(合集)項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,報(bào)告的適用范圍越來越廣泛,要注意報(bào)告在寫作時(shí)具有一定的格式。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難,以下是小編整理的項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1
為加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高資金使用績(jī)效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號(hào))要求,我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下:
一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況
績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控,進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任,探索適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理,確?(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出,項(xiàng)目按照績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元,涉及項(xiàng)目6個(gè),截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元,支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支,沒有擠占挪用,超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績(jī)效目標(biāo)相一致,嚴(yán)格按照績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行;中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配,市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后,主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢,工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的'問題
對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入,把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系,建立全過程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制,促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jī)效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,及早著手項(xiàng)目資金的辦理;協(xié)調(diào)財(cái)政、國(guó)資、采購(gòu)等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況
近年來,我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手,各區(qū)縣(市)高度重視,積極作為,取得了顯著成績(jī)。農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn),土地的規(guī);矫黠@提升,新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展,現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)
《益陽市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級(jí)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金通知》(益財(cái)農(nóng)指[20xx]241號(hào))
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
1)項(xiàng)目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用的績(jī)效評(píng)價(jià),有目的地對(duì)全市農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實(shí);對(duì)資金的撥付和管理是否合規(guī),對(duì)專項(xiàng)資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評(píng)價(jià),從而確定項(xiàng)目的可行性和持續(xù)性。
2)項(xiàng)目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)流轉(zhuǎn)工作有一個(gè)全面的規(guī)劃,為今后專項(xiàng)資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù),為政府的科學(xué)決策提供參考。
3)項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目主要是對(duì)各區(qū)縣(市)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶持,促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)工作,確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。
4)項(xiàng)目涉及的范圍。項(xiàng)目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū),沅江市、安化縣。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià),深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作,優(yōu)化土地資源配置,促進(jìn)土地合理利用,完善承包經(jīng)營(yíng)關(guān)系,提升土地效能,發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項(xiàng)資金使用情況及取得的效果,規(guī)范和強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用管理,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
以公平公正的原則進(jìn)行評(píng)價(jià),以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。二是成立市績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案,組織落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
2.組織實(shí)施階段:一是項(xiàng)目單位自查。由市經(jīng)管站對(duì)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查,認(rèn)真填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報(bào)告。二是主管部門自評(píng)。市站對(duì)上報(bào)情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查,在檢查無誤的基礎(chǔ)上對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析,進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)階段:深入到項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、實(shí)地查看,核查專項(xiàng)資金使用和管理,財(cái)務(wù)賬目等,根據(jù)評(píng)價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫了全市的'績(jī)效報(bào)告。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
(一)項(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模分析
項(xiàng)目總投資70萬元,全部為市財(cái)政投入,涉及我市4個(gè)區(qū)縣市。
2、項(xiàng)目資金到位和使用情況分析
市財(cái)政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金總預(yù)算70萬元,其中:市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎(jiǎng)勵(lì)10萬元,資陽區(qū)9萬元,赫山區(qū)10萬元,沅江9萬元,安化縣32萬元(含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬元)。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
部里成立了財(cái)務(wù)聯(lián)審小組,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)把關(guān),確保項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。在項(xiàng)目資金管理方面,由市審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)。實(shí)施項(xiàng)目的全過程主動(dòng)接受紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政等部門的監(jiān)督檢查。
2、項(xiàng)目管理情況分析
1)制定了項(xiàng)目資金管理制度。采取專戶儲(chǔ)存、?顚S谩Y~核算的管理辦法,配備會(huì)計(jì)、出納,完善了項(xiàng)目專帳,確保了項(xiàng)目資金專款專用。
2)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費(fèi)用由市農(nóng)清辦申請(qǐng),秘書科根據(jù)實(shí)際情況報(bào)批,經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長(zhǎng)簽署意見,分管市長(zhǎng)審批后,按計(jì)劃撥付給各實(shí)施單位。
(三)項(xiàng)目績(jī)效情況分析
20xx年,全市各級(jí)各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排,大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn),不斷創(chuàng)新工作方法,強(qiáng)化工作措施,土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善,風(fēng)險(xiǎn)防空能力進(jìn)一步增強(qiáng);土地規(guī);、機(jī)械化、科技化經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)明顯提升,農(nóng)民收益大幅增加,農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前,全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝,其中耕地233.1萬畝,占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)面積245.6萬畝,規(guī)模經(jīng)營(yíng)比率達(dá)71.6%,其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái),辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營(yíng)權(quán)證34本,他項(xiàng)權(quán)利證210本,發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元,余額11024萬元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報(bào)告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”,成為全省第一個(gè)報(bào)告基本完成的縣后,其余五個(gè)縣市區(qū)(沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣)也相繼向省確權(quán)辦報(bào)告了“任務(wù)基本完成”,嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前,全市79個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(含3個(gè)街道)、1151個(gè)村已全面鋪開確權(quán)工作,完成入戶調(diào)查93.66萬戶,占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%;完成耕地實(shí)測(cè)面積397.6萬畝,占二調(diào)耕地面積的90.7%;公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬戶,完成比率90.6%,區(qū)縣市財(cái)政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費(fèi)6357萬元。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
通過對(duì)市級(jí)20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果看,兩項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益,得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì)的廣泛贊譽(yù)。
建議:各級(jí)政府應(yīng)加大財(cái)政投入力度,為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況。
根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》,市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門,負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項(xiàng)目的審批和組織實(shí)施,目前我市除東部新城綜合寫字樓外,大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時(shí)間長(zhǎng),設(shè)施設(shè)備老化,功能不全,影響了機(jī)關(guān)正常辦公,鑒于此,20xx年本單位對(duì)市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造,以滿足正常辦公需求。截至20xx年末,4家單位房屋維修項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收完畢,按照合同完成資金撥付336.2萬元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
通過對(duì)4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造,消除安全隱患,改善辦公環(huán)境,恢復(fù)和完善辦公用房使用功能,以滿足市直單位正常辦公需要。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
通過對(duì)房屋維修項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工,壓實(shí)績(jī)效管理責(zé)任,優(yōu)化工作流程,推動(dòng)績(jī)效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化,提高財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí),不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平,進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益?(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為4家市直單位辦公用房維修項(xiàng)目。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則:本次績(jī)效評(píng)價(jià)本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績(jī)效優(yōu)先的原則。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系:依據(jù)設(shè)定的.績(jī)效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較,對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測(cè)量、分析和評(píng)判。
3.評(píng)價(jià)方法:按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià),主要采用以下方式:
(1)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談,了解年度項(xiàng)目整體情況。
(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項(xiàng)目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報(bào)表和憑證,了解資金的使用、管理等情況;將財(cái)務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對(duì),進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)核,通過從項(xiàng)目申報(bào)批復(fù)開始到結(jié)束一個(gè)完整的流程,對(duì)項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金的使用、管理、各項(xiàng)政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評(píng),確定各項(xiàng)目指標(biāo)得分。
4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):本次評(píng)價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》(慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))考核評(píng)分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分,其中:項(xiàng)目決策指標(biāo)10分、過程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。各項(xiàng)指標(biāo)考核值累計(jì)得分作為市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項(xiàng)目支出的績(jī)效實(shí)際情況,我們對(duì)考評(píng)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項(xiàng)目的績(jī)效情況,將綜合績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別評(píng)定分為4個(gè)等級(jí):綜合評(píng)價(jià)得分90分以上(含90分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為優(yōu);綜合評(píng)價(jià)得分80-90分(含80分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為良;綜合評(píng)價(jià)得分80-60分(含60分),績(jī)效級(jí)別評(píng)定為中;綜合評(píng)價(jià)得分60分以下,績(jī)效級(jí)別評(píng)定為差。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。
我單位認(rèn)真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))有關(guān)要求,按照規(guī)定程序,依據(jù)年初項(xiàng)目申報(bào)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目資金的使用及績(jī)效進(jìn)行全面考核,從而形成評(píng)價(jià)結(jié)論,編寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
本次績(jī)效評(píng)價(jià)從項(xiàng)目決策、過程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出情況進(jìn)行了評(píng)價(jià),通過對(duì)照指標(biāo)體系,檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況,依據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分,市直單位房屋維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分95分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)綜合得分如下:
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
(一)項(xiàng)目決策情況。市直單位向本單位書面申報(bào)維修改造項(xiàng)目,本單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地勘察,并對(duì)必要性和可行性進(jìn)行論證。
。ǘ╉(xiàng)目過程情況。項(xiàng)目確定后進(jìn)行公開招標(biāo),確定工程施工單位,并聘請(qǐng)專業(yè)的監(jiān)理公司對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,竣工驗(yàn)收后開展審計(jì),及時(shí)撥付資金,項(xiàng)目過程合法合規(guī)。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項(xiàng)目對(duì)市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計(jì)局、市財(cái)政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修,所有項(xiàng)目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過驗(yàn)收,工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策,統(tǒng)一招標(biāo),項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
。ㄋ模╉(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患,改善市直單位辦公條件,提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀,降低辦公能耗和污染,改造后的辦公用房使用性能提升,項(xiàng)目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求,在編制市直單位辦公用房維修項(xiàng)目計(jì)劃時(shí),根據(jù)輕重緩急,將時(shí)間緊、任務(wù)重的項(xiàng)目?jī)?yōu)先列入本年計(jì)劃中,并合理安排各項(xiàng)目支出。根據(jù)工作計(jì)劃,落實(shí)工作責(zé)任,明確分工及工作要求,建立考核機(jī)制,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)分析原因并予以糾正,保證了項(xiàng)目資金有效使用和支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
六、存在問題及原因分析
由于受疫情影響,部分辦公用房維修項(xiàng)目未按照合同規(guī)定工期實(shí)施完畢。
七、有關(guān)建議
制定針對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,提前謀劃,克服各種不利因素,確保項(xiàng)目實(shí)施如期開展。
八、其他需要說明的問題
無。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4
根據(jù)長(zhǎng)沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展2022年預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(長(zhǎng)財(cái)績(jī)﹝2022﹞5號(hào)),長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局扎實(shí)開展了預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏,進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確?(jī)效目標(biāo)高質(zhì)量完成,現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。
一、項(xiàng)目支出基本情況
