印章管理自查報(bào)告(精選20篇)
不經(jīng)意間,工作已經(jīng)告一段落,回想這一段時(shí)間的工作,獲得了成績(jī),也存在著問(wèn)題,我想這個(gè)時(shí)候,你需要寫一份自查報(bào)告了。在寫之前,可以先參考范文,下面是小編幫大家整理的印章管理自查報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
印章管理自查報(bào)告 1
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn),我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求,并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號(hào)工作通知單,仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開(kāi)展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的全面自查。現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一:印章管理自查情況
首先,我行綜合部作為支行印章的管理部門,對(duì)現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細(xì)清冊(cè),并對(duì)已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理,本次共登記在用印章100枚,清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲(chǔ)蓄所9枚、迎春園儲(chǔ)蓄所11枚;其次,新增登記在用印章28枚。分別是中潤(rùn)大道儲(chǔ)蓄所15枚(機(jī)構(gòu)名稱變更)、聯(lián)通路分理處10枚,營(yíng)業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查,營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面,嚴(yán)格按照上級(jí)行要求,做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管(A角),另一保管人為印章專管人的`B角。實(shí)行雙人上鎖保管制,行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi),主鑰匙由A角保管、副鑰匙由B角保管,用印時(shí)雙人開(kāi)鎖。收印時(shí)雙人上鎖,切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度,做好用印登記,印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記簿,交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘,避免了印章保管出現(xiàn)的“盲區(qū)”。在08年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。
目前,印章管理方面存在的問(wèn)題及整改措施:
1、存在舊章在用現(xiàn)象。
機(jī)構(gòu)名稱更換后,現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。
2、用印登記簿登記不及時(shí)。
個(gè)別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記,而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù),易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過(guò)這次自查,明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn):
1.用印前,由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)
2.用印后,立即登記用印登記簿。
3.由于人員受限,監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
印章管理自查報(bào)告 2
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題,根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國(guó)x監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》(x監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號(hào)文件)的有關(guān)要求,我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、印章使用管理的自查情況
(1)xx信用社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
(2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持“誰(shuí)使用,誰(shuí)保管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的'個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
(3)嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。
二、自查中存在的問(wèn)題:
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫(kù)保管。
三、整改措施:
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理,堅(jiān)持“雙人入庫(kù)保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫(kù)上鎖。
印章管理自查報(bào)告 3
根據(jù)總公司下發(fā)xxx文件要求,進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理力度,確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署,xxx公司展開(kāi)印章管理風(fēng)險(xiǎn)排查工作,具體情況匯報(bào)如下:
一、xxx公司
專門成立項(xiàng)目小組對(duì)20xx年三季度的印章管理進(jìn)行自查,中支總經(jīng)理親自主抓,行政人事部牽頭,會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、營(yíng)運(yùn)部成立印章自查工作小組。成員如下:
組長(zhǎng):xxx執(zhí)行
組長(zhǎng):xxx
成員:xxx xxx xxx
二、針對(duì)印章管理工作重點(diǎn)檢查范圍
我司采取自查與互查相結(jié)合的'方式及時(shí)開(kāi)展排查工作,印章管理工作已嚴(yán)格按照總分公司管理規(guī)定。
三、檢查結(jié)果
。ㄒ唬﹛xx公司嚴(yán)格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請(qǐng)刻制印章,不存在不符合規(guī)定樣式和超越權(quán)限私自刻制印章情況,各類審批手續(xù)齊全。
。ǘ┯≌率褂眠^(guò)程中我司嚴(yán)格按照保管、使用、審批相分離的原則,指定專人擔(dān)任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。
。ㄈ﹛xx公司行政人事部能及時(shí)清收擬作廢印章,并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成清收及上報(bào)擬銷毀申請(qǐng)工作。
。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。
(五)用印審批流程符合印章管理辦法相關(guān)要求,會(huì)簽、審批手續(xù)齊全,用印申請(qǐng)單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現(xiàn)象。
。﹛xx公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。
經(jīng)過(guò)分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓(xùn)和考試,xxx公司各部門印章管理員已經(jīng)能夠做到合規(guī)刻制、領(lǐng)取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。
