久久精品99久久|国产剧情网站91|天天色天天干超碰|婷婷五天月一av|亚州特黄一级片|亚欧超清无码在线|欧美乱码一区二区|男女拍拍免费视频|加勒比亚无码人妻|婷婷五月自拍偷拍

報(bào)告

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告

時(shí)間:2024-12-08 15:07:07 報(bào)告 我要投稿

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告必備【15篇】

  在當(dāng)下社會(huì),我們都不可避免地要接觸到報(bào)告,不同的報(bào)告內(nèi)容同樣也是不同的。相信許多人會(huì)覺得報(bào)告很難寫吧,下面是小編整理的項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告,僅供參考,大家一起來看看吧。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告必備【15篇】

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告1

  根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求,我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控,F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  (一)資金下達(dá)情況

  20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元,其中:市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元(援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元),省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī);瘧(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月,省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月,省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金(第二批)260萬元,全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向:縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè),金額2400萬元。年度績(jī)效目標(biāo):一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn);二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作,推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè),20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè),金額800萬元。年度績(jī)效目標(biāo):一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路,采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿,并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù),編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃,建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制,創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)模式,為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn);二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案,開展試點(diǎn)建設(shè),對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房,并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理,為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考,帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè),金額2100萬元。年度績(jī)效目標(biāo):一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣(市、區(qū)),每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范,示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升,美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心,形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局;二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè),通過國(guó)家審查并上線。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè),金額700萬元。年度績(jī)效目標(biāo):完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%,在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用,完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈,全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù),形成可復(fù)制可推廣的模式。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè),金額560萬元。年度績(jī)效目標(biāo):用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村,按照50萬元、20萬元、10萬元(其中:傳統(tǒng)村落5萬元)的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助,以市州、縣(市區(qū))為單位安排,總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村,基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè),金額1450萬元。年度績(jī)效目標(biāo):一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建,探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通,有效破解單打獨(dú)斗,單一治理的社會(huì)治理模式;二是智慧住建試點(diǎn),分為三個(gè)層面開展,推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地,試點(diǎn)單位開展省廳平臺(tái)的使用推廣;開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè),數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接,為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn);開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn),促進(jìn)“新城建”建設(shè),促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效;三是智慧城市(社區(qū))試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè),匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù),支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型,提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板,形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè),金額1842萬元。年度績(jī)效目標(biāo):對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作,開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元。年度績(jī)效目標(biāo):洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右,完善污水收集管網(wǎng),提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%;完成國(guó)家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元。年度績(jī)效目標(biāo):確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)模化應(yīng)用,抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范,總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。

  (一)建立“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)編制,指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案,明確建設(shè)任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求等,按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。

  (二)建立月調(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過程管理,建立了月調(diào)度工作機(jī)制,每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。

 。ㄈ┘訌(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié),盡快形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)做法。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

  (一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截止7月底,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元,支出1152萬元,資金使用率48%;“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元,支出320萬元,資金使用率40%;美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元,支出1250.86萬元,資金使用率59.56%;建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元,支出500萬元,資金使用率71.43%;歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元,支出268萬元,資金使用率47.86%;CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元,支出797萬元,資金使用率54.97%;支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元,支出460萬元,資金使用率24.97%;洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)2500萬元,其中,南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)500萬元省財(cái)政廳已下?lián)埽赐ズh(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián);淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>

  (二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中,縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底,地級(jí)城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%;縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%,均提前完成任務(wù)目標(biāo);城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,衡陽市已組建垃圾分類工作專班,制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案,添置垃圾分類亭7個(gè),分類投放站20座,果皮箱及垃圾桶1萬余個(gè),可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座,更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛,德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行,餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。

  2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中,“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底,已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制,正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù),計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作,11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長(zhǎng)華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底,已完成長(zhǎng)華路17桿智慧燈桿建設(shè),緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中,計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè);城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長(zhǎng)沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè),新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底,已完工10個(gè)、開工14個(gè),啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè),新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底,已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè);新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè),1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。

  3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中,美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底,瀏陽市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制,已完成3個(gè)村的`示范項(xiàng)目設(shè)計(jì),并開始施工,完成荷文公路(4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長(zhǎng))沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目,300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè);鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶,改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治,新建停車場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施;汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果,同時(shí),完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn),協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織;寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工,完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn),農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行,二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí),灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才,接納參觀人群5萬余人次,“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè),涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn);75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。

  4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目,其中,吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收;長(zhǎng)沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程,項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段;益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施;株洲市項(xiàng)目已完成策劃,準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底,裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。

  5.歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目,其中,武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作,10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制,占總數(shù)(12個(gè))的83.3%,30個(gè)名村(其中:傳統(tǒng)村落16個(gè))均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。

  6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中,項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo),簽訂了合同,項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研,項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作,目前項(xiàng)目有序推進(jìn),20xx年底前可執(zhí)行完成。

  7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前,已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng),其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。

  8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國(guó)家公園體制試點(diǎn)(切塊)。截止7月底,洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋,污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高;縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%;及時(shí)下?lián)苣仙絿?guó)家公園體制試點(diǎn)資金。

  9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K)。目前,已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī);瘧(yīng)用,項(xiàng)目均在施工階段。

  四、存在問題及其原因

 。ㄒ唬┎糠猪(xiàng)目進(jìn)度滯后?h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作,前期工作時(shí)間較長(zhǎng),導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段,還未開工建設(shè);信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序,項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢;省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場(chǎng)采購(gòu)、簽訂合同,按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款,項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收,因此,上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。

 。ǘ┎糠猪(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉,出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后,市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情,沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對(duì)接,或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭(zhēng)議,造成資金沒有及時(shí)撥付。如,益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目,省財(cái)政廳劃撥至益陽市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符,導(dǎo)致益陽市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前,正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┘哟箜(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目,制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表,加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo),進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法,加快形成示范效應(yīng)。

 。ǘ┖(jiǎn)化資金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí),盡量簡(jiǎn)化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù),加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告2

  按照縣財(cái)政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)〔20xx〕5號(hào)文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作:

  1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣教育方針、政策,當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。

  2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn),專題培訓(xùn),制定切實(shí)可行的長(zhǎng)遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。

  3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。

  4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作,推廣先進(jìn)教育科研成果。

  5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。

  6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

  二、機(jī)構(gòu)基本情況

  瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門。我校核定總編制43名,均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人,退休人員20人。

  瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,全額撥款事業(yè)單位,無下屬二級(jí)單位。

  三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。

  項(xiàng)目支出,主要包括:1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬元;2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬元;3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬元;4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬元;5.代管資金88.77萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn),不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力;推進(jìn)全縣教育科研工作的開展,推廣教學(xué)成果;檢測(cè)全縣教學(xué)成果,為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù);保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。

 。ǘ1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出119.01萬元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬元的75%,5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬元,為財(cái)政撥款收入176.73萬元的61.46%。

  (三)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

  公用支出

  1-8月公用支出指標(biāo)完成過大半,完全能夠完成全年制定的.目標(biāo)任務(wù)。

  1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。

  2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況:購(gòu)買辦公用品先審批后購(gòu)買;差旅費(fèi)報(bào)銷,先審批后出差,報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。

  我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度,比如公務(wù)接待費(fèi):①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待,按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行,對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制,實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后,接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單,由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí),報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致,不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴,不得提供香煙和高檔酒水,不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用(租)車審批單》,三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車,先審批后用車。

  項(xiàng)目支出:

  1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬元,共計(jì)176.73萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

 。1)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬元,執(zhí)行數(shù)14.09萬元,執(zhí)行率為70.45%。

  主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購(gòu)金額大幅少于預(yù)算金額,預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬元。