根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求,長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局2022年申報(bào)部門預(yù)算項(xiàng)目共有32個(gè),資金共計(jì)2931.76萬元,其中財(cái)政撥款2931.76萬元,其他資金0萬元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)、交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)、教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)及安全費(fèi)、違法車輛暫扣停車費(fèi)、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)、執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)、長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)、交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)。2022年市財(cái)政批復(fù)的長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局公共項(xiàng)目共有4個(gè),資金共計(jì)107030萬元,其中財(cái)政撥款107030萬元,其他資金0萬元。包括城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金、長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)。另批復(fù)了長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目26680萬元。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
。ㄒ唬└叨戎匾,及時(shí)安排部署
7月初擬定了《關(guān)于報(bào)送2022年1-6月預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表的通知》,建立了由局計(jì)統(tǒng)處牽頭,業(yè)務(wù)處室配合,各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制,組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對(duì)照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),自行開展績(jī)效監(jiān)控,由長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。
。ǘ┥钊敕治觯伪O(jiān)控基礎(chǔ)
在年初批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)上,分別對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行充分了解,以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容,圍繞1-6月份績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計(jì)完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開分析,逐一填寫績(jī)效監(jiān)控情況表,全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問題,撰寫績(jī)效監(jiān)控報(bào)告,為做好績(jī)效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
。ㄈ﹨R總分析,加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用
加強(qiáng)對(duì)各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo),規(guī)范填報(bào)格式,明確報(bào)告要素,確保填報(bào)準(zhǔn)確,內(nèi)容完備,對(duì)上報(bào)的績(jī)效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān),從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí),確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正,真實(shí)準(zhǔn)確。目前長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作,并進(jìn)行匯總分析,下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,結(jié)合項(xiàng)目的具體情況,對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改,確?(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn),不斷提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬元,執(zhí)行率為54.52%;
2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬元,執(zhí)行率為34%;
3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬元,執(zhí)行率為15.91%;
4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;
5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬元,執(zhí)行率為24.77%;
6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%;
7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬元,執(zhí)行率為35.96%;
8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬元,執(zhí)行率為55.84%;
9.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬元,執(zhí)行率為40.2%;
10.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬元,執(zhí)行率為34.17%;
11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬元,執(zhí)行率為4.08%;
12.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬元,執(zhí)行率為25%;
13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬元,執(zhí)行率為6.19%;
14.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬元,執(zhí)行率為32.35%;
15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬元,執(zhí)行率為27.08%;
16.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬元,執(zhí)行率為19.89%;
17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬元,執(zhí)行率為41.04%;
18.培訓(xùn)及安全費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬元,執(zhí)行率為5.02%;
19.違法車輛暫扣停車費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬元,執(zhí)行率為50%;
20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬元,執(zhí)行率為38.01%;
21.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬元,執(zhí)行率為52.39%;
22.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬元,執(zhí)行率為5.2%;
23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬元,執(zhí)行率為6.37%;
24.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬元,執(zhí)行率為70.79%;
25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;
26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬元,執(zhí)行率為53.57%;
27.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;
28.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%;
29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;
30.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬元,執(zhí)行率為0.08%;
31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬元,執(zhí)行率為27.23%;
32.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬元,執(zhí)行率為29.15%;
33.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬元,執(zhí)行率為36%;
34.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬元,執(zhí)行率為16.9%;
35.長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬元,執(zhí)行率為61.33%;
36.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬元,執(zhí)行率為70%;
37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2000萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬元,執(zhí)行率為24.9%;
。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
1.辦公大樓運(yùn)行費(fèi):①局辦公大樓運(yùn)行正常,水、電、氣有效保障,維修工作有序推進(jìn),保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件;②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。
2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng):①開展黨組(黨委)理論中心組集體學(xué)習(xí)3次,組織自學(xué)3次,進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力;②開展局機(jī)關(guān)支部工作督查,召開黨建工作會(huì)議和黨群聯(lián)席會(huì)議,及時(shí)對(duì)“三會(huì)一課”等支出工作開展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督;③計(jì)劃下半年開展選調(diào)工作,選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員,充實(shí)干部隊(duì)伍;④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國(guó)有我 開路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長(zhǎng)沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻,更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。
3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng):①按照“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策要求,對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出,做好了公務(wù)用車管理工作;②扎實(shí)開展檔案管理工作,及時(shí)完成檔案整理,達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn);③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條,及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情,做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作,維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定;④所有行政審批事項(xiàng)均在承諾時(shí)限內(nèi)完成審批,切實(shí)做到了行政審批事項(xiàng)一件事一次辦,深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡(jiǎn)審批改革任務(wù);⑤未發(fā)生較大以上安全事故;⑥計(jì)劃9月份組織實(shí)施安全培訓(xùn),提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識(shí)和管理能力,強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;⑦認(rèn)真開展了合同合法性審查,簽訂合同無違法情況,對(duì)行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),防范行政風(fēng)險(xiǎn),開展政策文件合法性和公平競(jìng)爭(zhēng)審查,經(jīng)多方協(xié)調(diào),將《長(zhǎng)沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市2022年立法計(jì)劃,為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障,制定《長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法(試行)》,進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程,提升執(zhí)法工作水平;⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署,與省交通醫(yī)院合作,派醫(yī)生駐守湘江長(zhǎng)沙段霞凝新港水上化療哨卡,對(duì)進(jìn)出長(zhǎng)沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲病的查驗(yàn)和化療等工作。
4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng):上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn),根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專題培訓(xùn)班的請(qǐng)示》的批示,計(jì)劃7-9月開展培訓(xùn)。
5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng):①部署開展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動(dòng),向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問金、發(fā)放慰問物資;②開展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動(dòng),積極組隊(duì)參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì)四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長(zhǎng)沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹活動(dòng);③已下達(dá)2022年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的通知,并配合市審計(jì)局做好了2021年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)和長(zhǎng)沙市2019年至2021年交通專項(xiàng)資金管理使用情況的.專項(xiàng)審計(jì);④上年度統(tǒng)計(jì)年度資料匯編正在加緊整理;⑤已完成上年度市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng);⑥做好了建設(shè)國(guó)家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會(huì)、愛心護(hù)考、地鐵6號(hào)線開通試運(yùn)營(yíng)等系列宣傳報(bào)道工作;⑦1-6月份在局門戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條,網(wǎng)站平均每天更新信息5條,做到了信息及時(shí)公開率100%,實(shí)時(shí)更新率100%,不同類型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi):保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等,確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng):①嚴(yán)格按照上級(jí)要求,組織各區(qū)縣(市)完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個(gè)在建和營(yíng)運(yùn)的千噸級(jí)及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核,確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性;②通過匯總統(tǒng)計(jì)各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表,掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況;③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線整理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況,形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和高邊坡分布圖,查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力,切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應(yīng)查盡查;④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換,將普查成果矢量化,形成電子地圖圖層,為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
8.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金:①純電動(dòng)公交車占公交車總量的比例達(dá)到50%,新增及調(diào)整優(yōu)化公交線路達(dá)到26條;②公交服務(wù)質(zhì)量考評(píng)線路覆蓋率100%;③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營(yíng)虧損,保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營(yíng);④發(fā)展城市公共交通,滿足了廣大市民出行需求,緩解了城市道路擁堵,提供高質(zhì)量公交服務(wù),城區(qū)具備開行公交車條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋;⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平,打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過硬、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)的司乘人員隊(duì)伍;⑥加強(qiáng)推廣純電動(dòng)公交車,提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁,提升主城區(qū)500米公交站點(diǎn)覆蓋率,引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行,通過公共交通工具減排減少空氣污染;⑦落實(shí)城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持,2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬元;⑧2022年巡游出租車推廣純電動(dòng)車工作正在進(jìn)行,比亞迪公司已陸續(xù)供車;⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集,開展人工智能在視頻識(shí)別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究,提高了交通信息化水平,提高交通運(yùn)行監(jiān)測(cè)的可視化能力和事前預(yù)防水平,切實(shí)促進(jìn)了長(zhǎng)沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。
9.長(zhǎng)沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金:①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專項(xiàng)計(jì)劃514公里,安排市級(jí)補(bǔ)助資金10289萬元;②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里,為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%;③已完成農(nóng)村公路項(xiàng)目總投資3.2億元,為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%;④對(duì)2021年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完成情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用,核查項(xiàng)目進(jìn)度,為后續(xù)計(jì)劃鋪排提供依據(jù);⑤推動(dòng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作,出臺(tái)了《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》和《長(zhǎng)沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作方案》;⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國(guó)、省級(jí)示范縣申報(bào);望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)申報(bào)的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報(bào)國(guó)家級(jí)“最美農(nóng)村路”。
10.長(zhǎng)沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金:①完成投資10.52億元,為目標(biāo)任務(wù)的71%;②干線公路建設(shè)新開工項(xiàng)目完成前期工作4個(gè),為目標(biāo)任務(wù)的80%;③干線公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目完成33個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù),為目標(biāo)任務(wù)的97%;④質(zhì)量滿足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);完成了市級(jí)受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量抽檢,形成了檢測(cè)報(bào)告;⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國(guó)省干線公路半年度督查考核,情況較好;⑥成本控制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)概算內(nèi);⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo);⑧2022年1-6月普通公路建設(shè)攻堅(jiān)克難,暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn);⑨隨著國(guó)省干線等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善,將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu),服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)地方旅游發(fā)展。
11.長(zhǎng)沙磁浮工程PPP項(xiàng)目:①截止至2022年6月30日,長(zhǎng)沙磁浮快線各項(xiàng)指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好,符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線路開岔停運(yùn)影響增長(zhǎng)率為-36.5%,運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%,列車正點(diǎn)率99.99%,未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車退出正線運(yùn)營(yíng)故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長(zhǎng)沙磁浮快線提速改造工作,架修工作并配合了磁浮東延線建設(shè)工作;⑤切實(shí)強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營(yíng)安全管理,全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅(jiān)”行動(dòng);⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量,有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的各項(xiàng)工作。