印章管理自查報(bào)告 4
根據(jù)《利津縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于創(chuàng)建事業(yè)單位印章管理示范單位的實(shí)施意見(jiàn)》的文件精神,為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)。我校對(duì)本校印章的使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,想將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、 加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保自查工作順利開(kāi)展。
我校成立了以 校長(zhǎng)為組長(zhǎng), 為副組長(zhǎng)的“印章管理及使用自查領(lǐng)導(dǎo)小組”。
根據(jù)山東省人民政府《關(guān)于加強(qiáng)事業(yè)單位監(jiān)督管理的意見(jiàn)》(魯政發(fā)XXX號(hào))、山東省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室山東省公安廳《關(guān)于印發(fā)的通知》(魯編辦發(fā)XXX號(hào))和省、市、縣有關(guān)文件精神,對(duì)照《創(chuàng)建事業(yè)單位印章管理示范單位檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》,對(duì)我校印章管理使用情況進(jìn)行自查。
二、 印章管理制度健全,為防范風(fēng)險(xiǎn)提供了有力的保障。
為使學(xué)校公章管理規(guī)范化、制度化,保證公章的權(quán)威性和嚴(yán)肅性,明確公章的使用權(quán)限和范圍,嚴(yán)格事務(wù)審批程序,規(guī)范用印行為,提高服務(wù)質(zhì)量和辦事效率。
根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定了《利津縣鹽窩鎮(zhèn)北嶺中學(xué)印章使用管理制度》。對(duì)印章的刻制、管理和使用提出了明確的要求,對(duì)印章的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查及違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。
三、印章管理使用規(guī)范,杜絕了隱患風(fēng)險(xiǎn)的.發(fā)生。
1、印章的規(guī)格、式樣符合印章管理的相關(guān)規(guī)定,印章是由利津縣公安局統(tǒng)一監(jiān)督刻制的。
印章名稱與縣事業(yè)單位監(jiān)管機(jī)關(guān)登記的事業(yè)單位法定名稱相一致,文字登記的事業(yè)單位法定名稱相一致。文字是國(guó)務(wù)院公布的簡(jiǎn)化漢字,字體為宋體。
2、嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。
印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記。由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。
未出現(xiàn)過(guò)未經(jīng)審批使用印章的情況,且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。
3、保管嚴(yán)密,認(rèn)真落實(shí)專人保管。
我校印章由郭忠宗同志負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用,未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將公章攜帶外出單位使用的情況。
4、認(rèn)真落實(shí)“誰(shuí)掌管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的規(guī)定。
嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋、領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽、人在章在、人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。
印章管理自查報(bào)告 5
為規(guī)范分公司印章管理工作,確保分公司及其下屬項(xiàng)目部印章保管的安全性和使用的合法性,七分公司根據(jù)公司《福建省第一公路工程公司印章管理細(xì)則(試行)》(閩路一司〔20xx〕205號(hào))的規(guī)定,在公司辦公室的統(tǒng)一部署和指導(dǎo)下,開(kāi)展了20xx年度分公司印章管理自糾自查行動(dòng),此次行動(dòng)重點(diǎn)檢查了聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的印章管理情況。通過(guò)自查行動(dòng),我們發(fā)現(xiàn)了如下問(wèn)題:
1、印章保管員職責(zé)意識(shí)、安全意識(shí)和法律意識(shí)有待加強(qiáng)
通過(guò)檢查,我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的印章保管員,仍然沒(méi)有意識(shí)到印章保管對(duì)于企業(yè)的重要性,以及印章管理所具有的經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn),他們沒(méi)有意識(shí)到印章管理失職會(huì)給公司帶來(lái)法律糾紛甚至經(jīng)濟(jì)損失。表現(xiàn)在實(shí)際工作中,印章保管員有時(shí)忙于其他事務(wù),沒(méi)有認(rèn)真審核需要蓋章的材料,或者將印章交由前來(lái)蓋章的人使用,又或者印章使用后沒(méi)有及時(shí)放入保險(xiǎn)柜等。
2、印章保管員專人不專職
公司印章管理細(xì)則明確規(guī)定,印章保管員要專人專管,但在管理中,我們的印章保管員往往還肩負(fù)其他崗位職責(zé),為了便于用印人蓋章,就會(huì)出現(xiàn)印章保管員臨時(shí)將印章委托給其他人代為保管,或者在沒(méi)有監(jiān)管的情況下允許他人攜帶印章外出,這就為我們印章管理增加了風(fēng)險(xiǎn),也為事后追責(zé)增加了難度。
3、印章使用流程不規(guī)范,特別是聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目印章管理
由于聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人往往缺位,且聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的材料購(gòu)買是由合作方自行處理,這就直接導(dǎo)致印章使用過(guò)程中,不按流程辦事——沒(méi)有審批程序。很多時(shí)候聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的印章保管員只能通過(guò)電話向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)用印,如果印章保管員沒(méi)有及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申報(bào),就會(huì)給我們的管理帶來(lái)不確定性。在浙江項(xiàng)目檢查時(shí),我們就發(fā)現(xiàn)一起零星材料購(gòu)買合同沒(méi)有及時(shí)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請(qǐng)的事件。
4、印章管理臺(tái)賬填寫不規(guī)范
根據(jù)公司規(guī)定,七分公司自營(yíng)項(xiàng)目印章管理臺(tái)賬包括:《(分公司行政公章、分公司黨總支公章、工會(huì)公章和項(xiàng)目部公章等)印章使用登記表》、《項(xiàng)目印章使用申請(qǐng)表》、《印章外帶登記表》等,但是在自查中,我們發(fā)現(xiàn)個(gè)別聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目印章管理只有《印章使用登記表》,而且《印章使用登記表》等臺(tái)賬填寫也存在不規(guī)范的地方,比如:個(gè)別事項(xiàng)中,蓋章內(nèi)容填寫不夠具體,是否外帶或公章管理人沒(méi)有填寫完整,簽訂的合同用印后沒(méi)有及時(shí)備案,涉及經(jīng)濟(jì)往來(lái)的'合同沒(méi)有注明相應(yīng)金額,此類問(wèn)題會(huì)造成事后無(wú)法追溯,形成法律風(fēng)險(xiǎn)甚至經(jīng)濟(jì)糾紛。