 。2)教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬元,執(zhí)行數(shù)0萬元。

  主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用,本項(xiàng)目還未實(shí)施,預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。

 。3)教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元,執(zhí)行數(shù)7.96萬元,執(zhí)行率為100%。

  用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì),一等獎(jiǎng)10個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000;二等獎(jiǎng)16個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元;三等獎(jiǎng)32個(gè),每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。

 。4)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬元,執(zhí)行數(shù)2.22萬元,執(zhí)行率為4.44%。

  主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響,本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。

 。5)代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元,執(zhí)行數(shù)84.35萬元,執(zhí)行率為95.02%。

  主要用于支付國(guó)家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等,本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。

  總體而言,我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)(項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中),各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響,按制定的計(jì)劃正;蛲七t實(shí)施,能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。

  四、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中:

  一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬元,執(zhí)行率70.95%,包括事中新增項(xiàng)目,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬元,執(zhí)行率96.71%。)

  事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元,執(zhí)行率99.33%。

  (二)全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,由于疫情原因,對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金,正在逐步的實(shí)施之中,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告3

  我校在接到長(zhǎng)沙市財(cái)政局(長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕號(hào))關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知后,組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下:

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元,計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元,主要用于物業(yè)管理支出(410.16萬)、日常維護(hù)支出(99.19萬元)、勞務(wù)費(fèi)(44.38萬元)、電費(fèi)(40萬)和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出(322.86萬元)。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元,主要用于部門購(gòu)置辦公或教學(xué)設(shè)備。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  我校項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署,把項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作,明確分工,指定專人將項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào),及時(shí)反應(yīng)在績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題,密切配合,共同促進(jìn)績(jī)效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元,20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元,預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué),部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬,因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi):20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元,20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元,預(yù)算執(zhí)行率為0.2%,此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購(gòu),在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。

 。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主,包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目,資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的`資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào),由采購(gòu)辦進(jìn)行采購(gòu)。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則,做到花錢必有效。具體完成效目有:

  1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目:主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作:修(制)訂《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板)》,修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件;召開制(修)訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì);教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核;完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作;組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際,共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽,最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽,后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作;20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽:20xx年12月24-26日,我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽,分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng),17個(gè)二等獎(jiǎng),15個(gè)三等獎(jiǎng);20xx年全國(guó)職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn):學(xué)校獲得20xx年國(guó)賽參賽資格的賽項(xiàng)有:高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排,我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn);湖南省第一屆職業(yè)技能大賽:承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長(zhǎng)沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)(中餐)、餐廳服務(wù)(西餐)、酒店接待、中式烹調(diào)師(湘菜)、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長(zhǎng)沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長(zhǎng)沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。

  2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目:專項(xiàng)資金績(jī)效運(yùn)行整體質(zhì)量較好,預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度,對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目,及時(shí)反饋各部門(二級(jí)學(xué)院),積極預(yù)控,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排,資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。

  四、存在問題及其原因

  1、項(xiàng)目支出的績(jī)效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí),部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性,因此項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。

  2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假,部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異,因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1、細(xì)化項(xiàng)目績(jī)效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績(jī)效管理意識(shí),嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出;項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

  2、完善資產(chǎn)管理,抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告4

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  1、項(xiàng)目單位基本情況

  近年來,我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手,各區(qū)縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著成績(jī)。農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn),土地的規(guī);矫黠@提升,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。

  2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)

  《益陽市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級(jí)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金通知》(益財(cái)農(nóng)指[20xx]241號(hào))

  3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

  1)項(xiàng)目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià),有目的地對(duì)全市農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實(shí);對(duì)資金的撥付和管理是否合規(guī),對(duì)專項(xiàng)資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評(píng)價(jià),從而確定項(xiàng)目的可行性和持續(xù)性。

  2)項(xiàng)目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)工作有一個(gè)全面的規(guī)劃,為今后專項(xiàng)資金的發(fā)放、管理和效能作用的`發(fā)揮提供依據(jù),為政府的科學(xué)決策提供參考。

  3)項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目主要是對(duì)各區(qū)縣(市)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶持,促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)工作,確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。

  4)項(xiàng)目涉及的范圍。項(xiàng)目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū),沅江市、安化縣。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià),深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作,優(yōu)化土地資源配置,促進(jìn)土地合理利用,完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

  二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

 。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的

  為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項(xiàng)資金使用情況及取得的效果,規(guī)范和強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

  (二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法

  以公平公正的原則進(jìn)行評(píng)價(jià),以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

  (三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

  1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。二是成立市績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案,組織落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

  2.組織實(shí)施階段:一是項(xiàng)目單位自查。由市經(jīng)管站對(duì)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查,認(rèn)真填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報(bào)告。二是主管部門自評(píng)。市站對(duì)上報(bào)情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查,在檢查無誤的基礎(chǔ)上對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析,進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。

  3.分析評(píng)價(jià)階段:深入到項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、實(shí)地查看,核查專項(xiàng)資金使用和管理,財(cái)務(wù)賬目等,根據(jù)評(píng)價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫了全市的績(jī)效報(bào)告。

  三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

  (一)項(xiàng)目資金情況分析

  1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模分析

  項(xiàng)目總投資70萬元,全部為市財(cái)政投入,涉及我市4個(gè)區(qū)縣市。

  2、項(xiàng)目資金到位和使用情況分析

  市財(cái)政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金總預(yù)算70萬元,其中:市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎(jiǎng)勵(lì)10萬元,資陽區(qū)9萬元,赫山區(qū)10萬元,沅江9萬元,安化縣32萬元(含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬元)。

  (二)項(xiàng)目實(shí)施情況分析

  1、項(xiàng)目組織情況分析

  部里成立了財(cái)務(wù)聯(lián)審小組,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)把關(guān),確保項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。在項(xiàng)目資金管理方面,由市審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)。實(shí)施項(xiàng)目的全過程主動(dòng)接受紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政等部門的監(jiān)督檢查。

  2、項(xiàng)目管理情況分析

  1)制定了項(xiàng)目資金管理制度。采取專戶儲(chǔ)存、?顚S、專賬核算的管理辦法,配備會(huì)計(jì)、出納,完善了項(xiàng)目專帳,確保了項(xiàng)目資金專款專用。

  2)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費(fèi)用由市農(nóng)清辦申請(qǐng),秘書科根據(jù)實(shí)際情況報(bào)批,經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長(zhǎng)簽署意見,分管市長(zhǎng)審批后,按計(jì)劃撥付給各實(shí)施單位。

 。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析

  20xx年,全市各級(jí)各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排,大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn),不斷創(chuàng)新工作方法,強(qiáng)化工作措施,土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善,風(fēng)險(xiǎn)防空能力進(jìn)一步增強(qiáng);土地規(guī);C(jī)械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升,農(nóng)民收益大幅增加,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。

  一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前,全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝,其中耕地233.1萬畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬畝,規(guī)模經(jīng)營(yíng)比率達(dá)71.6%,其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái),辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證34本,他項(xiàng)權(quán)利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元,余額11024萬元。

  繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報(bào)告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”,成為全省第一個(gè)報(bào)告基本完成的縣后,其余五個(gè)縣市區(qū)(沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣)也相繼向省確權(quán)辦報(bào)告了“任務(wù)基本完成”,嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前,全市79個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(含3個(gè)街道)、1151個(gè)村已全面鋪開確權(quán)工作,完成入戶調(diào)查93.66萬戶,占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%;完成耕地實(shí)測(cè)面積397.6萬畝,占二調(diào)耕地面積的90.7%;公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬戶,完成比率90.6%,區(qū)縣市財(cái)政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費(fèi)6357萬元。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  通過對(duì)市級(jí)20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果看,兩項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì)的廣泛贊譽(yù)。

