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工作報告

最新資產(chǎn)清查工作報告

時間:2024-07-11 07:32:01 工作報告 我要投稿

最新資產(chǎn)清查工作報告

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最新資產(chǎn)清查工作報告

  根據(jù)財政部、省、市財政管理部門和市科技局資產(chǎn)清查的相關(guān)制度、政策,我單位已按時完成資產(chǎn)清查的主體工作,并經(jīng)主審所經(jīng)緯會計師事務(wù)所的資產(chǎn)清查的專項審計,現(xiàn)將有關(guān)資產(chǎn)清查的工作情況報告如下:

  一、 資產(chǎn)清查總體狀況分析;

 。ㄒ唬┵Y產(chǎn)清查基準日:根據(jù)財政部《關(guān)于開展全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》(財辦〔xx〕51號)要求,此次行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查基準日統(tǒng)一確定為12月31日。

 。ǘ┵Y產(chǎn)清查范圍:對市建材所12月31日單位的基本情況、財務(wù)情況以及資產(chǎn)情況等進行全面清理和清查。

 。ㄈ┵Y產(chǎn)清查工作具體實施情況:在清查前,認真執(zhí)行有關(guān)資產(chǎn)清查的制度規(guī)定,學習相關(guān)文件,首先,我所成立了由李所長任領(lǐng)導小組組長的資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導小組及具體負責資產(chǎn)清查日常工作的辦公室(以下簡稱“資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組”和“資產(chǎn)清查辦公室”)。并依照國家和省市有關(guān)資產(chǎn)清查政策、制度及相關(guān)文件,結(jié)合我所實際情況制定了具體的工作計劃和實施方案。

  其次,組織人員按照具體的工作計劃和實施方案開展了資產(chǎn)清查自查工作。主要對單位基本情況清理、賬務(wù)清理、財產(chǎn)清查。

 。1)基本情況清理主要包括:單位全稱、組織機構(gòu)代碼、預算代碼、單位戶數(shù)、單位性質(zhì)、隸屬關(guān)系、人員編制、人員數(shù)量及人員結(jié)構(gòu)等;

  (2)賬務(wù)清理以資產(chǎn)清查基準日為時點,對各種銀行賬戶、會計核算科目、各類庫存現(xiàn)金和有價證券等基本財務(wù)情況進行了全面的核對和清理,以及對各項內(nèi)部資金往來情況的全面核對和清理,達到了賬賬相符、賬證相符,確保了單位賬務(wù)的完整、準確和真實;

 。3)財產(chǎn)清查是對各項資產(chǎn)和收入進行全面的清理、核對和查實。財產(chǎn)清查按照實物盤點同核實賬務(wù)相結(jié)合、清理資產(chǎn)同核查負債與凈資產(chǎn)相結(jié)合的原則,主要對單位的固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、對外投資、無形資產(chǎn)、負債以及單位收入和支出情況進行了全面的清查。

 。ㄋ模┵Y產(chǎn)清查工作取得的成效及存在問題:

  在清查中,做到清查全面徹底、不重不漏,賬實相符,切實摸清了“家底”;對清查核實的固定資產(chǎn),已按照有關(guān)制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細帳和固定資產(chǎn)卡片;對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項資產(chǎn)盤盈、盤虧、損失和資金掛賬等問題,堅持實事求是的原則,如實反映存在問題,提出了處理建議,已專項上報資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組,經(jīng)所資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組第二次討論通過,最終確認資產(chǎn)損失共696423.36元,其中流動資產(chǎn)損失536825.55元,固定資產(chǎn)損失159597.81元;對資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)資產(chǎn)清查政策和有關(guān)財務(wù)、會計制度,進行分類整理并收集了合法證據(jù),以備中介機構(gòu)進行鑒證;填制了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作基礎(chǔ)表》,編制了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表》等清查報表資料,撰寫了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報告》,并將清查結(jié)果在本單位進行了不少于5個工作日的公示。

  資產(chǎn)清查工作中存在的問題主要是未認真清理產(chǎn)成品,未整頓實物管理現(xiàn)場。

  二、 資產(chǎn)清查工作結(jié)果:

  (一)單位清查出的資產(chǎn)損失情況:經(jīng)所資產(chǎn)清查領(lǐng)導小組第二次討論通過,最終確認資產(chǎn)損失共696423.36元,其中流動資產(chǎn)損失536825.55元,固定資產(chǎn)損失159597.81元。

  (二)經(jīng)經(jīng)緯會計師事務(wù)所專項審計確認資產(chǎn)損失共696423.36元,其中流動資產(chǎn)損失536825.55元,固定資產(chǎn)損失159597.81元。(詳見專項審計報告)

  三、 單位資產(chǎn)管理中存在問題、原因、及改進措施:

 。ㄒ唬┐嬖诘膶嶋H問題:

  1、未建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內(nèi)部管理制度;

  2、未指定專人妥善保管和維護資產(chǎn);

  3、實物資產(chǎn)堆放雜亂,未認真清理資產(chǎn),未整頓實物管理現(xiàn)場;

  4、帳務(wù)處理不及時。

 。ǘ┰蚍治觯

  1、單位科技產(chǎn)品停產(chǎn)多年,因資金困難,未及時對資產(chǎn)進行維修和維護;

  2、未建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內(nèi)部管理制度;

 。ㄈ└倪M措施:

  1、建立資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用等內(nèi)部管理制度;

  2、指定專人妥善保管和維護資產(chǎn);

  3、認真清理資產(chǎn)并整頓實物管理現(xiàn)場;

  4、及時按規(guī)定程序處理帳務(wù)。

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