12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng):①打造鋼制躉船、購(gòu)買智能化航標(biāo)計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn),完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力;②預(yù)計(jì)將在汛期結(jié)束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程,整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗(yàn)收;③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作,持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力;④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計(jì)為1113次,進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。
13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi):①機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計(jì)劃招生200000人,1-6年實(shí)際招生127778人,完成計(jì)劃的63.89%;②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計(jì)劃8000人,1-6月完成4939人,完成計(jì)劃的61.74%;③出租汽車駕駛員考試、換證人數(shù)全年計(jì)劃10000人,1-6月完成10583人,完成計(jì)劃的105.83%。
14.長(zhǎng)沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi):駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行,運(yùn)用信息化管理手段,提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長(zhǎng)再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi):①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì)議,總結(jié)2021年駕培行業(yè)管理工作情況,表彰先進(jìn),布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù);②舉辦了針對(duì)駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬家”主題宣講活動(dòng);③對(duì)駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。
16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi):①召開安全生產(chǎn)專題調(diào)度部署會(huì)11次,共開展安全檢查66次,出動(dòng)人員435人次,檢查企業(yè)178家,交辦問題隱患及提出工作建議123個(gè),發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條,開展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒?dòng),發(fā)放宣傳資料3200冊(cè),督促“兩客一危”違章車輛停運(yùn)50臺(tái)次,組織開展“兩類人”安全考核8場(chǎng),通過1208人;②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng),20家巡游出租汽車經(jīng)營(yíng)單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場(chǎng)、已完成考核初評(píng)。
17.行業(yè)管理及市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)費(fèi):①春運(yùn)期間累計(jì)完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬人次,市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計(jì)1.28億人次,圓滿完成春運(yùn)各項(xiàng)任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線路5條,配合做好地鐵6號(hào)線公交接駁現(xiàn)場(chǎng)勘查和方案制定工作;③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草,完成各類補(bǔ)貼初審共計(jì)約6338.78萬元;④推進(jìn)出租車行業(yè)調(diào)研,收集反映情況共10類78條次,已逐項(xiàng)研究形成調(diào)研報(bào)告;⑤開展“兩客一!毙袠I(yè)、“百企萬人 爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競(jìng)賽活動(dòng),截至目前,線上小程序注冊(cè)駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人,完成學(xué)習(xí)58萬題次;⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)成立籌備工作,5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)正式揭牌。
18.道路運(yùn)輸信息化管理:①保障了黎托信息化平臺(tái)運(yùn)行良好,為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會(huì)服務(wù)上發(fā)揮了重要作用;②完成了1-6月份長(zhǎng)沙市“兩客一!避囕v和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)工作:上半年,共制作了11883余份各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)文件表格,總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容,每日提交各類報(bào)表6份,共1148份日?qǐng)?bào)表;每周提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表5份,共130份周度報(bào)表;每月提交分析報(bào)表25份,共154份月度分析報(bào)表,半年內(nèi)總計(jì)提交相關(guān)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)1432份報(bào)表;③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作,上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對(duì)接,上傳數(shù)據(jù)143.9萬條。
19.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi):①上半年,共完成3000名出租車駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作;②組織開展“兩類人”安全考核8場(chǎng),通過1208人。
20.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi):上半年,共完成1516塊臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車牌等的印刷及核發(fā)工作。
21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi):上半年,中心開展了辦公樓隱患排查工作,同時(shí),按期支付辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi),做好了辦公樓各項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)工作。
22.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi):①完成了2021年統(tǒng)計(jì)資料匯編工作,并制作匯編資料一本;②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計(jì)員召開統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì),加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講,引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開一套表工作推進(jìn)會(huì),會(huì)議進(jìn)一步壓實(shí)了區(qū)縣對(duì)數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計(jì)制度和審核規(guī)則;③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報(bào)上報(bào)工作。
23.培訓(xùn)及安全費(fèi):開展了常態(tài)化、集中式的軍事操練,高質(zhì)量舉行了軍事隊(duì)列會(huì)操,通過開展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,進(jìn)一步提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì),提升執(zhí)法隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。
24.違法車輛暫扣停車費(fèi):暫扣和證據(jù)登記保存違法車輛停放服務(wù)費(fèi)用為142.50萬元/年,今年上半年已支付71.25萬元,下半年將按照合同支付剩余款項(xiàng)。暫扣違法車輛被停放在指定停車場(chǎng),得到了妥善的管理。
25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi):上半年支付了各辦公場(chǎng)所的水費(fèi)、電費(fèi)及一季度物業(yè)管理費(fèi)等,辦公場(chǎng)所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn),為執(zhí)法工作的順利開展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。
26.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi):緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題,及時(shí)加強(qiáng)“三站一場(chǎng)”專項(xiàng)整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點(diǎn)工作的宣傳,塑造執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。
27.執(zhí)法裝備購(gòu)置及維護(hù)費(fèi):通過執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購(gòu)置和維護(hù),為執(zhí)法工作的開展提供了有力保障。
28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購(gòu)置費(fèi):持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動(dòng),進(jìn)一步針對(duì)性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。
29.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi):①扎實(shí)開展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng),嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查,切實(shí)抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作;②以“三站一場(chǎng)”為核心,緊盯重點(diǎn)車輛的運(yùn)營(yíng)規(guī)范,抓好隱患排查與問題整治,切實(shí)維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場(chǎng)的安定有序;③持續(xù)打擊非法營(yíng)運(yùn),通過跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點(diǎn)區(qū)域布控及流動(dòng)執(zhí)法巡查等方式,持續(xù)開展集中整治行動(dòng),進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運(yùn)市場(chǎng)秩序;④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn),組織開展“逢五逢十貨車專項(xiàng)整治行動(dòng)”,凈化貨運(yùn)市場(chǎng)秩序;⑤有力開展高速公路路域環(huán)境整治,加強(qiáng)對(duì)所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查,持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2022年1-6月,全局共辦結(jié)案件2224宗。
30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi):2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監(jiān)項(xiàng)目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購(gòu)合同協(xié)議,約定20萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)分兩次支付,合同簽訂之后3個(gè)月內(nèi)支付50%,全年度檢測(cè)完成后支付按實(shí)結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前,已經(jīng)支付了10萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)。
31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi):及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費(fèi)等,辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理,為各項(xiàng)工作的順利開展保駕護(hù)航。
32.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi):擬于2022年9月舉辦全市交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn),該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。
33.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi):擬于下半年聘請(qǐng)專家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查,該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費(fèi)支付。
34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng):①上半年共完成滲透測(cè)試4次、漏洞掃描2次,重大節(jié)日保障1次,并出具了相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告;②2022年6月份,完成了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測(cè)試項(xiàng)目招標(biāo)采購(gòu)工作,并簽訂了合同,安全測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)已進(jìn)場(chǎng),現(xiàn)正組織技術(shù)人員對(duì)我局系統(tǒng)進(jìn)行三級(jí)等保測(cè)評(píng)及備案,確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全,全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。
35.長(zhǎng)沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng):①較好的完成TOCC平臺(tái)全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)工作開展,通過挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用,及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類分析報(bào)告2份,較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作;②通過編制微信版月報(bào)、智慧交通簡(jiǎn)報(bào)、運(yùn)行監(jiān)測(cè)月報(bào)等,更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面,較好的完成TOCC演示講解及各類會(huì)議會(huì)務(wù)保障工作。
36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng):①上半年共完成機(jī)房巡檢149次,其中精密空調(diào)全面巡檢1次,UPS全面巡檢3次,動(dòng)環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次;②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化,釋放無用資源,提高機(jī)房資源的利用率;③對(duì)機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí),優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略;④完成了機(jī)房專線的改造,保障了網(wǎng)絡(luò)安全,降低攻擊風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對(duì)防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化,提高防護(hù)性能;⑤對(duì)網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),每月按時(shí)上門服務(wù),及時(shí)收集用戶反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化,保障網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行,保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面,要求運(yùn)維公司定期對(duì)機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢,如發(fā)現(xiàn)故障,2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行緊急處理。
37.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng):①按質(zhì)按量完成了印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目,確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢;②及時(shí)完成了專線部署工作,提供了數(shù)字專線的租用和維護(hù)服務(wù),確保了長(zhǎng)沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行,上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上,斷網(wǎng)次數(shù)不超過5次。
四、存在的問題及原因
我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,原因主要有:一是資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分;二是受疫情影響,相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行,計(jì)劃下半年開展培訓(xùn)工作。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績(jī)效目標(biāo)的編制過程中,預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置,但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)績(jī)效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻,導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績(jī)效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),更好的推進(jìn)財(cái)政資金績(jī)效監(jiān)控工作。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5
項(xiàng)目組織管理落實(shí)情況,包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收、日常檢查監(jiān)督情況等。
圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù),協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門,全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作及黨建工作,確保目標(biāo)任務(wù)完成。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比,從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。其中:
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析;招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后,得到市政府和財(cái)政局批示后,財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi),并不是專項(xiàng)
項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi),但根據(jù)決算要求,將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出,招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金,未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中,均按照工作開展進(jìn)行。
2、項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施(完成)的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析;本年度我單位開展財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控從全局業(yè)務(wù)及資金使用進(jìn)行,績(jī)效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí),其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績(jī)效考評(píng)的參考依據(jù)。一是強(qiáng)化本單位對(duì)資金績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束,對(duì)招商引資工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步規(guī)范。二是加強(qiáng)財(cái)政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”,更好地反映局工作開展情況對(duì)資金績(jī)效運(yùn)行情況,加快資金撥付進(jìn)度,確保后續(xù)績(jī)效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
3、項(xiàng)目的有效性分析主要從項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響情況、項(xiàng)目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務(wù)對(duì)象滿意度情況等方面進(jìn)行分析;20xx年招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出115.37萬元,屬于財(cái)政撥款。
20xx年累計(jì)完成招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目85個(gè),簽約資金174.51億元。累計(jì)實(shí)現(xiàn)招商引資重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目新增到位資金79.97億元。