  建議:各級(jí)政府應(yīng)加大財(cái)政投入力度,為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告5

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  學(xué)校項(xiàng)目組織管理過程規(guī)范,內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過程管理來看,由業(yè)務(wù)部門提出項(xiàng)目申請(qǐng)、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證,報(bào)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會(huì)議審批后立項(xiàng),而后業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施,項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格后,根據(jù)合同條款付款,各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購(gòu)目錄和達(dá)到政府采購(gòu)金額起點(diǎn)的項(xiàng)目,學(xué)校嚴(yán)格按照政府采購(gòu)范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體各類項(xiàng)目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負(fù)責(zé),根據(jù)項(xiàng)目類型不同,學(xué)校制定了《科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定》,《基本建設(shè)管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項(xiàng)目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進(jìn)行管理。

  2022年,學(xué)校部門預(yù)算安排的項(xiàng)目有8個(gè),具體包括:基建項(xiàng)目、校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置、大院運(yùn)行費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項(xiàng)(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套)、圖書資料及數(shù)字資源。

  1.基建項(xiàng)目以及兩個(gè)中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項(xiàng)目。該項(xiàng)目由學(xué);ㄌ幐鶕(jù)實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào),學(xué)校重點(diǎn)基建項(xiàng)目有經(jīng)管類專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心和工程實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍(弘昱6號(hào)棟)、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)大樓等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款1000萬元,教育公共專項(xiàng)安排5700萬元。

  2.校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報(bào),學(xué)校維修項(xiàng)目主要包括零星土建和水電維修費(fèi)、綜合樓提質(zhì)改造項(xiàng)目等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款728.67萬元,財(cái)政專戶管理資金1271.33萬元,合計(jì)2000萬元。

  3.采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級(jí)主管部門要求和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào),主要支付年度內(nèi)政府采購(gòu)項(xiàng)目的代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審費(fèi),保障采購(gòu)業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金120萬元。

  4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級(jí)單位申請(qǐng)和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào),主要用于年度內(nèi)購(gòu)置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機(jī)等設(shè)備更新。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金855萬元。

  5.大院運(yùn)行費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實(shí)際情況申報(bào),主要包括學(xué)校物業(yè)管理費(fèi)用、保安服務(wù)費(fèi)用和水電氣費(fèi)等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金2435萬元。

  6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運(yùn)行和管理需求申報(bào),主要包括教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金2800萬元。

  7.科技專項(xiàng)(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套)。該項(xiàng)目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計(jì)劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報(bào),主要包括人才引進(jìn)安家費(fèi)及購(gòu)房補(bǔ)貼、科研啟動(dòng)費(fèi)、各類學(xué)科和平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、科研項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金3113萬元。

  8.圖書資料及數(shù)字資源。該項(xiàng)目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的采購(gòu)需求申報(bào),主要包括報(bào)刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購(gòu)。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金400萬元。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  學(xué)?(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作由計(jì)財(cái)處牽頭,項(xiàng)目歸口管理部門配合開展,具體流程如下:

  1.2022年7月1日-2022年7月6日,計(jì)財(cái)處對(duì)項(xiàng)目支出的.預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理,將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和支出明細(xì)反饋到歸口管理部門。

  2.2022年7月7日-2022年7月20日,歸口管理部門組織對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行對(duì)照梳理,完善填寫《項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表》。

  3.2022年7月21日-2022年7月25日,計(jì)財(cái)處匯總所有項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控情況,形成學(xué)校部門預(yù)算績(jī)效監(jiān)控結(jié)果,完成績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,匯總長(zhǎng)沙學(xué)院和長(zhǎng)沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績(jī)效監(jiān)控資料報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。

  4.2022年7月26日-2022年7月29日,計(jì)財(cái)處通過預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算績(jī)效監(jiān)控結(jié)果。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  2022年上半年,學(xué)校項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率為34.44%,預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好的項(xiàng)目有3個(gè),分別為:兩個(gè)中心建設(shè)項(xiàng)目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目、圖書資料及數(shù)字資源;預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度適中的項(xiàng)目有3個(gè),分別為:采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)、大院運(yùn)行費(fèi)、校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng);預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目有4個(gè),分別為:基建項(xiàng)目、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項(xiàng)(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套)。

  (二)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  1.基建項(xiàng)目:弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工,建設(shè)進(jìn)度≥80%,秋季學(xué)期投入使用,其他基建項(xiàng)目有序推進(jìn),年度目標(biāo)可完成。

  2.校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng):已及時(shí)完成師生申報(bào)的零星維修,按原計(jì)劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項(xiàng)目,年度目標(biāo)可完成。

  3.采購(gòu)業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi):已完成35個(gè)項(xiàng)目代理費(fèi)支付,每個(gè)項(xiàng)目完成招標(biāo)后及時(shí)支付勞務(wù)費(fèi)和代理服務(wù)費(fèi),確保學(xué)校的采購(gòu)項(xiàng)目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展,年度目標(biāo)可完成。

  4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置:學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進(jìn)行當(dāng)中,部分項(xiàng)目已完成安裝調(diào)試,正在試運(yùn)行階段,年度目標(biāo)可完成。

  5.大院運(yùn)行費(fèi):水電費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額確定,物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算,若出現(xiàn)個(gè)別服務(wù)不到位的情況,則按合同約定對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行扣減,年度目標(biāo)可完成。

  6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi):在做好疫情防控的同時(shí),學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級(jí)及以上各類教師教學(xué)競(jìng)賽,獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng),二等獎(jiǎng)1項(xiàng),三等獎(jiǎng)3項(xiàng)。湖南省課程思政教學(xué)競(jìng)賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競(jìng)賽校級(jí)選拔賽組織完畢,暑假備戰(zhàn)省級(jí)復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項(xiàng)目通過結(jié)題驗(yàn)收項(xiàng)目108項(xiàng),其中省級(jí)及以上項(xiàng)目47項(xiàng),校級(jí)項(xiàng)目61項(xiàng)。立項(xiàng)147項(xiàng),其中省級(jí)49項(xiàng),校級(jí)98項(xiàng)。湖南省教師課堂教學(xué)競(jìng)賽獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。第五屆全國(guó)數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎(jiǎng)6項(xiàng),三等獎(jiǎng)10項(xiàng)。加強(qiáng)教學(xué)課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺(tái),提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量,建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu),出臺(tái)《長(zhǎng)沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動(dòng)態(tài)調(diào)整管理辦法(暫行)》。推進(jìn)一流本科專業(yè)建設(shè),新增國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)10個(gè),省級(jí)一流本科專業(yè)2個(gè),年度目標(biāo)可完成。

  7.科技專項(xiàng)(含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套):已完成6位高層次人才的論證,全職引進(jìn)博士36人,碩士11人;各學(xué)科、科研平臺(tái)、碩士學(xué)位建設(shè)點(diǎn)均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標(biāo),學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達(dá)到了50人;國(guó)家級(jí)、部級(jí)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)達(dá)256項(xiàng),省、市廳級(jí)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)244項(xiàng),截至6月底國(guó)家級(jí)、部級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目1項(xiàng)左右,省、市廳級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目69項(xiàng)左右,大部分國(guó)家項(xiàng)目評(píng)選結(jié)果下半年公布,已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目數(shù)量64項(xiàng),已發(fā)表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專利授權(quán)57項(xiàng),其中發(fā)明專利授權(quán)32項(xiàng),實(shí)用新型專利授權(quán)23項(xiàng),年度目標(biāo)可完成。

