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報(bào)告

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

時(shí)間:2024-09-06 13:48:15 報(bào)告 我要投稿

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告優(yōu)選【15篇】

  我們眼下的社會(huì),報(bào)告十分的重要,報(bào)告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。那么你真正懂得怎么寫好報(bào)告嗎?下面是小編整理的項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告,希望能夠幫助到大家。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告優(yōu)選【15篇】

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告1

  根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于20xx年度市本級(jí)預(yù)算支出績效財(cái)政評(píng)價(jià)情況的通報(bào)》(曲財(cái)績﹝20xx﹞15號(hào))要求,曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視,對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問題的整改進(jìn)行安排部署,嚴(yán)格對(duì)照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告》存在問題,認(rèn)真研究,扎實(shí)整改。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:

  一、整改情況:

 。ㄒ唬┽槍(duì)部門整體績效目標(biāo)設(shè)立簡單,績效目標(biāo)制定不明晰,定性指標(biāo)居多,量化指標(biāo)偏少等問題。

  整改:加強(qiáng)績效目標(biāo)意識(shí),提高績效目標(biāo)申報(bào)的規(guī)范性?冃繕(biāo)是財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果,是預(yù)算績效管理的基礎(chǔ),是整個(gè)預(yù)算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年初申報(bào)項(xiàng)目時(shí),針對(duì)績效目標(biāo)填報(bào)問題,我局專門開展了績效管理目標(biāo)培訓(xùn),提升績效指標(biāo)設(shè)置合理性,使部門整體績效考核具有可操作性。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理,提高年初預(yù)算績效目標(biāo)制定的可行性、科學(xué)性,梳理全年重點(diǎn)工作,制定切實(shí)可行的項(xiàng)目執(zhí)行績效目標(biāo),確?冃繕(biāo)如期完成。

 。ǘ┱少張(zhí)行率不高的問題。

  整改:20xx年初預(yù)算項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)130萬元,因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公,新的辦公地點(diǎn)尚未確定,所以會(huì)議設(shè)備設(shè)施未采購,導(dǎo)致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓,相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購,執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進(jìn)度,盡可能避免造成資金滯留;強(qiáng)化健全資金績效評(píng)價(jià)機(jī)制,切實(shí)提高預(yù)算資金使用效率。

 。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位,固定資產(chǎn)管理意識(shí)尚需提高。

  整改:20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公,未進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn),今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》(曲退役[20xx]47號(hào))要求,提高資產(chǎn)管理意識(shí),加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理工作,定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查,做到賬賬、賬證、賬實(shí)相符,規(guī)范固定資產(chǎn)管理,提高固定資產(chǎn)使用效益。

  二、下一步工作打算

 。ㄒ唬┘皶r(shí)完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實(shí)際,進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)部管理制度,制定單位預(yù)算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度,確保工作開展程序化、規(guī)范化。

  (二)加強(qiáng)績效管理工作。根據(jù)部門主要職責(zé)、年度主要、重點(diǎn)工作為內(nèi)容進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo),強(qiáng)化全過程績效管理,將績效管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的每一個(gè)環(huán)節(jié),及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題,提高資金使用效率。

  我校在各級(jí)黨委、政府與教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,進(jìn)一步完善學(xué)校管理、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),推進(jìn)教育教學(xué)改革,提高教育質(zhì)量,彰顯辦學(xué)特色,有效地推進(jìn)了學(xué)校各項(xiàng)工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過這次自評(píng)自查,發(fā)現(xiàn)了在工作中仍然存在不少問題,當(dāng)前,我們亟需處理和解決的困難和問題主要是:

  1.外出務(wù)工子女教育帶來新問題。外出務(wù)工子女在學(xué)習(xí)基礎(chǔ)上參差不齊,如何加強(qiáng)管理,依法保障外出務(wù)工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問題,積極探索并實(shí)踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。

  2.辦學(xué)條件相對(duì)落后。目前,師生生活與行政辦公用房緊張,學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施配備不足,尚需加大資金投入,進(jìn)一步改善辦學(xué)條件。

  3.教師自身素質(zhì)現(xiàn)狀(年齡老化)在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實(shí)施。

  4.硬件建設(shè)還要進(jìn)一步完善,教學(xué)設(shè)施利用率偏低。

  5.評(píng)價(jià)體系不完善。

  6.教育科研力量還不夠,經(jīng)驗(yàn)不足。

  今后的工作思路:

  1.多渠道籌措資金,完善學(xué)校配套設(shè)施。要繼續(xù)依靠政府、爭取社會(huì)、發(fā)動(dòng)企業(yè)家來關(guān)心和支持學(xué)校建設(shè),完成學(xué)校建設(shè)規(guī)劃,不斷完善學(xué)校內(nèi)部設(shè)施,建立和健全設(shè)備管理與維護(hù)體系,提升現(xiàn)代裝備水平。

  2.健全民主議事制度,做好校務(wù)公開和民主評(píng)議工作。要繼續(xù)落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制,做好校務(wù)公開工作,及時(shí)公布和反饋教育教學(xué)管理情況,在財(cái)務(wù)管理、教職工獎(jiǎng)懲等方面實(shí)行公開,提高教職工民主監(jiān)督水平;健全民主評(píng)議制度,抓好以師德、師風(fēng)、收費(fèi)問題為重點(diǎn)的行風(fēng)評(píng)議工作,爭取讓師生放心,讓群眾滿意,保持學(xué)校的良好形象。

  3.進(jìn)一步完善績效考核評(píng)價(jià)體系,使績效考核更加合理化、透明化。

  4.加大教育科研投入,通過校本教研和小課題等活動(dòng),提高教師的.教育科研的能力。

  總之,我們將繼續(xù)創(chuàng)新工作方式,求真務(wù)實(shí),開拓進(jìn)取,研究新情況,解決新問題,強(qiáng)化管理措施,努力辦好讓人民滿意的教育,繼續(xù)譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章,為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告2

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  1.項(xiàng)目背景

  隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和社會(huì)市場經(jīng)濟(jì)體制的不斷完善,交通建設(shè)作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施,正日益發(fā)揮著重要的作用。近年來,我國交通建設(shè)事業(yè)正在蓬勃發(fā)展,交通工程的質(zhì)量問題逐漸成為社會(huì)各界廣泛關(guān)注的焦點(diǎn)之一。交通工程質(zhì)量是建設(shè)過程中的核心,工程質(zhì)量的優(yōu)劣直接關(guān)系到公路的投資收益與交通運(yùn)輸?shù)陌踩T诋?dāng)前我國不斷加大交通基礎(chǔ)實(shí)施建設(shè)的新形勢下,加強(qiáng)交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。根據(jù)編辦三定方案中對(duì)我局工作職責(zé)的規(guī)定等有關(guān)文件精神及交通部相關(guān)政策文件精神,交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作主要是負(fù)責(zé)全省公路工程質(zhì)量、安全、檢測、造價(jià)監(jiān)督管理工作。代表政府在工程建設(shè)過程中定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查,日常監(jiān)督檢查和專項(xiàng)監(jiān)督檢查,對(duì)公路橋梁隧道水運(yùn)碼頭工程項(xiàng)目進(jìn)行檢測監(jiān)督,在單位工程全部交(竣)工時(shí)進(jìn)行質(zhì)量鑒定;舉辦行業(yè)會(huì)議,專項(xiàng)培訓(xùn),編制出版行業(yè)板報(bào)書刊,收集造價(jià)信息,為監(jiān)督工作提供辦公環(huán)境和條件;代省交通運(yùn)輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

  2.項(xiàng)目主要內(nèi)容及實(shí)施情況

  交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目資金主要用于:工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務(wù)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督人員因公出差國內(nèi)差旅費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督工作用車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),組織及參與質(zhì)量監(jiān)督管理相關(guān)培訓(xùn)費(fèi)、聘請(qǐng)信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機(jī)構(gòu)等級(jí)能力評(píng)審專家等勞務(wù)費(fèi)、購買行業(yè)書籍行業(yè)期刊辦公費(fèi)、編制造價(jià)期刊、交通工程質(zhì)量安全造價(jià)宣傳欄印刷費(fèi)、交通基本建設(shè)檔案庫運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工作人員加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)、郵寄監(jiān)督文件材料郵寄費(fèi)、因公外出交通費(fèi)、監(jiān)督工作用辦公設(shè)備購置費(fèi)、租賃專業(yè)技術(shù)考試場地租賃費(fèi)等費(fèi)用。

  2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項(xiàng)目榮獲國家質(zhì)量最高獎(jiǎng),未發(fā)生一般等級(jí)以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故。全年受理審核7個(gè)公路項(xiàng)目、4個(gè)水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)。召開監(jiān)督例會(huì)16次、質(zhì)量監(jiān)督技術(shù)分析會(huì)7次。共組織公路、水運(yùn)各類監(jiān)督檢查、抽查107次(公路90次,水運(yùn)17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅(jiān)守質(zhì)量安全紅線”“博鰲論壇年會(huì)安全隱患整治”等安全專項(xiàng)檢查17 次。簽發(fā)《監(jiān)督檢查通報(bào)》《現(xiàn)場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運(yùn)5份),委托第三方機(jī)構(gòu)出具檢測報(bào)告141份。受理核查6個(gè)項(xiàng)目22家工地試驗(yàn)室的備案申請(qǐng),通過21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項(xiàng)目質(zhì)量投訴1起,處罰金11.5萬元。完成本省2020年度試驗(yàn)檢測和監(jiān)理的信用評(píng)價(jià)工作(包括6家本省試驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu),16個(gè)公路工程項(xiàng)目72個(gè)工地試驗(yàn)室,2020年檢測庫10家檢測機(jī)構(gòu)和547名檢測人員;14家監(jiān)理單位、17個(gè)監(jiān)理標(biāo)段、136名監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師)。推動(dòng)8個(gè)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)入省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)“一體化”管理平臺(tái),全年完成從業(yè)人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了2021年度公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試工作任務(wù)(共審核958人次,1849科目)。及時(shí)受理1家檢測機(jī)構(gòu)能力等級(jí)評(píng)定申請(qǐng),辦理變更事項(xiàng),核發(fā)《等級(jí)證書》。制訂了《海南省公路工程造價(jià)管理辦法實(shí)施細(xì)則》,草擬《海南省公路工程材料價(jià)格信息管理規(guī)定》草案及和其說明,協(xié)助省廳加強(qiáng)全省交通工程材料價(jià)格信息管理,增強(qiáng)材料價(jià)格發(fā)布的科學(xué)性、規(guī)范性、權(quán)威性。加大材料價(jià)格信息發(fā)布頻率。將《海南省交通工程材料價(jià)格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設(shè)投資造價(jià)、審計(jì)管控及時(shí)提供數(shù)據(jù)保障(每月發(fā)布34種規(guī)格,雙月增加發(fā)布78種規(guī)格,共112種;全年18市縣共發(fā)布價(jià)格信息7810個(gè)數(shù)據(jù))。依法開展項(xiàng)目造價(jià)審查。完成?诶@城公路美蘭機(jī)場至演豐段公路等3個(gè)設(shè)計(jì)變更7871.95萬元預(yù)算審查,核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項(xiàng)目審查發(fā)現(xiàn)的4個(gè)造價(jià)問題上報(bào)省廳。開展交通造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)注冊及培訓(xùn)。受理、審核24人次執(zhí)業(yè)注冊,組織41名省公路工程造價(jià)工程師繼續(xù)教育培訓(xùn)。

  3.資金投入和使用情況

  截至2021年12月31日,該項(xiàng)目全年支出939.93萬元,占落實(shí)到位資金的99.95%,主要用于工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務(wù)費(fèi)、出差差旅費(fèi)、監(jiān)督車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、外出辦公乘車交通費(fèi)、聘請(qǐng)信息員考務(wù)人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機(jī)構(gòu)等級(jí)能力評(píng)審專家等勞務(wù)費(fèi)、加班誤餐補(bǔ)助費(fèi)、印制《海南交通質(zhì)監(jiān)與造價(jià)信息》和現(xiàn)場檢查意見通知書等印刷費(fèi)、參加專業(yè)培訓(xùn)和組織交通建設(shè)工程材料價(jià)格信息員培訓(xùn)等培訓(xùn)費(fèi)、文件資料郵寄費(fèi)、購專業(yè)書籍雜志等辦公費(fèi)、儀器設(shè)備維修維護(hù)費(fèi)、公路水運(yùn)試驗(yàn)檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費(fèi)、購監(jiān)督工作用辦公設(shè)備、檢測考試收費(fèi)平臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)接開發(fā)費(fèi)等信息網(wǎng)絡(luò)購置費(fèi)。

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

  1.總體目標(biāo)

  負(fù)責(zé)全省公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督及檢測、檢驗(yàn)工作。代表政府在工程建設(shè)過程中定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查,在單位工程全部交(竣)工時(shí)進(jìn)行質(zhì)量鑒定等監(jiān)督管理工作。經(jīng)監(jiān)督管理后,交通工程質(zhì)量穩(wěn)定、行業(yè)發(fā)展健康有序、工程造價(jià)科學(xué)合理。

  2.年度目標(biāo)

  交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目2021年年度目標(biāo):對(duì)公路工程項(xiàng)目進(jìn)行備案核查、雙隨機(jī)一公開檢查、專項(xiàng)檢查、巡視檢查,公路水運(yùn)監(jiān)督項(xiàng)目驗(yàn)證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;2.對(duì)水運(yùn)工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合檢查、專項(xiàng)檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價(jià)格信息的主要發(fā)布品種(規(guī)格)大于等于50種;4.公路水運(yùn)工程日常監(jiān)督試驗(yàn)檢測次數(shù)大于等于170次;5.工地試驗(yàn)室專項(xiàng)檢查個(gè)數(shù)大于等于20個(gè)。6.經(jīng)監(jiān)督后公路工程項(xiàng)目質(zhì)量符合《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)(JTG F80/1-2017標(biāo)準(zhǔn))》的達(dá)標(biāo)率在95%以上;7.經(jīng)監(jiān)督后水運(yùn)工程項(xiàng)目質(zhì)量符合《水運(yùn)工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)(JTS 257-2008)》的達(dá)標(biāo)率在90%以上。

