小金庫(kù)自查報(bào)告范文（通用18篇）
辛苦的工作在不經(jīng)意間已告一段落了，回顧這段時(shí)間的工作，取得了成績(jī)，也存在著問(wèn)題，是時(shí)候仔細(xì)地寫(xiě)一份自查報(bào)告了。我們?cè)撛趺慈?xiě)自查報(bào)告呢？以下是小編精心整理的小金庫(kù)自查報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
小金庫(kù)自查報(bào)告 1
分局積極貫徹、落實(shí)集團(tuán)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議精神，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)20xx年全省小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案通知》文件規(guī)定。認(rèn)真、細(xì)致地開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作，自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)小金庫(kù)違法違紀(jì)問(wèn)題，并通過(guò)自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了分局財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識(shí)。
一、自查自糾組織實(shí)施情況
設(shè)立了小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作辦公室，分局專(zhuān)門(mén)成立了以局一把手為組長(zhǎng)的小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。由會(huì)統(tǒng)科具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。傳達(dá)《20xx年全省小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件，規(guī)定了開(kāi)展小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時(shí)間，要求正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作，要按小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作要求積極認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在小金庫(kù)問(wèn)題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并及時(shí)上報(bào)。
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)情況
并未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫(kù)等情況。此次小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作中。
三、建立防范小金庫(kù)問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
提高了全局工作人員對(duì)小金庫(kù)存在危害性和嚴(yán)重性的認(rèn)識(shí)，通過(guò)此次自查自糾工作。進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員執(zhí)行財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的.意識(shí)。今后的工作中，分局將從以下五個(gè)方面入手，建立防范小金庫(kù)問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施：
全面治理一從源頭抓起。
鏟除小金庫(kù)滋生的基礎(chǔ)。如對(duì)外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費(fèi)，從源頭抓起。單位將根據(jù)實(shí)際情況，出臺(tái)一些符合實(shí)際的政策，使其沒(méi)必要設(shè)立小金庫(kù)規(guī)范各單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強(qiáng)對(duì)發(fā)票管理的檢查，防止白條收入不入賬形成小金庫(kù)。
二加強(qiáng)資產(chǎn)管理
加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，首先。對(duì)公務(wù)用車(chē)、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國(guó)有資產(chǎn)閑置、浪費(fèi)甚至流失，避免通過(guò)固定資產(chǎn)采購(gòu)、處置環(huán)節(jié)來(lái)謀取小金庫(kù)。
三加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員管理
消除虛假會(huì)計(jì)信息、提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，強(qiáng)化會(huì)計(jì)職能。使會(huì)計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕小金庫(kù)產(chǎn)生。
四加強(qiáng)內(nèi)部控制和審計(jì)監(jiān)督
尤其是健全財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)部規(guī)章制度。完善財(cái)務(wù)管理。按照財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》有關(guān)規(guī)定，一個(gè)單位只允許設(shè)立一個(gè)賬戶(hù)，并按月?lián)䦟?shí)向主管部門(mén)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表;加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開(kāi)會(huì)議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并整改上報(bào)。
四、自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說(shuō)明
未發(fā)現(xiàn)分局存在小金庫(kù)等情況，此次小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作中。因此，沒(méi)有重要事項(xiàng)說(shuō)明。
小金庫(kù)自查報(bào)告 2
根據(jù)自治區(qū)工商局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)自治區(qū)紀(jì)委等四部門(mén)〈關(guān)于印發(fā)自治區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知〉的通知》(寧工商財(cái)[2009]120號(hào))和《關(guān)于進(jìn)一步做好全區(qū)工商系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作的補(bǔ)充通知》的要求，結(jié)合廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范工作的深入開(kāi)展，我局用心組織實(shí)施“小金庫(kù)”自查自糾工作�，F(xiàn)將自查自糾工作狀況匯報(bào)如下：
一、制定工作方案，成立組織機(jī)構(gòu)，為專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施帶給了組織保障
為切實(shí)落實(shí)好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，成立了由局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)張文任組長(zhǎng)、黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)王學(xué)理任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織實(shí)施“小金庫(kù)”自查自糾工作，并本著實(shí)事求是的工作態(tài)度，按規(guī)定要求認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾工作。同時(shí)，我局制定切實(shí)可行的工作實(shí)施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人全文傳達(dá)學(xué)習(xí)了自治區(qū)紀(jì)委等四部門(mén)關(guān)于在全區(qū)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案及其補(bǔ)充通知，提高本局各單位對(duì)清理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作重要性的認(rèn)識(shí)。
二、明確專(zhuān)項(xiàng)治理范圍和資料
(一)專(zhuān)項(xiàng)治理范圍：
本局內(nèi)設(shè)各科、室、隊(duì)，工商所及協(xié)會(huì)等。
(二)專(zhuān)項(xiàng)治理資料：
凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入貼合規(guī)定的單位帳簿的各項(xiàng)資金(內(nèi)含價(jià)證券)及其構(gòu)成的資產(chǎn)，應(yīng)列入而未列入單位統(tǒng)一管理的罰沒(méi)暫扣物資等，繼續(xù)保留咨詢(xún)服務(wù)部和銀行帳戶(hù)的，工會(huì)、機(jī)關(guān)黨委的收支未納入單位財(cái)務(wù)大帳統(tǒng)一管理的，各級(jí)協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)未進(jìn)單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一代管核算的，均視同私設(shè)“小金庫(kù)”，納入治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和構(gòu)成的'資產(chǎn)。
三、按照“五查五看五個(gè)到位”，認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作
按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的安排，本著對(duì)單位負(fù)責(zé)、對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，自2009年5月21日至6月10日，我局對(duì)本局及其協(xié)會(huì)、工會(huì)和相關(guān)科室的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。采取部門(mén)自查、領(lǐng)導(dǎo)小組清查的方法，重點(diǎn)從七個(gè)方面進(jìn)行了自查清查。一是是否存在違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”的行為;二是是否有用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”的行為;三是是否有以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的現(xiàn)象;四是是否有經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”的行為;五是是否有虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”的行為;六是是否有以假的發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”的行為;七是是否有上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”的行為。
小金庫(kù)自查報(bào)告 3
治理“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)縣辦發(fā)[2009]65號(hào)《關(guān)于在全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的文件精神，現(xiàn)把我校自查自糾狀況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
我校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政潛力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的'主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，職責(zé)分工