  8.圖書資料及數(shù)字資源:已采購(gòu)紙質(zhì)圖書5.7萬冊(cè)、期刊600種、電子期刊33個(gè),年度目標(biāo)已完成。

  四、存在問題及其原因

  1.部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。主要原因如下:

 。1)為不影響教學(xué),基建維修項(xiàng)目主要集中在暑假進(jìn)行,因此資金支付集中在下半年。

 。2)上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設(shè)備購(gòu)置的前期招標(biāo)采購(gòu)工作,按照采購(gòu)流程,驗(yàn)收付款主要集中在下半年。

 。3)上半年受新冠疫情影響,學(xué)生校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少,因此教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)1-6月執(zhí)行率較低。

  (4)按照新進(jìn)教師招聘流程,當(dāng)年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職,人才引進(jìn)安家費(fèi)和購(gòu)房補(bǔ)貼支付時(shí)間主要集中在下半年,因此,科技專項(xiàng)1-6月執(zhí)行率較低。以上項(xiàng)目下半年加快預(yù)算執(zhí)行,確保全年績(jī)效目標(biāo)完成。

  2.預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下:

  (1)科研項(xiàng)目管理的規(guī)律為上半年申報(bào)下半年立項(xiàng)、結(jié)題,因此1-6月國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目的立項(xiàng)完成數(shù)量不高,但是按照項(xiàng)目申報(bào)情況預(yù)估,全年目標(biāo)可完成。

 。2)大院運(yùn)行費(fèi)中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行,個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定,服務(wù)不到位的情況,學(xué)校會(huì)扣減費(fèi)用,但是偏差在可控范圍內(nèi),總體服務(wù)質(zhì)量可保證,全年目標(biāo)可完成。

 。3)學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購(gòu)置大部分在上半年進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)流程,下半年進(jìn)行驗(yàn)收支付流程。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。主要措施如下:

  (1)上線網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng),提供無接觸報(bào)賬方式,為教職工報(bào)賬提供便利;

 。2)積極督促項(xiàng)目歸口管理部門,加快預(yù)算執(zhí)行。

  2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)過程管理。主要措施如下:

 。1)開展財(cái)務(wù)培訓(xùn),強(qiáng)化各項(xiàng)目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績(jī)效管理意識(shí);

 。2)積極配合項(xiàng)目歸口管理部門,不斷完善學(xué)校項(xiàng)目管理制度和流程,細(xì)化各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo),定期開展重點(diǎn)工作督查督辦。

 。3)充分發(fā)揮績(jī)效目標(biāo)的導(dǎo)向作用和項(xiàng)目執(zhí)行過程管理的修正作用,促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行過程管理有機(jī)結(jié)合。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告6

  一、項(xiàng)目支出基本情況

  長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:

  1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,用于對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管;

  2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管,為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障;

  3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;

  4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備(軟件、后臺(tái))維護(hù)維保;

  5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫(kù)房存放散放檔案。

  公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,用于保證城建檔案館的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

  根據(jù)省市預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等,長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí),動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績(jī)效監(jiān)控,重點(diǎn)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度(成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo))和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控,采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:

  1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,已支付9.4萬元,指標(biāo)余額26.6萬元,支出進(jìn)度26.11%;2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,已支付數(shù)7.45萬元,指標(biāo)余額8.55萬元,支出進(jìn)度46.56%;

  3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,已支付數(shù)3.21萬元,指標(biāo)余額8.79萬元,支出進(jìn)度26.75%;

  4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,已支付0萬元,指標(biāo)余額5萬元,支出進(jìn)度0%;

  5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,支出進(jìn)度0%。

  公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,支出進(jìn)度45%。

 。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:

  1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對(duì)檔案全過程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績(jī)效目標(biāo);

  2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績(jī)效目標(biāo);

  3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購(gòu)聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo);

  4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備(軟件、后臺(tái)等)正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo);

  5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的.專業(yè)庫(kù)房?jī)?nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫(kù)房尋租到位等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。

  公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù),及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。

  四、存在問題及其原因

  長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:

  1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,因開戶行變更,部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付;

  2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,下半年在確保庫(kù)房檔案存放安全的前提下,積極開展節(jié)約用電;

  3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時(shí)整理,檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購(gòu)到位;

  4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中,維護(hù)費(fèi)還未支付;

  5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。

  公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,因開戶行變更,部分費(fèi)用還未支付。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:

  1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,已支付9.4萬元,指標(biāo)余額26.6萬元,下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)

  (1)、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修,

  (2)、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)房條件進(jìn)行升級(jí)改造,對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管;

  2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,已支付數(shù)7.45萬元,指標(biāo)余額8.55萬元,下半年將開展安全節(jié)約用電管理;

  3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,已支付數(shù)3.21萬元,指標(biāo)余額8.79萬元,下半年將用該經(jīng)費(fèi)

 。1)、及時(shí)申購(gòu)檔案整理相關(guān)裝具,

 。2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度;

  4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,已支付0萬元,指標(biāo)余額5萬元,按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付,做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)(含軟件、后臺(tái)等);

  5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫(kù)房租賃費(fèi)。

  公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關(guān)費(fèi)用。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告7

  一、項(xiàng)目基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況

  該項(xiàng)目主要是對(duì)200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎(jiǎng)勵(lì)承包方和受讓方,共需兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶資金107萬元;建設(shè)“民生100工程”:投入3萬元1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。

  (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

  1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo):建立“縣有市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系,健全激勵(lì)機(jī)制,提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性,進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為,穩(wěn)定土地承包政策,維護(hù)農(nóng)民權(quán)益,逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。

  2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo):推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績(jī)效化管理,推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī);(jīng)營(yíng),實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上,其中耕地1萬畝以上,累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上;新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。

  二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況

  獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè),落實(shí)獎(jiǎng)扶資金107萬元,獎(jiǎng)勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心,全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝,流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%,同比增加0.9%,其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個(gè)土地股份合作社,入社農(nóng)戶7140戶,入股土地6832畝。

  三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

  (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

  通過實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu),合理配置資源,提高項(xiàng)目資金高效使用。

 。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法

  1.原則:績(jī)效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。

  2.指標(biāo)休系:項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。(具體見附表)

  3.評(píng)價(jià)方法:現(xiàn)場(chǎng)核查工作進(jìn)展,向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表,組織召開測(cè)評(píng)會(huì),綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效。

 。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

  1.前期準(zhǔn)備:年初成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作,制定了績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表,

  2.組織實(shí)施:通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組,深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查,通過查看現(xiàn)場(chǎng)、資料臺(tái)賬等核對(duì)工作進(jìn)展情況,通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查,發(fā)放調(diào)查表,對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)。

  3.分析評(píng)價(jià):召開績(jī)效評(píng)價(jià)分析會(huì),對(duì)照年初制定的績(jī)效指標(biāo)認(rèn)真開展分析,看是否完成年初預(yù)定任務(wù),看社會(huì)公眾是否滿意。

  四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析

  1.項(xiàng)目資金到位情況分析:規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后,報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位,共撥付資金107萬元,占預(yù)算資金的97.3%。

  2.項(xiàng)目資金使用情況分析:共使用資金110萬元。其中:按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn),獎(jiǎng)勵(lì)5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目,共107萬元;按照縣級(jí)中心3萬元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心。

  3.項(xiàng)目資金管理情況分析:項(xiàng)目施工采取公開交易,實(shí)行合同管理制,固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購(gòu)購(gòu)置,實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付和財(cái)政專戶管理,特別是獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放,確保了資金安全高效使用。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析

  1.項(xiàng)目組織情況分析:我局成立了由分管副縣長(zhǎng)任顧問,局長(zhǎng)吳代彪任組長(zhǎng),紀(jì)檢組長(zhǎng)劉廣福任副組長(zhǎng),曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。