  二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

  (一)績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

  本次評(píng)價(jià)對(duì)象為我局2021年交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。通過績效評(píng)價(jià),了解該項(xiàng)目的實(shí)施、運(yùn)轉(zhuǎn)和最后取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進(jìn)的地方,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),擬定下一步計(jì)劃和措施,完善預(yù)算編制工作。

  (二)績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

  1.績效評(píng)價(jià)原則:相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟(jì)性原則。

  2.指標(biāo)體系

  從決策、管理、績效三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià),具體包括項(xiàng)目目標(biāo)、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果等8項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)。

  3.評(píng)價(jià)方法

  單位自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

  4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

  績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對(duì)績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較。

  (三)績效評(píng)價(jià)工作過程

  1.前期準(zhǔn)備。按照《海南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于開展2022年預(yù)算管理績效工作的通知》》(瓊交財(cái)〔2022〕116號(hào))要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績效評(píng)價(jià)小組明確評(píng)價(jià)對(duì)象、內(nèi)容、方法和工作步驟,確?冃ё栽u(píng)工作按時(shí)完成。

  2.組織實(shí)施。按照績效評(píng)價(jià)工作安排部署,要求各相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供分管的項(xiàng)目資料、配合績效評(píng)價(jià)小組開展績效自評(píng)工作。

  3.分析評(píng)價(jià)。一是合理設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,從決策、管理、績效三個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目支出總體實(shí)施成效情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。二是采取定性和定量分析的方法,對(duì)各項(xiàng)規(guī)劃編制進(jìn)行單一評(píng)價(jià),再由評(píng)價(jià)組對(duì)自評(píng)表進(jìn)行評(píng)分表,得出項(xiàng)目績效的平均分。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  根據(jù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的有關(guān)要求,我局績效評(píng)價(jià)工作小組按照既定的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法,從決策、管理、績效三個(gè)方面對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了科學(xué)、客觀、公正的績效評(píng)價(jià),最終確定績效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)得分99.47分,等級(jí)為“優(yōu)秀”(評(píng)價(jià)說明:得分≥90分為優(yōu)秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

  (一)項(xiàng)目決策情況

  1.項(xiàng)目目標(biāo)(滿分4分,得分4分)

  (1)目標(biāo)內(nèi)容(滿分4分,得分4分)

  項(xiàng)目設(shè)置了績效目標(biāo),績效目標(biāo)明確、可量化,與實(shí)際工作內(nèi)容相關(guān),預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求的正常業(yè)績水平,績效目標(biāo)與預(yù)算確定的項(xiàng)目資金量相匹配,得分4分。

  2.決策過程(滿分8分,得分8分)

  (1)決策依據(jù)(滿分3分,得分3分)

  項(xiàng)目決策依據(jù)充分,符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策,符合海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理發(fā)展規(guī)劃和政策要求,符合我局“三定方案“規(guī)定的工作職責(zé)和年度工作計(jì)劃,得分3分。

  (2)決策程序(滿分5分,得分5分)

  符合財(cái)政對(duì)項(xiàng)目選取的要求,經(jīng)過充分的前期自評(píng),經(jīng)我局預(yù)算績效小組審核后報(bào)局務(wù)會(huì)研究討論通過,項(xiàng)目實(shí)施調(diào)整履行也完成了相應(yīng)的報(bào)批手續(xù),程序合規(guī),得分5分。

  3.資金分配(滿分8分,得分8分)

  (1)分配辦法(滿分2分,得分2分)

  按照財(cái)政相關(guān)規(guī)定制定了我局預(yù)算管理制度,對(duì)預(yù)算資金安排和分配做出了規(guī)定,資金分配因素全面合理。項(xiàng)目資金根據(jù)各業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)際工作量以及我局預(yù)算限額總量進(jìn)行分配。測算依據(jù)科學(xué)合理。項(xiàng)目資金分配額度與項(xiàng)目實(shí)際需求相適應(yīng),得分2分。

  (2)分配結(jié)果(滿分6分,得分6分)

  各業(yè)務(wù)科室均完成資金支出的序時(shí)進(jìn)度和總?cè)蝿?wù),同時(shí)完成了各項(xiàng)工作內(nèi)容,資金分配合理科學(xué),在優(yōu)先保障基本支出和重點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)其他各項(xiàng)工作兼顧,取得較好效果,得分6分。

  (二)項(xiàng)目管理

  1.資金到位(滿分5分,得分5分)

  (1)到位率(滿分3分,得分3分)

  交通運(yùn)輸管理與監(jiān)督項(xiàng)目全年資金來源于財(cái)政資金預(yù)算撥款,預(yù)算數(shù)940.4萬元,落實(shí)到位資金940.4萬元,資金到位率100%,得分3分。

  (2)到位時(shí)效(滿分2分,得分2分)

  該項(xiàng)目資金全部為財(cái)政撥款預(yù)算資金,在年初是批復(fù)下達(dá),我局按序時(shí)進(jìn)度申請(qǐng)用款計(jì)劃,資金及時(shí)足額到位,得分2分。

  2.資金管理(滿分10分,得分10分)

  (1)資金使用(滿分7分,得分7分)

  截至2021年末,項(xiàng)目資金支出940.4萬元,預(yù)算執(zhí)行率99.95%。資金使用均按預(yù)算安排支出,調(diào)整次數(shù)不超過扣分次數(shù)。不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況,不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支情況,得分7分。

  (2)財(cái)務(wù)管理(滿分3分,得分3分)

  有相應(yīng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度,制度健全、合法合規(guī)、完整,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,得3分。

  3.組織實(shí)施(滿分10分,得分10分)

  (1)組織機(jī)構(gòu)(滿分1分,得分1分)

  我局機(jī)構(gòu)設(shè)置健全,分工明確,各項(xiàng)工作責(zé)任落實(shí)到位,得分

  1分。

  (2)管理制度(滿分9分,得分9分)

  我局內(nèi)控制度全面,實(shí)施有效,各流程節(jié)點(diǎn)的管控符合內(nèi)控要求,各項(xiàng)制度能有效執(zhí)行,得分9分。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出

  1.產(chǎn)出數(shù)量(滿分5分,得分4.52分)

  該項(xiàng)目2021年共設(shè)置績效目標(biāo)9個(gè),其中產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)7個(gè),效益指標(biāo)中社會(huì)效益指標(biāo)2個(gè),各指標(biāo)績效自評(píng)分值占比10%。該項(xiàng)目執(zhí)行率績效自評(píng)分值占比10%。除一個(gè)績效目標(biāo)未完成計(jì)劃目標(biāo)值以外,其余均100%完成,預(yù)算執(zhí)行率99.95%,占比分值按滿分計(jì)算,得分4.52分。

  2.產(chǎn)出質(zhì)量(滿分4分,得分4分)

  2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項(xiàng)目榮獲國家質(zhì)量最高獎(jiǎng),未發(fā)生一般等級(jí)以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故,基本上達(dá)到預(yù)期目的,得分4分。

  3.產(chǎn)出時(shí)效(滿分3分,得分2.95分)

  我局在2021年年底完成預(yù)算安排的各項(xiàng)任務(wù)和支出進(jìn)度。但在預(yù)算執(zhí)行中序時(shí)進(jìn)度有部分滯后,特別是受疫情影響和監(jiān)督工程項(xiàng)目實(shí)際開工情況,上半年執(zhí)行進(jìn)度滯后,得分2.95分。

  4.產(chǎn)出成本(滿分3分,得分3分)

  我局2021年預(yù)算測算成本中有財(cái)政規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的不得超標(biāo)準(zhǔn),無財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)的通過市場比價(jià),擇優(yōu)選取。此外,工作活動(dòng)也按厲行節(jié)約原則整合資源,做到合理科學(xué)的支出。該項(xiàng)目實(shí)際支出均未超出預(yù)算成本,得分3分。

  (四)項(xiàng)目效益

  1.經(jīng)濟(jì)效益(滿分8分,得分8分)

  (1) 2021年全省在監(jiān)公路水運(yùn)項(xiàng)目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平,部分重點(diǎn)項(xiàng)目榮獲國家質(zhì)量最高獎(jiǎng),未發(fā)生一般等級(jí)以上安全生產(chǎn)責(zé)任事故,為我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支撐。

  (2)節(jié)約資金,減少財(cái)政支出。我局通過造價(jià)審查,降低工程投資成本,節(jié)約財(cái)政資金。為合理控制工程造價(jià),提高建設(shè)資金的使用效率。

  得分8分。

  2.社會(huì)效益(滿分8分,得分8)

  通過對(duì)交通工程質(zhì)量監(jiān)督,保障了國家人民的.生命財(cái)產(chǎn)安全,為國家事業(yè)發(fā)展和社會(huì)發(fā)展提供了有力支撐,通過交通建設(shè)改善了人民群眾的出行條件,具有重要積極的社會(huì)效益。

  3.可持續(xù)影響(滿分8分,得分8分)

  海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作是我局主要工作在建設(shè)過程中,我局加強(qiáng)工程質(zhì)量監(jiān)督管理,發(fā)揮職能的正能量,確保項(xiàng)目正常保質(zhì)保量按時(shí)實(shí)施,使各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)上升,社會(huì)效益明顯提高,為完善交通基礎(chǔ)設(shè)施條件,構(gòu)建安全、方便、快捷的綜合交通運(yùn)輸體系保駕護(hù)航,為國際旅游島、自由貿(mào)易島的建設(shè)添磚加瓦。

  根據(jù)編辦三定方案中對(duì)我局工作職責(zé)的規(guī)定、七部委共同頒發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)重大工程安全質(zhì)量保障措施的通知》(發(fā)改投資〔2009〕3183號(hào))有關(guān)文件精神。海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項(xiàng)目資金來源為財(cái)政撥款資金。自我局轉(zhuǎn)為全額撥款單位后,省財(cái)政每年預(yù)算批復(fù)均含本項(xiàng)目,目前項(xiàng)目較成功,具有投資的必要性,得分8分。

  4.服務(wù)對(duì)象滿意度(滿分8分,得分8分)

  監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)各方均滿意,得分8分。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  主要經(jīng)驗(yàn)及做法:科學(xué)合理地配置資金,盡可能將有限的財(cái)政資金分配好、使用好、管理好。認(rèn)真執(zhí)行資金收支使用制度,確保專款專用,防止項(xiàng)目資金被擠占挪用。進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算編制時(shí)在本年度工作計(jì)劃的基礎(chǔ)上,結(jié)合上一年該項(xiàng)目的工作情況及各項(xiàng)支出費(fèi)用情況進(jìn)行編制,編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算的同時(shí)制定本年度績效目標(biāo)。在執(zhí)行預(yù)算指標(biāo)的過程中,嚴(yán)格遵守審批流程,嚴(yán)格控制支出,專款專用,每月追蹤支出進(jìn)度,每季度對(duì)項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)。

  (二)存在的問題和建議

  1.我局經(jīng)常性項(xiàng)目預(yù)算結(jié)構(gòu)較為單一,主要為監(jiān)督管理工作經(jīng)費(fèi),其中又以委托業(yè)務(wù)費(fèi)為主,因此預(yù)算執(zhí)行率與工程項(xiàng)目的進(jìn)度密不可分。近兩年來,因建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保問題和征地拆遷難等問題,建設(shè)項(xiàng)目并不能夠按照計(jì)劃進(jìn)入重要工序。施工進(jìn)度不可控,所以各項(xiàng)目監(jiān)督抽查檢測進(jìn)度不可控,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度會(huì)受到影響。

  2.檢測委托業(yè)務(wù)周期較長,待完成委托業(yè)務(wù)并出具相應(yīng)的檢測報(bào)告后方可結(jié)算,結(jié)算周期長影響月度的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

  3.計(jì)劃外監(jiān)督工作無法準(zhǔn)確測算。根據(jù)省政府和省廳的要求和安排,我局在年度計(jì)劃外承擔(dān)了計(jì)劃外項(xiàng)目的監(jiān)督工作,監(jiān)督管理工作支出存在不確定性,成監(jiān)督檢測經(jīng)費(fèi)無法準(zhǔn)確測算。

  4.監(jiān)督技術(shù)人員不足。因全省在監(jiān)項(xiàng)目多,我局人力資源有限,在一定程度上制約了監(jiān)督工作的成效。

  下一步我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)。一是加強(qiáng)預(yù)算編制工作,做好事前準(zhǔn)備工作,精細(xì)化編制預(yù)算。二是高度重視項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行工作,及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行存在的問題,及時(shí)調(diào)整無法支出的項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)。三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行分析,落實(shí)相關(guān)責(zé)任,更進(jìn)工作方式,提高項(xiàng)目運(yùn)行效率和成效。

  六、有關(guān)建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

  無。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告3

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1、項(xiàng)目背景。國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容,是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。針對(duì)城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點(diǎn)人群,面向全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。

  2、主要內(nèi)容;竟残l(wèi)生服務(wù)主要內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔、預(yù)防接種、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)測協(xié)管服務(wù)、中醫(yī)藥健康管理、結(jié)核病患者管理。

  3、實(shí)施情況。20xx年度衛(wèi)生院嚴(yán)格按照規(guī)范要求提供服務(wù),全年各項(xiàng)目均完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù),服務(wù)對(duì)象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

  4、資金投入。20xx年衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)27.278萬元,全年執(zhí)行數(shù)240.34萬元,執(zhí)行率881.08%。

