企業(yè)單位效能監(jiān)察實(shí)施方案

時(shí)間：2022-10-07 05:14:41 方案我要投稿

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　　根據(jù)XX公司**年效能監(jiān)察計(jì)劃總體安排，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，對(duì)XX單位，圍繞“八項(xiàng)規(guī)定”貫徹落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)效能監(jiān)察，具體監(jiān)察方案策劃如下：

企業(yè)單位效能監(jiān)察實(shí)施方案

　　一、監(jiān)察對(duì)象

　　本次效能監(jiān)察對(duì)象是XX單位（部門）“八項(xiàng)規(guī)定”貫徹落實(shí)情況相關(guān)的各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)流程。

　　二、效能監(jiān)察目的

　　通過對(duì)X“八項(xiàng)規(guī)定”貫徹落實(shí)情況相關(guān)的各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)流程全過程效能監(jiān)察，健全、完善與改進(jìn)公司各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)流程制度；促進(jìn)公司上下、各業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格遵循制度，提高制度執(zhí)行力；實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支出管理目標(biāo)和最終績(jī)效管理目標(biāo)，開源節(jié)流，降本增效，不斷提升公司管理效能。

　　三、效能監(jiān)察總體思路

　　本次效能監(jiān)察在公司效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組總體領(lǐng)導(dǎo)下，在效能監(jiān)察工作小組具體實(shí)施中，深入XX單位，上下密切配合，按效能監(jiān)察工作流程、效能監(jiān)察“四性檢查與評(píng)價(jià)模型”方法，對(duì)各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行全面效能監(jiān)察，對(duì)各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)水平提升起到良好的保證和促進(jìn)作用，充分發(fā)揮效能監(jiān)察對(duì)業(yè)務(wù)管理的再管理、再監(jiān)督作用。

　　四、計(jì)劃實(shí)施時(shí)間

　　立項(xiàng)時(shí)間：20**年5月25日，終結(jié)時(shí)間：20**年9月30日。

　　五、監(jiān)察抽樣覆蓋時(shí)間范圍

　　20**年1月1日——20**年8月30日。

　　六、監(jiān)察依據(jù)

　　1、XXX公司現(xiàn)行各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)管理制度規(guī)定、辦法、工作實(shí)施細(xì)則。

　　2、XXXX公司制定的考核非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)績(jī)效的管理目標(biāo)責(zé)任書。

　　3、效能監(jiān)察體系文件，其中作業(yè)指導(dǎo)書按體系文件《非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)業(yè)務(wù)效能監(jiān)察“四性檢查與評(píng)價(jià)”作業(yè)指導(dǎo)書》

　　4、國(guó)家法律、法規(guī)、廉潔從業(yè)各項(xiàng)規(guī)定要求等

　　七、效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容

　　1、監(jiān)察各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)現(xiàn)有管理制度建設(shè)的充分性，即根據(jù)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，看制度措施、辦法是否健全。檢查內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)決策、執(zhí)行、監(jiān)督的崗位與職責(zé)設(shè)置、業(yè)務(wù)管理目標(biāo)、業(yè)務(wù)過程標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)廉潔標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)過程相關(guān)崗位設(shè)置與崗位能力要求、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審與管理、業(yè)務(wù)執(zhí)行制度規(guī)定、執(zhí)行全過程的各環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)置、業(yè)務(wù)復(fù)核、業(yè)務(wù)過程記錄標(biāo)準(zhǔn)格式、業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督、非相容崗位規(guī)定、業(yè)務(wù)記錄檔案管理要求、業(yè)務(wù)定期統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度、公司對(duì)業(yè)務(wù)行為和業(yè)務(wù)制度的內(nèi)部監(jiān)督與糾偏、獎(jiǎng)勵(lì)、處罰標(biāo)準(zhǔn)等方面，分析是否在公司現(xiàn)有制度中均有以上方面的制度規(guī)定。

　　2、監(jiān)察各項(xiàng)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)活動(dòng)管理過程的符合性，即抽取活動(dòng)記錄樣本，看活動(dòng)過程是否嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定。檢查內(nèi)容是：抽取一定數(shù)量的非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)活動(dòng)管理過程樣本，檢查實(shí)際執(zhí)行過程是否符合企業(yè)非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)活動(dòng)過程現(xiàn)有制度各項(xiàng)要求，分析判斷活動(dòng)過程按照制度要求執(zhí)行的符合程度。

　　3、監(jiān)察非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)管理結(jié)果有效性，即根據(jù)公司預(yù)算控制目標(biāo)，看公司是否有效控制非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)支出，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理目標(biāo)。檢查內(nèi)容為：非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)實(shí)際支出和工作效果是否有效實(shí)現(xiàn)企業(yè)預(yù)期的預(yù)算目標(biāo)和管理目標(biāo)，分析認(rèn)證管理結(jié)果實(shí)際達(dá)到業(yè)務(wù)績(jī)效管理目標(biāo)的有效程度。

　　4、監(jiān)察非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)管理流程制度設(shè)計(jì)的適宜性，即看管理流程制度設(shè)計(jì)是否符合中央“八項(xiàng)規(guī)定”總體要求，是否責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)明確等。檢查內(nèi)容是：企業(yè)現(xiàn)有制度規(guī)定的非直接生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的管理、服務(wù)管理流程七個(gè)方面，包括（1）XXXX業(yè)務(wù)流程的管理目標(biāo)；（2）XXXX業(yè)務(wù)執(zhí)行過程的工作步驟；（3）每個(gè)步驟的責(zé)任部門與責(zé)任崗位；（4）每個(gè)步驟的工作內(nèi)容；（5）每個(gè)步驟的工作記錄；（6）每個(gè)步驟的工作標(biāo)準(zhǔn)（工作時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)、工作內(nèi)容完成后應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；（7）每個(gè)步驟的工作方法（工作依據(jù)、組織方式、業(yè)務(wù)方法技巧）等是否符合中央“八項(xiàng)規(guī)定”總體要求，是否合理適宜，合理適宜的要求包括：內(nèi)控、清楚、簡(jiǎn)潔、直觀、可操作、管用。

　　效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容清單具體詳見《“八項(xiàng)規(guī)定”落實(shí)情況效能監(jiān)察范圍與內(nèi)容清單》

　　八、監(jiān)察人員要求及原則

　　1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組成員由XXXXX公司黨政主要負(fù)責(zé)人、效能監(jiān)察工作分管領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)察對(duì)象——非直支出業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、該業(yè)務(wù)涉及部門和監(jiān)察部門負(fù)責(zé)人組成。

　　2、效能監(jiān)察工作小組成員由監(jiān)察對(duì)象——非直支出業(yè)務(wù)涉及部門主管和監(jiān)察部門人員共同組成。

　　3、監(jiān)察對(duì)象——非直支出業(yè)務(wù)的直接經(jīng)辦人員回避。

　　4、堅(jiān)持實(shí)事求是、證據(jù)支撐原則。

　　5、效能監(jiān)察工作小組人員在進(jìn)行工作前，必須經(jīng)過效能監(jiān)察“四性檢查（測(cè)試）與評(píng)價(jià)模型”方法專門培訓(xùn)。

　　九、組織機(jī)構(gòu)

　　1、效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組長(zhǎng)：XXX

　　副組長(zhǎng)：XXXXXX

　　成員：（若干）

　　2、效能監(jiān)察工作小組

　　組長(zhǎng)：XXX

　　副組長(zhǎng)：XXXXXX