  2.項(xiàng)目管理情況分析:制定了土地獎(jiǎng)扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案,制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購(gòu),統(tǒng)一派送到項(xiàng)目,資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后,實(shí)行專戶結(jié)算,做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。

 。ㄈ╉(xiàng)目績(jī)效情況分析

  1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

  (1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況:本著節(jié)約的原則,從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金,項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金,規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》(永辦發(fā)[20xx]17號(hào))執(zhí)行。

  (2)項(xiàng)目成本(預(yù)算)節(jié)約情況:因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積,導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。

  2.項(xiàng)目的效率性分析

 。1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度: 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的申報(bào)工作,12月底完成了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè),12月完成了驗(yàn)收。

 。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量:質(zhì)量符合市縣文件要求,順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。

  3.項(xiàng)目的效益性分析

 。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度:建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心;獎(jiǎng)勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,獎(jiǎng)勵(lì)面積5.35萬畝,推動(dòng)全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。

 。2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響:新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè),推動(dòng)全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝,占總面積的43.08%,減少耕地拋荒面積0.9萬畝,為農(nóng)民增收2600余萬元,促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化,廣大農(nóng)民群眾對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施反響良好,滿意度高。

  五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(見附表)

  績(jī)效評(píng)分為96分,評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。

  六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

  建議今后逐步加大扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度,增加預(yù)算資金,推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。

  七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的'問題和建議

  主要經(jīng)驗(yàn):通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,推動(dòng)了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn),20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝,累計(jì)達(dá)116.94萬畝,占總面積的43.08%。

  存在的問題:因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè),年初預(yù)算資金有缺口,導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè),約缺口9萬元。

  建議:繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目,加快推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)?焖倭鬓D(zhuǎn),促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī);⒓s化經(jīng)營(yíng)。

  八、其他需說明的問題

  無。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告8

  一、項(xiàng)目概況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況

 。1)項(xiàng)目單位職能:

  1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù),開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)。

  2、為兒童身體健康提供服務(wù),開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。

  3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。

  4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用,圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù),制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針,及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素,制定和實(shí)施干預(yù)性措施,對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn),提供技術(shù)支持。

 。2)項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件

 。3)項(xiàng)目實(shí)施主體:婦幼兒童醫(yī)院儲(chǔ)備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。

 。4)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容:因醫(yī)院不能整體搬遷,有實(shí)施已改,醫(yī)院效益逐年下降,此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jī)效發(fā)放,彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。

  (二)項(xiàng)目預(yù)算情況

 。1)項(xiàng)目資金預(yù)算(或計(jì)劃)及其測(cè)算依據(jù):根據(jù)邵財(cái)預(yù)[20xx]1—4號(hào)文件規(guī)定,市級(jí)財(cái)政預(yù)算450萬元。

  (2)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況:無預(yù)算調(diào)整。

 。ㄈ╉(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況:保證了醫(yī)院人員的`構(gòu)成結(jié)構(gòu),從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液,使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。

  二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目決策情況:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配,按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。

  (二)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%;項(xiàng)目預(yù)算無結(jié)余。

 。ㄈ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況:項(xiàng)目資金由財(cái)政下達(dá)指標(biāo),在財(cái)政專戶賬戶上,由出納和會(huì)計(jì)主管共同支付才能支出資金,互相監(jiān)督,無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金管理情況:根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》,《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項(xiàng)制度進(jìn)行管理。

  三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

  (一)項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況:我單位積極投身重點(diǎn)民生項(xiàng)目,切實(shí)保障群眾利益,使項(xiàng)目層層推進(jìn)。

 。ǘ╉(xiàng)目管理制度建設(shè)情況:我單位建立內(nèi)部控制制度和專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)管理制度。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織管理落實(shí)情況:項(xiàng)目完成由相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯報(bào),編制成報(bào)表,每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì),每季度進(jìn)行匯總,一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn),縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都會(huì)進(jìn)行抽查。

  四、項(xiàng)目績(jī)效情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。

  20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷,醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展,本院人員223人左右,其中借調(diào)人員43人,所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷,本院也不能搬遷到中醫(yī)院,醫(yī)療環(huán)境差,醫(yī)院收入下降,人均收入不到十萬元,而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新,業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班,而人員待遇差,容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展,留住優(yōu)秀人才,為醫(yī)院未來更好的發(fā)展,此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開支。其中各項(xiàng)效益評(píng)價(jià)分析如下:

  1、經(jīng)濟(jì)效益:嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出管理,提高資金使用效率,有利于項(xiàng)目的持續(xù)開展。

  2、社會(huì)效益:醫(yī)院的正常運(yùn)行,有利于重大公共項(xiàng)目的開展,從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。

  3、生態(tài)環(huán)境效益:好的醫(yī)療環(huán)境,有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系,人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境,讓人的身體健康得到保障。

  4、可持續(xù)影響:有利于婦女兒童的健康發(fā)展。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告9

  按照縣財(cái)政局瀘縣財(cái)監(jiān)績(jī)[20xx]5號(hào)文件的工作安排,開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績(jī)效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績(jī)效監(jiān)控相關(guān)工作。

  一、主要職能職責(zé)

  學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等,堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃,并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育,全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。

  二、機(jī)構(gòu)基本情況

  瀘縣二中是四川省一級(jí)示范性普通高中,屬于全額撥款事業(yè)單位,學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國(guó)際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì)、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室,具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人,其中初中100人,高中573人;遺屬撫養(yǎng)人員11人,教學(xué)班級(jí)高中139個(gè),學(xué)生7549人。

  三、預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:

 。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況

  公用支出,是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會(huì)福利等日常公用支出。

  項(xiàng)目支出,主要包括:1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元;3.代管資金1800萬元。

 。ǘ1-8月執(zhí)行情況

  部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況

  1-8月,本單位公用支出710.3萬元,為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.05萬元的`67.52%,3個(gè)項(xiàng)目支出2488.06萬元,為財(cái)政撥款收入2874萬元的86.57%。

 。ㄈ┎块T預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-8月完成情況

  公用支出

  保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé);積極改善辦學(xué)條件,完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施,為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境;加大青年教師培養(yǎng)力度,加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),努力提高教育教學(xué)質(zhì)量,為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。

  項(xiàng)目支出

  1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排0個(gè)項(xiàng)目0萬元,1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目2874萬元,共計(jì)2874萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。

  2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。

 。1)校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元;

  主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。

 。2)育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元;

  主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。

 。3)代管資金1800萬元;

  用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置、質(zhì)保金等費(fèi)用。

  總體而言,我校預(yù)算績(jī)效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn),學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),教育教學(xué)任務(wù)按計(jì)劃逐步完成,學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高,制定了相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案,加強(qiáng)了教師的培訓(xùn),提高了教育教學(xué)質(zhì)量,師資力量進(jìn)一步提升,學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。

  四、運(yùn)行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

  年初預(yù)算收入3926.05萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。其中:一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3926.05萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。(基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行1052.05萬元,執(zhí)行率100%;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行2874萬元,執(zhí)行率100%,包括事中新增項(xiàng)目);

  事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3326.05元,執(zhí)行率100%;

  其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元,執(zhí)行率0%;

 。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

  認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作,通過規(guī)范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動(dòng),有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升;按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項(xiàng)任務(wù),完成高初中招生培養(yǎng)計(jì)劃,穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量;在硬件設(shè)施上不斷完善,提升學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平,加強(qiáng)學(xué);A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù),確保校園安全,加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作;完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè);完成育才樓災(zāi)后重建。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告10