  5、使用情況。20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全額、及時(shí)撥付到轄區(qū)內(nèi)各村衛(wèi)生室,并全部用于基本衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  1、總體目標(biāo)。一是免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民繼續(xù)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù),逐步提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)居民滿意度和知曉率;二是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化的機(jī)制基本完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高。

  2、階段性目標(biāo)。一是衛(wèi)生院嚴(yán)格按照規(guī)范要求提供服務(wù),全年各項(xiàng)目均完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù),服務(wù)對(duì)象綜合知曉率、滿意度不斷提高;二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

  二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

  1、績效評(píng)價(jià)目的。掌握轄區(qū)內(nèi)12家村衛(wèi)生室完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量、質(zhì)量和效益,不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)建議,推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)高質(zhì)量落實(shí),提高項(xiàng)目資金的使用效益。

  2、績效評(píng)價(jià)對(duì)象。轄區(qū)內(nèi)承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)的12家村衛(wèi)生室。

  3、績效評(píng)價(jià)范圍。評(píng)價(jià)19項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,按照國家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績效評(píng)價(jià)指標(biāo)實(shí)施績效評(píng)價(jià)。

 。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

  1、績效評(píng)價(jià)原則?冃гu(píng)價(jià)過程公平、公正,績效評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真實(shí),績效評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金分配掛鉤。

  2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)《基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)方案》,評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要包括組織管理、資金管理、項(xiàng)目執(zhí)行、項(xiàng)目效果等 情況?冃гu(píng)價(jià)采取百分制,各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)賦分根據(jù)工作實(shí)際進(jìn)行確定。

  3、評(píng)價(jià)方法。包括現(xiàn)場評(píng)價(jià)、電話訪談、網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)、資料審核、日常工作評(píng)價(jià)等。其中,網(wǎng)絡(luò)評(píng)價(jià)由項(xiàng)目數(shù)據(jù)采集和質(zhì)量評(píng)價(jià)應(yīng)用程序完成,對(duì)村衛(wèi)生室績效評(píng)價(jià)實(shí)行鎮(zhèn)級(jí)考核,區(qū)級(jí)抽查復(fù)核。

  4、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)指標(biāo)的重要程度自主確定各項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)的權(quán)重分值,各項(xiàng)指標(biāo)得分加總得出該項(xiàng)目績效自評(píng)的總分。

  (三)績效評(píng)價(jià)工作過程

  1、鎮(zhèn)級(jí)考核。20xx年12月下旬,衛(wèi)生院對(duì)轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了績效考核,考核結(jié)果上報(bào)到區(qū)衛(wèi)健委。

  2、區(qū)級(jí)考核。20xx年2月3日-12日,區(qū)衛(wèi)建委組織考核督導(dǎo)組,采取網(wǎng)絡(luò)核查、查閱資料、問卷調(diào)查、電話核實(shí)等方式,對(duì)衛(wèi)生院、12個(gè)村衛(wèi)生室開展了20xx年度全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核。

  3、績效撥付?冃гu(píng)價(jià)結(jié)束后,及時(shí)下發(fā)了績效評(píng)價(jià)通報(bào),根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)表)

  根據(jù)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表,將項(xiàng)目支出后的實(shí)際況與績效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析,自評(píng)得分97.5分。

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析(可附表進(jìn)行分析)

  (一)項(xiàng)目決策情況。轄區(qū)內(nèi)1家衛(wèi)生院,12家村衛(wèi)生室,20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算支付金額27.278萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目過程情況。20xx年12月下旬,衛(wèi)生院對(duì)轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行了績效考核,考核結(jié)果上報(bào)到區(qū)衛(wèi)健委。

  后期區(qū)衛(wèi)健委組織核督導(dǎo)組,采取網(wǎng)絡(luò)核查、查閱資料、問卷調(diào)查、電話核實(shí)等方式,對(duì)衛(wèi)生院、12個(gè)村衛(wèi)生室開展20xx年度全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目考核?冃гu(píng)價(jià)結(jié)束后,及時(shí)下發(fā)了績效評(píng)價(jià)通報(bào),根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助,項(xiàng)目資金實(shí)行?顚S,無截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金情況,全部支出使用合法票據(jù),無虛列項(xiàng)目成本。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果,區(qū)衛(wèi)健委及時(shí)核撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助,20xx年度共撥付村基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)共計(jì)240.34萬元。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。衛(wèi)生院嚴(yán)格按照規(guī)范要求提供服務(wù),全年各項(xiàng)目均完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù),服務(wù)對(duì)象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進(jìn)一步提高,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

 。ㄒ唬╊I(lǐng)導(dǎo)重視,完善工作機(jī)制。衛(wèi)生院把基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目列入重要工作,及時(shí)調(diào)整補(bǔ)充基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組成員,明確分工,落實(shí)責(zé)任,堅(jiān)持月例會(huì)制度,常抓常議,研究解決問題,確保服務(wù)工作深入持續(xù)開展。

 。ǘI造氛圍,提升服務(wù)質(zhì)量。以“:醫(yī)心為民、暖心居民”黨建品牌為載體,以“我為群眾辦實(shí)事”為契機(jī),充分利用多媒體、LED、微信群、QQ工作群、講座、健康義診等方式對(duì)主題日活動(dòng)進(jìn)行宣傳,營造濃郁的“我承諾、我服務(wù)”的宣傳氛圍,集中開展了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)“進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)學(xué)校、進(jìn) 家庭”的“五進(jìn)”活動(dòng)。重點(diǎn)圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點(diǎn)人群,針對(duì)性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導(dǎo)、康復(fù)理療等現(xiàn)場健康服務(wù),提升服務(wù)質(zhì)量,提高居民獲得感。

  (三)規(guī)范管理,突出質(zhì)量核查。全面推進(jìn)健康檔案質(zhì)量核查和動(dòng)態(tài)管理工作,充分發(fā)揮項(xiàng)目相關(guān)各方的`積極性,明確任務(wù),壓實(shí)責(zé)任。衛(wèi)生院組織相關(guān)人員每月定期督導(dǎo)各村衛(wèi)生室基本公共服務(wù)項(xiàng)目開展情況,并不定期督查,對(duì)存在的問題和短板及時(shí)梳理,并要求立即改正,衛(wèi)生院通過每月21日的月例會(huì),研討基本公共服務(wù)項(xiàng)目開展存在的問題,商討解決辦法

  六、存在問題及原因分析

  20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問題,與上級(jí)要求還有一定差距,具體表現(xiàn)如下幾點(diǎn):

 。ㄒ唬┵Y金投入不足;竟残l(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金投入不足,制約了基本衛(wèi)生服務(wù)的發(fā)展。

 。ǘI(yè)務(wù)人員不足。人才缺乏,全科人員不足,影響了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的開展進(jìn)度。同時(shí)在全國嚴(yán)重疫情的影響下,醫(yī)務(wù)人員嚴(yán)重不足,多項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)得不到很好的開展,導(dǎo)致居民知曉率及滿意度偏低。

 。ㄈ┓⻊(wù)認(rèn)識(shí)不足。居民基本衛(wèi)生服務(wù)認(rèn)識(shí)存有距離,上門建檔和隨訪主動(dòng)配合存在一定困難。

  (四)服務(wù)意識(shí)不強(qiáng)。個(gè)別村醫(yī)對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)意識(shí)不強(qiáng),不能很好配合我院開展的重點(diǎn)人群健康體檢工作,致使我院重點(diǎn)人群體檢率較低。

  七、有關(guān)建議

 。ㄒ唬┰黾油度。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金投入,為基本公共衛(wèi)生服務(wù)提供有力保障。

 。ǘ┱衅溉藛T。建議招聘基本公共衛(wèi)生專業(yè)人員,提高基本公衛(wèi)工作能力和工作效率。

  八、其他需要說明的問題

  無

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告4

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。(見附表1)

  (二)項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

  1、項(xiàng)目基本性質(zhì):常年項(xiàng)目。

  2、項(xiàng)目用途:項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場競爭力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的`發(fā)展和增加農(nóng)民收入。

  3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍

  一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。

  二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。

  三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。

  四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。

  二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

  (一)項(xiàng)目資金安排落實(shí)分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)

  落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財(cái)政投入20萬元,項(xiàng)目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財(cái)政投入,10萬元,項(xiàng)目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財(cái)政投入49.2萬元,項(xiàng)目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財(cái)政投入75.8萬元,項(xiàng)目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì),縣財(cái)政投入25萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析(主要是指財(cái)政資金)

  項(xiàng)目完成總投資180萬元,100%完成。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析

  項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度?顚S,嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析

  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè),并驗(yàn)收。

  (二)項(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析

  項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改,確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。

  四、項(xiàng)目績效情況

  (一)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析

  20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí),日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個(gè),認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收;獲評(píng)“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè),全部通過驗(yàn)收。群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

  1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。

  2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。

  3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè),并投入使用。項(xiàng)目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。

  4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。

  5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。

  五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(詳見附表2)。

  項(xiàng)目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規(guī)范,按時(shí)保質(zhì)完成。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告5

  根據(jù)市教育局《關(guān)于對(duì)全市中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作進(jìn)行評(píng)估的通知》〔淄教計(jì)字(20xx)29號(hào)〕和縣教育局《關(guān)于召開全縣中小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理工作會(huì)議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號(hào))精神,為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長牽頭,對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  一、財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況:

  我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  二、財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況:

  學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間,配有兼職財(cái)務(wù)人員2人,設(shè)立報(bào)賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。

  三、會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分:

  財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,且能夠正常使用,實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時(shí);校長執(zhí)行一支筆對(duì)教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。

  四、學(xué)校收入管理情況:

  學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴(yán)格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為,書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對(duì)義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況,報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對(duì)的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用,收取完畢后全額上繳財(cái)政部門。

  五、學(xué)校支出管理情況:

  學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度,重大事項(xiàng)須通過全體行政會(huì)通過,嚴(yán)格執(zhí)行一支筆審批制度。堅(jiān)持做到了量入為出,以收定支,略有節(jié)余。

  六、學(xué)校資產(chǎn)管理情況:

  學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的.固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  七、學(xué)校收費(fèi)管理情況:

  嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告6

  按照上級(jí)要求,對(duì)照xxxx年度社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)績效評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)全縣社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)實(shí)事求是的開展了自查自評(píng),自評(píng)得分為100分,現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下:

  一、工作開展情況

  (一)項(xiàng)目投入情況

  1、規(guī)劃編制合理,審批到位。一是把養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展納入績溪縣“十三五”發(fā)展規(guī)劃,縣政府出臺(tái)了《績溪縣人民政府關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(績政〔xxxx〕59號(hào))文件及《績溪縣“十三五”養(yǎng)老服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(xxxx-xxxx)》等文件;二是養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)政策落實(shí)到位,經(jīng)縣政府批準(zhǔn),與財(cái)政局聯(lián)合出臺(tái)了《績溪縣xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實(shí)施方案》(民辦〔xxxx〕37號(hào))文件;三是嚴(yán)格貫徹落實(shí)《宣城市人民政府辦關(guān)于印發(fā)宣城市全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量實(shí)施意見等三個(gè)文件的通知》,通過縣長辦公會(huì)研究,聯(lián)合縣財(cái)政局出臺(tái)了《績溪縣居家養(yǎng)老“三級(jí)中心”建設(shè)xxxx年實(shí)施方案》、《績溪縣政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)實(shí)施方案》、《績溪縣農(nóng)村敬老院轉(zhuǎn)型升級(jí)區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心xxxx年實(shí)施方案》(民!瞲xxx〕295號(hào))等文件;四是貫徹落實(shí)《宣城市養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量建設(shè)xxxx年專項(xiàng)行動(dòng)方案》,聯(lián)合縣衛(wèi)健委、縣消防救援大隊(duì)、縣市監(jiān)局出臺(tái)了《績溪縣養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)xxxx年專項(xiàng)行動(dòng)方案》(民!瞲xxx〕62號(hào))。

  2、聯(lián)席會(huì)議機(jī)制建立及時(shí)、執(zhí)行到位。統(tǒng)籌推進(jìn)全縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展,縣政府出臺(tái)了《績溪縣人民政府辦公室關(guān)于建立績溪縣養(yǎng)老服務(wù)工作聯(lián)席會(huì)議制度的通知》(績政辦秘〔xxxx〕43號(hào)),建立了聯(lián)席會(huì)議制度,xxxx年以來,共召開2次聯(lián)席會(huì)議,聯(lián)席會(huì)議在協(xié)調(diào)研究、問題解決、部署任務(wù)和制定詳細(xì)的養(yǎng)老服務(wù)工作計(jì)劃等方面發(fā)揮著重要的作用。

  3、養(yǎng)老服務(wù)體系績效目標(biāo)合理、指標(biāo)明確。嚴(yán)格按照《安徽省xxxx年社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施辦法》和我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的客觀實(shí)際要求分解養(yǎng)老服務(wù)體系的績效目標(biāo),制定了《績溪縣xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實(shí)施方案》將績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化,并設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果指標(biāo),指標(biāo)細(xì)化、量化、可衡量,xxxx年已全部完成績效目標(biāo)任務(wù)。

  4、資金落實(shí)到位,資金到位率100%。xxxx年度社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金投入約計(jì)612萬元(xxxx年7個(gè)村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)補(bǔ)貼21萬元、5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)補(bǔ)貼41萬、敬老院消防設(shè)施改造106.5萬元、xxxx年5個(gè)城鎮(zhèn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼補(bǔ)助10.3萬、居家養(yǎng)老政府購買服務(wù)13.9萬元、低收入老年養(yǎng)老補(bǔ)貼約108.4萬元、高齡津貼311.2萬元),資金到位率100%。

  5、補(bǔ)助資金到位及時(shí)。補(bǔ)助資金到位及時(shí)率100%,高齡津貼、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、綜合責(zé)任保險(xiǎn)等根據(jù)申報(bào)驗(yàn)收達(dá)標(biāo)后,經(jīng)審核按相應(yīng)的撥付手續(xù)及時(shí)撥付資金。