一是嚴(yán)把統(tǒng)計(jì)關(guān),強(qiáng)化指標(biāo)調(diào)度。采取“月調(diào)度、月匯總、月上報(bào)”的工作機(jī)制,扎實(shí)開展好本級(jí)、遵義和省級(jí)招商引資目標(biāo)任務(wù)、資料歸檔、統(tǒng)計(jì)及報(bào)告工作。
二是完善項(xiàng)目?jī)?chǔ)備,強(qiáng)化項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。結(jié)合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦,圍繞首位產(chǎn)業(yè)、主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)備項(xiàng)目186個(gè),擬投資總額600.24億元。其中,一產(chǎn)項(xiàng)目14個(gè),
投資金額13.65億元;二產(chǎn)項(xiàng)目68個(gè),投資金額241.48億元;三產(chǎn)項(xiàng)目104個(gè),投資金額345.11億元。上報(bào)尊重點(diǎn)招商項(xiàng)目112個(gè),預(yù)計(jì)總投資363.23億元。
三是強(qiáng)化組織保障,高位推動(dòng)招商。制定出臺(tái)《赤水市產(chǎn)業(yè)大招商三年倍增計(jì)劃方案(20xx-20xx年)》,成立以黨政主要領(lǐng)導(dǎo)為雙組長(zhǎng)、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng),相關(guān)單位為成員的赤水市產(chǎn)業(yè)大招商領(lǐng)導(dǎo)小組,高位推動(dòng)赤水市招商引資工作;成立以縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)部門為成員的竹漿紙制品產(chǎn)業(yè)鏈專班、白酒產(chǎn)業(yè)鏈專班、曬醋產(chǎn)業(yè)鏈專班等9個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈專班。
四是狠抓重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),提升招商精準(zhǔn)性。以白酒產(chǎn)業(yè)為主,成功引進(jìn)金谷酒業(yè)赤水5000噸醬香白酒釀造項(xiàng)目、祥康泰(海南)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產(chǎn)10000噸醬香型白酒釀造項(xiàng)目、遠(yuǎn)明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產(chǎn)1.2萬噸醬香白酒釀造項(xiàng)目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目等白酒生產(chǎn)項(xiàng)目6個(gè),約定投資總額67.8億元,引進(jìn)白酒配套企業(yè)14個(gè),約定投資總額14億元。
五是以黨的'建設(shè)為引領(lǐng),充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用,積極開展招商引資、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng),高效完成組織交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳200余次,落實(shí)“我為群眾辦好事實(shí)事”11件。
進(jìn)一步健全完善學(xué)習(xí)制度,積極開展學(xué)習(xí)活動(dòng),扎實(shí)抓好理論學(xué)習(xí),做到每月組織學(xué)習(xí)1次以上,切實(shí)提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度,支部黨員以普通黨員身份參加“三會(huì)一課”制度,把參加情況納入年度述職述廉內(nèi)容。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
已完成。
五、其他需要說明的問題
(一)后續(xù)工作計(jì)劃
每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成。
。ǘ┲饕(jīng)驗(yàn)及做法、存在問題和建議,包括資金安排、。
使用過程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。
1.主要問題。一是預(yù)算績(jī)效管理理念有待強(qiáng)化受傳統(tǒng)思維影響。財(cái)政資金管理理念還停留在“過程管理”階段,對(duì)績(jī)效的認(rèn)識(shí)比較模糊。二是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理專業(yè)人才比較缺乏,預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,具有科學(xué)性、系統(tǒng)性和專業(yè)性特點(diǎn),但是從績(jī)效目標(biāo)編制工作情況分析,預(yù)算單位財(cái)會(huì)人員的綜合能力,還未達(dá)到績(jī)效目標(biāo)編制工作的基本需求。
2.改進(jìn)措施與建議。一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,做好年初預(yù)算,力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。二是加快項(xiàng)目資金的籌集到位,按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn),開展進(jìn)度跟蹤,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如期完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作,提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理,確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算,事中控制,事后分析工作常態(tài)化。五是加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn),提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)。
六、附件(佐證依據(jù))
項(xiàng)目實(shí)施單位認(rèn)為需要作為評(píng)價(jià)報(bào)告附件的有關(guān)文件、資料等,以進(jìn)一步解釋和證明報(bào)告所反映的相關(guān)內(nèi)容。
我局圍繞招商引資工作進(jìn)行開展,招商引資經(jīng)費(fèi)屬于財(cái)政撥款資金,無自主建設(shè)項(xiàng)目。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6
為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財(cái)政局《關(guān)于20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作方案》等文件,恒信弘正會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受常德市西湖管理區(qū)財(cái)政局委托,對(duì)20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一.項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金(以下簡(jiǎn)稱:教育維改資金)是為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展而設(shè)立的專項(xiàng)資金。
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為:湖南省人民政府《關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號(hào));20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會(huì)第五號(hào)會(huì)議紀(jì)要。
20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算安排76萬元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會(huì)議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達(dá)標(biāo)建設(shè)。項(xiàng)目組織實(shí)施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡(jiǎn)稱:區(qū)教育局)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1. 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)
優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年,在全區(qū)推行義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),實(shí)現(xiàn)全區(qū)中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達(dá)到全市平均水平。
2. 20xx年項(xiàng)目具體績(jī)效目標(biāo)
。1)組織實(shí)施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設(shè)項(xiàng)目,完工率達(dá)100%。
。2)為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間,配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺(tái)電腦/間,完工率達(dá)100%。
。3)完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處,完工率達(dá)100%。
。4)確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量,各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容驗(yàn)收合格率100%。
(5)規(guī)范項(xiàng)目過程管理,合理控制項(xiàng)目成本,政府采購(gòu)程序執(zhí)行率達(dá)100%。
(6)促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,順利通過20xx年全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收。
。7)服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。
二.項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況
區(qū)教育局對(duì)20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金績(jī)效進(jìn)行了自我評(píng)價(jià),對(duì)項(xiàng)目基本情況、績(jī)效目標(biāo)、資金管理使用情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、項(xiàng)目績(jī)效情況、存在問題及建議等進(jìn)行了分析說明,自我評(píng)價(jià)得分99分,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
三.績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
本所接到區(qū)財(cái)政局委托后,成立了評(píng)價(jià)小組,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),本次評(píng)價(jià)主要采用比較法和公眾評(píng)判法評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過程中根據(jù)擬定評(píng)價(jià)方案,通過聽取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料,實(shí)地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項(xiàng)目實(shí)施完成情況,對(duì)38名學(xué)校教師進(jìn)行問卷調(diào)查等程序后,與項(xiàng)目單位溝通交流,形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
四.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況
1. 項(xiàng)目資金到位情況
20xx年教育維改資金年初預(yù)算76萬元,年內(nèi)撥付到位76萬元,項(xiàng)目資金到位率100%。
2. 項(xiàng)目資金使用情況
20xx年教育維改項(xiàng)目具體實(shí)施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項(xiàng)目,累計(jì)簽訂4份業(yè)務(wù)合同,合同金額共計(jì)136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元,其中:小學(xué)功能室32.29萬元,小學(xué)電腦室31.91萬元,電腦室增補(bǔ)項(xiàng)目2.31萬元,鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬元。項(xiàng)目剩余合同款64.19萬元,計(jì)劃用當(dāng)年結(jié)余資金3.99萬元和來年項(xiàng)目資金解決。
詳見附件1:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金收支情況表;附件2:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目合同執(zhí)行情況表
3. 項(xiàng)目資金管理情況
區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項(xiàng)資金管理暫行規(guī)定》進(jìn)行資金管理,建立了專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬,準(zhǔn)確,完整地反映了資金收支及結(jié)余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進(jìn)度撥付,各項(xiàng)支出審批手續(xù)完善,資金?顚S茫窗l(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用等情況。
。ǘ╉(xiàng)目組織實(shí)施情況
區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學(xué)校初步驗(yàn)收結(jié)果,計(jì)劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué),解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題,擬定計(jì)劃呈報(bào)區(qū)管委審批后實(shí)施。項(xiàng)目由區(qū)教育局和各學(xué)校共同組織實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序,通過競(jìng)爭(zhēng)性談判確認(rèn)供應(yīng)商。實(shí)施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗(yàn)收合格后投入使用。各學(xué)校根據(jù)20xx年實(shí)施項(xiàng)目,建立了各功能室及教學(xué)設(shè)施使用制度,形成了資產(chǎn)使用記錄,但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)程序。
。ㄈ╉(xiàng)目目標(biāo)完成程度
1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、勞技室、音樂室、美術(shù)室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設(shè)項(xiàng)目,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%。
2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設(shè)備配置,配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺(tái)電腦/間,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%。
3. 完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%
4. 各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容均驗(yàn)收合格,驗(yàn)收合格率100%,目標(biāo)完成率100%。
5. 嚴(yán)格落實(shí)政府采購(gòu)程序,政府采購(gòu)程序執(zhí)行率100%,目標(biāo)完成率100%。
6. 順利通過了20xx年全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收,目標(biāo)完成率100%。
7. 經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,服務(wù)對(duì)象滿意度91.32%,目標(biāo)完成率100%。
詳見附件3:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況表
。ㄋ模╉(xiàng)目績(jī)效情況
本項(xiàng)目的實(shí)施,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展,完善教學(xué)設(shè)備設(shè)施,改善學(xué)校辦學(xué)條件,取得了良好的社會(huì)效益,主要表現(xiàn)為:
1. 促進(jìn)教育均衡發(fā)展,順利通過國(guó)家驗(yàn)收。認(rèn)真落實(shí)了國(guó)家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策,集中投入教育三年攻堅(jiān)期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué),著力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題,彌補(bǔ)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展短板,確保了全國(guó)義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收順利通過。
2. 完善教學(xué)設(shè)施,提高教學(xué)效果。通過項(xiàng)目實(shí)施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂室、美術(shù)室、實(shí)驗(yàn)室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨(dú)立專業(yè)的教學(xué)場(chǎng)所,通過動(dòng)手操作、實(shí)地觀摩等教學(xué)方式,讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀的感受與體會(huì),更有利于培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好提升教學(xué)效果。
3. 實(shí)施危房改造,確保校園安全。通過項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造,解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產(chǎn)閑置問題,解決安全隱患,確保校園安全。
4. 落實(shí)教育投入,產(chǎn)生持續(xù)影響。本項(xiàng)目的實(shí)施,確保了區(qū)本級(jí)財(cái)政對(duì)教育事業(yè)的持續(xù)投入,在優(yōu)化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響。
五.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)價(jià),該項(xiàng)目得分93分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。得分明細(xì)如下:
(一)項(xiàng)目投入總分xx分,實(shí)得16分,扣1分,扣分明細(xì):
預(yù)算編制欠規(guī)范,扣1分。
。ǘ╉(xiàng)目過程總分37分,實(shí)得31分,扣6分,扣分明細(xì):
1. 未建立《項(xiàng)目管理制度》,扣3分;
2. 增補(bǔ)項(xiàng)目未簽合同或補(bǔ)充協(xié)議,扣1.5分;
3. 各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺,未執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)程序,扣1.5分。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出總分20分,實(shí)得20分。
。ㄋ模╉(xiàng)目效果總分26分,實(shí)得26分。
詳見附件4:財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表。
六.存在的問題
。ㄒ唬╊A(yù)算編制欠規(guī)范
西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算編制欠規(guī)范,在無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的情況下,先確定項(xiàng)目預(yù)算,再根據(jù)預(yù)算額度制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,預(yù)算編制程序倒置。
。ǘI(yè)務(wù)制度不健全
西湖管理區(qū)教育維改資金是長(zhǎng)效性、持續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目,未建立《項(xiàng)目管理制度》,在項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理上缺少專門的制度保障,不符合專項(xiàng)資金管理規(guī)定。
(三)業(yè)務(wù)執(zhí)行欠規(guī)范
部分業(yè)務(wù)未簽合同。實(shí)施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設(shè)備添置項(xiàng)目,后期增補(bǔ)了耳機(jī)、座椅、聲卡等設(shè)備共計(jì)2.32萬元,未簽訂業(yè)務(wù)合同或補(bǔ)充協(xié)議。
(四)資產(chǎn)管理待完善
截至現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)日,裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對(duì)20xx年建設(shè)添置的設(shè)備儀器進(jìn)行過盤點(diǎn)程序,資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。
七.建議
。ㄒ唬┮(guī)范編制預(yù)算,加強(qiáng)資金監(jiān)控
編制資金預(yù)算時(shí),應(yīng)先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學(xué)校教學(xué)需求,擬定年度教育維改投資計(jì)劃。以確定后的.實(shí)施計(jì)劃為基礎(chǔ),合理預(yù)計(jì)資金需求,編制項(xiàng)目預(yù)算,細(xì)化預(yù)算明細(xì),強(qiáng)化專項(xiàng)資金預(yù)算管理。
(二)健全管理制度,規(guī)范項(xiàng)目管理
區(qū)教育局應(yīng)盡快制定《項(xiàng)目管理制度》,對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)施過程、驗(yàn)收辦法、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關(guān)規(guī)定,為項(xiàng)目實(shí)施提供完整的制度保障。
(三)規(guī)范業(yè)務(wù)執(zhí)行,完善合同管理
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)與對(duì)方單位簽訂合同,明確雙方權(quán)利與義務(wù),保證業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和實(shí)施質(zhì)量,上述未簽訂合同的問題應(yīng)限期補(bǔ)充完善,明確增補(bǔ)項(xiàng)目的質(zhì)量條款與保修責(zé)任。
(四)完善資產(chǎn)管理,保證資產(chǎn)安全
完善資產(chǎn)后續(xù)管理,各學(xué)校每年至少一次對(duì)實(shí)物資產(chǎn)定期盤點(diǎn),形成盤點(diǎn)記錄,保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區(qū)教育局應(yīng)定期抽查全區(qū)學(xué)校資產(chǎn)管理情況,了解資產(chǎn)狀況,核實(shí)盤點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤,確保各學(xué)校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實(shí)。
。ㄎ澹┛(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),資金使用規(guī)范,過程管理較為完善。但還是存在預(yù)算編制欠規(guī)范、項(xiàng)目制度欠缺等問題。建議在區(qū)教育局完善項(xiàng)目制度、落實(shí)資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下,根據(jù)實(shí)施計(jì)劃規(guī)范編制項(xiàng)目預(yù)算。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財(cái)政項(xiàng)目資金為320.15萬元,其中,辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元,公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元,債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