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作由學(xué)校支部牽頭實(shí)施，工會(huì)、財(cái)務(wù)室等部門(mén)負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)校“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長(zhǎng)：xx
副組長(zhǎng)：xx
成員：xx
舉報(bào)電話：xx
三、明確要求，重點(diǎn)治理
根據(jù)上級(jí)文件規(guī)定，我校此次專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)是2007年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和構(gòu)成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“治理資料”中的七項(xiàng)表現(xiàn)開(kāi)展自查活動(dòng)，對(duì)20xx年1月1日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報(bào)，并在校公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)自查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 4
根據(jù)《全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作的實(shí)施方案》的通知(財(cái)監(jiān)〔20XX〕193號(hào))要求和《xx鎮(zhèn)關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作的實(shí)施方案》的通知(天政〔20XX〕97號(hào))精神，以深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、省委省政府“三十條”、縣委縣政府“四十條”要求，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，自查自糾和落實(shí)整改存在的“小金庫(kù)”問(wèn)題，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效�，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：
一、工作開(kāi)展情況
(一)高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項(xiàng)整治工作
1.迅速動(dòng)員部署，提高思想認(rèn)識(shí)。6月8日，鎮(zhèn)召開(kāi)各單位“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作會(huì)議，迅速成立專(zhuān)門(mén)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案。鎮(zhèn)黨委書(shū)記盧士傳和副書(shū)記汪海分別在會(huì)上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院和縣委政府有關(guān)文件和會(huì)議精神，全面部署了全鎮(zhèn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專(zhuān)項(xiàng)整治工作，徹底根除“小金庫(kù)”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。會(huì)后，各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，將“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治的政策要求傳達(dá)到了全鎮(zhèn)村所有干部職工，提高全體干部職工對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。
2.建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)。鎮(zhèn)成立了由黨委書(shū)記任組長(zhǎng)、分管財(cái)政工作的副書(shū)記和紀(jì)委書(shū)記任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)各單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由財(cái)政分局長(zhǎng)兼任，成員由政府辦、紀(jì)委、財(cái)政、組織等部門(mén)負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)全鎮(zhèn)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)整治日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。
3.做好宣傳發(fā)動(dòng)，細(xì)化實(shí)施方案。鎮(zhèn)政府通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳整治 “小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定，在鎮(zhèn)外網(wǎng)開(kāi)設(shè)了“小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)整治”專(zhuān)欄，公布有關(guān)政策和信息。各單位都設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱，在專(zhuān)欄醒目位置登載了縣鎮(zhèn)的舉報(bào)電話、郵箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
(二)全面開(kāi)展自查自糾，狠抓工作落實(shí)
1.深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作。6月20日-6月25日，為專(zhuān)項(xiàng)整治工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)盧士傳主持會(huì)議并作重要講話，要求各單位高度重視專(zhuān)項(xiàng)整治工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)全社會(huì)政治安全、經(jīng)濟(jì)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專(zhuān)項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。
2.落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾。在自查自糾工作開(kāi)始階段，鎮(zhèn)政府要求各部門(mén)、各單位負(fù)責(zé)人簽署過(guò)程承諾書(shū)：承諾按照上級(jí)要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角;確保專(zhuān)項(xiàng)整治內(nèi)容沒(méi)有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書(shū)：對(duì)于自查沒(méi)有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾，對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的，還要承諾再無(wú)其它“小金庫(kù)”，即對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。全鎮(zhèn)各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過(guò)程承諾書(shū)及結(jié)果承諾書(shū)。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。
3.創(chuàng)新工作方法，確保工作成效。為確保自查自糾取得實(shí)效，各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治工作。鎮(zhèn)主要負(fù)責(zé)人對(duì)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談。
通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了各單位自查范圍全面到位，不留死角。
(三)開(kāi)展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果
1.周密安排，制定檢查方案。為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，鎮(zhèn)政府結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《xx鎮(zhèn)關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作的實(shí)施方案》的通知(天政[20XX]號(hào))。確定了本次重點(diǎn)檢查整治工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了總體要求、基本原則、專(zhuān)項(xiàng)整治范圍和內(nèi)容及專(zhuān)項(xiàng)整治的方法和步驟等。
2.抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一整治要求。根據(jù)整治工作實(shí)施方案，鎮(zhèn)政府進(jìn)一步細(xì)化了開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開(kāi)展的操作性和針對(duì)性。鎮(zhèn)政府重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋?/p>
(1)召開(kāi)進(jìn)點(diǎn)見(jiàn)面會(huì)，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求;
(2)召開(kāi)干部、職工大會(huì)，對(duì)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督;
(3)重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所，公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求，鎮(zhèn)政府和整治辦公室舉報(bào)電話、檢查組組長(zhǎng)電話，以及舉報(bào)“小金庫(kù)”獎(jiǎng)勵(lì)政策等;
(4)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，通過(guò)重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫(kù)”;
(5)總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。
(四)認(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果
1.制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)。為進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，保證治理效果，鞏固治理成果，鎮(zhèn)政府印發(fā)了《“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項(xiàng)任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)整治整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對(duì)性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專(zhuān)項(xiàng)治理成果。
2.采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。鎮(zhèn)政府高度重視整改工作，各單位認(rèn)真分析本單位發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”和未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。各單位針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，緊密結(jié)合單位內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫(kù)”的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫(kù)”問(wèn)題的再次發(fā)生。
二、下步工作安排
(一)對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性地進(jìn)一步加強(qiáng)管理
1.堅(jiān)持專(zhuān)款專(zhuān)用，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金和有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金的收入管理，要求全鎮(zhèn)各單位進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金和有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金相關(guān)收入的管理，做到程序到位，專(zhuān)款專(zhuān)用，杜絕產(chǎn)生“小金庫(kù)”的可能。