5、合同類用印后,聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的印章管理保管員沒(méi)有持續(xù)跟進(jìn),進(jìn)行二次監(jiān)管
針對(duì)聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目印章管理,我們分公司也在不斷學(xué)習(xí)并改進(jìn)工作,通過(guò)此次自查,我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)管理上的漏洞——由于聯(lián)營(yíng)項(xiàng)目的采購(gòu)事項(xiàng)由合作方自行處理,但是合同上的甲方所蓋的公章卻是項(xiàng)目部,這就為合作方轉(zhuǎn)移資金或轉(zhuǎn)移物資到其他項(xiàng)目創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。
印章管理自查報(bào)告 6
一、印章使用管理的自查情況
。1)xx信用社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
(2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持誰(shuí)使用,誰(shuí)保管,誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
。3)嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。
二、自查中存在的`問(wèn)題:
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫(kù)保管。
三、整改措施:
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理,堅(jiān)持雙人入庫(kù)保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫(kù)上鎖。
印章管理自查報(bào)告 7
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn),我公司按照省公司印章管理辦法和有關(guān)文件的要求,根據(jù)市公司部署,仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開(kāi)展了公章管理操作情況的全面自查,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、日常管理
確定市公司辦公室為印章管理部門,各基層公司機(jī)關(guān)各部門的行政印章全部上收到市公司辦公室保管。市公司辦公室目前所管理印章有:市公司黨委印章、市公司本部、機(jī)關(guān)各部門、各基層公司行政印章、總經(jīng)理印鑒,全部存放于市公司配置的`特制保險(xiǎn)箱內(nèi),由辦公室負(fù)責(zé)人保管,切實(shí)做到了人離章收。各類印章保管完好,沒(méi)有遺失、損壞。
在辦理用印需求時(shí),嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度,做好用印登記,市公司辦公室均要求認(rèn)真填寫《公司印章使用申請(qǐng)單》,《公司印章使用登記簿》,并由辦公室負(fù)責(zé)人、法律部負(fù)責(zé)人、公司主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方加蓋公章。
對(duì)于新刻制、新啟用的印章,市公司辦公室均嚴(yán)格依照上級(jí)規(guī)定,使用電子印章管理系統(tǒng),履行相關(guān)流程,報(bào)請(qǐng)省公司得到批復(fù),辦理具體事宜。
二、存在問(wèn)題
自查中,發(fā)現(xiàn)電子印章管理系統(tǒng)未全部實(shí)施現(xiàn)象。
我公司已經(jīng)對(duì)刻制、啟用、銷毀市公司本部、各基層公司行政印章等請(qǐng)示流程,已經(jīng)嚴(yán)格按照省公司規(guī)定,執(zhí)行了相關(guān)電子管理系統(tǒng)程序。但對(duì)各基層公司、機(jī)關(guān)各部門請(qǐng)示市公司用印等流程,沒(méi)有及時(shí)啟動(dòng)電子印章管理系統(tǒng)程序,主要原因是:
1、相關(guān)人員選配不及時(shí),電子印章管理系統(tǒng)人員角色確定延后;
2、電子印章管理系統(tǒng)輔助設(shè)備配置延期,致使暫時(shí)無(wú)法實(shí)現(xiàn)全轄及時(shí)系統(tǒng)上線。
三、整改措施
針對(duì)上述問(wèn)題,我公司重新學(xué)習(xí)了省公司有關(guān)制度文件,制定以下整改措施:
1、設(shè)置崗位、選調(diào)人員。
明確我公司自6月1日起,正式全面啟用電子印章管理系統(tǒng)。在市公司辦公室設(shè)置印章管理崗位,由市公司辦公室主任為印章第一管理人,印章專管員為第二管理人,兩人執(zhí)行AB崗位角色,互相監(jiān)督;同時(shí)確定各基層公司、各部門的綜合崗位人員為各自本單位印章系統(tǒng)管理及申請(qǐng)人,負(fù)責(zé)用印操作;
2、加強(qiáng)培訓(xùn)、系統(tǒng)學(xué)習(xí)。
市公司辦公室已經(jīng)將電子印章管理系統(tǒng)的操作手冊(cè)、PPT文檔、管理辦法下發(fā)給各部門、各基層公司,要求全轄相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí);由于當(dāng)前正值商車費(fèi)改和沖刺半年業(yè)務(wù)的關(guān)鍵時(shí)期,各部門各基層公司工作異常繁重,暫時(shí)無(wú)法召集全部人員集中培訓(xùn),市公司辦公室將擇期安排專場(chǎng)集中培訓(xùn),有鑒于此,市公司辦公室于5月27日,派印章專管人員赴先期使用系統(tǒng)較好的公司現(xiàn)場(chǎng)求教、觀摩,反復(fù)自習(xí)演練,以求熟練。市公司辦公室將采取一對(duì)一的方式,對(duì)各部門各基層公司印章系統(tǒng)操作人員進(jìn)行指導(dǎo)。
3、強(qiáng)化督導(dǎo)、完善制度。
結(jié)合日常管理,在已有制度基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善具體規(guī)章,做到常態(tài)化,督導(dǎo)有章可循,嚴(yán)明印章管理紀(jì)律。此外,將目前僅有的1臺(tái)電子印章專用打印機(jī)配置印章管理崗位,專供市公司本部?jī)?nèi)各機(jī)關(guān)部門、營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)使用電子印章打印,本部以外各基層公司的專用打印機(jī),將繼續(xù)向上級(jí)申請(qǐng)配置齊全。
印章管理自查報(bào)告 8
為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據(jù)聯(lián)社有關(guān)文件的要求,對(duì)本部門印章使用管理情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查結(jié)果報(bào)告如下:
一、自查的主要內(nèi)容:
我部對(duì)聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點(diǎn)包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經(jīng)核查,我部目前管理的印章有xxxxxxxx印章的`制作、領(lǐng)用、保管、使用情況如下:
(一)印章刻制方面。我部無(wú)存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室根據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌安排,負(fù)責(zé)統(tǒng)一制作的。
(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過(guò)來(lái)的,并在聯(lián)社辦公室存有印章領(lǐng)用登記記錄,不存在未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自提前啟用新印章的情況。