中心績(jī)效監(jiān)控按照“誰支出,誰監(jiān)控”原則,組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo),對(duì)所負(fù)責(zé)績(jī)效預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件,了解績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作流程,明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合,科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料,對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元,20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬元,完成項(xiàng)目績(jī)效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元,20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬元,完成項(xiàng)目績(jī)效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.15萬元,20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬元,完成項(xiàng)目績(jī)效支出36%
四、存在問題及原因
1.對(duì)于績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)知不夠深入,把項(xiàng)目支出績(jī)效簡(jiǎn)單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定,在項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進(jìn)一步深化完善績(jī)效管理體系,促進(jìn)績(jī)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整可靠,客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績(jī)效狀況,為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的'改進(jìn)提供指導(dǎo)。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8
一、績(jī)效監(jiān)控工作開展情況的簡(jiǎn)要說明
我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元,半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬元,1-6月執(zhí)行675.14萬元,跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬元,1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬元,跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結(jié)果總體分析
。ㄒ唬20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日,通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作,實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,完成2個(gè)萬人千噸、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作,有效保障農(nóng)村飲水安全,讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”;省控空氣監(jiān)測(cè)站、水質(zhì)監(jiān)測(cè)站有效運(yùn)行,對(duì)全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),保證空氣站自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù),為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持,有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測(cè)工作,不斷提升環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量;建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)違法露天焚燒行為的監(jiān)管,有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善,守護(hù)“昌南藍(lán)”;開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作,落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度,規(guī)范行政行為,提高監(jiān)管效能,有效維護(hù)社會(huì)秩序。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
(1)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》(20xx年12月19日256號(hào))文件申請(qǐng)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬元,用于定期對(duì)塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河(盱江)塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長(zhǎng)湖村河流型水源地,撫河(盱江)涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河(盱江)武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河(盱江)幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,同時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開,有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求,影響跟蹤期資金執(zhí)行;在工作開展方面,依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展,已按計(jì)劃對(duì)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,共提交5份水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告,實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況,為生態(tài)考核提供參考,及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),滿足公眾健康需求。
。2)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》(20xx年12月23日第148次)文件申請(qǐng)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬元,用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)制止,真正做到“天上無人機(jī),地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行34.3萬元,跟蹤期執(zhí)行率為50%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,租賃2臺(tái)無人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)巡查,以50Km為一個(gè)巡查單元,飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢,對(duì)南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(管理處)每月開展6次巡查工作,數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對(duì)巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,測(cè)算過火面積,迅速確定著火點(diǎn)地塊,對(duì)著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證,及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)處理,并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。
(3)污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號(hào)縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號(hào)縣政府會(huì)議紀(jì)要等文件申請(qǐng)污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬元,用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購(gòu)置便攜式顆粒物監(jiān)測(cè)激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作,有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境,為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行254.06萬元,跟蹤期執(zhí)行率為84.69%,跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面,委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》,科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作,最大限度地削減和控制內(nèi)源污染,避免二次污染,確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo);完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作,保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全,為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù);對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù),有效保障水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作正常運(yùn)行,提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)綜合素質(zhì)和能力水平;完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購(gòu)置、安裝工作,并對(duì)購(gòu)置設(shè)備開展驗(yàn)收工作,監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐,預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染;抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線,加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力,共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
(4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》等文件申請(qǐng)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬元,用于購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),切實(shí)加大露天禁燒管控力度,壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任,嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為,遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為,有效防治大氣污染,運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)對(duì)違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管,推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù),相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬。在工作開展方面,已購(gòu)置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng),對(duì)68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測(cè)工作,68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識(shí)別、自動(dòng)預(yù)警、錄像回放等功能,確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)查取證;安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面,發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng),借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢(shì),大幅度提升了對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力,降低大氣污染濃度。
。5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》(20xx年10月25日第110號(hào))文件申請(qǐng)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬元,對(duì)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝,建立長(zhǎng)效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制,強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境,促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段,暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面,已按照政府采購(gòu)程序開展了前期相關(guān)工作,目前正在進(jìn)行采購(gòu)意向公示,后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。
。6)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案>的通知》(南政辦發(fā)〔20xx〕67號(hào))文件申請(qǐng)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元,對(duì)全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助,鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐,定期對(duì)全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查,扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作,嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料,加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等,使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批階段,暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面,完成25臺(tái)鍋爐改造工作,按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法>的通知》(洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號(hào))為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局,目前處于資料審批階段,尚未下發(fā)審批文件。
。7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目
我局20xx年申請(qǐng)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬元,按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護(hù))的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金,推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理,建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制,解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題,規(guī)范運(yùn)維,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行,確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效,確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境,助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日,在資金方面,跟蹤期執(zhí)行0萬元,跟蹤期執(zhí)行率為0%,跟蹤期資金未執(zhí)行,主要由于計(jì)劃于11月對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金,暫未開展獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作。
。ǘ┌凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求,集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段,預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作,確定項(xiàng)目建設(shè)單位后,將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作,強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理,實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境;后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作,強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管,及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,促進(jìn)水質(zhì)提升;計(jì)劃在11月份對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核,根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金,規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理,保障設(shè)施正常運(yùn)行,出水達(dá)標(biāo)排放。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
(1)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目
年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè),后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作,并出具水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告,及時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開,有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況,保障公眾用水安全;及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀,并對(duì)水質(zhì)變化進(jìn)行評(píng)估,年底確定能提升水源地水質(zhì),保障居民用水安全;鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況,后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料,在資金達(dá)到支付要求時(shí),及時(shí)規(guī)范地支付資金,充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。
(2)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目
秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù),巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo),我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作,做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止,真正做到“天上無人機(jī),地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查,大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度;同時(shí),后期將督促相關(guān)科室人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi),及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料,按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
(3)污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展,得到有效執(zhí)行;同時(shí),我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù),對(duì)國(guó)控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作,污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,著力提升生態(tài)治理水平,有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面;同時(shí),加大對(duì)黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度,利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律,及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件,提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平;按照當(dāng)前的.運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
(4)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成,我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作,安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表,對(duì)相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù);同時(shí),外勤人員對(duì)出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察,跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況,提供每日、每月火情報(bào)表;鑒于目前資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求,在資金達(dá)到支付要求時(shí),及時(shí)規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
(5)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購(gòu)意向公示階段,計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作,確定項(xiàng)目建設(shè)單位后,積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作,確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn),實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放,改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境,加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量,提升中小河道水質(zhì)環(huán)境;鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況,我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求,在資金達(dá)到支付要求時(shí),及時(shí)規(guī)范地支付資金;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
