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雙十星自查報(bào)告
一、20xx年質(zhì)量管理情況
1、重視全員參加質(zhì)量管理，組織學(xué)習(xí)相關(guān)規(guī)范及法規(guī)
20xx年3月我院召開了一年一度的職工大會(huì)和職工代表大會(huì)，會(huì)上院長(zhǎng)為強(qiáng)調(diào)20xx年提高地質(zhì)工作質(zhì)量的重要性，并于會(huì)后發(fā)布了《20xx年度關(guān)于加強(qiáng)地質(zhì)工作質(zhì)量管理的意見》，組織學(xué)習(xí)《地質(zhì)勘查單位質(zhì)量管理規(guī)范》（DZ/T
0251—2012），為了更有依據(jù)性。同時(shí)組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)了《地質(zhì)勘查資質(zhì)管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令520號(hào)）和《地質(zhì)勘查資質(zhì)監(jiān)督管理辦法》（國(guó)土資發(fā)〔2010〕14
號(hào)）以及相關(guān)的法律法規(guī)，項(xiàng)目所涉及規(guī)范規(guī)程等。還于2014年3月依據(jù)《地質(zhì)勘查單位質(zhì)量管理規(guī)范》（DZ/T 0251—2012）制訂了《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》，于2014年5月1日期實(shí)施。實(shí)施細(xì)則啟用后，院技術(shù)、質(zhì)量管理部門還將其掛在院qq群中，通知全院職工下載并學(xué)習(xí)。將學(xué)習(xí)實(shí)施細(xì)則列入院技術(shù)質(zhì)量管理目標(biāo)考核，從而促進(jìn)了質(zhì)量管理工作進(jìn)步。
2、工作機(jī)構(gòu)
根據(jù)省編委會(huì)（批復(fù)）的《關(guān)于在基礎(chǔ)上組建省地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急技術(shù)指導(dǎo)中心有關(guān)事項(xiàng)的批復(fù)》[20xx]63號(hào)文件，我院將形成一套人馬三塊牌子的特殊單位。下設(shè)有：辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、研究室（總工辦）、地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)科、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查科等分支機(jī)構(gòu)；
為更好地貫徹ISO9001:2008質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在院綜合室下設(shè)有質(zhì)量管理體系辦公室。針對(duì)20xx年的質(zhì)量管理工作，院成立了以院長(zhǎng)為組長(zhǎng)
的質(zhì)量檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，其具體組成成員如下：
組長(zhǎng)：
副組長(zhǎng)：
成員：
3、利用現(xiàn)代信息技術(shù)強(qiáng)質(zhì)量管理
自2007年成立后便于2008年初在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)了自己的網(wǎng)站（網(wǎng)址：
/），網(wǎng)頁上有法規(guī)指南、科技成果、院發(fā)文件、科技成果等板塊供院職工查閱和使用。同時(shí)環(huán)境監(jiān)測(cè)院還在所有涉密電腦上安裝了全局使用的內(nèi)部局域網(wǎng)硬盤，對(duì)于涉密資料的傳輸提供了便捷通道，同時(shí)又起到了保密效果，提高了工作效率。內(nèi)部聯(lián)系上則建立有QQ群交流，可共享的資料則通過QQ群進(jìn)行共享。20xx年7月底，還與廣州協(xié)眾軟件科技有限公司合作，建立了智能協(xié)同
辦公系統(tǒng)，目前已經(jīng)在該系統(tǒng)中進(jìn)行了考勤管理、文件傳輸、合同管理應(yīng)用，將逐步推廣到預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、車輛管理、會(huì)議管理等等，達(dá)到真正的無紙化辦公且提高工作效率，提升項(xiàng)目質(zhì)量。
4、改進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)
我院質(zhì)量管理體系原定質(zhì)量目標(biāo)是：原始資料真實(shí)可靠，驗(yàn)收合格率100%；設(shè)計(jì)優(yōu)秀級(jí)達(dá)到20%，良好級(jí)達(dá)到70%以上，合格級(jí)達(dá)到100%；成果報(bào)告符合顧客要求，評(píng)審優(yōu)秀率達(dá)到20%，良好率70%以上，合格率達(dá)到100%，顧客滿意度達(dá)80%�！备鶕�(jù)院完成項(xiàng)目的質(zhì)量實(shí)際情況，有一定的提升空間，便于2014年制定《質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則》時(shí)將質(zhì)量目標(biāo)做了一些調(diào)整和提高。即“地質(zhì)勘查項(xiàng)目成果一次性檢查驗(yàn)收合格率達(dá)100%，良好率達(dá)80%，優(yōu)秀率達(dá)20%；使用設(shè)備儀器完好率達(dá)100%；顧客滿意度達(dá)90%；上崗技術(shù)培訓(xùn)達(dá)100%；爭(zhēng)取每年創(chuàng)地質(zhì)勘查成果質(zhì)量?jī)?yōu)秀獎(jiǎng)3項(xiàng)至5項(xiàng)。”并將目標(biāo)分解下達(dá)到基層單位。