2.理順業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步加強(qiáng)廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理。
理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度，明確關(guān)鍵控制崗位，落實(shí)責(zé)任人及獎(jiǎng)懲制度，要求各有關(guān)部門(mén)密切配合，互相監(jiān)督，確保各項(xiàng)目資金和專(zhuān)項(xiàng)資金入賬及時(shí)、完整。
3.嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步加強(qiáng)工程招標(biāo)和質(zhì)量保證金、押金類(lèi)收入管理。對(duì)于工程招標(biāo)和質(zhì)量保證金、押金類(lèi)收入，各單位應(yīng)將收取的款項(xiàng)通過(guò)單位法定賬簿核算處理，規(guī)范審批程序，嚴(yán)格發(fā)放、退還手續(xù)，杜絕形成賬外資金。
(二)著力于建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制
“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫(kù)”。對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。
1.加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作，提高制度的.透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、專(zhuān)題會(huì)議、干部職工大會(huì)等，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí)，筑牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓全體干部職工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺(jué)維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。
2.健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提�！靶〗饚�(kù)”問(wèn)題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)控制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問(wèn)題，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動(dòng)的制度體系。通過(guò)健全內(nèi)控制度，使其不能設(shè)立“小金庫(kù)”。
3.完善體制機(jī)制。建立科學(xué)、合理的體制機(jī)制。有些“小金庫(kù)”問(wèn)題是因?yàn)轶w制機(jī)制不合理，該辦、必須辦的事情在現(xiàn)有的體制機(jī)制里辦不了，鋌而走險(xiǎn)想出來(lái)的辦法。因此，要對(duì)不合理的體制機(jī)制進(jìn)行評(píng)估、改進(jìn)和完善，在疏導(dǎo)合理需求方面“修好渠”，建立分工負(fù)責(zé)、職責(zé)明晰的體制，形成運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學(xué)有效的機(jī)制。通過(guò)完善體制機(jī)制，使其不必設(shè)立“小金庫(kù)”。
4.強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對(duì)于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫(kù)”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳，樹(shù)立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合，在對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過(guò)責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”。
小金庫(kù)自查報(bào)告 5
為認(rèn)真貫徹落實(shí)我廳制定的《陜西省農(nóng)業(yè)廳系統(tǒng)治理“小金庫(kù)”工作方案》等文件精神，我單位開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)匯報(bào)如下。
一、單位自查自糾的步驟和做法
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至2009年6月10日）。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開(kāi)全體干部學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)文件精神，深入做好思想發(fā)動(dòng),明確了這次治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,安排部署工作。
�。ǘ┱J(rèn)真開(kāi)展自查自糾（截至2009年6月25日）。按照通知要求，由財(cái)務(wù)的有關(guān)人員認(rèn)真進(jìn)行了自查。我辦嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和規(guī)定，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)的問(wèn)題。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位治理“小金庫(kù)”的工作由高主任任組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)及有關(guān)人員參加，研究制定有關(guān)治理措施，防止問(wèn)題的發(fā)生。
二、自查自糾的.結(jié)果
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位的項(xiàng)目資金，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
�。ǘ┳詥挝怀闪⒁詠�(lái)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
�。ㄈ┌凑肇�(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查、自糾，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有“小金庫(kù)”。
小金庫(kù)自查報(bào)告 6
根據(jù)市財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于印發(fā)〈銅陵市深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案〉的通知》（財(cái)監(jiān)[20xx]411號(hào)）精神，結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)中深化“四風(fēng)”突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作要求，我局對(duì)20xx年1月—20xx年6月期間，所有專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下：
一、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作的.順利進(jìn)行，我局成立了由局主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的市商務(wù)局專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由辦公室、監(jiān)察室、人教科具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，提高思想認(rèn)識(shí)
為做好深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，8月19日，我局召開(kāi)了嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議。局專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員，局屬各單位、各科室負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)了《銅陵市深入開(kāi)展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律和“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》要求，對(duì)有關(guān)報(bào)表進(jìn)行說(shuō)明，朱方敏局長(zhǎng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作提出了四點(diǎn)要求：一是要全系統(tǒng)高度重視，落實(shí)治理責(zé)任。二是要突出重點(diǎn)、實(shí)事求是做好自查自糾工作。三是要按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序開(kāi)展好自查上報(bào)工作。四是要求局紀(jì)檢監(jiān)察室協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)做好自查監(jiān)督工作。
三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督
按照專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案中專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容，我局對(duì)各類(lèi)帳戶(hù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
1 、預(yù)算收入管理情況
我局預(yù)算收入沒(méi)有未按規(guī)定及時(shí)足額上繳財(cái)政及隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分等情況發(fā)生，沒(méi)有違規(guī)轉(zhuǎn)移、亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派等問(wèn)題。
2、預(yù)算支出管理情況
我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，無(wú)擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼問(wèn)題，并按規(guī)定實(shí)行了公務(wù)卡結(jié)算。
出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出完全按照相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)擅自出訪、接受企事業(yè)單位資助、向下屬單位攤派費(fèi)用等問(wèn)題；
我局已于20xx年按規(guī)定實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，因此無(wú)公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)發(fā)生。我局下屬市場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)管理辦公室為全額撥款事業(yè)單位，尚未實(shí)行車(chē)改，現(xiàn)有執(zhí)法用車(chē)2輛，分別為皖G00355、皖G17780，20xx年度共發(fā)生公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.27萬(wàn)元，20xx年1-6月發(fā)生公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.21萬(wàn)元。均無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)用車(chē)、違規(guī)配置和向下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)等問(wèn)題發(fā)生。
20xx年-20xx年6月我局共發(fā)生會(huì)議費(fèi)1.55萬(wàn)元，所開(kāi)會(huì)議均按照省商務(wù)廳要求召開(kāi)，沒(méi)有在會(huì)議費(fèi)中列支公務(wù)接待、旅游等費(fèi)用現(xiàn)象發(fā)生。無(wú)虛報(bào)會(huì)議人數(shù)、天數(shù)、違規(guī)擴(kuò)大會(huì)議費(fèi)開(kāi)支范圍、擅自提高會(huì)議費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題存在。