(6)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目
鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目已完成25臺(tái)燃煤鍋爐改造,定期對(duì)淘汰鍋爐進(jìn)行督查,加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理,改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu),使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行;計(jì)劃對(duì)6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助,目前處于資金審批階段,審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
。7)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對(duì)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核,根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金,按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座(含污水管網(wǎng)維護(hù))的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金,建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制,促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長(zhǎng)期有效運(yùn)行,改善農(nóng)村人居環(huán)境;按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡,項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成,充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
三、存在的問題及原因
1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期
我局存在部分工作未達(dá)到支付要求,導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行,如:水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、購(gòu)置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求,主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料,導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付,影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理,提高資金執(zhí)行效率
我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理,督促相關(guān)單位及人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi),及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料,按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬,提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度,提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關(guān)問題說明
無
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9
一、項(xiàng)目支出基本情況
。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年民政專項(xiàng)資金56185.54萬元,共計(jì)34個(gè)項(xiàng)目。其中:
部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè),914.74萬元,主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)255.97萬元、公用經(jīng)費(fèi)221.60萬元、社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi)85.50萬、低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)63.87萬元等;
公共項(xiàng)目21個(gè),55270.80萬元,主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng)4384.00萬元、臨時(shí)救濟(jì)金3000.00萬元、長(zhǎng)沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
。ǘ┛(jī)效目標(biāo)下達(dá)情況
1.部門預(yù)算項(xiàng)目:
。1)低保核定、低收入人群認(rèn)定專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額36.71萬元。年度績(jī)效目標(biāo):100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、住房保障家庭收入認(rèn)定等社會(huì)救助項(xiàng)目所涉及的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)。
。2)低保救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額63.87萬元。年度績(jī)效目標(biāo):100%保障低保、臨時(shí)救助等工作順利開展,更好履行基本民生保障。
。3)公用經(jīng)費(fèi),金額221. 60萬元。年度目標(biāo):人員公用支出100%按時(shí)按量按要求發(fā)放。
。4)新版行政區(qū)劃圖(簡(jiǎn)冊(cè))編印經(jīng)費(fèi),金額49.70萬元,年度目標(biāo):100%完成《長(zhǎng)沙市行政區(qū)劃圖》《長(zhǎng)沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長(zhǎng)沙市行政區(qū)劃簡(jiǎn)冊(cè)》編制印刷。
(5)第二次全國(guó)地名普查經(jīng)費(fèi)(質(zhì)保金),金額64.23萬元,年度目標(biāo):市本級(jí)主體工作已完成,本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國(guó)家、省級(jí)地名圖、錄、典、志長(zhǎng)沙部分的收集、整理和上報(bào)工作。
。6)社會(huì)組織法定代表人離任審計(jì)與社會(huì)組織注銷清算審計(jì)經(jīng)費(fèi),金額85.50萬元,年度目標(biāo):根據(jù)社會(huì)組織年度實(shí)際申報(bào)數(shù)量要求100%完成審計(jì)。
(7)民間組織相關(guān)信息公告費(fèi),金額17萬元,年度目標(biāo):按要求100%公告年度社會(huì)組織相關(guān)信息。
(8)政府購(gòu)買社會(huì)工作服務(wù)經(jīng)費(fèi),金額81.70萬元,年度目標(biāo):開展2個(gè)及以上政府購(gòu)買社工服務(wù)項(xiàng)目,主要為弱勢(shì)、困難群眾提供有效、有針對(duì)性的社工專業(yè)服務(wù)。
(9)民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi),金額255.97萬元,年度目標(biāo):100%堅(jiān)持以人民為中心,踐行“民政為民、民政愛民”工作理念,更好履行基本民生保障、基層社會(huì)治理、基本社會(huì)服務(wù)等職責(zé)。
。10)殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”實(shí)施工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額13.46萬元,年度目標(biāo):100%保障好殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放相關(guān)程序,提升殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力,順利完成本年度殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。
(11)殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi),金額10萬元,年度目標(biāo):100%開展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
。12)民政信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及改造費(fèi)用,金額12萬元,年度目標(biāo):100%完成全年政務(wù)信息公開。
。13)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi),金額3萬元,年度目標(biāo):本著節(jié)約原則、按需采購(gòu)打印耗材等其它公用品。
2、公共項(xiàng)目
。1)長(zhǎng)沙市兒童福利院新建項(xiàng)目,金額1371.00萬元;年度目標(biāo):①文化建設(shè)(標(biāo)識(shí)標(biāo)牌設(shè)計(jì)、文化館);②弱電系統(tǒng)(會(huì)議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等)③按合同條款及時(shí)進(jìn)行工程尾款支付;④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
(2)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額840.00萬元,年度目標(biāo):20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級(jí)示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
。3)社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo):20xx年增強(qiáng)社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
。4)社區(qū)居委會(huì)工作經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo):100%保障20xx年社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
。5)社區(qū)公共服務(wù)專項(xiàng),金額4384.00萬元,年度目標(biāo):保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
(6)社區(qū)專職工作人員公積金專項(xiàng),金額277.80萬無了,年度目標(biāo):保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益,調(diào)動(dòng)社區(qū)專職工作人員的工作積極性。
(7)精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額540萬元,年度目標(biāo):20xx年打造一批具有示范帶動(dòng)作用的市級(jí)示范社區(qū)。
(8)城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標(biāo):100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時(shí)、按質(zhì)順利進(jìn)行。
(9)臨時(shí)救濟(jì)金,金額3000.00萬元,年度目標(biāo):100%達(dá)到應(yīng)救盡救、救助及時(shí)、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。
(10)元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標(biāo):保障被慰問對(duì)象過一個(gè)歡樂、祥和、喜慶的.春節(jié)。
。11)路牌建設(shè)維護(hù)及歷史地名保護(hù),金額110.00萬元,年度目標(biāo):①做好路名牌日常維護(hù);②編撰出版印制長(zhǎng)沙市歷史地名保護(hù)叢書第二冊(cè)《長(zhǎng)沙歷史地名故事》
。12)福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費(fèi),金額50萬元,年度目標(biāo):市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費(fèi),以及繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
。13)福利公司離退休經(jīng)費(fèi),金額43萬元,年度目標(biāo):市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補(bǔ)差。
。14)企業(yè)穩(wěn)定金,金額180萬元,年度目標(biāo):用于20xx年補(bǔ)貼退出市場(chǎng)的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費(fèi)、社保繳費(fèi)和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
。15)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額65萬元,年度目標(biāo):開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng),提高社工從業(yè)人員水平;開展社工服務(wù)項(xiàng)目評(píng)估,提升社工服務(wù)項(xiàng)目成效;進(jìn)行社會(huì)工作宣傳,提高社會(huì)工作社會(huì)知曉度。
。16)孤兒保障經(jīng)費(fèi),金額687萬元,年度目標(biāo):按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助資金,保障轄區(qū)內(nèi)市本級(jí)福利院孤兒供養(yǎng),保障孤兒基本生活。
。17)困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼,金額6200.00萬元,年度目標(biāo):確保年度內(nèi)殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放;
。18)流浪乞討人員生活補(bǔ)助,金額50萬元,年度目標(biāo):保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護(hù)理。
。19)流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標(biāo):保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
。20)公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標(biāo):健全殯葬改革激勵(lì)引導(dǎo)機(jī)制,推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
(21)養(yǎng)老服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),金額4656.00萬元,年度目標(biāo):根據(jù)文件規(guī)定,對(duì)敬老院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補(bǔ)貼。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針,對(duì)民政專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控。
。ㄒ唬┟鞔_“一對(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項(xiàng)目任務(wù)、績(jī)效目標(biāo)和考核要求,要求各處室按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績(jī)效目標(biāo)”的原則,對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
。ǘ┘訌(qiáng)過程管理。加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)過程管理,每月例會(huì)上調(diào)度項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度,及時(shí)掌握工作進(jìn)度,協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
。ㄈ⿵(qiáng)化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等,對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查,壓實(shí)工作責(zé)任,加快項(xiàng)目進(jìn)度,并督促及時(shí)總結(jié)。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
(一)項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
年初項(xiàng)目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項(xiàng)目13個(gè),金額為914.74萬元;公共項(xiàng)目21個(gè),金額為55270.80萬元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日,我局項(xiàng)目支出28513.29萬元,預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中:部門預(yù)算項(xiàng)目支出386.75萬元,預(yù)算執(zhí)行率42.28%;公共項(xiàng)目支出28126.53萬元,預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項(xiàng)目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項(xiàng)目為2個(gè),即部門預(yù)算項(xiàng)目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元和公共項(xiàng)目-元旦、春節(jié)慰問項(xiàng)目撥付598.20萬元;有8個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0,主要原因?yàn)椋阂皇侵鞴懿块T暫未收到實(shí)施單位的付款請(qǐng)求,如公益性墓地建設(shè)1070萬元,因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓,暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報(bào)送的資金撥付請(qǐng)求,故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)540萬元,因文件修訂中,相關(guān)項(xiàng)目暫未完工驗(yàn)收所以未撥付資金;三是其他項(xiàng)目5個(gè),預(yù)算資金156.39萬元,因未啟動(dòng)付款,暫未支付。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
20xx年,在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)以及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的`正確指導(dǎo)下,區(qū)醫(yī)保局緊緊圍繞“六!蹦繕(biāo)任務(wù),以落實(shí)“民生工程”,鞏固醫(yī)保扶貧成果為核心,認(rèn)真開展醫(yī)療保障扶貧相關(guān)工作。
20xx年中央、省,縣(區(qū))下?lián)芪覅^(qū)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金共2941.96萬元。其中:中央補(bǔ)助1370萬元、省級(jí)補(bǔ)助107萬元、區(qū)級(jí)預(yù)算1464.96萬元。我區(qū)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)制度,分賬核算、?顚S茫龊每(jī)效運(yùn)行監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià),確保財(cái)政資金安全有效。
截止20xx年7月,共撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1119.04萬元,其中:城鄉(xiāng)醫(yī)療救助參保資助1.52萬元,建檔立卡貧困人口手工住院(一卡通)報(bào)銷52.59萬元,建檔立卡貧困人口門診報(bào)銷6.02萬元,建檔立卡貧困人口“一站式”結(jié)算853.05萬元,救助精神病患者205.86萬元。
二、監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及原因
1.未全面實(shí)現(xiàn)“一站式”結(jié)算。由于系統(tǒng)等原因,醫(yī)療救助對(duì)象“一站式”結(jié)算未全面覆蓋,少數(shù)救助對(duì)象需先行墊付醫(yī)療救助金后再進(jìn)行手工報(bào)銷。
2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結(jié)束后,再進(jìn)行資助對(duì)象身份數(shù)據(jù)的申報(bào)、比對(duì)、核實(shí)工作。由于我區(qū)特殊困難人員總數(shù)體量較大,為確保我區(qū)特殊困難人員資助信息準(zhǔn)確,不漏資助、不重復(fù)資助,該項(xiàng)工作目前還在進(jìn)行中。
三、對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的處理措施、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、建議意見等
一是加大醫(yī)療救助對(duì)象在醫(yī)保系統(tǒng)中精準(zhǔn)錄入和屬性維護(hù)工作。擴(kuò)大符合醫(yī)療救助政策人群“一站式”結(jié)算覆蓋面,使救助對(duì)象能夠更加高效、快捷享受醫(yī)療救助政策。
二是強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)。加強(qiáng)與民政、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)健等部門協(xié)作,強(qiáng)化數(shù)據(jù)排查比對(duì)工作,及時(shí)更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應(yīng)保盡保,應(yīng)資盡資,應(yīng)享盡享。充分發(fā)揮醫(yī)保在防止因病致貧、因病返貧和鄉(xiāng)村振興中的重要作用。
三是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。通過網(wǎng)絡(luò)媒體,利用集鎮(zhèn)趕場(chǎng)日、鎮(zhèn)(村)政務(wù)(村務(wù))公開欄、發(fā)放宣傳資料、入戶宣傳等多渠道廣泛宣傳醫(yī)療救助政策,使之家喻戶曉、人人皆知,真正做到“應(yīng)享盡享”。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11
一、項(xiàng)目基本情況
。一)項(xiàng)目立項(xiàng)情況
根據(jù)自治區(qū)上級(jí)分配我縣20xx年度農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼任務(wù)190萬元。
(二)項(xiàng)目資金管理使用情況
1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項(xiàng)目資金到位情況分析。根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳文件精神,20xx年下達(dá)農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目資金190萬全部到位。我縣立即開展農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策宣傳、公示,并開始辦理補(bǔ)貼申請(qǐng)。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況,包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬,完成拔付率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金主要使用于當(dāng)年購(gòu)機(jī)的購(gòu)機(jī)農(nóng)戶,小部分用于上年度已經(jīng)購(gòu)機(jī)但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補(bǔ)貼的機(jī)具,所購(gòu)農(nóng)機(jī)具必須是符合自治區(qū)農(nóng)機(jī)中心公布的補(bǔ)貼目錄產(chǎn)品。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況
嚴(yán)格按照自治區(qū)20xx--20xx農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼方案實(shí)施、流程辦理,公示期7天后由財(cái)政局統(tǒng)一撥付到農(nóng)戶帳號(hào)。
二、項(xiàng)目績(jī)效情況
。ㄒ唬┛(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的100%.