  為了加強(qiáng)政協(xié)委員與提案辦理單位的交流溝通,督促提案的辦理落實(shí),根據(jù)市政協(xié)工作安排,9月初,市政協(xié)副主席白生瑞帶領(lǐng)市政協(xié)提案委員會(huì)、提案者、部分政協(xié)委員和市政府督查室等部門負(fù)責(zé)人,赴市農(nóng)業(yè)局及寶塔區(qū)南泥灣等鎮(zhèn)就115號(hào)提案《關(guān)于加快農(nóng)村土地流轉(zhuǎn),杜絕耕地閑置荒蕪現(xiàn)象發(fā)生的建議》進(jìn)行了專題調(diào)研督辦,現(xiàn)就調(diào)研督辦情況報(bào)告如下:

  一、現(xiàn)狀:

  近年來,我市各級(jí)政府和農(nóng)業(yè)部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央《關(guān)于引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)的意見》和市政府《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》精神,把農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作作為深化農(nóng)村改革,促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)重要舉措來抓。在堅(jiān)持家庭承包經(jīng)營(yíng)制度的基礎(chǔ)上,按照“落實(shí)集體所有權(quán),穩(wěn)定農(nóng)戶承包權(quán),放活土地經(jīng)營(yíng)權(quán)”的總體思路,堅(jiān)持依法、自愿、有償?shù)脑瓌t,積極引導(dǎo)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)依法、有序流轉(zhuǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截至20xx年6月底,全市共流轉(zhuǎn)土地55.82萬畝,流轉(zhuǎn)率12.9%。

  (一)流轉(zhuǎn)形式靈活。土地流轉(zhuǎn)形式,主要以轉(zhuǎn)包、出租、互換為主。其中轉(zhuǎn)包35.5萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積63.6%;出租16萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積28.7%;互換2.7萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積4.8%;轉(zhuǎn)讓0.3萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積0.5%;股份合作0.9萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積1.6%;其他形式0.4萬畝,占總流轉(zhuǎn)面積0.7%。

 。ǘ┝鬓D(zhuǎn)模式多樣。以農(nóng)戶為主體雙方自愿協(xié)商流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的79.9%;以農(nóng)民專業(yè)合作社為平臺(tái)組織流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的12.2%;以企業(yè)為主體規(guī);赓U流轉(zhuǎn),占流轉(zhuǎn)總面積的4.8%;流轉(zhuǎn)入其他主體的,占總流轉(zhuǎn)面積的2.8%。

 。ㄈ┝鬓D(zhuǎn)措施得力。市政府于20xx年3月正式下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的意見》(延政發(fā)[20xx]19號(hào))文件,明確了我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)工作的指導(dǎo)思想、基本原則、目標(biāo)任務(wù)、工作重點(diǎn)和具體措施。各縣區(qū)也出臺(tái)相應(yīng)激勵(lì)政策,通過直接補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)流轉(zhuǎn)戶、補(bǔ)貼扶持水電路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、出臺(tái)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)政策、獎(jiǎng)勵(lì)引導(dǎo)新型經(jīng)營(yíng)主體等措施,促進(jìn)土地流轉(zhuǎn)。志丹、甘泉、黃龍等縣根據(jù)市政府的文件精神結(jié)合各自的實(shí)際,出臺(tái)了較為詳細(xì)、具體的補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)措施,加快了土地流轉(zhuǎn)工作。

  (四)宣傳工作到位。充分利用報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等各種新聞媒介,宣傳中、省、市農(nóng)村土地承包和農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)相關(guān)法律法規(guī),讓農(nóng)民充分了解土地流轉(zhuǎn)的有關(guān)政策,消除心理疑慮,切實(shí)做到自愿流轉(zhuǎn),放心流轉(zhuǎn)。

 。ㄎ澹┝鬓D(zhuǎn)服務(wù)體系較健全。依托縣、鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、農(nóng)綜站,成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心,健全土地流轉(zhuǎn)服務(wù)平臺(tái),完善縣鄉(xiāng)村三級(jí)服務(wù)和管理網(wǎng)絡(luò)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市60%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心,各縣區(qū)也成立了土地流轉(zhuǎn)仲裁委員會(huì),為流轉(zhuǎn)雙方提供信息發(fā)布、政策咨詢、合同簽訂、價(jià)格指導(dǎo)、調(diào)解土地流轉(zhuǎn)糾紛、化解矛盾等服務(wù),切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益。制定了《農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)合同文本》,從流轉(zhuǎn)的期限、價(jià)格、兌付方式、以及雙方的權(quán)利和義務(wù)等方面進(jìn)行規(guī)范,分別由縣鄉(xiāng)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)部門統(tǒng)一管理,做到管有人、存有地、查有序。

 。┬滦娃r(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體初具規(guī)模。重視培育各類新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),支持和引導(dǎo)有條件的農(nóng)戶穩(wěn)步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模,發(fā)展家庭農(nóng)場(chǎng),引導(dǎo)土地流向農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體,有效解決土地“非糧化”“非農(nóng)化”的問題。截止6月底,全市農(nóng)業(yè)部門認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)634家,創(chuàng)建各類農(nóng)民合作社2829個(gè),發(fā)展市級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)98家。

  通過土地流轉(zhuǎn),有力地推進(jìn)了我市農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)和國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)。20xx年蘋果面積達(dá)到350萬畝,預(yù)計(jì)蘋果產(chǎn)量285萬噸。蔬菜播種面積40萬畝,其中設(shè)施蔬菜面積達(dá)26.2萬畝,預(yù)計(jì)蔬菜產(chǎn)量125萬噸。累計(jì)啟動(dòng)建設(shè)市級(jí)以上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)100個(gè),帶動(dòng)發(fā)展縣級(jí)園區(qū)78個(gè),覆蓋36個(gè)重點(diǎn)鎮(zhèn)、百個(gè)新型農(nóng)村社區(qū)。共引進(jìn)新品種513個(gè)、新技術(shù)281項(xiàng),累計(jì)培訓(xùn)農(nóng)民19.8萬人次,實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值19.6億元,園區(qū)農(nóng)民人均收入普遍高于當(dāng)?shù)仄骄?0%以上。20xx年上半年,全市第一產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值18.89億元,增長(zhǎng)3.7%,較第一季度增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn),增速位列全省第一;農(nóng)民人均可支配收入5322元,高出全省530元,增長(zhǎng)9%左右,高出全國(guó)增速約2.3個(gè)百分點(diǎn)。

  二、存在的問題:

 。ㄒ唬┩恋亓鬓D(zhuǎn)規(guī)模較小,發(fā)展緩慢

  受地理環(huán)境影響,我市集中連片、平坦開闊適宜發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的`地方有限,農(nóng)民不能完全使用農(nóng)業(yè)機(jī)械,依靠人力耕作較多,致使我市農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)規(guī)模不大。加之缺乏對(duì)農(nóng)民利益的保護(hù)機(jī)制,流轉(zhuǎn)業(yè)主一旦經(jīng)營(yíng)上出現(xiàn)問題或擅自改變土地用途,常常會(huì)給參與流轉(zhuǎn)的農(nóng)戶造成經(jīng)濟(jì)損失,加之沒有有效的補(bǔ)償辦法,風(fēng)險(xiǎn)全部由農(nóng)民承擔(dān),導(dǎo)致農(nóng)民對(duì)流轉(zhuǎn)土地存在很多顧慮。

 。ǘ┩恋亓鬓D(zhuǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)尚不健全。缺乏信息發(fā)布、查詢土地流轉(zhuǎn)信息的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),供求雙方信息溝通不暢;指導(dǎo)體系服務(wù)平臺(tái)不健全,人員編制不足、經(jīng)費(fèi)少、工作開展受制約,雖然目前有的縣鄉(xiāng)成立了農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),但除了吳起、子長(zhǎng)以外都是掛靠農(nóng)經(jīng)或農(nóng)綜部門,在一定程度上影響了土地流轉(zhuǎn)速度。