(三)印章的保管方面。我部對(duì)印章管理有實(shí)行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險(xiǎn)柜(箱)內(nèi)進(jìn)行保管,能認(rèn)真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作,沒(méi)有發(fā)生過(guò)丟失印章的情況。
(四)印章使用方面。我部使用印章時(shí),堅(jiān)持執(zhí)行審批手續(xù),由本部門有權(quán)審批人審批同意后,才簽發(fā)印章,沒(méi)有存在越權(quán)審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實(shí)際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù),并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
印章管理自查報(bào)告 9
為了進(jìn)一步加強(qiáng)我行行政印章的管理和使用,切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)。近日,總行根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件要求,在全轄開(kāi)展了黨委印章、行政印章、業(yè)務(wù)印章、個(gè)人名章管理專項(xiàng)檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進(jìn)一步促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理工作的發(fā)展。
一、相互檢查交流,共同提高管理。在組織全轄開(kāi)展全面自查的的基礎(chǔ),總行從黨委辦公室、辦公室、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、信貸管理部、稽核審計(jì)部等部門抽調(diào)人員組成檢查組于2009年5月16日至5月18日對(duì)全轄各支行、分理處及各部門2008年7月農(nóng)村合作銀行開(kāi)業(yè)以來(lái)發(fā)生的用印事項(xiàng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查,采取聽(tīng)取匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱臺(tái)賬及與行政印章專管員談話等方式進(jìn)行。進(jìn)一步促進(jìn)了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達(dá)到共同提高風(fēng)險(xiǎn)控制的目的。
二、嚴(yán)格執(zhí)行制度,定期進(jìn)行自查。通過(guò)這次檢查發(fā)現(xiàn)支行、分理處及部門領(lǐng)導(dǎo)均較重視印章管理工作,每季或每半年對(duì)本單位的印章管理使用情況進(jìn)行檢查。總行的'行政印章專管員基本能貫徹執(zhí)行上級(jí)行有關(guān)行政印章管理的規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風(fēng)險(xiǎn)得到了較好的控制。
三、加強(qiáng)集中管理,有效防范風(fēng)險(xiǎn)。從這次檢查情況看,總行根據(jù)上級(jí)行的統(tǒng)一部署并結(jié)合本行實(shí)際情況,自從合作銀行開(kāi)業(yè)起將13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)以前統(tǒng)一法人時(shí)使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進(jìn)一步強(qiáng)化了印章的管理,有效防范了印章使用風(fēng)險(xiǎn)。
印章管理自查報(bào)告 10
根據(jù)省公司及省分行決定在全省范圍內(nèi)開(kāi)展民間借貸專項(xiàng)排查整治“回頭看”活動(dòng)的要求。我行領(lǐng)導(dǎo)高度重視,及時(shí)組織相關(guān)人員認(rèn)真開(kāi)展了印章專項(xiàng)自查工作,現(xiàn)將我行印章自查情況匯報(bào)如下:
一、印章管理:
我行明晰業(yè)務(wù)印章的管理,嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行業(yè)務(wù)印章管理規(guī)定。印章能夠做到嚴(yán)密管理,嚴(yán)格把好使用關(guān)。
二、排查情況:
1、經(jīng)排查我行不存在在空白紙張上預(yù)蓋印章等違規(guī)用章行為;
2、經(jīng)排查我行機(jī)構(gòu)公章由于路途遠(yuǎn)未上收到地區(qū)分行,但能夠做到嚴(yán)格管理、嚴(yán)格使用,每月按時(shí)向地區(qū)分行上報(bào)行政公章使用說(shuō)明;
3、經(jīng)排查不存在業(yè)務(wù)印章套數(shù)多于臺(tái)席數(shù);
4、經(jīng)排查不存在機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人自管自用印章的現(xiàn)象;
5、新林行全部行政印章保存在保險(xiǎn)柜內(nèi),排查我行公章放置在有實(shí)時(shí)監(jiān)控和安防設(shè)施的`金庫(kù)點(diǎn)鈔室內(nèi)。
6、經(jīng)排查我行公章實(shí)行雙人保管、密碼鑰匙分管 在下步工作中新林區(qū)支行將持續(xù)做好印章管理工作,將印章使用及支行檢查內(nèi)容之一,定期開(kāi)展檢查工作,提高風(fēng)險(xiǎn)防范意思,確保印章使用的合規(guī)性。
印章管理自查報(bào)告 11
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,有效防范印章管理中存在的問(wèn)題,仔細(xì)對(duì)照《印章管理標(biāo)準(zhǔn)》及《XXX公章管理辦法》的要求,對(duì)我廠印章的審批、使用、管理進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
1、印章管理制度及執(zhí)行情況:各單位能夠按照《XXX印章管理辦法》對(duì)各類公章進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)一管理,印章制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制,停用、廢止和銷毀情況及時(shí)上交綜合科管理,在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
2、印章使用登記情況:能夠嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行,檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別報(bào)表有未登記現(xiàn)象,但是均由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
3、對(duì)各類公章的適用范圍:各職能科室、車間能夠認(rèn)真執(zhí)行印章管理辦法,有個(gè)別單位對(duì)科室、車間公章的.管理記錄不夠完善,需進(jìn)一步強(qiáng)化管理。
4、無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)對(duì)公司外的單位印章。
印章管理自查報(bào)告 12
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題,根據(jù)中國(guó)銀行監(jiān)督管理委員會(huì)XX監(jiān)管分局轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)印章管理的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)[2017]161號(hào))的有關(guān)文件要求,XX銀行(下稱:我行)對(duì)印章的審批、使用、保管情況開(kāi)展自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、印章管理
。1)管理制度:我行對(duì)印章管理一直非常重視,制定了《印章管理辦法》、《行政印章管理辦法》等一系列健全的印章管理制度,為規(guī)范印章管理,防范風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障。
。2)印章制發(fā):我行所有印章均由總行綜合部統(tǒng)一刻制,除總行統(tǒng)一管理印章外,部門(個(gè)人)印章領(lǐng)用須由所在部門提出申請(qǐng),經(jīng)綜合部審核并報(bào)主管副行長(zhǎng)后與綜合部辦理領(lǐng)用手續(xù)。印章停用后須由使用部門(個(gè)人)及時(shí)上交總行綜合部封存。