3、政府采購(gòu)管理情況
我局對(duì)各類(lèi)辦公設(shè)備的購(gòu)置，從采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制、執(zhí)行情況和采購(gòu)方式的選擇均嚴(yán)格按照相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象。
4、資產(chǎn)管理情況
我局在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用及處置上均嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，無(wú)違規(guī)問(wèn)題存在。
5、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理情況
我局會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，會(huì)計(jì)人員均具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格，無(wú)會(huì)計(jì)造假行為。
6、財(cái)政票據(jù)管理情況
我局財(cái)政票據(jù)使用及管理嚴(yán)格按照財(cái)政票據(jù)使用規(guī)定，沒(méi)有違規(guī)、違法現(xiàn)象存在。
7、設(shè)立“小金庫(kù)”情況
我局收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
8、財(cái)務(wù)領(lǐng)域“四風(fēng)”突出問(wèn)題情況。
經(jīng)認(rèn)真自查，我局財(cái)務(wù)領(lǐng)域無(wú)“四風(fēng)”突出問(wèn)題存在。
通過(guò)這次專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾，我局進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，我局將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 7
根據(jù)上級(jí)關(guān)于整治“小金庫(kù)”工作的有關(guān)精神，我校高度重視，積極開(kāi)展這次自查活動(dòng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)
我校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓，學(xué)校組織全體班子成員集中學(xué)習(xí)了上級(jí)文件，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、成立機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)
為加強(qiáng)對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的.組織領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)全校的“小金庫(kù)”治理工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，地點(diǎn)設(shè)在總務(wù)處。陳金梅同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
三、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格自查
我校嚴(yán)格對(duì)照《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》中檢查項(xiàng)目，通過(guò)認(rèn)真自查、自糾，我校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支規(guī)范，管理嚴(yán)格，沒(méi)有“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
四、建章立制，規(guī)范管理
學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度。對(duì)違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)、違規(guī)向?qū)W生亂收費(fèi)，私設(shè)“小金庫(kù)”的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控，按照“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角。同時(shí)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚(yáng)民主，保障學(xué)校穩(wěn)定及各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
小金庫(kù)自查報(bào)告 8
治理“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除貪污、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。根據(jù)《中共中央辦公廳國(guó)家國(guó)務(wù)院辦公廳引發(fā)<關(guān)于深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的意見(jiàn)>的通知》（中辦發(fā)[20xx]18號(hào)）和《關(guān)于做好“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理評(píng)價(jià)驗(yàn)收工作的通知》（瓊治辦[20xx]650號(hào)）要求，我校依據(jù)相關(guān)文件精神，結(jié)合我校實(shí)際情況，成立了學(xué)校自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照上級(jí)對(duì)“小金庫(kù)”治理工作的統(tǒng)一部署和要求，認(rèn)真組織開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，高度認(rèn)識(shí)此次自查工作。
本次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理是三亞市治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排的專(zhuān)項(xiàng)清查，是深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，推動(dòng)事業(yè)科學(xué)發(fā)展的必要要求；是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，加強(qiáng)反腐倡廉建設(shè)的重大舉措；是深化收入分配制度改革，規(guī)范收入分配秩序，完善收入分配激勵(lì)機(jī)制的重要內(nèi)容；是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理，完善單位內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的`重要契機(jī)。
我校的專(zhuān)項(xiàng)治理工作結(jié)合學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)展開(kāi)，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，加強(qiáng)管理，認(rèn)真組織開(kāi)展本次治理工作，通過(guò)治理“小金庫(kù)”，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格規(guī)章制度，特別是加大內(nèi)部管理控制力度，堵塞管理環(huán)節(jié)漏洞，把各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支納入正常渠道，從源頭斬?cái)唷靶〗饚?kù)”的資金來(lái)源。我校把“小金庫(kù)”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、成立治理小組，對(duì)自查工作嚴(yán)肅負(fù)責(zé)
為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校立即成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了舉報(bào)電話�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作由學(xué)校黨小組牽頭實(shí)施，校長(zhǎng)室、教導(dǎo)室、總務(wù)室各部門(mén)負(fù)責(zé)同志共同參與。
具體學(xué)校“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單如下:
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
舉報(bào)電話：
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，由行政“一把手”總負(fù)責(zé)，成立治理“小金庫(kù)”工作小組，切實(shí)做到思想認(rèn)識(shí)、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作落實(shí)“三到位”，把本校的治理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)工作抓細(xì)、抓實(shí)、抓好。
三、明確自查工作內(nèi)容，做到從程序到結(jié)果的公開(kāi)透明。
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，我校重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的各項(xiàng)指標(biāo)深入自查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)賬戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入我校財(cái)務(wù)法定賬目同意核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
我校此次“小金庫(kù)”的專(zhuān)項(xiàng)治理重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。按照治理范圍要求，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的項(xiàng)目開(kāi)展自查活動(dòng)，對(duì)20xx年以來(lái)所有收入及各類(lèi)帳戶(hù)、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查，通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，自查結(jié)果已在全校全體教職工上進(jìn)行了通報(bào)，并在校公開(kāi)欄予以公示。
1、我校根據(jù)市財(cái)政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實(shí)際編制了學(xué)校收支預(yù)算，學(xué)校一些重大收支，事前都要開(kāi)全校教職工會(huì)議，事后進(jìn)行常規(guī)公示；學(xué)校每年在全校教職工會(huì)議上都要作財(cái)務(wù)報(bào)告，并要在全校教職工會(huì)議上都獲得通過(guò)。
2、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策，免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi)，其標(biāo)準(zhǔn)向社會(huì)公示。在我校收費(fèi)中，沒(méi)有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購(gòu)買(mǎi)教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國(guó)家政策及上級(jí)單位要求，實(shí)施并落實(shí)，無(wú)任何亂收費(fèi)情況。
3、我校財(cái)務(wù)部門(mén)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，無(wú)私設(shè)“小金庫(kù)”和“帳外帳”以及個(gè)人名義私存公款等違規(guī)行為。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出，都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，無(wú)亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。
4、各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。