。ǘ┛(jī)效分析
1.數(shù)量指標(biāo)。至20xx年12月底,我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金445萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)445萬元的100%。
2.質(zhì)量指標(biāo)。我縣農(nóng)機(jī)中心嚴(yán)格按照《容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具核驗(yàn)工作制度》要求進(jìn)行購(gòu)機(jī)核實(shí)、監(jiān)督檢查,確保國(guó)家惠農(nóng)政策落到實(shí)處,避免出現(xiàn)套取補(bǔ)貼的不良現(xiàn)象。覆蓋率達(dá)到了100%。
3.時(shí)效指標(biāo)。從年初開始政策宣傳,在計(jì)劃內(nèi)完成了績(jī)效任務(wù)。每月按時(shí)申請(qǐng)結(jié)算,對(duì)擬兌付補(bǔ)貼資金的購(gòu)機(jī)者名單在其所在的村或鎮(zhèn)進(jìn)行不少于7天的公示,公示的信息須拍照留存?zhèn)洳椤?h農(nóng)機(jī)中心在廣西農(nóng)機(jī)化信息網(wǎng)站容縣農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息公開專欄公示。容縣財(cái)政局對(duì)縣農(nóng)機(jī)中心報(bào)送的補(bǔ)貼資金結(jié)算材料審核無誤后,按規(guī)定把補(bǔ)貼資金直接劃撥到購(gòu)機(jī)者的銀行帳戶上。
4.成本指標(biāo)。20xx年縣財(cái)政安排農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼專項(xiàng)工作經(jīng)
費(fèi)14萬元。本著節(jié)約開支,高效工作的原則,?顚S谩?h農(nóng)機(jī)中心工作人員在開展補(bǔ)貼各項(xiàng)工作時(shí),通過合理安排時(shí)間、統(tǒng)籌安排工作地點(diǎn),減少下鄉(xiāng)費(fèi)用的支出,節(jié)約了一定的工作支出成本。
。ǘ┬Ч治
1.經(jīng)濟(jì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目的實(shí)施使農(nóng)民減少購(gòu)買農(nóng)機(jī)具的開支,更高效的開展各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的實(shí)施讓受益農(nóng)戶農(nóng)民增加了大約25%的收入,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2.社會(huì)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級(jí)政府、部門為民辦實(shí)事家喻戶曉,取得了良好的社會(huì)效益。
3.生態(tài)效益。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的惠農(nóng)政策深入民心,并有效的實(shí)施貫徹,讓更多的農(nóng)民以更舒適更省力的勞作方式開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了大面積耕種、收獲,大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。目前,我國(guó)大部分農(nóng)業(yè)機(jī)械使用的燃料為汽油,跟柴油相比,對(duì)生態(tài)環(huán)境的污染更小,更為環(huán)保。
4.可持續(xù)影響。從以上的`經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來看農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目是一項(xiàng)利國(guó)利農(nóng)的好政策,申請(qǐng)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的農(nóng)民、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機(jī)具的發(fā)展,如軌道運(yùn)輸機(jī),微灌設(shè)備等。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施,激發(fā)了農(nóng)民對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性,提高了工作效率,大大提高了我國(guó)糧食生產(chǎn)的總量,減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟(jì)支出和繁瑣,對(duì)我國(guó)的糧食安全具有長(zhǎng)遠(yuǎn)的意義。
。ㄈM意度指標(biāo)完成情況分析
農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的實(shí)施使國(guó)家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策深入民心,各級(jí)政府、部門為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù),滿意度指標(biāo)完成情況為滿意,沒有出現(xiàn)相關(guān)投訴現(xiàn)象。
。ㄋ模┛傮w評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年我縣共使用農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金190萬,占玉林市下達(dá)的中央補(bǔ)貼資金任務(wù)190萬元的1002%。從以上各項(xiàng)情況逐步分析,我中心轉(zhuǎn)移支付20xx年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況:
全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人,目標(biāo)人群覆蓋率100%,產(chǎn)前篩查異常(高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn))孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬元,縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬元,當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi);本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面:水、電費(fèi)0.65萬元;印刷費(fèi)1.2萬元;郵電、差旅費(fèi)1.07萬元;維修維護(hù)費(fèi)2萬元;會(huì)議費(fèi)2.13萬元;專用材料費(fèi)44.22萬元;其他商品和服務(wù)支出50.62萬元(主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測(cè)款);其他資本性支出(醫(yī)療專用設(shè)備購(gòu)置支出)15萬元。在項(xiàng)目資金管理中,一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法,保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開展工作,我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開展督導(dǎo)考核,面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢電話,加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作,婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào),由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放,做到規(guī)范結(jié)算程序,并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全,發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評(píng)估,盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支,制定了應(yīng)對(duì)措施,確保項(xiàng)目正常運(yùn)行,維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上,做到了專項(xiàng)資金?顚S,財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性,不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的'正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%,風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
(三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目,完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會(huì)參與”的出生缺陷防治工作機(jī)制,降低出生缺陷發(fā)生,提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn),以縣婦幼保健院為龍頭,以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托,以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容,以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段,結(jié)合我縣實(shí)際,保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查,目標(biāo)覆蓋率為102%,發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群 676人,診斷干預(yù)558人,診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率 100%,陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生,風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。
2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫不完整,產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范,信息錄入錯(cuò)誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位,轉(zhuǎn)診率低,風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記,未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng),無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。
4、流動(dòng)人口較多,難以管理到位。
(二)持續(xù)改進(jìn)措施:
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長(zhǎng)牽頭、分管院長(zhǎng)親自抓,由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組;各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jī)效考核中去,形成獎(jiǎng)懲機(jī)制,給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。
2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備;
。1)各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào),風(fēng)險(xiǎn)人群的召回等工作。
。2)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員,負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底,督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血,督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽性召回及干預(yù)診斷。
。3)加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo),提高群眾認(rèn)識(shí),一是開展多陣地宣傳。 大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí),提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專題講座。
四、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13
一、專項(xiàng)資金基本情況
(一)專項(xiàng)資金概況:永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總金額為98.8萬元。實(shí)際收入106.594萬元,退費(fèi)14.559萬元,實(shí)際支出92.035萬元。該項(xiàng)目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費(fèi)的非稅收入,用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費(fèi)及點(diǎn)心費(fèi)支出。
。ǘ⿲m(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度:該項(xiàng)目的實(shí)施,保障了幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)均衡,安全衛(wèi)生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展,得到了幼兒和家長(zhǎng)的一致肯定。
。ㄈ╉(xiàng)目資金使用及管理情況:
1、成立專項(xiàng)資金管理機(jī)構(gòu):家長(zhǎng)通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費(fèi)繳存至財(cái)政非稅專戶。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)向財(cái)政非稅專戶申請(qǐng)劃繳,再按月報(bào)賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處,專人管理、專款專用。
2、資金到位情況:財(cái)政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費(fèi)106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項(xiàng)目資金管理情況:搭餐費(fèi)統(tǒng)一繳存至財(cái)政非稅專戶,財(cái)務(wù)通過直接支付形式報(bào)賬,逐月?lián)苡變夯锸迟M(fèi)至食堂負(fù)責(zé)人處,專人管理、專款專用。
4、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況:20xx年2-12月、20xx年元月共計(jì)使用了幼兒伙食費(fèi)92.035萬元,又因疫情退費(fèi)14.559萬元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件,召開了專題會(huì)議,制定了工作計(jì)劃,組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
三、專項(xiàng)資金績(jī)效情況(附專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表)
根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(永財(cái)績(jī)函〔20xx〕39號(hào))相關(guān)文件精神,我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作,自評(píng)綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施,最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費(fèi)、點(diǎn)心費(fèi)的'開支,保證了幼兒膳食營(yíng)養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生,促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。
四、存在的問題
無
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕61號(hào))的工作安排,蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員19人,機(jī)關(guān)工勤人員0名,退休職工16人,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下:
一、年度預(yù)算安排情況
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》(蘆財(cái)辦〔20xx〕19號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入6489917.87元,其中:基本經(jīng)費(fèi)3157917.87元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3332000元。截至6月底,追加預(yù)算21377398.36元(撥付“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金(住建局)600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)256363.84元、撥付2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用(住建局)400000元、撥付蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金202800元、撥付對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)323000元、撥付蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)113750元、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)341990.4元、撥付農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款2746106元、2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出300000.00元,完成全年預(yù)算35.24%;人員經(jīng)費(fèi)支出1528615.43元,完成全年預(yù)算66.26%。