 。ǘ╅_展過程情況

  1、省、市、縣三級(jí)簽訂了目標(biāo)責(zé)任書。目標(biāo)責(zé)任書中的目標(biāo)任務(wù)明確,管理責(zé)任落實(shí)到位。

  2、政策宣傳到位。加大政策宣傳,提高知曉率。印發(fā)“民政民生宣傳冊頁”、“一次性告知清單”和“民政宣傳展板”、開展“民生工程宣傳月”活動(dòng),通過宣傳單、宣傳手冊、村務(wù)公開欄、政務(wù)公開等方式大力宣傳和解讀"社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系"政策,提高社會(huì)公眾和老年人對(duì)項(xiàng)目政策的知曉度。

  3、公示制透明管理。通過“績溪縣人民政府”網(wǎng)及時(shí)向社會(huì)公示公開社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的籌集和使用情況,并接受社會(huì)監(jiān)督。

  4、實(shí)施管理合規(guī),程序到位。嚴(yán)格按照《績溪縣xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實(shí)施方案》的規(guī)定要求,申報(bào)審批社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目對(duì)象,做到程序到位、檔案齊全。

  5、信息平臺(tái)管理,實(shí)現(xiàn)信息資源共享。社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)信息化平臺(tái)建設(shè)進(jìn)行了進(jìn)一步完善,按要求、按時(shí)限完成全國養(yǎng)老信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作,按時(shí)按質(zhì)完成養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量檢查核查表上報(bào)工作,符合“一地一案、一院一策”的要求。

  6、補(bǔ)助對(duì)象檔案管理規(guī)范。補(bǔ)助對(duì)象檔案規(guī)范、完整,檔案資料齊全,建立了一套完整的社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目檔案。

  7、養(yǎng)老服務(wù)市場監(jiān)管到位。結(jié)合實(shí)際,縣政府出臺(tái)的《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施方案的通知》(績政〔xxxx〕143號(hào))文件,保障了我縣養(yǎng)老服務(wù)市場,健全了養(yǎng)老服務(wù)準(zhǔn)入、退出、監(jiān)管制度,及時(shí)查處侵害老年人人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責(zé)任事故,定期不定期對(duì)社會(huì)化養(yǎng)老機(jī)構(gòu)進(jìn)行督查,保障老人人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益,xxxx年以來,未發(fā)生一起侵害老年人人身財(cái)產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

  8、民生報(bào)表和各類資料報(bào)送及時(shí)。及時(shí)報(bào)送資料和每月報(bào)送民生報(bào)表,保證了報(bào)送材料和報(bào)表的齊全、真實(shí)、準(zhǔn)確。

  10、制度建設(shè)與執(zhí)行到位。縣政府出臺(tái)了《績溪縣人民政府關(guān)于加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見》(績政〔xxxx〕59號(hào))和《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)行政許可標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作實(shí)施方案的'通知》(績政〔xxxx〕143號(hào))文件,與財(cái)政局聯(lián)合出臺(tái)了《績溪縣xxxx年社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實(shí)施方案》和《績溪縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)資金管理實(shí)施細(xì)則(暫行)》,健全了我縣社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金管理使用辦法或相關(guān)內(nèi)控制度,并得到有效執(zhí)行。

  11、資金使用合規(guī)?顚S。社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金實(shí)行了專賬核算,并做到專款專用,社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)配套資金和工作經(jīng)費(fèi)是及時(shí)納入了年初預(yù)算管理!案啐g津貼”發(fā)放全部通過涉農(nóng)資金平臺(tái)直接打卡發(fā)放。各類資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī),各類項(xiàng)目資金使用不存在弄虛作假,虛報(bào)冒領(lǐng),貪污浪費(fèi),截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金等違規(guī)現(xiàn)象。

  12、國庫集中支付管理規(guī)范到位。國庫集中支付管理,國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。

  13、監(jiān)督檢查合理有效?h民政局成立督查組,對(duì)項(xiàng)目資金的使用進(jìn)行專項(xiàng)督查,監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改,督查效果顯著有效。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況

  1、目標(biāo)任務(wù)完成率100%。xxxx年社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)完成率100%,xxxx年截止11月,全縣享受高齡津貼6265人,享受養(yǎng)老補(bǔ)貼1147人。

  2、養(yǎng)老服務(wù)體系各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%。養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位數(shù)全縣養(yǎng)老機(jī)構(gòu)護(hù)理型床位545張,比例為32%(全縣養(yǎng)老院總的床位數(shù)為1726張);150張床位以上的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)3家100%設(shè)立了醫(yī)務(wù)室,其他養(yǎng)老院和當(dāng)?shù)氐泥l(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院100%簽訂了醫(yī)療服務(wù)協(xié)議(其中有兩家入住供養(yǎng)老人50名以上的敬老院正在申請(qǐng)醫(yī)療許可備案)。

  3、城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配件率達(dá)標(biāo)。城區(qū)養(yǎng)老用房面積達(dá)4215平方米(城市社區(qū)住戶18000戶,應(yīng)建面積2700平方米),城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配建率達(dá)156%;目前全縣農(nóng)村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施達(dá)到64家(農(nóng)村社區(qū)共計(jì)75家),農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配備覆蓋率達(dá)85.3%;xxxx年城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)“三級(jí)中心”共建設(shè)5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心、3個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站和23個(gè)村級(jí)養(yǎng)老服務(wù)站,城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站覆蓋率達(dá)100%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心覆蓋率達(dá)72.7%(建設(shè)8家縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三級(jí)中心”,我縣共計(jì)11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)),城鄉(xiāng)“三級(jí)中心”覆蓋率達(dá)83.3%(建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心、8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)養(yǎng)老服務(wù)中心、6個(gè)城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站,我縣共計(jì)11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個(gè)城市社區(qū));城鄉(xiāng)“三級(jí)中心”經(jīng)驗(yàn)收達(dá)標(biāo)率100%。

  4、養(yǎng)老服務(wù)覆蓋率達(dá)標(biāo)。80歲以上老年人高齡津貼覆蓋率100%,xxxx年全縣80周歲以上老年人共6265人,共發(fā)放高齡津貼311.2萬元;落實(shí)養(yǎng)老補(bǔ)貼制度并及時(shí)撥付養(yǎng)老補(bǔ)貼資金,對(duì)經(jīng)濟(jì)困難高齡、失能等老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼1147人(其中979人發(fā)放養(yǎng)老補(bǔ)貼、168人開展困難老人居家養(yǎng)老政府購買服務(wù)),覆蓋面達(dá)60.5%(全縣60周歲以上困難老年人1991人),其中失能失智老人覆蓋率達(dá)57.6%;養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)落實(shí)到位,全縣公辦養(yǎng)老床位750張床位進(jìn)行了投保,投保金額3萬元,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn)制度覆蓋率達(dá)100%;公辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革改制覆蓋率達(dá)33%。

  5、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)入住率達(dá)標(biāo)。xxxx年特困人員失能對(duì)象26人、半失能對(duì)象132人,共計(jì)158人,其中入住敬老院集中供養(yǎng)105人,我縣失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)率達(dá)66.5%。

  6、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目完成及時(shí)。xxxx年社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)目標(biāo)任務(wù)完成及時(shí)率100%,已圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

 。ㄈ╉(xiàng)目效果情況

  1、社會(huì)效益影響較好。高齡津貼和養(yǎng)老補(bǔ)貼的發(fā)放提高了經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能老年人的生活質(zhì)量,推動(dòng)了我縣養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展,全縣城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)“三級(jí)中心”設(shè)施建設(shè),便于老年人開展休閑娛樂活動(dòng),養(yǎng)老機(jī)構(gòu)綜合責(zé)任保險(xiǎn),保障了老年人的人身權(quán)益,全社會(huì)敬老、養(yǎng)老、助老的優(yōu)良傳統(tǒng)得到了進(jìn)一步弘揚(yáng)。

  2、資金放大效應(yīng)較高。xxxx年省級(jí)以上財(cái)政資金對(duì)社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)投入71.2萬元,社會(huì)資本對(duì)我縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)投入20xx萬元(績溪縣長安靜園養(yǎng)老),項(xiàng)目省級(jí)以上財(cái)政資金放大倍數(shù)為28倍。

  3、養(yǎng)老服務(wù)體系可持續(xù)性影響顯著。xxxx年以來,我縣社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施得到了社會(huì)和廣大老年人群的普遍認(rèn)可和贊同,社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)管理制度健全,工作程序規(guī)范,工作積極性高,工作零失誤,服務(wù)對(duì)象普遍反映良好。

  二、主要亮點(diǎn)做法

  1、健全“縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(居)”三級(jí)管理體制。按照國家及省、市相關(guān)文件的要求,我縣在縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)均成立了養(yǎng)老服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)養(yǎng)老服務(wù)工作;在村(社區(qū))建立了以村(居)委會(huì)干部、專業(yè)服務(wù)隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍為骨干的養(yǎng)老服務(wù)工作隊(duì)伍。xxxx年開始,建立一個(gè)具有組織、指導(dǎo)、服務(wù)、培訓(xùn)等功能的績溪縣養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心,對(duì)全縣居家養(yǎng)老、養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)和敬老院轉(zhuǎn)型等行業(yè)的管理及指導(dǎo);在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院為依托的鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心,承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)的養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作;在村級(jí)配建了養(yǎng)老服務(wù)站,具體開展各項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)工作。

  2、出臺(tái)養(yǎng)老服務(wù)體系發(fā)展的扶持政策。各項(xiàng)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)優(yōu)惠政策的出臺(tái),明確了我縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)思想、發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)、規(guī)劃區(qū)域、政策扶持等,推動(dòng)養(yǎng)老服務(wù)體系向“居家養(yǎng)老為基礎(chǔ),社區(qū)養(yǎng)老為依托,機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”方向發(fā)展?h財(cái)政設(shè)立了養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金,用于養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、扶持養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)、居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)和鼓勵(lì)發(fā)展民辦養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)等方面。

  3、推動(dòng)社區(qū)(村)居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)的全覆蓋。為了給農(nóng)村中的高齡老人、失智失能老人、空巢家庭老人、殘疾老人等群體開展有針對(duì)性、多樣化的養(yǎng)老服務(wù)服務(wù),我縣積極推進(jìn)社區(qū)(村)居家養(yǎng)老服務(wù)中心的建設(shè),至xxxx年11月,己建成社區(qū)(村)居家養(yǎng)老服務(wù)中心70家,覆蓋面達(dá)到86.4%。服務(wù)中心中設(shè)醫(yī)療服務(wù)室、營養(yǎng)配送中心、老年人書畫中心、電子閱覽室、棋牌室和健身房等多個(gè)功能齊全的配套設(shè)施,老年人可依據(jù)個(gè)人興趣愛好,選擇不同娛樂方式。

  4、推行社會(huì)化服務(wù)的運(yùn)營方式轉(zhuǎn)型。參考發(fā)達(dá)地區(qū)的經(jīng)驗(yàn),我縣積極推動(dòng)以政府為服務(wù)主體的運(yùn)營模式向政府主導(dǎo)同社會(huì)參與相結(jié)合的運(yùn)營模式轉(zhuǎn)型,一是以“公建民營”的建設(shè)運(yùn)營模式推進(jìn)敬老院的轉(zhuǎn)型升級(jí)工作,加強(qiáng)了農(nóng)村敬老院的有效運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益共贏的目的;二是引進(jìn)或培育專業(yè)運(yùn)營主體,推動(dòng)居家養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)的專業(yè)化、品牌化、連鎖化發(fā)展。如今年我縣和禾康公司合作開展居家養(yǎng)老政府服務(wù)試點(diǎn)工作,建立社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)新平臺(tái),針對(duì)老年人生活、情感、心理等方面的實(shí)際需求,積極探索適應(yīng)老人需求的人性化居家養(yǎng)老服務(wù)新路子。

  5、建立完善農(nóng)村老年人關(guān)愛服務(wù)三項(xiàng)制度。5月印發(fā)《關(guān)于建立完善農(nóng)村老年人關(guān)愛服務(wù)三項(xiàng)制度的通知》(民!瞲xxx〕42號(hào)),以促進(jìn)農(nóng)村留守老年人安享幸福晚年生活為落腳點(diǎn),著力完善關(guān)愛服務(wù)網(wǎng)絡(luò),提升關(guān)愛服務(wù)能力,推動(dòng)部門溝通與協(xié)作,細(xì)化職責(zé)任務(wù)分工,加強(qiáng)政策銜接和工作對(duì)接,建立并完善了農(nóng)村老年人家庭贍養(yǎng)協(xié)議簽訂制度、農(nóng)村留守老年人聯(lián)系登記制度和農(nóng)村特殊老年群體探視走訪制度;全市率先完成留守老人系統(tǒng)錄入工作。

  三、存在的主要問題

  1、養(yǎng)老服務(wù)組織和隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)。一是服務(wù)組織數(shù)量較少。目前從事居家養(yǎng)老服務(wù)的組織主要以社區(qū)(村)居(村)委會(huì)、志愿者組織為主,專門從事養(yǎng)老服務(wù)的社會(huì)組織和企業(yè)少。二是服務(wù)能力和專業(yè)化水平低。為老服務(wù)人員數(shù)量少,素質(zhì)較低,服務(wù)方式單一,服務(wù)功能不全,為老服務(wù)專業(yè)化水平不高,養(yǎng)老機(jī)構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)只能局限于低層次的日常生活護(hù)理和家政服務(wù),缺乏專業(yè)的醫(yī)療康復(fù)、精神慰藉等高層次服務(wù)。