5、我校嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的開(kāi)支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)支出均按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支，無(wú)虛列虛報(bào)，無(wú)白條作為報(bào)銷(xiāo)憑證。對(duì)于大額款項(xiàng)支出，均要經(jīng)過(guò)經(jīng)辦人、證明人簽字，對(duì)于涉及基建等項(xiàng)目的支出，都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。
6、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
7、清查結(jié)果在校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并在全校公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。
雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金的合理使用。今后，我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
四、規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)監(jiān)督和民主
在專(zhuān)項(xiàng)治理工作期間，學(xué)校治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組親自指導(dǎo)、督促自查工作，驗(yàn)收自查效果。為了保證專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利進(jìn)行，我校治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組在專(zhuān)項(xiàng)治理工作期間，通報(bào)有關(guān)事項(xiàng)，研究處理重大問(wèn)題，加強(qiáng)對(duì)治理工作實(shí)踐中遇到的新情況、新問(wèn)題的研究，在政策、工作等層面提出治理的具體思路和對(duì)策，推動(dòng)我�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利開(kāi)展。
我校通過(guò)此次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校的內(nèi)部管理，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。對(duì)違規(guī)使用學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)、違規(guī)向?qū)W生亂收費(fèi)，私設(shè)小金庫(kù)的行為進(jìn)行嚴(yán)查嚴(yán)控，按照“誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角。同時(shí)，制定整改措施，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督力度，發(fā)揚(yáng)民主，實(shí)事求是地落實(shí)整改責(zé)任，要適時(shí)地健全制度，堵塞漏洞，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，保障學(xué)校穩(wěn)定及各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。
小金庫(kù)自查報(bào)告 9
全市清理銀行賬戶(hù)和“小金庫(kù)”及非稅收入工作會(huì)議后，市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，加大宣傳力度，扎實(shí)開(kāi)展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求，及時(shí)召開(kāi)本部門(mén)、本單位清理工作會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神，對(duì)自查工作進(jìn)行了布置，自查階段取得必須成效�，F(xiàn)將自查狀況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真開(kāi)展自查上報(bào)工作
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立工作制度，明確分工，各負(fù)其責(zé)，加強(qiáng)督導(dǎo)，扎實(shí)開(kāi)展工作。
一是加強(qiáng)宣傳。對(duì)工作進(jìn)展?fàn)顩r及時(shí)進(jìn)行報(bào)道，發(fā)了3期簡(jiǎn)報(bào)，在《xx日?qǐng)?bào)》發(fā)表4篇文章，在xx電視一臺(tái)、三臺(tái)，xx日?qǐng)?bào)第一版分別公布了【清理銀行賬戶(hù)和“小金庫(kù)”及規(guī)范非稅收入】舉報(bào)電話，使單位清楚、群眾了解，讓社會(huì)公開(kāi)監(jiān)督�，F(xiàn)已接到舉報(bào)電話4起，對(duì)2起及時(shí)進(jìn)行了處理，2起在處理過(guò)程中。宣傳了清查政策，營(yíng)造了清查氣氛，促進(jìn)了工作開(kāi)展。
二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作，要求各單位及時(shí)召開(kāi)所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，要求每個(gè)單位要本著對(duì)工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，一把手負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認(rèn)真貫徹會(huì)議精神，嚴(yán)格按照清理工作要求，對(duì)本單位的狀況認(rèn)真清理，如實(shí)申報(bào)，絕不能走過(guò)場(chǎng)。
三是認(rèn)真審核。對(duì)各單位申報(bào)狀況，依據(jù)政策法規(guī)和清理要求，逐單位、逐項(xiàng)目、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實(shí)把關(guān)，對(duì)上報(bào)項(xiàng)目不全、數(shù)字不清的，要求重新填報(bào)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。如市公路局路政管理處車(chē)輛檢測(cè)收費(fèi)、超限運(yùn)輸收費(fèi)，經(jīng)我們講政策，已及時(shí)上交財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。
四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時(shí)上報(bào)，清理辦公室根據(jù)各單位上報(bào)狀況，與16家所屬較多二級(jí)機(jī)構(gòu)的大單位財(cái)務(wù)科長(zhǎng)進(jìn)行了談話，要求其進(jìn)一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬戶(hù)、“小金庫(kù)”及非稅收入狀況，防止漏報(bào)、瞞報(bào)，確保自查階段取得實(shí)效。并對(duì)各縣區(qū)進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會(huì)議精神，行動(dòng)迅速，及時(shí)開(kāi)展工作，沈丘縣的做法在《xx日?qǐng)?bào)》進(jìn)行了發(fā)表。
二、自查工作初見(jiàn)成效
市直各單位按照通知要求，明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)，對(duì)本單位設(shè)立的賬戶(hù)、賬戶(hù)余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理，如實(shí)填報(bào)。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時(shí)上報(bào)，個(gè)別單位沒(méi)按時(shí)上報(bào)自查狀況。
1、銀行賬戶(hù)、“小金庫(kù)”申報(bào)狀況：
截止6月16日，市直各單位共上報(bào)銀行賬戶(hù)339個(gè)，上報(bào)解凍帳戶(hù)申請(qǐng)122個(gè)，經(jīng)審批，現(xiàn)已解凍104個(gè)。沒(méi)有一個(gè)單位自報(bào)“小金庫(kù)”。
2、非稅收入申報(bào)狀況：
截止6月16日，上報(bào)自查報(bào)表的有75個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)、182個(gè)二級(jí)單位，還有6個(gè)一級(jí)機(jī)構(gòu)及部分二級(jí)機(jī)構(gòu)未上報(bào)。
20xx年市本級(jí)非稅收入自查上報(bào)納入財(cái)政管理xxxxxx萬(wàn)元，未納入財(cái)政管理xxxx萬(wàn)元。20xx年1-4月份納入財(cái)政管理xxxxx萬(wàn)元，未納入財(cái)政管理xxxx萬(wàn)元。xx年1月—xx年4月份，未納入財(cái)政管理xxxx萬(wàn)元。據(jù)了解，仍有個(gè)別單位的一些收入沒(méi)有上報(bào)，需要進(jìn)一步檢查。
20xx年未納入財(cái)政管理的主要有:
三、存在問(wèn)題
一是個(gè)別單位重視不夠，不按時(shí)上報(bào);沒(méi)上報(bào)單位有：政法委、市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無(wú)委會(huì)。
二是有的'部門(mén)沒(méi)有及時(shí)召開(kāi)會(huì)議，工作進(jìn)度慢;三是有漏報(bào)、瞞報(bào)、不如實(shí)上報(bào)現(xiàn)象。
四、下步打算
(一)對(duì)沒(méi)有上報(bào)的單位，查明原因，做到不漏一個(gè)單位。推薦首先檢查不按時(shí)上報(bào)自查報(bào)表的單位。
(二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。
(三)進(jìn)一步做好宣傳工作，及時(shí)通報(bào)檢查進(jìn)展?fàn)顩r，及時(shí)宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗(yàn)做法。
(四)進(jìn)行全面檢查�，F(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政、審計(jì)、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個(gè)檢查組，明確檢查范圍和資料，分配工作任務(wù)，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，嚴(yán)格檢查程序，對(duì)每個(gè)單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。
小金庫(kù)自查報(bào)告 10
XX省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫(kù)”防治工作方案的通知》（X財(cái)明電〔20XX〕10號(hào)）、《XX市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫(kù)”防治工作的通知》（財(cái)監(jiān)[20XX]437號(hào)）文件精神，我單位高度重視，并認(rèn)真組織開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將有關(guān)自查自糾情況報(bào)告如下：
一、自收到文件之日起，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照文件要求，第一時(shí)間召開(kāi)會(huì)議，傳達(dá)文件精神。在局例會(huì)上，部門(mén)負(fù)責(zé)人傳達(dá)了文件精神，強(qiáng)調(diào)了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要性，并認(rèn)作文吧真組織部署專(zhuān)項(xiàng)治理工作，確保工作的'順利進(jìn)行，扎實(shí)有效的開(kāi)展自查自糾工作。
二、我單位自查戶(hù)數(shù)1戶(hù)，為XX市蚌山區(qū)投資促進(jìn)局本級(jí)。
三、按照文件要求，我單位認(rèn)真細(xì)致深入的開(kāi)展了自查工作。通過(guò)自查自糾工作，區(qū)投資促進(jìn)局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。并通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，完善了相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗，反腐敗工作進(jìn)一步得到提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 11
6月24日縣里召開(kāi)了“XXX縣治理小金庫(kù)”動(dòng)員大會(huì)電視視頻會(huì)。會(huì)后按照會(huì)議精神，我鎮(zhèn)認(rèn)真開(kāi)展了清理“小金庫(kù)”工作。現(xiàn)匯報(bào)如下：
一、自查自糾工作開(kāi)展情況
