省級預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號)，xx市水務(wù)局作為示范河湖創(chuàng)建的實施部門，現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、基本情況
(一)項目概況。根據(jù)xx省水利廳《轉(zhuǎn)發(fā)水利部辦公廳關(guān)于開展示范河湖建設(shè)的通知》(皖水河長函〔20xx〕904號)，xx省全面啟動市縣級示范河湖建設(shè)工作。xx市西河示范段位于xx市西南方，起點為西河干流土山圩站，終點為西河與永安河交叉點永安河口，河流長度13km，流經(jīng)xx、xx、xx3個鎮(zhèn)、8個村，兩岸主要支流2條，左岸為十里長河，右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原，沿河兩岸多為圩區(qū)，圩內(nèi)溝渠縱橫、溝塘遍布。
根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農(nóng)〔20xx〕128號)文件要求，xx市水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)經(jīng)費為90萬元，該經(jīng)費為省級示范河湖建設(shè)項目補助經(jīng)費，其實xx市西河省級示范河湖建設(shè)資金22.5萬元。
(二)項目績效目標(biāo)。通過實施系統(tǒng)整治和綜合治理，將西河示范段建設(shè)成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流，實現(xiàn)“防洪保安全、優(yōu)質(zhì)水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的目標(biāo)，成為讓人民群眾滿意的.“幸福河”。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
通過對資金績效評價，嚴(yán)格落實工作責(zé)任制，嚴(yán)格將資金用于西河省級示范河湖創(chuàng)建工作，績效評價對象為20xx年省級水利資金22.5萬元。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系(附表說明)、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。
省級水利資金22.5萬元，由xx市河長辦組織自評，按照《xx省省級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》(財績〔20xx〕389號)有關(guān)規(guī)定，確保資金用于示范河湖建設(shè)工作。
(三)績效評價工作過程。
本次績效評價采取自評自查的方式，按照項目報送績效自評表和績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
通過自評，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)得分30分，滿意度指標(biāo)得分10分，預(yù)算資金執(zhí)行率得分10分，總分得分100分，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
四、績效評價指標(biāo)分析
(一)項目決策情況分析。
根據(jù)xx省財政廳下發(fā)《xx省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農(nóng)〔20xx〕128號)及蕪湖市河長辦《關(guān)于省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)資金使用說明的通知》，明確該項資金作為示范河湖創(chuàng)建資金，不得挪為他用。
(二)項目過程情況分析。
參照xx省示范河湖建設(shè)評分標(biāo)準(zhǔn)，從責(zé)任體系完善、制度體系健全、基礎(chǔ)工作扎實、管理保護(hù)規(guī)范、水域岸線空間管控嚴(yán)格、河湖管護(hù)成效明顯等六個方面建設(shè)西河示范段。
(三)項目產(chǎn)出情況分析。
截止20xx年12月底，資金執(zhí)行情況良好。
(四)項目效益情況分析。
示范段河道干凈整潔，河勢穩(wěn)定，防洪標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核防洪規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求。入河排污口整治規(guī)范，農(nóng)業(yè)面源污染得到控制，水體感官良好，水量充沛，水質(zhì)長期保持Ⅲ類以上標(biāo)準(zhǔn)，水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。沿河岸線生態(tài)岸綠，景觀優(yōu)美，親水便民配套設(shè)施布置合理，實現(xiàn)人水和諧，群眾滿意度100%。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，�？顚Ｓ茫瑖�(yán)禁挪用。按蕪湖市水務(wù)局安排部署，科學(xué)使用專項經(jīng)費，較好地服務(wù)于項目推進(jìn)及各項效益。
六、下一步改進(jìn)建議
通過本次績效評價，充分發(fā)揮資金使用效果，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。我們將加強管理，進(jìn)一步完善各項規(guī)章制度。
七、其他需要說明的問題
無
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