  2、對(duì)發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的認(rèn)識(shí)不夠高。有關(guān)政策落實(shí)缺乏剛性措施,有的養(yǎng)老優(yōu)惠政策在實(shí)際工作中沒有得到真正落實(shí)。群眾對(duì)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的關(guān)注度還不夠高,養(yǎng)老觀念有待轉(zhuǎn)變。少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目重視程度不夠,導(dǎo)致部分農(nóng)村社區(qū)養(yǎng)老項(xiàng)目推進(jìn)遲緩,效果不佳。

  四、推進(jìn)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見和建議

  1、建議加大對(duì)縣級(jí)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金的補(bǔ)助力度。社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金全部由縣級(jí)財(cái)政承擔(dān),按目前我縣財(cái)政狀況,縣鄉(xiāng)兩級(jí)籌集建設(shè)資金壓力大,希望上級(jí)政府加大對(duì)縣級(jí)社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金的補(bǔ)助力度。

  2、建議出臺(tái)并細(xì)化建立城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)長效運(yùn)行管理機(jī)制。目前全縣78處養(yǎng)老服務(wù)用房建立后,從管理模式、管理人員選聘、經(jīng)費(fèi)等存在不足,致使管理運(yùn)營時(shí)而出現(xiàn)“腸梗阻”。建議出臺(tái)城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)長效運(yùn)行管理機(jī)制,切實(shí)落實(shí)人員、經(jīng)費(fèi)等,從而有效解決制約農(nóng)村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展的管理長效運(yùn)營問題。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告7

  一、基本情況

 。ㄒ唬﹩挝换厩闆r:祁陽市第一中學(xué)是全額撥款的事業(yè)單位,本單位的主要職能是從事高中學(xué)歷教育。單位內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、教科處、總務(wù)處等5個(gè)部門,20xx年共有教職工406人,在校高中學(xué)生4260人。單位執(zhí)行新政府會(huì)計(jì)制度。

  (二)項(xiàng)目基本情況簡介。祁陽一中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)是祁陽市人民政府為響應(yīng)教育部關(guān)于進(jìn)一步加快發(fā)展高中教育的意見,按照祁陽市人民政府制定的《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展普(職)高中教育發(fā)展的若干規(guī)定》立項(xiàng),項(xiàng)目總目標(biāo)是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),大力推動(dòng)高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展,項(xiàng)目年度目標(biāo):提升我校辦學(xué)水平,提高我校內(nèi)涵建設(shè)。資金來源:100%財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

  (三)績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。項(xiàng)目總目標(biāo)是以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),大力推動(dòng)高中教育快速健康持續(xù)發(fā)展,項(xiàng)目年度目標(biāo):提升我校辦學(xué)水平,提高我校內(nèi)涵建設(shè)。我校圍繞績效目標(biāo),開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作,做好資金管理,提升學(xué)校辦學(xué)水平,改善辦學(xué)條件,基本達(dá)到了資金績效預(yù)期。

  二、績效評(píng)價(jià)工作情況

  (一)績效評(píng)價(jià)目的

  通過對(duì)20xx年我校高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出開展績效評(píng)價(jià),總結(jié)取得的成效,發(fā)現(xiàn)問題,改進(jìn)工作,進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資金管理,提高資金使用效益。

 。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則與評(píng)價(jià)方法

  20xx年祁陽一中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作堅(jiān)持公開公正、績效相關(guān)、客觀真實(shí)的原則,主要從政策落實(shí)、資金管理、實(shí)施效益等方面,采用抽樣調(diào)查法、比較法、分析法等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。

  (二)項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析,項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用等情況分析。

  1、項(xiàng)目資金到位情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)合計(jì)到位資金400萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助400萬元。

  2、項(xiàng)目資金使用情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出400萬元,其中:財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出400萬元,資金支付率100%。支出類別:商品和服務(wù)支出400萬元。

  (三)項(xiàng)目組織情況分析

  20xx年祁陽一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是由祁陽市人民政府立項(xiàng),是歷年來的延續(xù)項(xiàng)目。

  (四)項(xiàng)目管理情況分析

  我校在項(xiàng)目資金支出方面嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,年初將資金全部納入財(cái)政預(yù)算,按預(yù)算進(jìn)度使用資金,做到年初有預(yù)算,每月有計(jì)劃,學(xué)校收支基本平衡,總體使用情況較好。我校按照中小學(xué)財(cái)務(wù)管理要求,制定了具體的財(cái)務(wù)管理制度,建立了內(nèi)控制度。

  三、項(xiàng)目績效情況

  (一)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

  我校對(duì)祁陽一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出嚴(yán)格控制成本,把有限的資金用到最大的效益。

  (二)項(xiàng)目的效率性分析

  20xx年祁陽一中高中辦學(xué)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金到位400萬元,支出400萬元,資金使用完成率100%。

  (三)項(xiàng)目的效益性分析

  一是辦學(xué)條件進(jìn)一步改善。20xx年,在市委、市政府和教育局及各級(jí)各部門的.大力支持下,學(xué)校辦學(xué)條件大為改善。拆除雨操場建成四人制小足球場,完成田徑場改造,校史館投入使用,理化生模擬實(shí)驗(yàn)室建成,校園文化建設(shè)一期工程完工,二期正在推進(jìn)。橘子園教師宿舍基本完成,河邊護(hù)坡順利推進(jìn)。新種校友捐贈(zèng)100株觀賞桃樹和大樹、古樹檢測保護(hù),為生態(tài)校園增添靚麗風(fēng)景。豎立校友捐贈(zèng)的孔子像,使學(xué)校更具人文化,更有底蘊(yùn)。尤其是正在實(shí)施中的祁陽一中東擴(kuò)工程,描繪了學(xué)校未來發(fā)展的美好藍(lán)圖,為學(xué)校力爭進(jìn)入全國普高100強(qiáng)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

  二是教師水平進(jìn)一步提升。通過對(duì)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的保障,為高中教師提供了更多的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)機(jī)會(huì),教師專業(yè)化水平和綜合素質(zhì)不斷提升。

  三是教學(xué)質(zhì)量進(jìn)一步提高。20xx屆高考大捷,再創(chuàng)歷史新高,600分以上209人,比率16.8%,全市第一;一本上線783人,比率62.8%,二本上線1106人,比率88.8%,一、二本升學(xué)率繼續(xù)全市領(lǐng)先。其中619班46人,675分以上8人,650分以上35人,全班最低分628分。原始分680以上4人,占全市一半。四位同學(xué)被清華、北大錄取,其中劉彥宏、劉哲豪被清華大學(xué)錄取,王怡婕、龍語純被北京大學(xué)錄取。于作梁、鄒婭分別進(jìn)入全省語文、英語單科優(yōu)秀名單,占全市五分之二。體育類專業(yè)生被北京體育大學(xué)錄取1人。學(xué)生學(xué)業(yè)水平考試正考全科合格率為100%,居全市首位。高一在全市期末統(tǒng)考中有科人平成績居全市第一。強(qiáng)力推進(jìn)奧賽培訓(xùn)和強(qiáng)基計(jì)劃,學(xué)生在全國各級(jí)各類比賽獲獎(jiǎng)230余人次,獲得省級(jí)及以上獎(jiǎng)項(xiàng)合計(jì)達(dá)140余人次。科技創(chuàng)新工作室在第二十四屆全國發(fā)明展覽會(huì)上獲得了一金二銀二銅一專項(xiàng)獎(jiǎng)的佳績。一年來,學(xué)校先后榮獲了“湖南省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范學(xué)!薄扒迦A大學(xué)生源中學(xué)”“創(chuàng)新教育特色!薄昂鲜@林式單位”“湖南省文明標(biāo)兵校園”等23項(xiàng)榮譽(yù);順利通過市教育局關(guān)于省示范性高中辦學(xué)水平督導(dǎo)評(píng)估。

  四是群眾滿意度較好。20xx年,在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市教育局的具體指導(dǎo)下,學(xué)校充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子的骨干帶頭作用,緊緊依靠全體教職員工,凝心聚力,負(fù)重前行,堅(jiān)持堅(jiān)守,科學(xué)管理,學(xué)校各項(xiàng)工作取得了新的成績,得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定和社會(huì)各界的廣泛贊譽(yù)。

  四、存在的問題

 。ㄒ唬╉(xiàng)目經(jīng)費(fèi)還有缺口,隨著新高考改革的實(shí)施,對(duì)學(xué)校的硬軟件要求越來越高,都需要更多的資金支持。

 。ǘ┲С鼋Y(jié)構(gòu)還有待完善。

 。ㄈ⿲W(xué)校財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)控制度還有待完善。

  五、其他需要說明的問題

  無

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告8

  一、基本情況

 。ㄒ唬┎块T整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。

  20xx年部門決算收入為55517365.02元,其中財(cái)政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入為22358932.38元。

  20xx年部門決算支出為56703298.75元,其中基本支出5394734.33元,項(xiàng)目支出51308564.42元。其中,人員經(jīng)費(fèi)支出3675702.99元;公用經(jīng)費(fèi)支出39993375.01元;竟べY,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的68.14%;辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、燃汽費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86%。

  收入年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為55517365.02元,收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預(yù)算數(shù)為64187143.03元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為59693082.67元,支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元,其中年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。

 。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo),主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況,項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。

  1、區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績效考核的個(gè)性指標(biāo)

  完成了年度整體支出績效目標(biāo)申報(bào),完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項(xiàng)目、昆玉高速公路K12-K24公里(上、下行線、聯(lián)大立交區(qū))段路面保潔、綠化養(yǎng)護(hù)、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路橋梁檢測、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動(dòng)協(xié)管機(jī)制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級(jí)示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測站、瑞香街二期項(xiàng)目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項(xiàng)目。

  2、預(yù)決算公開

  20xx年按照上級(jí)的要求,我局在中國呈貢網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開,并按要求做到及時(shí)、真實(shí)、完整。

  3、資產(chǎn)管理

  制定了資產(chǎn)管理制度,資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責(zé)任落實(shí)相結(jié)合的管理機(jī)制,建立固定資產(chǎn)問責(zé)制,做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個(gè)環(huán)節(jié)都有人管理、有人負(fù)責(zé),能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。

  4、三公經(jīng)費(fèi)控制

  根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神,我局嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出,20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算61420元,全年決算支出33578.89元,其中公務(wù)接待費(fèi)2131元,因公出國(境)費(fèi)0元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31447.89元!叭苯(jīng)費(fèi)的使用低于預(yù)算費(fèi)用。

  5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況

  我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組,明確目標(biāo)并制定了工作方案建立健全管理制度,將內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施情況納入日常監(jiān)管范圍,切實(shí)開展內(nèi)部控制測試評(píng)價(jià),編制內(nèi)部控制自評(píng)報(bào)告。

  6、項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況

 。1)項(xiàng)目績效總目標(biāo):貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通運(yùn)輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策,結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要,負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護(hù);負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理;負(fù)責(zé)全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理;指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作;負(fù)責(zé)編制全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實(shí)綜治維穩(wěn)(平安建設(shè))工作目標(biāo)管理責(zé)任制,開展打擊非法營運(yùn)工作,落實(shí)反恐工作責(zé)任,抓好意識(shí)形態(tài)工作目標(biāo),落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標(biāo)責(zé)任,進(jìn)一步明確綜合交通建設(shè)目標(biāo)工作任務(wù)和完成時(shí)限。完成昆明市呈貢區(qū)國家衛(wèi)生城市復(fù)審工作任務(wù)。

  (2)階段性目標(biāo)完成情況:確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀;護(hù)欄完整清潔;道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好;道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現(xiàn)象,做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作,與項(xiàng)目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項(xiàng)規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項(xiàng)目的地形圖測繪及可研編制工作,并召開了可行性研究專家審查會(huì)。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進(jìn)行地形圖測繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進(jìn)行綜合整治?刂茀^(qū)內(nèi)做到無綠化盲點(diǎn),每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化,進(jìn)一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。

  7、預(yù)期經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益

  我局制定了財(cái)務(wù)管理制度及項(xiàng)目資金使用管理制度及三公經(jīng)費(fèi)管理制度,重大決策需經(jīng)局辦公會(huì)討論決定,資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴(yán)格控制了專項(xiàng)資金的不必要開支。

  超限運(yùn)輸檢測站的建立有利于進(jìn)一步提高超限驗(yàn)收檢測站的工作能力,減少車輛超限運(yùn)輸隊(duì)公路橋梁造成的危害,使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序;昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級(jí),樹立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標(biāo)。

 。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。

  財(cái)政部門和預(yù)算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

  二、績效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的。

  進(jìn)一步強(qiáng)化加強(qiáng)預(yù)算績效管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效率。

  (二)績效評(píng)價(jià)工作過程,主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。

  1、前期準(zhǔn)備

  根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出績效自評(píng)工作的通知》的要求,呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)做好部門整體支出績效、20xx項(xiàng)目支出績效的自評(píng)報(bào)告、資料、數(shù)據(jù)的`收集整理、匯總、評(píng)分,并按要求提交。

  2、組織實(shí)施

  根據(jù)對(duì)呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局的部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告及項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進(jìn)行核實(shí),對(duì)績效目標(biāo)的完成情況進(jìn)行綜合分析、打分并形成結(jié)論。

  3、分析評(píng)價(jià)

  按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫本績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  三、主要績效及評(píng)價(jià)結(jié)論

  1、經(jīng)濟(jì)性分析,主要包括成本(預(yù)算)控制情況和成本(預(yù)算)節(jié)約情況。

  成本(預(yù)算)控制情況:貫徹執(zhí)行國家《會(huì)計(jì)法》、基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度等有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作,嚴(yán)格控制建設(shè)成本,減少資金損失和浪費(fèi),提高投資效益。項(xiàng)目的建設(shè),有利于緩解交通擁堵,增加經(jīng)濟(jì)效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟(jì),取得了很大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。對(duì)基本支出中的工資福利支出(人員支出)和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出按照實(shí)際在編人員及進(jìn)度均衡支付;對(duì)商品及服務(wù)支出(公用支出)按照下達(dá)的預(yù)算執(zhí)行,實(shí)行內(nèi)部報(bào)告審批制度,實(shí)時(shí)監(jiān)控支出情況;對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,超過金額規(guī)定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機(jī)構(gòu)采購。