按照XXX縣開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案要求，電視視頻會(huì)后，迅速召開(kāi)了全體領(lǐng)導(dǎo)及站所主要負(fù)責(zé)人會(huì)議。要求各站所認(rèn)真對(duì)照此次治理的八大內(nèi)容開(kāi)展自查，主動(dòng)糾正存在的問(wèn)題，做到不走過(guò)場(chǎng)，全面覆蓋。并成立了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，紀(jì)檢書(shū)記趙澤祿同志任組長(zhǎng)，財(cái)貿(mào)領(lǐng)導(dǎo)舒象流同志任副組長(zhǎng)，米長(zhǎng)遠(yuǎn)、米金強(qiáng)、舒東、廖遠(yuǎn)財(cái)、姚祖永、鐘彬等同志為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于財(cái)政所。
二、自查自糾情況及結(jié)果
我鎮(zhèn)自20xx年以來(lái)實(shí)行鄉(xiāng)財(cái)縣管報(bào)賬制度，賬戶(hù)縣統(tǒng)一設(shè)為XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局賬戶(hù)，兩套賬，即：XXX鎮(zhèn)人民政府賬和XXX鎮(zhèn)計(jì)生辦賬，鎮(zhèn)里主要收入是靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)。按治理范圍和治理內(nèi)容，通過(guò)深入自查，我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局法定賬目統(tǒng)一核算。未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)賬戶(hù)，未設(shè)任何形式“小金庫(kù)”。對(duì)20xx年至20xx年底的所有收入及各類(lèi)賬戶(hù)、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致清理，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)問(wèn)題，在認(rèn)真清查的.基礎(chǔ)上，
按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)了《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》。通過(guò)自查、自糾、回顧，我鎮(zhèn)基本上執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定。到目前為止，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”方面的突出問(wèn)題。
小金庫(kù)自查報(bào)告 12
按照市紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于印發(fā)的通知》要求，我局結(jié)合實(shí)際情況，開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
局機(jī)關(guān)4個(gè)科室和五個(gè)直屬事業(yè)單位為此次自查范圍，其中局機(jī)關(guān)為重點(diǎn)自查對(duì)象。
自查內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)。重點(diǎn)是xx年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及xx年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。
二、自查自糾的主要做法
1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了局治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室作為日常工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
2、研究制定并部署實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)治理方案。根據(jù)有關(guān)文件精神，制定了《xx市水務(wù)局“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》。召開(kāi)局各科室和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人會(huì)議，部署“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，要求各科室和單位負(fù)責(zé)人必須親自抓，對(duì)照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，從源頭上預(yù)防和治理腐敗。
3、做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
4、落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話（xxxx）。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。
三、自查自糾的結(jié)果
1、按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我局財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的'“小金庫(kù)”。
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
3、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過(guò)自查自糾，我局認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有小金庫(kù)。
小金庫(kù)自查報(bào)告 13
為認(rèn)真貫徹全區(qū)“小金庫(kù)”治理工作電視電話會(huì)議精神，根據(jù)《紅寺開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》要求，國(guó)土資源管理局認(rèn)真對(duì)照治理范圍和資料，進(jìn)行了深刻自查，現(xiàn)將自查狀況報(bào)告如下：
一、認(rèn)真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求是，深入開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作，堅(jiān)決查處和糾正各種形式的“小金庫(kù)”，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治、糾建并舉的基本原則，建立了以局長(zhǎng)為第一職責(zé)人、紀(jì)檢組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)人員全力配合的工作機(jī)制，深挖細(xì)查，開(kāi)展了詳細(xì)認(rèn)真的摸排。
二、嚴(yán)格界定治理的范圍和資料
此項(xiàng)治理的重點(diǎn)包括行政機(jī)關(guān)，主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：
1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”;
2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”;
3、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”;
4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”;
5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”;
6、以假的'發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”;
7、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”。
三、認(rèn)真、嚴(yán)肅、扎實(shí)開(kāi)展自查自糾
(一)賬戶(hù)狀況
自查證明：因國(guó)家、自治區(qū)重點(diǎn)工程項(xiàng)目征地補(bǔ)償、土地承包、土地開(kāi)發(fā)整理等業(yè)務(wù)工作相繼開(kāi)展的需要，為嚴(yán)格資金監(jiān)管，便于資金收支，確保專(zhuān)款專(zhuān)用、嚴(yán)格透明，我局在農(nóng)行共設(shè)立了3個(gè)賬戶(hù)，分別為：西氣東輸二線工程征地補(bǔ)償專(zhuān)戶(hù)、太中銀鐵路征地補(bǔ)償專(zhuān)戶(hù)、單位經(jīng)費(fèi)基本戶(hù);在信用社共設(shè)立4個(gè)賬戶(hù)，分別為：基建(辦公大樓)專(zhuān)戶(hù)、臨時(shí)用地補(bǔ)償專(zhuān)戶(hù)(已于20xx年8月18日銷(xiāo)戶(hù))、土地承包費(fèi)收支專(zhuān)戶(hù)、土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目專(zhuān)戶(hù)，以上賬戶(hù)全都做到專(zhuān)款專(zhuān)用，無(wú)設(shè)立“小金庫(kù)”的狀況。
(二)存在的問(wèn)題及解決狀況
開(kāi)發(fā)區(qū)8月12日召開(kāi)“小金庫(kù)”清理整頓再部署會(huì)議后，我局高度重視，再次清查，發(fā)現(xiàn)還存在著以下問(wèn)題。本著勇于負(fù)責(zé)、敢于坦承的原則如實(shí)匯報(bào)如下：
1、我局原任局長(zhǎng)根據(jù)管委會(huì)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開(kāi)業(yè)，于XX年六月分三次給羅山賓館借款共計(jì)壹拾伍萬(wàn)元整，所借款項(xiàng)為土地出讓金。因羅山賓館一向無(wú)力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項(xiàng)招待費(fèi)形式逐漸回收借款，收回款項(xiàng)全部上繳財(cái)政，至開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作開(kāi)始時(shí)，最后一筆借款64697.80元全部被追回，并于20xx年8月18日全額上繳財(cái)政。
2、因農(nóng)村宅基地登記發(fā)證工作由我局承辦，吳忠市國(guó)土資源局只負(fù)責(zé)審核發(fā)證，土地證書(shū)工本費(fèi)由我局代收保管，待發(fā)證時(shí)統(tǒng)一收繳吳忠市局。為便于保存，我局當(dāng)時(shí)開(kāi)設(shè)了存折，共存入工本費(fèi)3640元，之后因吳忠市局未向我局發(fā)證，此項(xiàng)資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級(jí)財(cái)政。
3、原任領(lǐng)導(dǎo)于XX年11月10日從單位基本戶(hù)中給紅寺堡開(kāi)發(fā)區(qū)嘉駿公司借款40000元。我局經(jīng)過(guò)多次催還，分別于XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩余15000元也于20xx年8月18日全部還清。
小金庫(kù)自查報(bào)告 14
據(jù)市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)合肥市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》和市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展市直行政事業(yè)單位銀行賬戶(hù)核查工作的通知》，工會(huì)為貫徹落實(shí)文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極開(kāi)展這次自查活動(dòng)。現(xiàn)將工會(huì)小金庫(kù)自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、市總工會(huì)成立了以市總黨組書(shū)記、主席葉和章為組長(zhǎng)，市總黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)鄒華前為副組長(zhǎng)，市總工會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財(cái)務(wù)部設(shè)立工作辦公室。并結(jié)合自身實(shí)際制定了《小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案》，加強(qiáng)宣傳、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，為治理工作的順利開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
二、自查中，市總工會(huì)對(duì)機(jī)關(guān)及直屬事業(yè)單位xx年市直行政事業(yè)單位銀行賬戶(hù)清理后保留的賬戶(hù)及在市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行開(kāi)設(shè)的預(yù)算單位零余額賬戶(hù)等所有現(xiàn)存賬戶(hù)進(jìn)行了全面梳理、統(tǒng)計(jì)，做到不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋，自查面達(dá)到了100%，并將核查材料及時(shí)報(bào)送市財(cái)政局。