。3)印章保管:除個(gè)人私章外,所有印章均指定專人保管,印章保管人對(duì)所保管的印章負(fù)責(zé),堅(jiān)決杜絕私自將印章交予無(wú)印章非印章保管人的行領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人及其他無(wú)關(guān)人員保管的行為。重要印章實(shí)行雙人上鎖保管制,印章存放于保險(xiǎn)柜內(nèi),鑰匙由a角保管、密碼由b角保管,用印時(shí)雙人開(kāi)鎖,收印時(shí)雙人上鎖,切實(shí)做到了人離章收。
二、印章使用
。1)嚴(yán)格登記制度:建立印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),總行綜合部每月會(huì)同合規(guī)部對(duì)各類印章進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)批準(zhǔn)使用印章及已停用印章未上交的現(xiàn)象。
。2)規(guī)范印章使用:我行在印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度,各類公章、業(yè)務(wù)章、個(gè)人名章的使用均需填制《使用公章登記簿》,載明申請(qǐng)部門、文件名稱,用章目的、用章單位、用章數(shù)量等要素,并由經(jīng)辦人報(bào)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、綜合部負(fù)責(zé)人、主管(行長(zhǎng))副行長(zhǎng)同意后方可用章,用章完畢后印章保管人需在登記簿上簽名。堅(jiān)持誰(shuí)使用,誰(shuí)申請(qǐng);誰(shuí)審批,誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則,嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,堅(jiān)決不允許預(yù)蓋印章或借與他人使用的.情況出現(xiàn)。
三、存在的問(wèn)題
我行印章管理總體上規(guī)范、嚴(yán)格,但也存在下列需改進(jìn)的地方:
1、個(gè)別部門內(nèi)部存在因部門負(fù)責(zé)人臨時(shí)有事不在場(chǎng),在電話請(qǐng)示后先用印,但用印完畢未及時(shí)登記的情況,易造成登記簿漏登的現(xiàn)象。
2、個(gè)別印章保管人在印章使用完畢后,因忙于其他事務(wù),未能及時(shí)將印章入柜上鎖,易造成印章被盜用或丟失的問(wèn)題。
四、整改措施:
我行今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理,堅(jiān)持雙人入庫(kù)保管、事先審批登記原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫(kù)上鎖。
印章管理自查報(bào)告 13
為進(jìn)一步加強(qiáng)行政公章管理,切實(shí)防范公章操作風(fēng)險(xiǎn),避免各類糾紛的發(fā)生,我支行按照總行行政公章管理辦法和省行相關(guān)文件的要求,并對(duì)照市行發(fā)布的第xxx號(hào)工作通知,仔細(xì)對(duì)照廣發(fā)銀行行政公章管理工作檢查考核標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真開(kāi)展了行政公章使用情況和管理情況的全面自查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視
我行領(lǐng)導(dǎo)在充分領(lǐng)會(huì)總行下發(fā)的公章變更工作有關(guān)通知及領(lǐng)導(dǎo)批示的基礎(chǔ)上,認(rèn)真抓好分行行政公章變更工作,對(duì)分行公章更換工作進(jìn)行系統(tǒng)的安排和部署,對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署,建立公章變更工作小組,著力做好對(duì)公章變更工作的`管理。同時(shí)行領(lǐng)導(dǎo)安排專人在7月30日前完成行政公章變更及材料報(bào)送工作。我行領(lǐng)導(dǎo)的高度重視確保了自查工作的順利開(kāi)展。
二、制度建設(shè)合理
根據(jù)總行下發(fā)《發(fā)展銀行股份有限公司印章管理辦法》規(guī)定,我行及時(shí)將總行管理辦法轉(zhuǎn)發(fā)轄屬機(jī)構(gòu),并能結(jié)合我行業(yè)務(wù)情況制定了行政公章管理制度。
包括組織領(lǐng)導(dǎo)情況、行政公章銷毀和啟用制度、具體到個(gè)人目標(biāo)責(zé)任制度、獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度等。行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用過(guò)程的混亂。
三、及時(shí)停用銷毀
我行所有舊行政公章已于5月20日前完成停用,并由制發(fā)單位出具加蓋各級(jí)公章的封存證明。在舊章的封存過(guò)程中,收繳雙方嚴(yán)格履行登記手續(xù),預(yù)留印模,登記造冊(cè),注明公章停用的原因、封存日期、審批人、移交人、接收人、監(jiān)交(銷)人等。同時(shí)闡明了內(nèi)設(shè)部室行政公章封存印模明細(xì),印?倲(shù)與分行舊行政公章總數(shù)數(shù)量相符。我行于一個(gè)月內(nèi)把擬發(fā)公章停用通知告知有關(guān)單位,寫明停用日期、印模等信息并報(bào)備上級(jí)辦公室。
四、啟用備案齊全
我行的新行政公章的刻制須嚴(yán)格經(jīng)公安機(jī)關(guān)審批,同時(shí)由指定單位刻制,由公安機(jī)關(guān)出具備案或準(zhǔn)刻證明,加蓋分行級(jí)、轄屬機(jī)構(gòu)、內(nèi)設(shè)部室行政公章備案等各級(jí)公章。我行新章頒發(fā)雙方嚴(yán)格履行手續(xù),預(yù)留印模,登記造冊(cè),注明了公章啟用日期、審批人、頒發(fā)人、接收人等。印?倲(shù)與分行新章總數(shù)數(shù)量相符。我行在新章刻制后擬發(fā)行政公章啟用通知已給有關(guān)單位,寫明啟用時(shí)間、啟用印模等信息報(bào)備上級(jí)辦公室。嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間啟用新章,在舊章未停用前沒(méi)有啟用新章,啟用時(shí)間無(wú)誤。
五、公章專人保管
我行行政公章指定專人負(fù)責(zé),實(shí)行專用鐵柜保管,無(wú)丟失遺漏的現(xiàn)象。行政公章管理人員休假或變更時(shí),都及時(shí)辦理了交接手續(xù),有詳細(xì)的交接登記,登記內(nèi)容清晰、移交日期、移交人、接收人、批準(zhǔn)人等要素齊全,未出現(xiàn)公章無(wú)人監(jiān)管的現(xiàn)象。我行各支行和二級(jí)分行的行政公章由本級(jí)行辦公室指定專人保管和鑒用,遇特殊情況須自行保管的,都經(jīng)分行辦公室批準(zhǔn)并報(bào)總行備案。
六、審批使用規(guī)范
我行嚴(yán)格按照申請(qǐng)—審批—備案登記的程序使用行政公章。認(rèn)真履行用印登記手續(xù),登記內(nèi)容清晰、要素齊全,包含用印日期、用印單位、經(jīng)辦人、內(nèi)容摘要、批準(zhǔn)人等,各種登記手續(xù)齊全。用印嚴(yán)格執(zhí)行有權(quán)人審批制度,有權(quán)人審批權(quán)限符合規(guī)定,實(shí)際用印內(nèi)容與有權(quán)人批準(zhǔn)用印內(nèi)容一致。均已提供用印登記本、用印文件、審批人意見(jiàn)等,各種審批使用手續(xù)規(guī)范,蓋印質(zhì)量清晰,公章用字規(guī)范。
七、定期監(jiān)督檢查
我行加強(qiáng)對(duì)轄屬單位公章工作的監(jiān)督指導(dǎo),定期組織開(kāi)展行政公章工作檢查,采用書面檢查為主的監(jiān)督檢查制度,對(duì)檢查記錄及時(shí)歸檔并把檢查結(jié)果公開(kāi),并規(guī)定了在監(jiān)督檢查活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)各種違法行為的處理辦法,我行把公章的管理使用情況與相關(guān)印章管理責(zé)任人的績(jī)效掛鉤。監(jiān)督檢查工作的開(kāi)展對(duì)保障行認(rèn)真負(fù)責(zé)地實(shí)施行政公章管理具有重要意義。在前一階段的監(jiān)督檢查中,我行未發(fā)生違規(guī)使用公章的事件。