  2、效率性分析,主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。

 。1)實(shí)施進(jìn)度

  20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運(yùn)輸局各項(xiàng)日常性工作正常有效開展,結(jié)余指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用;局С鲱A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均為正常,其余待工程審定后撥付。

 。2)完成質(zhì)量

  呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測站治超經(jīng)費(fèi):一是以呈貢區(qū)超限運(yùn)輸檢測站(三鋁公路K7+350米處)為依托,嚴(yán)格落實(shí)治超站24小時(shí)“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機(jī)制,嚴(yán)查嚴(yán)控超限超載貨車上路行駛。20xx年,共開展超限超載集中整治行動(dòng)726次,出動(dòng)執(zhí)法人員3379人次,執(zhí)法車輛1448輛次,檢查貨運(yùn)車輛15191輛次,查處違法超限運(yùn)輸車輛152輛,共卸載貨物6249.22噸,使貨運(yùn)車輛超限率嚴(yán)格控制在政府要求的2%范圍內(nèi),嚴(yán)厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為,有效預(yù)防了貨車道路交通安全事故,維護(hù)了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用,保護(hù)了人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全;二是加強(qiáng)多部門聯(lián)合治理工作,組織開展了對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車超限超載違法運(yùn)輸專項(xiàng)整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴(yán)重路段、節(jié)點(diǎn)、區(qū)域,聯(lián)合區(qū)交警大隊(duì)、區(qū)運(yùn)管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動(dòng)聯(lián)合執(zhí)法。20xx年,共參加治理貨車超限超載專項(xiàng)整治行動(dòng)72次,出動(dòng)路政執(zhí)法人員432人次,路政執(zhí)法車輛115輛次,通過以上整治,進(jìn)一步加強(qiáng)了我區(qū)貨車非法改裝和超限超載治理工作,切實(shí)保護(hù)公路橋梁和廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)旨在保障公路暢、美、綠化、安全,20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作道路經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%,大修完工率100%,合格率100%。實(shí)現(xiàn)了道路車輛出行安全、道路設(shè)施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標(biāo)。

  20xx年,我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項(xiàng)目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作,管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查,開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。

  公交專用道項(xiàng)目位于呈貢區(qū)春融東路(石龍路-錦繡大街)段,春融街西段(石龍路-14號(hào)路)段,呈祥街-春融街(80號(hào)路-祥和街)段主要建設(shè)內(nèi)容包括:公交車專用道調(diào)整,新增路側(cè)式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等,建筑規(guī)模為春融東路(石龍路-錦繡大街)段長度2.6km,春融街西段(石龍路-14號(hào)路)段長度2.5km,呈祥街-春融街(80號(hào)路-祥和街)段長度4.3km,合計(jì)9.4km。

  昆玉高速公路K12至K24公里(上、下行線、聯(lián)大立交區(qū))段路面保潔綠化養(yǎng)護(hù),主要對(duì)昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進(jìn)行日常保潔、綠化管養(yǎng)。

  南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營以南,起于照西村倉庫東側(cè),止于云峰建材成西側(cè),長約1.4km。項(xiàng)目綠化分別位于杜家營立交兩側(cè),其中:左側(cè)占地面積53.9畝(需征地19.4畝),右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。

  20xx年,我局開展的農(nóng)村公路安全隱患整治項(xiàng)目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容:斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復(fù)、路面罩面,沿清水大溝段新建鋼波形梁護(hù)欄,完善沿線標(biāo)線標(biāo)志牌等;新建2套交通信號(hào)燈,10個(gè)路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項(xiàng)批復(fù)工作,20xx年7月底至8月中旬通過公開招標(biāo)確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司,施工單位于20xx年11月進(jìn)場施工,于20xx年12月31日全面完工。

  呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目,主要是對(duì)呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路(省管下放道路,縣、鄉(xiāng)、村公路)進(jìn)行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理,全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里,項(xiàng)目支出具有較強(qiáng)公益性。

  瑞香街二期(瑞香街西端-古滇路)為新建項(xiàng)目,屬于政府投資項(xiàng)目,位于斗南片區(qū),起于瑞香街西端,止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容:項(xiàng)目涉及道路工程,全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目全長100.538m,紅線寬度40m,道路定位為城市主干道,設(shè)計(jì)速度40km/h。

  3、效益性分析,主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。

  昆玉高速公路12公里至24公里(杜家營立交至大漁立交)路面及護(hù)欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工,使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善,大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。

  農(nóng)村公路橋梁檢測項(xiàng)目本著對(duì)生命負(fù)責(zé)的態(tài)度,及時(shí)了解橋梁安全狀態(tài),每年定期檢測,確保資金用到保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全的效用上來。項(xiàng)目已開展2年,基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)一步保障了橋梁的交通安全。

  “四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項(xiàng)目的建設(shè)可豐富呈貢園林類型,有效的改善城市環(huán)境,美化城市景觀,完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境,造就優(yōu)美的城市綠軸風(fēng)貌。

  20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測項(xiàng)目通過對(duì)呈貢區(qū)橋梁的定期檢查,根據(jù)檢查報(bào)告制定有針對(duì)性的養(yǎng)護(hù)計(jì)劃、提高橋梁的使用壽命,保持橋梁處于正常使用狀態(tài),保障行車通暢、安全。

  我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)及小修保養(yǎng)項(xiàng)目的實(shí)施,全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況,到20xx年底,我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護(hù)率縣道達(dá)100%,鄉(xiāng)道達(dá)76%,村道達(dá)70%;路面優(yōu)良率縣道達(dá)100%,鄉(xiāng)道達(dá)84%,村道達(dá)93%。路面中等路率縣道達(dá)100%,鄉(xiāng)道達(dá)90%,村道達(dá)100%。公路綠化率縣道達(dá)100%,鄉(xiāng)道達(dá)86%,村道達(dá)73%。

  農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高,有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用,達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的,充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象,為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

  農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量的提高,有效促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費(fèi)保障和合理的資金使用,達(dá)到了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)資金使用的目的,充分展示了我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象,為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。

  超限運(yùn)輸檢測站項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)整合交通運(yùn)輸資源,提高超限運(yùn)輸檢測站運(yùn)營效率,解決呈貢區(qū)日益增長的運(yùn)輸需求具有重要意義;建成后,既能解決原超限運(yùn)輸檢測站因石龍路改擴(kuò)建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問題,又能進(jìn)一步提高超限運(yùn)輸檢測站的工作能力,減少車輛超限運(yùn)輸對(duì)公路橋梁造成的危害,使治超工作規(guī)范有序進(jìn)行,改善本地交通狀況,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。

  四、存在的問題

  高速公路環(huán)境整治點(diǎn)多、車流量大、線長,人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績,必須建立長效機(jī)制,加大財(cái)政投入,把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問題。因項(xiàng)目推進(jìn)受制因素較多,造成項(xiàng)目資金撥付不能與財(cái)政到位資金同步支出。項(xiàng)目資金籌集困難,造成項(xiàng)目難以推進(jìn)。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快,呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運(yùn)主要通道,超重車輛過多,對(duì)道路損壞較大。

  支出進(jìn)度由于工程進(jìn)度原因,不能嚴(yán)格按照財(cái)政要求執(zhí)行,導(dǎo)致每期支付進(jìn)度總是滯后。

  五、有關(guān)建議

  1、科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,提高資金使用效率。

  2、加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè),完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級(jí)要求開展內(nèi)部控制建設(shè)工作,通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié),建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

  3、支付進(jìn)度要求不要全部統(tǒng)一要求,應(yīng)按照項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行安排。

  六、其他需要說明的問題

  無

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告9

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  20xx年區(qū)財(cái)政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo),年初預(yù)算項(xiàng)目支出2,624.76萬元,年中追增項(xiàng)目支出22,438.71萬元,追減項(xiàng)目支出464.83萬元,20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出共24,598.64萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)

  做好財(cái)政收支,加大重點(diǎn)稅源的督促與催繳強(qiáng)化非稅監(jiān)管,落實(shí)收支兩條線。深化財(cái)政改革,推行國庫集中支付,保民生,保重點(diǎn),科學(xué)統(tǒng)籌各項(xiàng)財(cái)政支出,做好社會(huì)保障,建設(shè)和諧呈貢。

  2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)

  根據(jù)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》(呈財(cái)行〔20xx〕4號(hào))精神,按照預(yù)算批復(fù)及項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度,合理、合法、合規(guī)地使用財(cái)政資金,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益最大化,社會(huì)滿意度最大化。

  二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況

  我局嚴(yán)格按照區(qū)財(cái)政局工作要求,由我局具體業(yè)務(wù)科室對(duì)科室對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),對(duì)照項(xiàng)目績效目標(biāo),定期采集分析項(xiàng)目績效指標(biāo)數(shù)據(jù)信息,及時(shí)分析項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程、資金撥付與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度,跟蹤監(jiān)控績效目標(biāo)運(yùn)行情況。

  三、績效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的

  通過本次項(xiàng)目資金績效自評(píng),可以嚴(yán)格規(guī)范財(cái)政資金的使用效率的穩(wěn)步提升,避免出現(xiàn)不必要的資金浪費(fèi),促進(jìn)預(yù)算績效管理工作的順利開展。

 。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

  本次績效評(píng)價(jià)采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對(duì)20xx年部門項(xiàng)目支出以自評(píng)的方式開展績效評(píng)價(jià)。

 。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程

  根據(jù)區(qū)財(cái)政局《關(guān)于對(duì)績效自評(píng)工作的通知》的文件要求,呈貢區(qū)財(cái)政局成立了以局長為組長的績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)照《項(xiàng)目支出績效自評(píng)指標(biāo)評(píng)分表》認(rèn)真開展自評(píng)工作?冃гu(píng)價(jià)工作主要如下:

  1.核實(shí)數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財(cái)政預(yù)算安排、財(cái)政預(yù)算追加、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料,對(duì)20xx年度部門項(xiàng)目支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)。

  2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評(píng)價(jià)材料結(jié)合部門績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分。

  3.撰寫報(bào)告。根據(jù)部門開展項(xiàng)目支出績效自評(píng)情況形成績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

  (一)項(xiàng)目資金、實(shí)施情況分析

  (1)20xx年度全區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排250萬元,調(diào)減1.89萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金248.11萬元。根據(jù)呈貢區(qū)財(cái)政國庫管理制度改革試點(diǎn)方案和相關(guān)管理辦法,呈貢區(qū)財(cái)政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財(cái)政直接支付、財(cái)政授權(quán)支付等業(yè)務(wù),根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議,每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬分之五手續(xù)費(fèi),當(dāng)年度支付上一年度手續(xù)費(fèi)。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為150.05萬元;支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為52.62萬元;支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為34.14萬元;支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費(fèi)為0.01萬元,共計(jì)支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費(fèi)236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實(shí)施準(zhǔn)備,代收代繳罰沒收入手續(xù)費(fèi)5.39萬元,會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)動(dòng)維服務(wù)費(fèi)3萬元,預(yù)訂刊物2.65萬元,購買U盤0.25萬元,最終形成實(shí)際支出248.11萬元。

 。2)20xx年度預(yù)算績效管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排46.23萬元,調(diào)減0.48萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金45.75萬元。重點(diǎn)評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)支出20萬元、事前績效評(píng)估服務(wù)費(fèi)支出16.65萬元,開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查,對(duì)1戶政府投融資平臺(tái)公司檢查,支出1.6萬元;開展“小金庫”專項(xiàng)整治工作,重點(diǎn)檢查10戶,支出7.5萬元。

  (3)20xx年度財(cái)政管理相關(guān)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排56.88萬元,調(diào)減13.66萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬元,公務(wù)之家服務(wù)費(fèi)0.24萬元,南天檔案系統(tǒng)維護(hù)和整理8.13萬元,信息軟件服務(wù)費(fèi)0.95萬元,公務(wù)之家UK及擺渡盤7.05萬元,公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)3.5萬元,票據(jù)軟件服務(wù)費(fèi)5.18萬元,電子賣場政采云服務(wù)費(fèi)12萬元,一體化系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)4.56萬元。

 。4)20xx年初預(yù)算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金年初預(yù)算安排350萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金350萬元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實(shí)際,對(duì)稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè),自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持,年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)300萬元以上的(含300萬元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的40%扶持;年形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)達(dá)700萬元以上的(含700萬元),給予形成實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)7,163,050.84元的50%計(jì)算,擬兌現(xiàn)3,581,525.42元,扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元,實(shí)際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實(shí)際經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)3,453,696.88元的40%計(jì)算,擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計(jì)4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項(xiàng)目扶持專項(xiàng)資金支付350萬元,不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。

  (5)開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算100萬元,調(diào)減88.6萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作,按照合同約定,支付昆明博揚(yáng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所清查費(fèi)用的60%,即11.4萬元。

 。6)20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金安排19.1萬元,調(diào)減17.13萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金1.97萬元。采購復(fù)印紙1.97萬元,項(xiàng)目資金的使用符合相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定,會(huì)計(jì)核算健全規(guī)范,做到了?顚S。

 。7)20xx年房屋出租管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算安排40萬元,調(diào)減15.23萬元,實(shí)際使用資金24.77萬元,資金使用率100%。房屋維修費(fèi)3.99萬元,撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)5萬元,與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬元,落實(shí)“愛國衛(wèi)生7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬元,水電費(fèi)3.39萬元,訂中國新聞周刊0.1萬元,垃圾分類崗?fù)?.99萬元。

  (8)三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團(tuán)公司擬購置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目56.9萬元,實(shí)際使用資金56.9萬元,資金使用率100%。區(qū)國資局聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財(cái)政局(國資局)對(duì)昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進(jìn)行財(cái)務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報(bào)告。支付中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南亞太分所對(duì)三家公司財(cái)務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬元,支付上海中聯(lián)(昆明)律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費(fèi)28萬元,支付中和資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估費(fèi)0.9萬元。