在此基礎(chǔ)上，認(rèn)真填寫(xiě)《單位小金庫(kù)自查自糾情況報(bào)告表》，形成自查自糾。上報(bào)市治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。截至目前，市總工會(huì)已完成專(zhuān)項(xiàng)治理工作中動(dòng)員部署和自查自糾兩個(gè)階段的.工作任務(wù)，為下一步全面檢查和做好整改落實(shí)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。市總工會(huì)成立了以市總黨組書(shū)記、主席葉和章為組長(zhǎng)，市總黨組成員、紀(jì)檢組長(zhǎng)鄒華前為副組長(zhǎng)，市總工會(huì)辦公室、財(cái)務(wù)部、事業(yè)部、經(jīng)審辦、直屬黨委和直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人為成員的治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財(cái)務(wù)部設(shè)立工作辦公室。
小金庫(kù)自查報(bào)告 15
治理“小金庫(kù)”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，防止收入流失，完善財(cái)務(wù)監(jiān)督，鏟除、腐敗溫床，保護(hù)干部的一項(xiàng)重要措施。為認(rèn)真貫徹落實(shí)相關(guān)的文件精神，現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)我學(xué)校把“小金庫(kù)”治理工作
作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)來(lái)抓。學(xué)區(qū)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神外，還集中組織教職工傳達(dá)會(huì)議精神，領(lǐng)會(huì)精神實(shí)質(zhì)，把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)治理工作的主動(dòng)性，確保治理工作取得成效。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任分工為了保障治理工作順利進(jìn)行，學(xué)校成立
“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立舉報(bào)電話。“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作由學(xué)校牽頭實(shí)施，財(cái)務(wù)等部門(mén)負(fù)責(zé)同志共同參與。
學(xué)�！靶〗饚�(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組名單：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
舉報(bào)電話：
三、明確要求，重點(diǎn)治理
按照上級(jí)文件規(guī)定的要求，通過(guò)深入自查，我校財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入?yún)^(qū)教育局核算中心統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)賬戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。通過(guò)自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題，自查結(jié)果已在全校教職工大會(huì)上進(jìn)行了通報(bào)，并予以公示。在認(rèn)真自查的'基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)自查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)務(wù)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)政、財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規(guī)范完善
我學(xué)校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上，繼續(xù)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
小金庫(kù)自查報(bào)告 16
開(kāi)封廉政網(wǎng)報(bào)道：多年以來(lái)，由于基層派出所長(zhǎng)期存在辦公經(jīng)費(fèi)短缺，帳目管理混亂等問(wèn)題，造成個(gè)別派出所私設(shè)“小金庫(kù)”，亂收濫罰，侵害人民群眾利益問(wèn)題時(shí)有發(fā)生，而由此引發(fā)的民警違法違紀(jì)，更是嚴(yán)重影響了公安機(jī)關(guān)的聲譽(yù)和形象。近年來(lái)，各級(jí)公安機(jī)關(guān)雖然采取了各種措施，花大力氣治理“小金庫(kù)”問(wèn)題，但由于沒(méi)有從根本上解決產(chǎn)生“小金庫(kù)”根源，致使治理效果欠佳。為徹底根治這一頑癥，20xx年，開(kāi)封市公安局黨委統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，采取“暢通血脈”，建章立制等有效措施，源頭治理派出所“小金庫(kù)”，取得顯著成效。
一、壓縮機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支向基層傾斜。
20xx年初，開(kāi)封市公安局黨委做出兩項(xiàng)決定：一是壓縮機(jī)關(guān)行政開(kāi)支，將財(cái)政拔付機(jī)關(guān)的人均辦公經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)拔給派出所，大幅提高派出所辦公經(jīng)費(fèi)額度，使派出所辦公經(jīng)費(fèi)達(dá)到人均4000元水平，基本滿足派出所辦公辦案需要;二是對(duì)派出所罰沒(méi)款進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)治理。多年以來(lái)，派出所亂收濫罰、截流罰沒(méi)款是“小金庫(kù)”問(wèn)題屢屢發(fā)生的根源。為徹底解決這一問(wèn)題，開(kāi)封市公安局對(duì)派出所罰沒(méi)行為進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)范，同時(shí)要求派出所將罰沒(méi)款全部上繳財(cái)政，市公安局專(zhuān)門(mén)撥出經(jīng)費(fèi)，對(duì)派出所正常開(kāi)支進(jìn)行全額補(bǔ)貼，從經(jīng)費(fèi)上確保了派出所工作需要。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。
該局裝備財(cái)務(wù)處為派出所設(shè)立公用經(jīng)費(fèi)專(zhuān)用明細(xì)帳戶(hù)，隨時(shí)監(jiān)督派出所公用經(jīng)費(fèi)使用情況，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于公安基層基礎(chǔ)建設(shè)等中心工作。同時(shí)，市局審計(jì)室還對(duì)派出所帳戶(hù)設(shè)立情況及資金使用情況進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，在20xx年的審計(jì)中，未發(fā)現(xiàn)派出所設(shè)立“小金庫(kù)”情況。
三、加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任追究。
20xx年，該局黨委經(jīng)研究以市公安局文件形式出臺(tái)了《關(guān)于違反財(cái)經(jīng)法規(guī)處理處罰的規(guī)定》，對(duì)設(shè)置帳外帳和“小金庫(kù)”的單位，除收繳全部違規(guī)資金外，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人視情給予嚴(yán)厲的`行政處分。
上述舉措自實(shí)施以來(lái)，產(chǎn)生了良好的效果，全市派出所未發(fā)生一起因私設(shè)“小金庫(kù)”引發(fā)的民警違法違紀(jì)案件，派出所民警違法違紀(jì)案件也較去年同期下降85%。
小金庫(kù)自查報(bào)告 17
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、國(guó)家審計(jì)署和財(cái)政部關(guān)于治理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)工作的要求，進(jìn)一步規(guī)范衛(wèi)生服務(wù)秩序，維護(hù)廣大人民群眾根本利益，根據(jù)縣紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施辦法》及縣衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣衛(wèi)生系統(tǒng)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》的通知精神，我中心開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查
自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、專(zhuān)項(xiàng)治理的內(nèi)容
專(zhuān)項(xiàng)治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是20xx年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的`收支數(shù)額，以及20xx年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式包括：
1、違規(guī)收費(fèi)、資產(chǎn)處置設(shè)立“小金庫(kù)”；
2、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢(xún)費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
3、經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；
4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
5、以假 發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；
6、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”。
二、自查自糾的方法和步驟
�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署（文件下發(fā)之日起至20xx年6月3日）。中心成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開(kāi)相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專(zhuān)項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。
�。ǘ┳圆樽约m（截至20xx年6月15日）。按照通知要求，認(rèn)真組織自查自糾工作，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題自覺(jué)糾正。
三、自查自糾的做法
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。中心成立治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
�。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)溝通，促進(jìn)工作深入開(kāi)展。
�。ㄈ┞鋵�(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話（0774-6282142），同時(shí)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，做好執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益。
四、自查自糾的結(jié)果
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我中心20xx年至今財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù)，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。
�。ǘ┪抑行膰�(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