總的來(lái)說(shuō)我行行政公章使用規(guī)范,各責(zé)任人都能認(rèn)真履行責(zé)任,未出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)使用的情況。在下一階段的工作中,我行將進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全管理和使用制度,做好銷毀和啟用的備案,規(guī)范審批使用的程序,加大監(jiān)督檢查力度,爭(zhēng)取把行政公章的管理使用做到合法、合規(guī)、高效,為我行的科學(xué)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
印章管理自查報(bào)告 14
一、引言
為加強(qiáng)我行印章管理,確保印章使用的規(guī)范性和安全性,防范印章管理風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)上級(jí)監(jiān)管部門及本行相關(guān)管理制度的要求,我行近期對(duì)印章管理情況進(jìn)行了全面自查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。
二、自查范圍
本次自查涵蓋了本行所有部門、分支機(jī)構(gòu)和營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況,包括公章、業(yè)務(wù)章、財(cái)務(wù)章等各類印章的保管、使用、審批、登記等環(huán)節(jié)。
三、自查內(nèi)容與方法
印章保管情況:檢查各類印章是否按照規(guī)定存放在指定的安全場(chǎng)所,并由專人負(fù)責(zé)保管。對(duì)于需要多人保管的印章,檢查是否建立了完善的保管交接制度。
印章使用情況:查閱印章使用記錄,核實(shí)印章使用是否經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序,是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自使用印章的情況。同時(shí),檢查印章使用是否符合業(yè)務(wù)規(guī)定和操作流程。
印章審批流程:檢查印章審批流程是否規(guī)范、合理,是否建立了完善的審批制度和責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)于重要印章的審批,是否經(jīng)過(guò)了多層審批和確認(rèn)。
印章登記管理:檢查印章登記簿是否完整、準(zhǔn)確,是否記錄了每次使用印章的詳細(xì)情況,包括使用人、用途、審批人等信息。同時(shí),檢查是否存在未登記或漏登的情況。
印章安全管理:檢查是否建立了印章安全管理制度,包括印章的保管、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的安全措施。同時(shí),檢查是否對(duì)印章使用人員進(jìn)行了安全教育和培訓(xùn)。
四、自查結(jié)果
經(jīng)過(guò)全面自查,我行印章管理情況總體良好,但也存在一些問(wèn)題:
部分營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)印章保管不規(guī)范,存在將印章隨意放置或交由非專人保管的情況。
部分印章使用記錄不完整,存在漏登或未登記的情況。
部分印章審批流程不夠規(guī)范,存在審批人未簽字或?qū)徟庖?jiàn)不明確的情況。
五、整改措施
針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我行將采取以下整改措施:
加強(qiáng)印章保管管理,確保各類印章存放在指定的安全場(chǎng)所,并由專人負(fù)責(zé)保管。對(duì)于需要多人保管的印章,建立完善的保管交接制度。
完善印章使用記錄,確保每次使用印章都有完整的記錄,包括使用人、用途、審批人等信息。對(duì)于漏登或未登記的情況,及時(shí)補(bǔ)全。
規(guī)范印章審批流程,確保每次使用印章都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。對(duì)于重要印章的`審批,建立多層審批和確認(rèn)機(jī)制。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)審批人的培訓(xùn)和監(jiān)督。
加強(qiáng)印章安全管理,建立完善的印章安全管理制度,包括印章的保管、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的安全措施。同時(shí),加強(qiáng)對(duì)印章使用人員的安全教育和培訓(xùn)。
六、結(jié)論
通過(guò)本次自查,我行深刻認(rèn)識(shí)到了印章管理的重要性,并發(fā)現(xiàn)了自身在印章管理中存在的問(wèn)題。下一步,我行將嚴(yán)格按照整改措施要求,加強(qiáng)印章管理,確保印章使用的規(guī)范性和安全性,防范印章管理風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),我行將不斷完善印章管理制度,提高印章管理水平。
印章管理自查報(bào)告 15
為有效防范印章管理中存在問(wèn)題,根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于中國(guó)x監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示》(x監(jiān)辦發(fā)[20xx]164號(hào)文件)的有關(guān)要求,我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、印章使用管理的自查情況
。1)xx信用社制定了印章管理辦法:
印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
。2)印章使用情況:
信用社印章由信用社指定專人保管,對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持“誰(shuí)使用,誰(shuí)保管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用,并用于規(guī)定的.業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
(3)嚴(yán)格登記制度:
建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。
二、自查中存在的問(wèn)題:
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫(kù)保管。
三、整改措施:
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理,堅(jiān)持“雙人入庫(kù)保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫(kù)上鎖。
印章管理自查報(bào)告 16
一、引言
為了加強(qiáng)銀行印章的規(guī)范管理,確保印章使用的合法性、合規(guī)性和安全性,本行根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部管理規(guī)定,對(duì)印章管理情況進(jìn)行了全面的自查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
二、自查范圍
本次自查范圍包括本行所有業(yè)務(wù)條線、部門及分支機(jī)構(gòu)所使用的各類印章,包括但不限于公章、財(cái)務(wù)章、業(yè)務(wù)章、合同章等。
三、自查內(nèi)容與方法
印章管理制度建設(shè)情況:檢查是否建立了完善的印章管理制度,包括印章的刻制、保管、使用、審批、銷毀等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。
印章刻制與保管情況:檢查印章的刻制是否符合規(guī)定,是否經(jīng)過(guò)審批;印章的保管是否安全,是否指定專人專柜保管,是否有領(lǐng)用登記和歸還記錄。
印章使用情況:檢查印章的使用是否規(guī)范,是否經(jīng)過(guò)審批,是否有使用記錄;是否存在未經(jīng)審批擅自使用印章的情況;是否存在印章丟失、被盜或?yàn)E用的情況。
印章審批流程:檢查印章使用的審批流程是否規(guī)范,是否按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審批;是否存在越權(quán)審批或?qū)徟粐?yán)格的情況。
印章銷毀情況:檢查已廢棄或損壞的印章是否按照規(guī)定進(jìn)行銷毀,銷毀記錄是否完整。
本次自查采用了查閱文檔、實(shí)地檢查、詢問(wèn)調(diào)查等多種方式,力求全面、客觀地反映印章管理的'實(shí)際情況。