 。9)區(qū)城投集團(tuán)注冊資本金注入推進(jìn)涌鑫哈弗爛尾樓項(xiàng)目整治工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排11,000萬元,實(shí)際使用資金11,000萬元,資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項(xiàng)目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項(xiàng)目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元,將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項(xiàng)目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復(fù)工,正在有序建設(shè)中,預(yù)計(jì)20xx年8月30日前完成竣工驗(yàn)收。6#、9#地塊于20xx年2月復(fù)工,正在開展相應(yīng)施工準(zhǔn)備工作,在具備施工條件后,9#地塊計(jì)劃180天內(nèi)完成施工,6#地塊計(jì)劃300天內(nèi)完成施工。

 。10)婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺(tái)辦公租房經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排714.95萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金714.95萬元,按照租賃合同約定時(shí)間支付至出租方,資金已支付完畢。

 。11)2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排455.37萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金455.37萬元,已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后,由區(qū)城投集團(tuán)對(duì)租地部分的455.372畝進(jìn)行了生態(tài)恢復(fù)建設(shè)。

  (12)國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)上級(jí)撥款39.4萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金39.4萬元。根據(jù)相關(guān)文件精神,國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府,按照呈貢區(qū)國有企業(yè)退休人員的接收人數(shù),已將預(yù)撥給我區(qū)接收的`國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處,七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項(xiàng)用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作。

 。13)區(qū)屬國有公司集中核算服務(wù)費(fèi)預(yù)算安排730萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成,政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。

 。14)托管資產(chǎn)管理維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排62.01萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金62.01萬元,要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支,有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護(hù)工作,從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。

 。15)區(qū)城投集團(tuán)古滇路、60號(hào)、65號(hào)等城市道路專項(xiàng)資金共預(yù)算安排10,695.13萬元,資金到位率100%,實(shí)際使用資金10,695.13萬元,主要用于支付古滇路、60.65號(hào)道路,257-1號(hào)道路等道路工程款。古滇路項(xiàng)目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一,是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分,承擔(dān)著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用,項(xiàng)目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系,實(shí)現(xiàn)軌道交通四號(hào)線接駁體系的構(gòu)建的重要載體。同時(shí)有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力,為市民出行條件提供了便捷,切實(shí)服務(wù)群眾。有力實(shí)證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識(shí);為公司高質(zhì)量發(fā)展,打造精品工程品牌愿景奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ);對(duì)完善呈貢區(qū)路網(wǎng),加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。

 。16)增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊資本金65萬元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費(fèi)的開支,如人員工資、購置辦公用品,辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費(fèi)用的開支,從而推動(dòng)各項(xiàng)工作有效、有序的進(jìn)行。

 。ǘ╉(xiàng)目績效情況分析

  1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。

  20xx年,區(qū)財(cái)政局堅(jiān)持以財(cái)政管理制度改革為中心,穩(wěn)步有序開展國庫集中支付。一方面,各單位根據(jù)預(yù)算安排及工作進(jìn)度進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng),對(duì)預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性、單位用款的計(jì)劃性起到了積極的促進(jìn)作用;另一方面,根據(jù)預(yù)算單位實(shí)際支出與人行清算,減少了財(cái)政資金庫外沉淀,減輕財(cái)政調(diào)度資金壓力,提高財(cái)政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。

  2.項(xiàng)目的效率性分析。

  完成預(yù)算績效目標(biāo)評(píng)價(jià)工作并形成評(píng)價(jià)報(bào)告;結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了反饋、督促整改及信息公開等工作。

  3.項(xiàng)目的效益性分析。

  有序開展績效管理工作。按市級(jí)、區(qū)委區(qū)政府要求,繼續(xù)實(shí)施預(yù)算績效管理工作年度考核,年初進(jìn)一步修改完善了預(yù)算績效管理考核內(nèi)容、細(xì)化分解了考核事項(xiàng),明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實(shí)此項(xiàng)工作。利用“財(cái)政管理信息系統(tǒng)”在申報(bào)部門預(yù)算時(shí)將全區(qū)所有預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)納入申報(bào)范圍,嚴(yán)格按程序?qū)徍伺鷱?fù)各預(yù)算單位整體支出績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo),減少了預(yù)算編制中存在的“海報(bào)項(xiàng)目、盲目請(qǐng)款”現(xiàn)象。

  五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)。

  項(xiàng)目按績效目標(biāo)正常開展,達(dá)到良好的政治、經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目自評(píng)評(píng)分100分。

  六、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  (一)科學(xué)合理編制預(yù)算,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算

  建議按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定,參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測科學(xué)編制預(yù)算,避免年中大幅追加以及超預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中,嚴(yán)格按照預(yù)算科目支出,避免預(yù)算科目間的預(yù)算資金調(diào)劑,確需調(diào)劑的,按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)。

 。ǘ┮(guī)范賬務(wù)處理,提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

  嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等規(guī)定,結(jié)合實(shí)際情況,科學(xué)設(shè)置支出科目,規(guī)范財(cái)務(wù)核算,完整披露相關(guān)信息。

  七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議。

  項(xiàng)目資金預(yù)算不夠完整,細(xì)化,部分資金未列入預(yù)算。建議:

  預(yù)算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓,應(yīng)重視部門預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算控制,充分發(fā)揮預(yù)算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財(cái)政部門加大對(duì)預(yù)算編制相關(guān)工作培訓(xùn)力度,使預(yù)算部門在編制部門預(yù)算時(shí)能較好地根據(jù)單位年度計(jì)劃,結(jié)合財(cái)政部門預(yù)算安排情況,科學(xué)設(shè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出績效目標(biāo),提高預(yù)算與實(shí)際的吻合度。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告10

  一、項(xiàng)目概況

  1、項(xiàng)目單位基本情況;

  2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、申報(bào)可行性、必要性及其論證過程;

  3、項(xiàng)目基本用途、主要內(nèi)容、涉及范圍。

  二、項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)

  1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是什么,階段性(當(dāng)年)目標(biāo);

  2、預(yù)期主要的.經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。

  三、評(píng)價(jià)工作情況

  1、是否落實(shí)評(píng)價(jià)工作責(zé)任制,指定專人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作;

  2、是否按評(píng)價(jià)要求和項(xiàng)目特點(diǎn)選用評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo),具體選取的評(píng)價(jià)指標(biāo)有哪些?

  3、現(xiàn)場勘驗(yàn),檢查、核實(shí)項(xiàng)目有關(guān)數(shù)據(jù)資料情況。

  四、績效實(shí)現(xiàn)情況

  1、項(xiàng)目執(zhí)行過程中有哪些調(diào)整,有何依據(jù)?

  2、項(xiàng)目預(yù)期要投入多少資金,實(shí)際投入多少資金,實(shí)際總支出多少?分階段(本年)計(jì)劃投入多少資金,實(shí)際支出多少?其中區(qū)財(cái)政資金計(jì)劃投入多少,實(shí)際支出多少,即財(cái)政預(yù)算完成率有多少?

  3、項(xiàng)目資金主要用于哪些方面?(列表說明)

  4、有無制定項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理制度,有關(guān)制度執(zhí)行情況及為保障項(xiàng)目順利進(jìn)行采取了哪些措施?

  5、是否完成績效總目標(biāo),是否完成分階段(年度)績效目標(biāo)?

  6、各評(píng)價(jià)指標(biāo)完成的具體情況與上年或兄弟城市比較如何(績效定性指標(biāo)分析包括項(xiàng)目支出實(shí)施后主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益具體體現(xiàn))?

  五、存在問題與改進(jìn)措施

  1、項(xiàng)目存在哪些問題?

  2、提出具體的改進(jìn)措施。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告11

  一、基本情況

  (一)項(xiàng)目概況

  1、項(xiàng)目背景

  交通運(yùn)輸市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著交通運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全,合法權(quán)益得到保障,滿足群眾出行需求,促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

  2、項(xiàng)目主要內(nèi)容

  交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施單位是南昌市公路運(yùn)輸管理處,為經(jīng)常性項(xiàng)目,項(xiàng)目主要是依據(jù)《江西省道路運(yùn)輸條例》,履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關(guān)于道路客運(yùn)(含旅游客運(yùn))、道路貨運(yùn)(含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸)及站(場)等道路運(yùn)輸行業(yè)以及機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助組織實(shí)施;三是承擔(dān)道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔(dān)道路運(yùn)輸與機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

  3、項(xiàng)目實(shí)施情況

  20xx年度,市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù),有計(jì)劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

  4、項(xiàng)目資金投入和使用情況

  20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)172.30萬元,項(xiàng)目資金于20xx年度全部到位。

  20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出172.30萬元。

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)

  1、總體目標(biāo)

  推進(jìn)道路運(yùn)輸市場專項(xiàng)整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用信息化手段提升安全管理水平。

  2、階段性目標(biāo)

  20xx年度開展治超治限專項(xiàng)整治活動(dòng),打擊非法營運(yùn)車輛,建立完善道路運(yùn)輸服務(wù)信用體系,強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)水平。

  二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

  (一)績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

  1、績效評(píng)價(jià)目的

  根據(jù)上級(jí)部門的工作部署和要求,運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績效評(píng)價(jià)方法,客觀、公正地對(duì)20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)價(jià),以反映項(xiàng)目資金的績效,通過績效評(píng)價(jià),樹立績效管理理念,做好預(yù)算績效管理,提高財(cái)政資金效益。

  2、績效評(píng)價(jià)對(duì)象

  本次項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)對(duì)象是南昌市公路運(yùn)輸管理處預(yù)算管理的財(cái)政性資金——交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

  3、績效評(píng)價(jià)范圍

  本次績效評(píng)價(jià)范圍為20xx年度財(cái)政撥付的交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

  (二)績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

  1、績效評(píng)價(jià)原則

  (1)科學(xué)規(guī)范原則?冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  (2)公開公正原則?冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。

  (3)績效相關(guān)原則?冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

  2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

  績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個(gè)部分,具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見《項(xiàng)目支出績效評(píng)分表》。

  3、評(píng)價(jià)方法

  本項(xiàng)目采用定量與定性相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

  (1)定量指標(biāo)評(píng)定方法:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的',按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

  (2)定性指標(biāo)評(píng)定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

  (三)績效評(píng)價(jià)工作過程。

  1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知,單位自評(píng)?冃гu(píng)價(jià)小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績效評(píng)價(jià)工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。

  2、組織實(shí)施:通過座談、到實(shí)地核查等方式了解項(xiàng)目實(shí)施情況,整理項(xiàng)目相關(guān)資料,設(shè)計(jì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

  3、分析評(píng)價(jià):整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  本次績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)的原則,重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)等五方面,得出20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分91.8分,等級(jí)為“優(yōu)”。詳細(xì)評(píng)分情況見附件(項(xiàng)目支出績效評(píng)分表)。

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

  (一)項(xiàng)目決策情況。

  項(xiàng)目決策類指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)和10個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為15分,實(shí)際得分13分。項(xiàng)目決策類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

  1、項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)

  項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。在項(xiàng)目立項(xiàng)過程中,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,重大項(xiàng)目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定,項(xiàng)目決策過程合法合規(guī)。

  2、績效目標(biāo)指標(biāo)

  績效目標(biāo)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績效目標(biāo)申報(bào),項(xiàng)目績效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設(shè)置的績效指標(biāo)基本細(xì)化、量化,但數(shù)量指標(biāo)中三級(jí)指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分,滿意度指標(biāo)沒有具體表明調(diào)查對(duì)象,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分。

  3、資金投入指標(biāo)

  資金投入指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目內(nèi)容相匹配,資金測算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分1分。

  (二)項(xiàng)目過程情況。

  項(xiàng)目過程類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)和7個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目過程類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項(xiàng)目組織實(shí)施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

  1、資金管理指標(biāo)

  資金管理指標(biāo)分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年度該項(xiàng)目資金共172.30萬元,實(shí)際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項(xiàng)目實(shí)際支出172.30萬元,主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

  20xx年度項(xiàng)目資金支出運(yùn)管處嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,項(xiàng)目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致,資金支出通過財(cái)政國庫集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項(xiàng)目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

  2、組織實(shí)施

  組織實(shí)施指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運(yùn)輸管理處財(cái)務(wù)管理制度》,費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備,項(xiàng)目相關(guān)合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料已整理并及時(shí)歸檔。

  (三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

  項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)和13個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為40分,實(shí)際得分36.8分。項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來考核項(xiàng)目完成情況。

  1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

  產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度,按年初工作計(jì)劃運(yùn)管處一是開展打擊非法營運(yùn)工作12次,達(dá)到了年初指標(biāo)值6次;二是開展治超治限工作8次,達(dá)到了年初指標(biāo)值;三是開展業(yè)務(wù)咨詢6次,達(dá)到年初指標(biāo)值。

  2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

  產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度我市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過率達(dá)96%%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;非法營運(yùn)車輛查處率達(dá)到96%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;超載車輛查處率為95%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%。

  3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)

  產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度該項(xiàng)目大部分都在計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)目各項(xiàng)工作。

  4、產(chǎn)出成本指標(biāo)

  產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ,實(shí)際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運(yùn)工作費(fèi)用年度指標(biāo)值為≤14.8萬元,實(shí)際發(fā)生8.5萬元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值為≤11萬元,實(shí)際發(fā)生5萬元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;日常運(yùn)行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬元,實(shí)際發(fā)生10萬元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;執(zhí)法設(shè)備購置年度指標(biāo)值為≤33萬元,實(shí)際未發(fā)生,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分2分。

  (四)項(xiàng)目效益情況。

  項(xiàng)目效益類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、2個(gè)三級(jí)指標(biāo)和2個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目效益類指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。