  (三)農(nóng)村社會(huì)保障體系不夠完善。目前,我市農(nóng)村的養(yǎng)老、醫(yī)療、社會(huì)救助、低保保障體系基本健全,但總體來說保障水平不高,不能徹底解決農(nóng)民的后顧之憂,農(nóng)民仍然把土地作為最基本的生活保障,這在一定程度上制約了農(nóng)民流轉(zhuǎn)土地的積極性,影響了我市土地流轉(zhuǎn)速度。

 。ㄋ模┝鬓D(zhuǎn)合同不夠規(guī)范。沒有真正的建立起規(guī)范的土地流轉(zhuǎn)工作機(jī)制和合同簽訂、簽證工作程序,容易引發(fā)矛盾糾紛。目前的土地流轉(zhuǎn)大多是農(nóng)民與業(yè)主間的自愿自發(fā)行為,由于政府及部門主動(dòng)介入少,農(nóng)民對(duì)土地流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)了解不足,合同簽定隨意性大,加之條款不完善、不到位,缺乏監(jiān)管,極易埋下糾紛隱患。流轉(zhuǎn)方式以轉(zhuǎn)包、租賃為主,合作制、股份制占比少。農(nóng)民分享規(guī)模化、集約化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果的分配機(jī)制和分享土地價(jià)值增長(zhǎng)的市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制均不夠完善,農(nóng)民的長(zhǎng)期權(quán)益難以保障。

  三、幾點(diǎn)建議:

 。ㄒ唬┘訌(qiáng)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)和資金扶持力度。進(jìn)一步制定出臺(tái)具體的財(cái)政扶持政策,設(shè)立土地流轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金,用于對(duì)從事種植、養(yǎng)殖、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的家庭農(nóng)場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)等新型農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體,落實(shí)以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策和土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼。加強(qiáng)金融信貸支持;完善保險(xiǎn)政策,增強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng)防范自然和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)能力。

  (二)鼓勵(lì)創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)形式。積極探索完善土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)權(quán)能的有效實(shí)現(xiàn)形式,允許通過健全擔(dān)保機(jī)制,穩(wěn)步放開家庭承包方式獲得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押,經(jīng)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)人同意允許流入方質(zhì)押流轉(zhuǎn)合同,以拓寬農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的融資渠道。鼓勵(lì)農(nóng)民在自愿基礎(chǔ)上開展互換并地、分家不分地。有條件的地方,可以在土地出讓金中安排一定比例資金,用于鼓勵(lì)進(jìn)城農(nóng)戶長(zhǎng)期流出土地,使留在農(nóng)村的勞動(dòng)力種更多的地。

 。ㄈ⿵(qiáng)化機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)。建議以農(nóng)經(jīng)站為依托逐級(jí)成立農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)管理指導(dǎo)中心,賦予其集體土地資產(chǎn)管理監(jiān)督,土地流轉(zhuǎn)信息、價(jià)格、法律指導(dǎo)公益職能,并在有關(guān)政策中予以明確。同時(shí),建立土地流轉(zhuǎn)信息服務(wù)平臺(tái)、土地流轉(zhuǎn)市場(chǎng)價(jià)格評(píng)估體系和產(chǎn)權(quán)交易平臺(tái),為農(nóng)村經(jīng)營(yíng)制度創(chuàng)新、產(chǎn)權(quán)制度改革提供保障,為承包農(nóng)戶、規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體提供政策咨詢、信息溝通、價(jià)格評(píng)估等服務(wù)。要把土地流轉(zhuǎn)合同簽訂、鑒證、管理納入農(nóng)村集體土地監(jiān)管的日常工作,制定簡(jiǎn)便快捷科學(xué)的工作機(jī)制,實(shí)現(xiàn)規(guī)范化合同文本普及使用和流轉(zhuǎn)合同的全面監(jiān)管。

 。ㄋ模┰诖_權(quán)基礎(chǔ)上,加快流轉(zhuǎn)步伐。年底前我市將全面完成農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作,它將有效解決二輪土地承包期間存在的地塊、面積不準(zhǔn)、四址不清、證實(shí)不符等問題,從而打消農(nóng)民不愿流轉(zhuǎn)土地的后顧之憂。充分運(yùn)用確權(quán)的機(jī)遇,通過土地質(zhì)量極差補(bǔ)償機(jī)制,鼓勵(lì)農(nóng)民開展土地置換,引導(dǎo)農(nóng)民放心流轉(zhuǎn)土地,杜絕耕地閑置荒蕪,加快流轉(zhuǎn)步伐,解決土地“零碎化”,擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)營(yíng),提高土地利用率。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告11

  一、部門(單位)概況

 。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心,利用其技術(shù)與場(chǎng)地,并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備,使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-20xx)中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè),在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),及時(shí)排查安全隱患,有效降低疾病發(fā)生,撰寫水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等,《中華人民共和國(guó)水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》(水農(nóng)〔20xx〕306號(hào))和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。

  1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。

  組長(zhǎng):黃時(shí)勇

  副組長(zhǎng):羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘

  成員:李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀

  2.項(xiàng)目管理

 。1)技術(shù)指導(dǎo)小組:負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。

  組長(zhǎng):羅宗賓

  成員:黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、

  何文峰、廖麗芬。

 。2)現(xiàn)場(chǎng)工作組:負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。

  一組:黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人

  二組:林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人

  數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制:羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲

 。3)檢驗(yàn)工作組:負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制,成員由檢驗(yàn)科人員組成

 。ǘ╉(xiàng)目總目標(biāo)(中長(zhǎng)期目標(biāo))預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬,保障工程良性運(yùn)行,達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村,為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。

  (三)20xx年度整體支出績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬元,全部由縣財(cái)政支出。

 。ㄋ模20xx年預(yù)算績(jī)效管理開展情況共152萬元。

  項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

  賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后,需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下:

 。1)人員費(fèi)用:

  賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人,其中采樣人員2人,專業(yè)檢測(cè)人員2名,分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬元/人·年,6名工作人員年工資約為21.6萬元。

 。2)交通費(fèi)

  按平均取1次水樣往返70公里,每公里單價(jià)按1元計(jì),全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢,共計(jì)1251次,估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。

 。3)檢測(cè)藥劑費(fèi)

  檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng),單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì),則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。

  (4)儀器設(shè)備及檢測(cè)車維護(hù)費(fèi)

  儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資(122.59萬元)的6%估算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。

  (5)辦公費(fèi)等其他費(fèi)用

  辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用,以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算,賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬元。

  3.項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。年初制定資金使用預(yù)算,年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度,做到合理合法使用。

  4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況,按任務(wù)撥付使用。

 。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。

  二、部門(單位)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

 。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r:到目前為止完成全年任務(wù)份(900份)的330份,完成36.67%,水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn),及時(shí)解決,,有效降低水污染,數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。

 。ǘ┞穆毿Ч闆r:提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見,城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小,居民健康水平逐步提高,美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。

 。ㄈ┥鐣(huì)滿意度及可持續(xù)性影響,農(nóng)村水污染綜合治理,基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

  績(jī)效目標(biāo)是不存在調(diào)整,下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。

  四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

 。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。

  一是資金按時(shí)按量到位,資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行;

  二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。

  (二)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。

  五、問題、糾偏措施和建議

 。ㄒ唬┐嬖趩栴}

  1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài),都是由自然村自行管理,很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識(shí)的'老年人管理,無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施,飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒,設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后,監(jiān)管不到位,或者只有幾戶人使用,出現(xiàn)水源斷流,農(nóng)民就自接其他水源,甚至有些工程從未供過水。