四、自查結(jié)果
印章管理制度建設(shè)情況:本行已建立了完善的印章管理制度,各項(xiàng)規(guī)定明確、具體,涵蓋了印章管理的各個(gè)環(huán)節(jié)。
印章刻制與保管情況:印章的刻制均經(jīng)過(guò)審批,符合規(guī)定;印章的保管安全,指定專人專柜保管,領(lǐng)用登記和歸還記錄完整。
印章使用情況:印章使用規(guī)范,均經(jīng)過(guò)審批,有使用記錄;未發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批擅自使用印章的情況;未發(fā)現(xiàn)印章丟失、被盜或?yàn)E用的情況。
印章審批流程:印章使用的審批流程規(guī)范,按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行審批;未發(fā)現(xiàn)越權(quán)審批或?qū)徟粐?yán)格的情況。
印章銷毀情況:已廢棄或損壞的印章均按照規(guī)定進(jìn)行銷毀,銷毀記錄完整。
五、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
在自查過(guò)程中,我們也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題,主要包括:
部分員工對(duì)印章管理制度的掌握不夠深入,存在操作不規(guī)范的情況。針對(duì)這一問(wèn)題,我們將加強(qiáng)員工培訓(xùn)和宣傳,提高員工對(duì)印章管理制度的認(rèn)識(shí)和重視程度。
印章使用審批流程中,部分環(huán)節(jié)存在審批時(shí)間較長(zhǎng)的情況。為提高工作效率,我們將優(yōu)化審批流程,減少不必要的環(huán)節(jié)和等待時(shí)間。
六、總結(jié)
本次自查工作全面、深入,對(duì)銀行印章管理情況進(jìn)行了全面的梳理和檢查。通過(guò)自查,我們發(fā)現(xiàn)本行在印章管理方面取得了一定的成績(jī),但也存在一些問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題,我們將采取切實(shí)有效的措施進(jìn)行改進(jìn),確保印章管理的合法性、合規(guī)性和安全性。同時(shí),我們也將進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理制度的宣傳和培訓(xùn),提高員工對(duì)印章管理的認(rèn)識(shí)和重視程度,為銀行的穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。
印章管理自查報(bào)告 17
一、引言
為規(guī)范銀行印章的使用和管理,確保銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性,我行近期對(duì)印章管理情況進(jìn)行了全面的自查。本次自查以現(xiàn)行法律法規(guī)、監(jiān)管部門規(guī)定以及我行的相關(guān)制度為依據(jù),重點(diǎn)對(duì)印章的保管、使用、審批、銷毀等環(huán)節(jié)進(jìn)行了檢查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
二、自查范圍及內(nèi)容
本次自查范圍覆蓋我行所有部門、分支機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù)條線,自查內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:
印章保管情況:檢查印章是否由專人保管,是否存放在安全、保密的專用場(chǎng)所,是否存在丟失、被盜或擅自復(fù)制的情況。
印章使用情況:檢查印章的使用是否符合規(guī)定,是否存在越權(quán)使用、濫用印章的情況,是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。
印章審批流程:檢查印章使用審批流程是否規(guī)范、合理,是否存在審批權(quán)限不明確、審批流程繁瑣或簡(jiǎn)化審批程序的情況。
印章銷毀管理:檢查印章銷毀是否按照規(guī)定程序進(jìn)行,是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章,是否建立了完善的印章銷毀記錄。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
通過(guò)本次自查,我們發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)問(wèn)題:
部分分支機(jī)構(gòu)印章保管不夠規(guī)范,存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內(nèi)的情況,未設(shè)置專門的印章保管柜。
部分業(yè)務(wù)條線在印章使用方面存在審批流程不嚴(yán)格、審批記錄不完整的問(wèn)題,如有的員工在使用印章時(shí)未經(jīng)主管審批即直接加蓋。
部分員工對(duì)印章管理規(guī)定了解不夠深入,存在對(duì)印章使用范圍、審批流程等規(guī)定理解不透徹、執(zhí)行不到位的情況。
四、整改措施及計(jì)劃
針對(duì)以上問(wèn)題,我行將采取以下整改措施:
加強(qiáng)印章保管管理:要求各分支機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的印章保管柜,確保印章存放在安全、保密的場(chǎng)所,并加強(qiáng)對(duì)印章保管人員的培訓(xùn)和管理。
規(guī)范印章使用審批流程:明確各業(yè)務(wù)條線的印章使用審批權(quán)限和流程,要求員工在使用印章前必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和登記,確保印章使用的.合規(guī)性和安全性。
加強(qiáng)員工培訓(xùn):組織全體員工學(xué)習(xí)印章管理規(guī)定,提高員工對(duì)印章管理規(guī)定的認(rèn)識(shí)和理解,確保員工能夠正確執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
建立監(jiān)督檢查機(jī)制:加強(qiáng)對(duì)印章管理情況的監(jiān)督檢查,定期對(duì)印章管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題,確保印章管理規(guī)范、有序。
五、結(jié)論
本次自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題雖然不多,但也暴露出我行在印章管理方面存在的一些不足。我行將認(rèn)真對(duì)待這些問(wèn)題,采取有效措施進(jìn)行整改,確保印章管理的規(guī)范性和安全性。同時(shí),我行也將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)印章管理工作的監(jiān)督和檢查,不斷提高印章管理水平,為銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性提供有力保障。
印章管理自查報(bào)告 18
一、印章使用管理的自查情況
。1)xx信用社制定了印章管理辦法,印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制,停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室,在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
(2)印章使用情況:信用社印章由信用社指定專人保管,對(duì)印章使用過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;
各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持“誰(shuí)使用,誰(shuí)保管,誰(shuí)負(fù)責(zé)”的`原則,嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒(méi)有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。
。3)嚴(yán)格登記制度:建立使用印章管理登記簿,保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù),主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。
二、自查中存在的問(wèn)題:
各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫(kù)保管。