  1、社會(huì)效益指標(biāo)

  社會(huì)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。社會(huì)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報(bào)道≥4篇,實(shí)際完成4篇。

  2、可持續(xù)效益指標(biāo)

  可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分?沙掷m(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開展非法營運(yùn)綜合整治、場站管理提升率5%,實(shí)際完成5%。

  (五)滿意度情況

  滿意度指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%,實(shí)際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分3分;服務(wù)對(duì)象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%,實(shí)際為95%。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  20xx年度,在南昌市交通運(yùn)輸局績效評(píng)價(jià)工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財(cái)務(wù)科牽頭,具體項(xiàng)目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評(píng)價(jià)工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時(shí)限,有效保證各項(xiàng)工件的順利推進(jìn)。

  (二)存在的問題及原因分析

  1、預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確;

  2、績效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

  六、有關(guān)建議

  1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,參考上一年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果科學(xué)預(yù)測下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。

  2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算績效管理,提高財(cái)政資金使用效率。

  七、其他需要說明的問題

  無。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告12

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。

  為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作,鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大,根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示,特申請(qǐng)縣政府撥付綠化項(xiàng)目(生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付)資金10萬元,用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)。

  一、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開展,彌補(bǔ)資金不足的短板。

  二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作,保證工程質(zhì)量和效率。

  三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上,將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

  二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

  (一)績效評(píng)價(jià)目的

  本次績效評(píng)價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,客觀、公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)問題,提出改進(jìn)的意見和建議。

 。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則

  一、科學(xué)規(guī)范原則?冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序,按照科學(xué)可行的要求,采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

  二、公正公開原則?冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開接受監(jiān)督。

  三、分級(jí)分類原則?冃гu(píng)價(jià)要根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

  四、績效相關(guān)原則?冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

 。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)方法

  績效評(píng)價(jià)應(yīng)由購買主體、服務(wù)對(duì)象及第三方組成的綜合性評(píng)審機(jī)制,對(duì)購買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績效等進(jìn)行考核評(píng)審。堅(jiān)持過程評(píng)審與結(jié)果評(píng)審、短期效果與長遠(yuǎn)效果評(píng)審、社會(huì)效益評(píng)審與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審相結(jié)合,確保評(píng)審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評(píng)價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡便有效的原則,根據(jù)實(shí)際情況,采用一種或多種方法進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。

  自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。

 。ㄋ模┛冃гu(píng)價(jià)工作過程

  我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作的重要和必要性,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作具體工作人員,確保績效資自評(píng)工作順利進(jìn)行,成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的績效評(píng)價(jià)工作小組,深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù),落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況,并對(duì)所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析,形成績效自評(píng)報(bào)告。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

  根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》,我鄉(xiāng)從春季綠化績效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績效自評(píng),認(rèn)為該項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)等次為優(yōu),得分98分。(附相關(guān)評(píng)分表)

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

  (一)項(xiàng)目決策情況。

  此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理,項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范,為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境,為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。

  (二)項(xiàng)目過程情況。

  1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確,責(zé)任到人,提高了辦事效率,確保了項(xiàng)目質(zhì)量。

  2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案,確保工作按流程進(jìn)行,做到了有條不紊。

  3、項(xiàng)目資金審核符合流程,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理,確保資金使用效率。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。

  一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國道窯則段綠化工程全部完成,實(shí)現(xiàn)工程完工率100%,確保工程按時(shí)完工。

  二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%,保障了工程質(zhì)量。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。

  受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上,真正改善了人居環(huán)境,使群眾更加滿意。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

  項(xiàng)目資金真正做到了?顚S,嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付,有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的.使用效益,確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上,還存在一些問題:1、綠化資金渠道來源單一,后期養(yǎng)護(hù)投入不足。2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏,專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏。

  六、有關(guān)建議

  一、多渠道招商引資,拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來源?煞e極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中,發(fā)動(dòng)多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式,在聘請(qǐng)綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上,采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí),不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告13

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱

  xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目(服務(wù)能力提升類)

  (二)項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

  xx縣是“全國食品工業(yè)強(qiáng)縣”,食品檢驗(yàn)檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié),是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)的作用,合理分配有限的檢驗(yàn)資源,切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測資源存在的低、小、散、缺等問題,進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測水平,有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件,肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測體系建設(shè),整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測職能,新組建xx縣檢驗(yàn)檢測中心,為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位,機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí),承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測任務(wù)。

  xx縣檢驗(yàn)檢測資源整合一步到位,把全縣所有檢驗(yàn)檢測職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng),更是這次我縣檢驗(yàn)檢測資源整合的亮點(diǎn)特色,形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的.檢驗(yàn)檢測部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善,檢驗(yàn)檢測資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡陋陳舊,設(shè)備引進(jìn)不足,能力單一、技術(shù)水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢下檢驗(yàn)檢測尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測任務(wù)的要求,我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測工作,為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐,保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全,促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測資源整合利用,食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測中心一個(gè)部門對(duì)外,權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。

  新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù),承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)(企業(yè))提供產(chǎn)(商)品檢驗(yàn)檢測、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn),協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

  新組建的縣檢驗(yàn)檢測中心檢測設(shè)備齊全(共計(jì)整合設(shè)備xx余萬元,xx年新增儀器設(shè)備xx萬元,現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬元)、技術(shù)力量雄厚(現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人,其中高級(jí)職稱xx人,中級(jí)職稱xx人,初級(jí)職稱xx人,研究生學(xué)歷xx人,本科學(xué)歷xx人,本科以下學(xué)歷xx人),檢測產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng),為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件,打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè),在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測中心實(shí)驗(yàn)室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測中心”的指示精神,按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經(jīng)過緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè),xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè),xx年x月順利通過省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定,現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗(yàn)檢測工作。

  縣政府xx年工作報(bào)告明確提出:“依托縣檢驗(yàn)檢測中心建設(shè)xx食品(農(nóng)產(chǎn)品)檢驗(yàn)檢測中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測中心現(xiàn)狀,謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃,爭取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室,提升檢驗(yàn)檢測工作能力水平。

  (三)項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

  1、項(xiàng)目起止日期:

  xx年x月-xx年xx月xx日;

  2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃:

  xx年x月-x月:組建機(jī)構(gòu),整合人員、設(shè)備;

  xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì);

  xx年x月-x月:投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo);

  xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室建設(shè);

  xx年x月-x月:實(shí)驗(yàn)室布局,整合儀器安置;

  xx年x月-x月:政府采購新購置的儀器,相關(guān)

  儀器計(jì)量認(rèn)證,實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。

  xx年x月:通過省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)投入安排情況

  1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金:xx萬元;

  2、新購置儀器設(shè)備:xx萬元。

  二、績效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

  (一)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況

  1、完成實(shí)驗(yàn)室改造;

  2、新購置部分儀器設(shè)備;

  3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證

  (二)項(xiàng)目績效目標(biāo)核對(duì)和確定情況

  無調(diào)整

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織情況

  為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè),中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組,主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù),具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求,規(guī)范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全,同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

  項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序,委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

  2、嚴(yán)格資金管理

  設(shè)立項(xiàng)目資金專戶,實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、?顚S,無挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象,項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制,報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬,入賬手續(xù)齊全。

  3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理

  嚴(yán)格檔案管理制度,安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理,按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料,建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說明

  基本無差異

  四、項(xiàng)目績效情況

  1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù);

  2、新購置部分儀器設(shè)備,并安裝使用;

  3、順利通過了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證,取得資質(zhì)證書。

  五、績效監(jiān)控結(jié)論、存在問題和建議

  績效監(jiān)控結(jié)論

  合格

  六、其他需要說明的問題

  無

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告14

  一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

  我局2022年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目3個(gè),金額共計(jì)2210萬元,全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控。

  二、資金使用情況及分析

 。ㄒ唬2022年1--7月年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用情況。共計(jì)支付專項(xiàng)資金328、46萬元,完成年初預(yù)算的14、86%。具體詳細(xì)情況:第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導(dǎo)資金23、8萬元,糧食儲(chǔ)備流通管理工作經(jīng)費(fèi)300萬元,物價(jià)管理工作經(jīng)費(fèi)4、66萬元。

 。ǘ╊A(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析。我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響,項(xiàng)目進(jìn)度和資金撥付進(jìn)度不一,部分項(xiàng)目資金需集中在年底支付,例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)資金,需待市政府審查后執(zhí)行,但所有項(xiàng)目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標(biāo)。

項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告15

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  20xx年度縣級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施的項(xiàng)目共2個(gè),共完成投資62.59萬元。具體內(nèi)容如下。

  1、長己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項(xiàng)目。20xx年縣財(cái)政安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)60萬元。用于完成長己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項(xiàng)目前期工作,包含項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及施工圖設(shè)計(jì)等。

  2、20xx年工作經(jīng)費(fèi)?h財(cái)政安排非稅返還工作經(jīng)費(fèi)2.59萬元。用于完成20xx年工作目標(biāo)任務(wù),保障局機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

 。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)

  20xx年開展的2個(gè)項(xiàng)目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項(xiàng)目具體情況等設(shè)置了各項(xiàng)目的總體目標(biāo),按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級(jí)指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo),效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo),滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等二級(jí)指標(biāo),根據(jù)項(xiàng)目各自的情況和特點(diǎn),設(shè)置了各項(xiàng)目的三級(jí)指標(biāo)。具體情況詳見附件項(xiàng)目自評(píng)表。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織管理情況

  20xx年開展的項(xiàng)目,均按照部門組織分工、項(xiàng)目的目標(biāo)和特點(diǎn)、管理要求等,制定項(xiàng)目管理制度,分解項(xiàng)目目標(biāo),層層落實(shí)各級(jí)組織和人員責(zé)任,平穩(wěn)有序地開展好項(xiàng)目工作。

  二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

  1、績效評(píng)價(jià)目的是為強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,了解武定縣20xx年項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況和取得的成效,總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理,完善項(xiàng)目和資金管理辦法,為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

  2、績效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍為武定縣交通運(yùn)輸局20xx年縣級(jí)安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

  (二)績效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

  1.績效評(píng)價(jià)原則

  根據(jù)績效評(píng)價(jià)管理辦法的相關(guān)規(guī)定,本次績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則、績效相關(guān)原則等。

  2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)

  3.評(píng)價(jià)方法

  評(píng)價(jià)從項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。

 。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程

  1、認(rèn)真開展前期工作

  根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求,我局迅速組建了績效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,迅速開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長的預(yù)算績效管理評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由資財(cái)審計(jì)股負(fù)責(zé)財(cái)政支出績效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

  2、有序開展績效評(píng)價(jià)

  為確?冃гu(píng)價(jià)工作落到實(shí)處,取得成效,我局組織各股室召開了工作部署會(huì),對(duì)組織開展績效考評(píng)明確了具體要求,對(duì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀,為組織開展好績效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求,我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理,并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析,開展了自評(píng)。

  三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(附相關(guān)評(píng)分表)

 。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)綜合結(jié)論

  縣交通運(yùn)輸局按項(xiàng)目評(píng)價(jià)要求,認(rèn)真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料,認(rèn)真做好自評(píng)工作,按照項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和審核定論,通過對(duì)20xx年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)績效自評(píng),本單位自評(píng)得分100分,等級(jí)為“優(yōu)”。

 。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。(自評(píng)表附后)

  2個(gè)項(xiàng)目均按照年初設(shè)定的績效目標(biāo),穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目開展,并實(shí)現(xiàn)了20xx年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)。

  四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

  (一)項(xiàng)目決策情況分析

  項(xiàng)目決策依據(jù)符合交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃,并根據(jù)實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規(guī)劃。決策過程符合申報(bào)條件,申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

 。ǘ╉(xiàng)目過程情況分析

  項(xiàng)目在開展過程嚴(yán)格按照項(xiàng)目的管理辦法和資金使用制度,做到項(xiàng)目資金?顚S、按項(xiàng)目獨(dú)立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

 。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

  項(xiàng)目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面,根據(jù)項(xiàng)目各自情況,設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的三級(jí)產(chǎn)出指標(biāo),用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。

 。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況分析

  項(xiàng)目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個(gè)方面,設(shè)置符合各項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)的三級(jí)效益指標(biāo),用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。

  五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

  一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視,成立了部門預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作;二是制定管理辦法。健全完善了財(cái)務(wù)管理制度,進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目實(shí)施、資金管理等各方面內(nèi)容;三是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施確定了機(jī)構(gòu)、人員,提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗(yàn)收、竣工決算等具體要求;四是加強(qiáng)項(xiàng)目督查。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機(jī)暗訪;五是嚴(yán)抓項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。對(duì)于項(xiàng)目竣工驗(yàn)收進(jìn)行詳細(xì)查驗(yàn),層層把關(guān),確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算審核。通過各方嚴(yán)格把關(guān),有效的控制和節(jié)約了項(xiàng)目成本;七是狠抓竣工財(cái)務(wù)決算;八是做好資料歸檔。

  六、存在的問題及原因分析

  20xx年我部門科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的`經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益,但還存在一些問題:在取得成績的同時(shí),績效評(píng)價(jià)工作也存在一些短板,主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績效管理人員。交通部門項(xiàng)目多、資金量大,但人員較少,沒有專職的績效業(yè)務(wù)員,開展項(xiàng)目的資金持續(xù)保障難度較大等問題。

  七、有關(guān)建議

  預(yù)算績效工作的全面實(shí)施,能加強(qiáng)財(cái)政支出管理,提高財(cái)政資金使用效益,提高財(cái)政資源配置效率和使用績效。下一步,我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績效管理相關(guān)制度的完善,不斷提高績效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性,加大績效運(yùn)行監(jiān)控的力度,及時(shí)調(diào)整績效目標(biāo)設(shè)定的偏差,客觀公正對(duì)績效結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)績效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時(shí)整改,提高交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。

  八、其他需要說明的問題

  無。

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