�。ㄈ┪抑行氖褂玫钠睋�(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，同時(shí)按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄，設(shè)立專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，并建立相應(yīng)的備查薄。
通過(guò)深入開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾工作得知：我中心認(rèn)真執(zhí)行貫徹財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有以任何形式設(shè)立“小金庫(kù)”現(xiàn)象。
小金庫(kù)自查報(bào)告 18
現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況
1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對(duì)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書(shū)記趙斌毅同志為組長(zhǎng)，紀(jì)委書(shū)記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長(zhǎng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門(mén)負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成，
2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)
為保證專(zhuān)項(xiàng)治理工作的順利開(kāi)展，分公司開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專(zhuān)門(mén)傳達(dá)學(xué)習(xí)了國(guó)資委李榮融主任在央企小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),端正對(duì)治理小金庫(kù)的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡(jiǎn)訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)小金庫(kù)問(wèn)題的幾個(gè)問(wèn)題說(shuō)明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)，相關(guān)科室專(zhuān)門(mén)抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。
(3)8月18日，組織機(jī)關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國(guó)資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容，明晰小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。
(4)由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部(指揮部)的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。
3、專(zhuān)項(xiàng)治理工作的具體步驟
(1)下發(fā)文件，規(guī)范治理工作
為進(jìn)一步做好專(zhuān)項(xiàng)治理小金庫(kù)效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開(kāi)展治理小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》，明確了自查范圍，包括分公司所有部門(mén)和項(xiàng)目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的`范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報(bào)了小金庫(kù)效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。
(2)在8月9日的行政交接班會(huì)上，趙書(shū)記、隨總經(jīng)理分別就小金庫(kù)自查問(wèn)題向各部門(mén)、項(xiàng)目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
(3)9月10日，利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì)，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門(mén)、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)治理的報(bào)表。
(二)自查自糾實(shí)施范圍
實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門(mén)和項(xiàng)目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)。
(三)組織實(shí)施方式
組織實(shí)施方式包括各部門(mén)(項(xiàng)目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門(mén)、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上，對(duì)第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對(duì)分公司、分公司對(duì)集團(tuán)公司的承諾書(shū)已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的監(jiān)督。
(六)收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況
到目前為止，未接到關(guān)于小金庫(kù)方面的舉報(bào)。
(七)其他方面
(2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元，主要項(xiàng)目為：
行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元
會(huì)費(fèi)收入47,615.71元
行政補(bǔ)助131,599.38元
上級(jí)補(bǔ)助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元，主要項(xiàng)目為：
會(huì)員活動(dòng)費(fèi)30,367.00元
職工活動(dòng)費(fèi)229,788.35元
工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元
(4)工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元
由于施工任務(wù)比較緊，各項(xiàng)目部上半年的工會(huì)費(fèi)用還未報(bào)銷(xiāo)，經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。
2、職工互助金情況(期間：2008年-2010年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結(jié)余170,799.98元
3、住房公積金情況(期間：2008-2010年6月30日)
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理
20xx年末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結(jié)余407,174.49元。
(2)管理措施
工會(huì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會(huì)財(cái)務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會(huì)資產(chǎn)的安全完整，按照工會(huì)法的有關(guān)規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)定期(半年)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查，出具審計(jì)報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)公司工會(huì)。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強(qiáng)職工互助金的管理，工會(huì)為每個(gè)職工建立了互助金臺(tái)賬，并定期核對(duì)，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費(fèi)用中提取，分公司為每個(gè)職工在銀行開(kāi)立住房公積金賬戶(hù)，提取額及個(gè)人繳納額按期、足額存入開(kāi)戶(hù)銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對(duì)住房公積金余額。
(三)內(nèi)控制度的清理情況
(四)小金庫(kù)產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫(kù)主要是項(xiàng)目部處置工程無(wú)法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤(pán)，產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點(diǎn)階段。為不給工程留下遺留問(wèn)題，項(xiàng)目部采取不上報(bào)處置收入，用其補(bǔ)貼食堂、發(fā)放獎(jiǎng)金、福利的辦法，來(lái)提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因：
1、對(duì)廢舊物資處置的認(rèn)識(shí)程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤(pán)分散在施工沿線，線路長(zhǎng)，集中困難)，廢舊材料后續(xù)工程無(wú)法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)問(wèn)題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)的結(jié)余資金已全部交到分公司財(cái)務(wù)，由于會(huì)計(jì)與稅收在時(shí)間上存在差異，目前稅務(wù)處理尚未進(jìn)行，稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著自查工作的階段性完成，正在著手進(jìn)行自查結(jié)果的公示工作，將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果，接受群眾的監(jiān)督。
(三)針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，責(zé)成有關(guān)部門(mén)制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫(kù)產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫(kù)問(wèn)題長(zhǎng)效機(jī)制措施
(一)繼續(xù)加強(qiáng)宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學(xué)習(xí)園地等宣傳渠道，認(rèn)真組織大家對(duì)有關(guān)文件的學(xué)習(xí)，把小金庫(kù)的專(zhuān)項(xiàng)治理教育同廉政教育活動(dòng)、企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理等工作相結(jié)合，建立起防治小金庫(kù)滋生的長(zhǎng)效機(jī)制。
(二)完善制度，強(qiáng)化執(zhí)行
針對(duì)企業(yè)在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時(shí)，加大對(duì)管理制度的執(zhí)行力度，使制度能夠真正起到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，杜絕小金庫(kù)現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上，分公司將認(rèn)真學(xué)習(xí)研究小金庫(kù)產(chǎn)生的可能途徑，制定有關(guān)措施，做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督和監(jiān)控工作
自查自糾工作結(jié)束后，專(zhuān)項(xiàng)治理工作組將繼續(xù)存在，并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國(guó)資委、集團(tuán)公司和分公司的舉報(bào)電話、舉報(bào)郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進(jìn)行明示，一直掛到今年年底小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后，在顯要位置上公布自查自糾情況和《書(shū)面承諾書(shū)》，接受群眾的監(jiān)督。
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