  2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展,生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。

 。ǘ└倪M(jìn)措施

  1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理,及時(shí)制訂相關(guān)工作要求,對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,要改選水源地,做好水源保護(hù)工作,以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。

  2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度,保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入,及時(shí)進(jìn)行消毒,并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施,以保證供水質(zhì)量。

  3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi),開展水源水監(jiān)測(cè),從源頭上防止水污。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告12

  按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào))文件要求,對(duì)我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績(jī)效進(jìn)行梳理匯總,現(xiàn)報(bào)告如下:

  一、單位概況

  米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校,為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,校長(zhǎng)是學(xué)校的法人代表。校長(zhǎng)在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下,主持學(xué)校工作,對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo),對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人,學(xué)生1900人。

  二、部門預(yù)算績(jī)效實(shí)施情況

 。ㄒ唬┎块T項(xiàng)目資金預(yù)算情況:

  至20xx年8月31日止,預(yù)算資金共624.65萬元。

  1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元,其中:公用經(jīng)費(fèi)42.8萬元,校舍維修資金7萬元。

  2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元,其中:安保人員經(jīng)費(fèi):23.9萬元。

  3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元(本級(jí)安排436.34萬元,上級(jí)補(bǔ)助114.61萬元),其中:20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬元;20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬元;20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃(銀齡講學(xué)計(jì)劃)中央補(bǔ)助資金1萬元;第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元;解決二小采購(gòu)小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬元;解決二小采購(gòu)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬元;20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬元;20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購(gòu)資金)341.18萬元;開展全國(guó)健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬元。

 。ǘ20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況:

  至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元,占全年預(yù)算16.75%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元,占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%;完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元,占年初預(yù)算安排資金的54.64%;完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元,占追加預(yù)算金額的11.47%。

 。ㄈ┤觐A(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況

  1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬元,完成100%。

  2、年初預(yù)算安排資金

  部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元,到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬元,完成100%。

  3、年中追加預(yù)算資金

  年中追加預(yù)算資金550.95萬元,預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬元,完成100%。

 。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

  按照國(guó)家政策法規(guī)規(guī)定,結(jié)合本部門的實(shí)際情況,建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制,依法、有效地使用財(cái)政資金,提高財(cái)政資金使用效率,合理分配人、財(cái)、物,完成了部門職能目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績(jī)效。

  20xx年度預(yù)算績(jī)效較好,預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求,壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排,提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平,強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理,對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理,對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度,公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

  三、存在的問題:

  20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績(jī)效管理辦法,及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出,為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障,但還存在預(yù)算績(jī)效制度不夠健全、預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量不高等問題。

  四、改進(jìn)措施及建議

  我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè),加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性,重視預(yù)算的`編制工作,提高預(yù)算編制的精確度,提高財(cái)政資金使用效率,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,把績(jī)效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件,加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管,加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告13

  一、績(jī)效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況

  績(jī)效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中存在的問題,確?(jī)效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。

  二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況

 。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析

  20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計(jì)完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實(shí)際支出3246.02萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)66.67%。其中:項(xiàng)目支出1632.71萬元;基本支出1613.31萬元。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析

  截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為66.67%。其中,項(xiàng)目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績(jī)效管理的'相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績(jī)效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。

  共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指9個(gè),三級(jí)指標(biāo)44個(gè)。截至監(jiān)控日,44個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標(biāo)

  項(xiàng)目支出和基本支出的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為66.67%。

  嚴(yán)格把控所有項(xiàng)目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  按時(shí)完成相關(guān)項(xiàng)目的時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  嚴(yán)格控制所有項(xiàng)目的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬元,實(shí)際完成值為1632.71萬元。

  2.效益指標(biāo)

  為政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  充分發(fā)揮所有項(xiàng)目的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。

  3.滿意度指標(biāo)

  社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。

  綜上,全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進(jìn)工作的舉措

  加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國(guó)家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績(jī)效性原則。

  建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè),加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

  五、其他需要說明的問題

  無

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告14

  一、項(xiàng)目支出基本情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目概況:資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬元,其中:特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金1740萬元,健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬元,醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬元。

 。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施期限:20xx年。

  (三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī);鸨O(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

 。ㄋ模╉(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、投入等情況:20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬元,計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出,截至20xx年6月30日,專項(xiàng)資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。

  二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況

  年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算,待財(cái)政部門批復(fù)后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。

 。ǘ╉(xiàng)目管理情況

  為全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,加快建立預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制,按照全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定及上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)工作部署,我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作。

 。ㄈ╉(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。

  專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付,爭(zhēng)取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭(zhēng)取全額實(shí)施到位,爭(zhēng)取與目標(biāo)無差異。

  三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

  截至20xx年6月30日,本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬元,使用率達(dá)到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬元,根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參;I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級(jí)財(cái)政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金(已使用上級(jí)資金66.24萬元),醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。

  四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況

  截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均完成,雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金,但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級(jí)指標(biāo)資金等,減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。

  五、有關(guān)建議及工作措施

  (一)完善管理機(jī)制,明確責(zé)任。加大對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目工作的'關(guān)注和重視,構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長(zhǎng)效機(jī)制。

 。ǘ┩貙捹Y金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級(jí)政府和部門繼續(xù)加大對(duì)城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度,積極爭(zhēng)取和用好區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金,發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用,融合相關(guān)部門資金,并鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告15

  一、單位基本情況

  (一)部門職能職責(zé)

  彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:

  為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù),開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。

 。ǘ20xx年度單位收支情況

  1.財(cái)政撥款收入情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款收入。

  2.財(cái)政撥款支出情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款支出。

  3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分:年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元,預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。

  二、20xx年度績(jī)效目標(biāo)及工作重點(diǎn)

  20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作;基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目(婦幼包)工作;關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。

  20xx年度年初績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次不少于9500人次;提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì);住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長(zhǎng)率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過63,312.00元;出院人次增長(zhǎng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。

  三、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況

  彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求,由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。

  四、績(jī)效目標(biāo)完成情況

  彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開展部門整體工作,經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jī)效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn),部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為,

 。1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測(cè)檢測(cè)人次11478人次;提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對(duì);住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人,指標(biāo)值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%;門診人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%,指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元;出院人次增長(zhǎng)率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%,指標(biāo)值未完成;病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%,指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人,指標(biāo)值未完成等;

 。2)部分未實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作,屬于非項(xiàng)目縣;

 。3)部分績(jī)效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標(biāo)可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的'分娩量較去年減少。

  五、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分,等級(jí)為“良”,通過對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析,綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下:

  彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績(jī)效指標(biāo)明確;各項(xiàng)支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的問題”。

  六、存在的問題

 。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績(jī)效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低,甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績(jī)效指標(biāo)71項(xiàng),未完成指標(biāo)16項(xiàng),占總指標(biāo)22.53%;未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng),占總指標(biāo)4.23%。

 。ǘ┛(jī)效目標(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng),不嚴(yán)密。

  七、建議

 。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念,建立系統(tǒng)的、有效的,全過程的績(jī)效管理體系;科學(xué)合理預(yù)算編制,提高部門預(yù)算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度,完善預(yù)算管理考核機(jī)制,提高資金使用效益;加強(qiáng)監(jiān)督,強(qiáng)化預(yù)算約束。

 。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。

【項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告】相關(guān)文章:

項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告05-25

[經(jīng)典]項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告09-06

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告01-08

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告06-23

【熱門】項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告05-25

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告[精]08-20

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告[優(yōu)選]07-20

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告[通用]06-23

項(xiàng)目運(yùn)行績(jī)效監(jiān)控報(bào)告(精品)08-11

項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告【精品】10-09