內(nèi)部控制管理工作自查報告

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你所見過的報告是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的內(nèi)部控制管理工作自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　一、內(nèi)部管理制度建立及執(zhí)行情況。

　　今年年初成立了以局長同志為組長，分管領導及辦公室人員組成內(nèi)部控制工作領導小組，由辦公室牽頭，各股所隊室配合，積極開展好內(nèi)部控制工作。

　　單位領導高度重視，認真履行對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實施責任，切實開展內(nèi)部控制風險評估、黨風廉政建設風險防控工作。認真執(zhí)行“三重一大”制度、重大事項集體決策及會簽制度。重點關注經(jīng)費預算、資金收支、政府采購、固定資產(chǎn)及合同管理等業(yè)務層面的經(jīng)濟業(yè)務風險。實行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權審批控制措施，業(yè)務經(jīng)辦、審核及審批職責相互分離，相互制約，相互監(jiān)督。關鍵崗位缺乏培訓、輪崗等機制。

　　二、單位經(jīng)濟活動管理情況。

　　財務專用章由專人管理，個人名章由本人或授權人員保管。按規(guī)定項目和標準征收非稅收入，按規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時足額上繳。嚴格執(zhí)行政府采購、建設項目及合同控制等內(nèi)控措施，確保內(nèi)部控制制度規(guī)范有序運行。按《會計法》規(guī)定建立會計機構，配備具有相應資格和能力的會計人員，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務事項按照國家統(tǒng)一的會計制度及時進行賬務處理、編制財務報告，確保財務信息真實、完整。

　　三、單位賬戶管理情況。

　　開設銀行賬戶合法合規(guī)，明確了賬戶核算資金性質(zhì)，實行利益回避制度，銀行賬戶不存在漏報、瞞報的情況，不存在公款私存的現(xiàn)象。

　　四、存在的問題。

　　內(nèi)部控制制度建設也存在制度更新不及時、執(zhí)行力不到位和監(jiān)督乏力等問題。今后，將適時關注各項內(nèi)部控制制度改革動向，根據(jù)相關財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整、完整內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務工作得到有效控制、相互監(jiān)督。同時，進一步加強預算管理，增強預算的科學性，使預算管理的約束力得到充分發(fā)揮。另外，建議財政部門加大內(nèi)部控制制度建設培訓力度，定期開展、分批培訓，推動內(nèi)控體系建設進一步完善，促進各部門健康、可持續(xù)發(fā)展。

【內(nèi)部控制管理工作自查報告】相關文章：

內(nèi)部控制自查報告04-10

內(nèi)部控制自查報告實用05-12

單位內(nèi)部控制自查報告02-21

內(nèi)部控制情況自查報告12-20

財政內(nèi)部控制自查報告（精選10篇）11-15

內(nèi)部控制工作方案09-20

內(nèi)部控制工作總結05-22

內(nèi)部控制審計報告范文06-26

內(nèi)部控制論文開題報告05-26