5、建立完善的三級(jí)管理制度
院質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)ZB-1-2012版《質(zhì)量手冊(cè)》中，3.術(shù)語和定義第5條：
3.5三級(jí)質(zhì)量檢查由監(jiān)測(cè)院、項(xiàng)目承擔(dān)單位（即科室、分院、項(xiàng)目組）、作業(yè)組對(duì)所實(shí)施的地調(diào)項(xiàng)目工作質(zhì)量進(jìn)行三個(gè)層次的檢驗(yàn)活動(dòng)。
作為三級(jí)質(zhì)量管理的把關(guān)部門，院總工辦在質(zhì)量管理中起著重要作用，大型地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目從立項(xiàng)、設(shè)計(jì)到開展野外工作、室內(nèi)資料整理、報(bào)告編制等都全程進(jìn)行監(jiān)控，質(zhì)量記錄清楚明了，對(duì)相對(duì)較小的市場(chǎng)項(xiàng)目，綜合室對(duì)所有項(xiàng)目都進(jìn)行了合同管理、進(jìn)度跟進(jìn)、內(nèi)外審把關(guān)等工作。
但地質(zhì)勘查成果的質(zhì)量好壞，取決于承擔(dān)項(xiàng)目的人員的責(zé)任心、責(zé)任感。為了讓實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目人員增強(qiáng)責(zé)任心和責(zé)任感，為此院于2014年修定了“優(yōu)秀成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法”和“技術(shù)工作質(zhì)量責(zé)任追究管理辦法”，明確規(guī)定了對(duì)實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目質(zhì)
量好的給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)實(shí)施地質(zhì)項(xiàng)目出現(xiàn)質(zhì)量問題的人給予懲罰。獎(jiǎng)勵(lì)：獲國(guó)家、省部級(jí)地質(zhì)科技成果獎(jiǎng)勵(lì)的，院按成果級(jí)別參照局《科技成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法》追加獎(jiǎng)金對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)金數(shù)額經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究確定；獲廳（局）級(jí)地質(zhì)科技成果獎(jiǎng)勵(lì)的，院按廳（局）獎(jiǎng)金數(shù)量追加獎(jiǎng)金數(shù)量對(duì)項(xiàng)目組進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，但最高獎(jiǎng)勵(lì)額度不超過5萬元；技術(shù)成果被評(píng)為優(yōu)秀級(jí)，院給予省部級(jí)的5000元，廳局級(jí)的2000元獎(jiǎng)勵(lì)。處罰：1）對(duì)事故直接責(zé)任單位處5000元罰款，導(dǎo)致質(zhì)量事故的項(xiàng)目組直接責(zé)任人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、作業(yè)組長(zhǎng)分別按2：1.5:1比例予以處罰；對(duì)直接管理責(zé)任人處以3000元罰款，罰款比例按承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人（審核人）、審定人2：1執(zhí)行；對(duì)管理責(zé)任人處以xx00元罰款，罰款比例按分管副總工程師、總工程師、分管副院長(zhǎng)、院長(zhǎng)按3：3：2：2執(zhí)行。2）因質(zhì)量問題造成直接經(jīng)濟(jì)損失的20%由事故責(zé)任人承擔(dān)。其中直接責(zé)任人承擔(dān)70%，直接管理責(zé)任人承擔(dān)30%。其承擔(dān)比例比照上述第1條執(zhí)行。3）對(duì)導(dǎo)致質(zhì)量事故產(chǎn)生的直接責(zé)任人可以并處以開除留用行政處分 。4）對(duì)直接管理責(zé)任人處以降級(jí)行政處分。5）對(duì)管理責(zé)任人處以記過、降級(jí)的行政處分 。
6、重視地質(zhì)項(xiàng)目的過程管理
我院一直重視地質(zhì)項(xiàng)目的過程管理。地質(zhì)項(xiàng)目從立項(xiàng)、設(shè)計(jì)到項(xiàng)目實(shí)施中的野外調(diào)查、施工以及報(bào)告編制，質(zhì)量管理都始終貫穿著全過程，各過程都有相應(yīng)的過程記錄，地質(zhì)項(xiàng)目結(jié)題匯交資料時(shí)，過程質(zhì)量管理記錄一并匯交資料室。如是中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局、貴州省地礦局等下達(dá)的大型項(xiàng)目，從立項(xiàng)、組織實(shí)施、報(bào)告編制等各階段都有相應(yīng)的技術(shù)交底、野外驗(yàn)收、成果審查等質(zhì)量記錄；如是相對(duì)較小的市場(chǎng)項(xiàng)目則有項(xiàng)目實(shí)施策劃書、設(shè)計(jì)輸入一覽表、內(nèi)部審查、外部審查等資料記錄資料。
7、建立嚴(yán)格的外包管理制度，并認(rèn)真執(zhí)行
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