三、整改措施:
今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理,堅(jiān)持“雙人入庫(kù)保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印”原則,確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管,做到人離章收,入庫(kù)上鎖。
為進(jìn)一步規(guī)范印章管理,有效防范印章管理中存在的問(wèn)題,仔細(xì)對(duì)照《印章管理標(biāo)準(zhǔn)》及《公章管理辦法》的要求,對(duì)我廠印章的審批、使用、管理進(jìn)行了一次自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
1、印章管理制度及執(zhí)行情況:各單位能夠按照《印章管理辦法》對(duì)各類公章進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)一管理,印章制發(fā)由廠部統(tǒng)一刻制,停用、廢止和銷毀情況及時(shí)上交綜合科管理,在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
2、印章使用登記情況:能夠嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行,檢查中發(fā)現(xiàn)有個(gè)別報(bào)表有未登記現(xiàn)象,但是均由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。
3、對(duì)各類公章的適用范圍:各職能科室、車間能夠認(rèn)真執(zhí)行印章管理辦法,有個(gè)別單位對(duì)科室、車間公章的管理記錄不夠完善,需進(jìn)一步強(qiáng)化管理。
4、無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)或授權(quán)對(duì)公司外的單位印章。
印章管理自查報(bào)告 19
一、引言
為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行印章管理,防范印章使用風(fēng)險(xiǎn),保障銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性,我行根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求,對(duì)印章管理情況進(jìn)行了全面的自查,F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。
二、自查范圍與依據(jù)
本次自查范圍涵蓋我行所有業(yè)務(wù)條線、分支機(jī)構(gòu)及部門所使用的各類印章。自查依據(jù)包括《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)印章管理?xiàng)l例》等法律法規(guī),以及我行制定的《印章管理制度》等相關(guān)制度規(guī)定。
三、自查內(nèi)容與方法
本次自查主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行:
印章保管情況:檢查印章是否由專人保管,是否存放在安全、保密的專用場(chǎng)所,有無(wú)丟失、被盜或擅自復(fù)制的情況。
印章使用情況:檢查印章使用是否符合規(guī)定,是否存在越權(quán)使用、濫用印章的情況,是否建立了完善的印章使用審批和登記制度。
印章審批流程:檢查印章使用審批流程是否規(guī)范、合理,是否存在審批權(quán)限不明確、審批流程繁瑣或簡(jiǎn)化審批程序的情況。
印章銷毀管理:檢查已停用或廢損的印章是否按規(guī)定進(jìn)行銷毀,是否存在未銷毀或銷毀不徹底的印章,是否建立了完善的印章銷毀記錄。
自查方法包括現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱檔案資料、詢問(wèn)相關(guān)人員等。
四、自查結(jié)果
經(jīng)過(guò)自查,我行在印章管理方面總體情況良好,但也存在以下問(wèn)題:
部分分支機(jī)構(gòu)印章保管不夠規(guī)范,存在將印章隨意放置在辦公桌上或抽屜內(nèi)的情況,未設(shè)置專門的印章保管柜。
部分業(yè)務(wù)條線在印章使用方面存在審批流程不嚴(yán)格、審批記錄不完整的情況,如部分員工在使用印章時(shí)未經(jīng)審批即直接加蓋。
部分員工對(duì)印章管理規(guī)定了解不夠深入,存在對(duì)印章使用范圍、審批流程等規(guī)定理解不透徹、執(zhí)行不到位的情況。
五、整改措施
針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,我行將采取以下整改措施:
加強(qiáng)印章保管管理:要求各分支機(jī)構(gòu)設(shè)置專門的`印章保管柜,確保印章存放在安全、保密的場(chǎng)所,并加強(qiáng)對(duì)印章保管人員的培訓(xùn)和管理。
規(guī)范印章使用審批流程:明確各業(yè)務(wù)條線的印章使用審批權(quán)限和流程,要求員工在使用印章前必須按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和登記,確保印章使用的合規(guī)性和安全性。
加強(qiáng)員工培訓(xùn):組織全體員工學(xué)習(xí)印章管理規(guī)定,提高員工對(duì)印章管理規(guī)定的認(rèn)識(shí)和理解,確保員工能夠正確執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。
建立監(jiān)督檢查機(jī)制:加強(qiáng)對(duì)印章管理情況的監(jiān)督檢查,定期對(duì)印章管理情況進(jìn)行檢查和評(píng)估,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題,確保印章管理規(guī)范、有序。
六、結(jié)論
本次自查報(bào)告對(duì)我行印章管理情況進(jìn)行了全面梳理和檢查,發(fā)現(xiàn)了存在的問(wèn)題并提出了相應(yīng)的整改措施。我行將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求,進(jìn)一步加強(qiáng)印章管理,確保銀行業(yè)務(wù)的合規(guī)性和安全性。同時(shí),我行也將持續(xù)完善印章管理制度,提高印章管理水平,為銀行穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。
印章管理自查報(bào)告 20
本支行按照分行印章管理規(guī)定,對(duì)于20xx年6月30日至11月11日期間的印章使用情況進(jìn)行了自我檢查。本次檢查主要關(guān)注以下印章管理方面:
1、是否合規(guī)的印章保管崗位,包括公章、有權(quán)人名章等各類印章的保管情況,是否存在一人同時(shí)保管兩種或多種印章,從而失去制約的情形。
2、印章交接是否進(jìn)行登記,是否按照印章管理辦法第二十六條規(guī)定執(zhí)行;
3、印章是否按照印章管理辦法第二十八條、第二十九條規(guī)定的用印范圍及用印要求進(jìn)行使用的;
4、用印申請(qǐng)?zhí)顚懸厥欠袂逦、完整、?zhǔn)確;
5、用印內(nèi)容類型及用印審核角色是否準(zhǔn)確選擇,實(shí)際用印內(nèi)容與申請(qǐng)用印內(nèi)容的一致性;
6、公章加蓋復(fù)印件時(shí),復(fù)印件是否加蓋用途章,是否有復(fù)印件管理部門的簽字;
7、用印是否存在違反印章管理辦法第三十一條、三十二條規(guī)定的情況;
8、印章是否有臺(tái)賬,臺(tái)賬與用印申請(qǐng)單是否對(duì)應(yīng)?公章使用是否有制約;
9、支行所屬機(jī)構(gòu)核查是否存在作廢印章,封存或銷毀是否符合印章管理辦法第七章規(guī)定;
10、印章監(jiān)控儀管理是否合規(guī),是否有制約,各角色是否清楚本人職責(zé),是否熟練掌握操作制度?
11、使用印控儀的'過(guò)程中是否按照印章管理系統(tǒng)規(guī)定第十二條規(guī)定執(zhí)行?
12、是否存在違反制度操作的其他情況或存在風(fēng)險(xiǎn)的其他行為。
截至20xx年11月13日,我行收到175個(gè)用印申請(qǐng),共計(jì)1128個(gè)用印。所有用印內(nèi)容和流程均符合我行相關(guān)要求,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)任何違規(guī)用印情況。
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