。ǘ┎块T項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目(含2020年續(xù)建項(xiàng)目)主要包括:工作經(jīng)費(fèi)、城投公司路燈電費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)、“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程(住建局)、2019年市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目、蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同項(xiàng)目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維、對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)、蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)、20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅、生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)、農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款、2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)。(詳見20xx年度部門事中績(jī)效監(jiān)控表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額24709398.36元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排3332000元、年中追加預(yù)算21377398.36元),20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額16759140.14元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額14482008.94元),至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項(xiàng)目為16個(gè),有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0,主要原因?yàn)椋何醇皶r(shí)組織資金,資金于20xx年12月底進(jìn)行支付。
(三)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項(xiàng)目資金預(yù)算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升,1-6月執(zhí)行預(yù)算600000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升,1-6月執(zhí)行預(yù)算256363.84元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
3.2019年市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)用項(xiàng)目資金預(yù)算400000元。主要用于市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù),1-6月執(zhí)行預(yù)算400000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
4.蘆山縣地震災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制合同費(fèi)用資金預(yù)算330000元。主要用于災(zāi)后恢復(fù)重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施余款項(xiàng)目水土保持方案編制,1-6月執(zhí)行預(yù)算330000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備運(yùn)維資金預(yù)算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測(cè)設(shè)備日常運(yùn)行維護(hù),1-6月執(zhí)行預(yù)算202800元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
6.對(duì)口工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算323000元。主用用于日常辦公開支,1-6月執(zhí)行預(yù)算287633.58元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補(bǔ)償款等三個(gè)項(xiàng)目資金預(yù)算2178196.7元。主要用于拆遷補(bǔ)償,1-6月執(zhí)行預(yù)算2178196.7元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
8.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算175686元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執(zhí)行預(yù)算175686元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算100000元。主要用于生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展,1-6月執(zhí)行預(yù)算100000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運(yùn)行,1-6月執(zhí)行預(yù)算263504.28元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)資金預(yù)算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費(fèi)支出,1-6月執(zhí)行預(yù)算113750元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
12.20xx年中央財(cái)政老舊小區(qū)改造資金預(yù)算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造,1-6月執(zhí)行預(yù)算1400000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的.16.95%。
13.玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅資金預(yù)算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項(xiàng)目應(yīng)補(bǔ)土地增值稅項(xiàng)目,1-6月執(zhí)行預(yù)算3543755.34元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
14.生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)資金預(yù)算239908.8元。主要用于生活垃圾處理,1-6月執(zhí)行預(yù)算239908.8元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行費(fèi)資金預(yù)算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運(yùn)行,1-6月執(zhí)行預(yù)算341990.4元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
16.農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用項(xiàng)目2020年第四季度進(jìn)度款資金預(yù)算2746106元。主要用于農(nóng)村生活垃圾分類處置及資源化利用,1-6月執(zhí)行預(yù)算2746106元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
17.2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)資金預(yù)算1302337元。主要用于1-6月2020年績(jī)效考核獎(jiǎng)發(fā)放,執(zhí)行預(yù)算13023376元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
18.污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經(jīng)費(fèi)開支,執(zhí)行預(yù)算432000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
19.質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算500000元,主要用于質(zhì)監(jiān)站工作經(jīng)費(fèi)開支,執(zhí)行預(yù)算500000元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
20.城投公司路燈電費(fèi)資金預(yù)算2400000,主要用于城投公司路燈電費(fèi),執(zhí)行預(yù)算1345131.2元,完成該項(xiàng)目年度預(yù)算的100%。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入6489917.87元,截至6月底追加預(yù)算21377398.36元,1至6月完成支付18587755.57元,其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付16759140.14元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行27867316.23元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
。ǘ┤昕(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在問題及整改措施
(一)存在問題
1、沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)及信息公開。
2、沒有及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用不夠。
。ǘ┱拇胧
1、運(yùn)用門戶網(wǎng)站、微信群等平臺(tái)做好預(yù)算績(jī)效管理工作的宣傳培訓(xùn)工作,并及時(shí)公開單位績(jī)效評(píng)價(jià)材料
2、按要求及時(shí)開展績(jī)效目標(biāo)管理工作
3、進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作,及時(shí)報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)。
五、工作建議
進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共建,加強(qiáng)內(nèi)部控制,完善項(xiàng)目管理。
項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15
一、項(xiàng)目支出基本情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,用于對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效的保護(hù)保管;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,用于加強(qiáng)檔案保護(hù)保管,為落實(shí)檔案保護(hù)保管“九防”要求對(duì)相關(guān)設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行提供服務(wù)保障;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,用于聲像檔案拍攝及紙質(zhì)檔案整理、裝訂、裝盒、保管等;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,用于城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備(軟件、后臺(tái))維護(hù)維保;
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,用于租賃臨時(shí)專業(yè)庫(kù)房存放散放檔案。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,用于保證城建檔案館的.正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所需費(fèi)用。
二、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
根據(jù)省市預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)文件要求和市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算、績(jī)效目標(biāo)、主要工作職責(zé)等,長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館積極推進(jìn)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理,強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí),動(dòng)態(tài)監(jiān)控財(cái)政支出和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平。對(duì)本單位項(xiàng)目支出從有效性、及時(shí)性、合規(guī)性等方面開展績(jī)效監(jiān)控,重點(diǎn)針對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度(成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo))和預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控,采用定量和定性分析相結(jié)合的方式進(jìn)行分析判斷。
三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,已支付9.4萬元,指標(biāo)余額26.6萬元,支出進(jìn)度26.11%;2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,已支付數(shù)7.45萬元,指標(biāo)余額8.55萬元,支出進(jìn)度46.56%;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,已支付數(shù)3.21萬元,指標(biāo)余額8.79萬元,支出進(jìn)度26.75%;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,已支付0萬元,指標(biāo)余額5萬元,支出進(jìn)度0%;
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,支出進(jìn)度0%。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,支出進(jìn)度45%。
。ǘ╉(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)完成情況
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在保護(hù)檔案卷數(shù)、對(duì)檔案全過程及時(shí)保護(hù)保管、查閱利用等方面都完成了績(jī)效目標(biāo);
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)在確保按“九防”要求做好館藏檔案保護(hù)保管、安全節(jié)約用電方面完成了績(jī)效目標(biāo);
3、檔案裝具專項(xiàng)在按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范整理檔案、按任務(wù)及時(shí)采購(gòu)聲像檔案拍攝設(shè)備、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo);
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在系統(tǒng)維護(hù)個(gè)數(shù)、按系統(tǒng)要求及時(shí)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備(軟件、后臺(tái)等)正常運(yùn)行維修維護(hù)、保證系統(tǒng)日常辦公和業(yè)務(wù)工作正常開展、查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo);
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)在確保散放在外的檔案移、存放在符合“九防”要求的專業(yè)庫(kù)房?jī)?nèi)、確保在2022年前完成專業(yè)庫(kù)房尋租到位等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
公用經(jīng)費(fèi)在保證城建檔案館的日常辦公秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)、確保履行各項(xiàng)工作職責(zé)和完成各項(xiàng)工作任務(wù),及時(shí)保護(hù)保管好城建檔案、便于查閱利用等方面完成了績(jī)效目標(biāo)。
四、存在問題及其原因
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,因開戶行變更,部分保護(hù)保管費(fèi)用暫未支付;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,下半年在確保庫(kù)房檔案存放安全的前提下,積極開展節(jié)約用電;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,因受疫情影響,人員不能聚集,未能及時(shí)整理,檔案整理相關(guān)裝具也未能及時(shí)采購(gòu)到位;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行中,維護(hù)費(fèi)還未支付;
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,因開戶行變更,上半年未支付檔案存放租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,因開戶行變更,部分費(fèi)用還未支付。
五、有關(guān)建議及工作措施
長(zhǎng)沙市城市建設(shè)檔案館2022年年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為84萬元,其中:
1、檔案保護(hù)保管(檔案事業(yè)發(fā)展)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為36萬元,已支付9.4萬元,指標(biāo)余額26.6萬元,下半年將用該筆經(jīng)費(fèi)
(1)、按“九防”要求對(duì)消防設(shè)施設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)維修,
。2)、對(duì)現(xiàn)有庫(kù)房條件進(jìn)行升級(jí)改造,對(duì)現(xiàn)有檔案進(jìn)行安全有效保護(hù)保管;
2、檔案保護(hù)管理(電費(fèi))專項(xiàng)指標(biāo)為16萬元,已支付數(shù)7.45萬元,指標(biāo)余額8.55萬元,下半年將開展安全節(jié)約用電管理;
3、檔案裝具專項(xiàng)指標(biāo)為12萬元,已支付數(shù)3.21萬元,指標(biāo)余額8.79萬元,下半年將用該經(jīng)費(fèi)
。1)、及時(shí)申購(gòu)檔案整理相關(guān)裝具,
(2)、確保做好疫情防控的前提下,集中人、財(cái)、物加快檔案整理進(jìn)度;
4、城建檔案管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)為5萬元,已支付0萬元,指標(biāo)余額5萬元,按要求做好下半年系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的支付,做好館網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)及保養(yǎng)(含軟件、后臺(tái)等);
5、城建檔案外租庫(kù)房租賃經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)指標(biāo)為15元,已支付0萬元,指標(biāo)余額15萬元,下半年及時(shí)支付已租檔案存放專業(yè)庫(kù)房租賃費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)指標(biāo)總額為112.72萬元,已支付數(shù)50.72萬元,指標(biāo)余額62萬元,等開戶行變更完成后,按要求支付相關(guān)費(fèi)用。
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