項目預算績效報告
在生活中，報告的適用范圍越來越廣泛，其在寫作上具有一定的竅門。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編為大家整理的項目預算績效報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項目預算績效報告1
根據《中共遂寧市委 遂寧市人民政府關于貫徹落實〈中共四川省委 四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見〉的通知》（委〔20xx〕-8）要求，為進一步加強我區(qū)預算績效管理工作，提高財政資金使用效益和管理水平，推進財政績效評價工作深入開展。我局制定我區(qū)20xx年區(qū)級財政績效評價工作計劃（《遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關于開展20xx年部門、政策和項目支出重點績效評價工作的通知》）（遂開財金發(fā)〔20xx〕80號），并于12月25日完成了績效評價報告階段的工作。
現(xiàn)將績效評價情況報告如下：
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┰u價選點
20xx年我區(qū)財政績效評價遵循“全面覆蓋、規(guī)范實施、確保質量、注重成效”的工作原則，績效評價的所屬時段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點選取了10個項目支出、5個部門（單位）整體支出、1個財政政策進行績效評價，資金66,028,400.00元，分別為：
1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經開區(qū)分局部門整體支出2,194,400.00元；
2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經濟技術開發(fā)區(qū)分局部門整體支出1,976,000.00元；
3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處部門整體支出17,143,600.00元；
4.遂寧市富源實驗學校部門整體支出25,148,000.00元；
5.遂寧市龍坪中小學校部門整體支出9,754,300.00元；
6.四川省遂寧高級實驗學�！敖】到淌腋脑臁表椖恐С�1,180,000.00元；
7.遂寧市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費”項目支出810,000.00元；
8.遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)建設與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務”項目支出1,543,000.00元；
9.遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)房屋征收事務中心“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目支出800,000.00元；
10.遂寧市市場監(jiān)督管理局經濟技術開發(fā)區(qū)分局“流通領域產品質量監(jiān)督抽檢”項目支出405,000.00元；
11.遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設發(fā)展中心“河湖劃界購買服務勞務費”項目支出706,000.00元；
12.遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心“基本公共服務”項目支出558,600.00元；
13.遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項目支出2,500,000.00元；
14.遂寧經開區(qū)退役軍人服務中心“困難退役軍人關愛幫扶”項目支出500,000.00元；
15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網清掏工程”項目支出369,500.00元；
16.社會事業(yè)局“三免一補”財政政策支出440,000.00元。
�。ǘ╅_展評價
我局作為重點績效評價牽頭部門，在具體評價階段，負責督促相關主管部門和項目單位積極開展自評；20xx年8月1日至12月25日，由第三方評價機構組成評價組開展現(xiàn)場評價工作；目前，如期完成了現(xiàn)場評價工作，并提交了績效評價報告。
二、績效評價結果
（一）部門整體評價結果
根據《遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了5個部門進行績效評價，平均得分77.41分，其中：
1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經開區(qū)分局74.40分；
2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經濟技術開發(fā)區(qū)分局69.92分；
3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處85分；
4.遂寧市富源實驗學校79.54分；
5.遂寧市龍坪中小學校78.17分。
�。ǘ╉椖吭u價結果
根據《遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次共選取了10個項目進行績效評價，平均得分88.22分，其中：
1.四川省遂寧高級實驗學�！靶１静拷】到淌腋脑臁表椖�84.57分；
2.遂寧市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費”項目86.7分；
3.遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)建設與交通運輸局“國省道干線、遂樂路運維服務”項目87.4分；
4.遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)房屋征收事務中心“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目86.9分；
5.遂寧市市場監(jiān)督管理局經濟技術開發(fā)區(qū)分局“流通領域產品質量監(jiān)督抽檢”項目91.03分；
6.遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設發(fā)展中心“河湖劃界購買服務勞務費”項目90分；
7.遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心“基本公共服務”項目90分；
8.遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項目89.11分；
9.遂寧經開區(qū)退役軍人服務中心“困難退役軍人關愛幫扶”項目90.35分；
10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網清掏工程”項目86.13分。
（三）政策評價結果
根據《遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)財政金融國資管理局關于開展20xx年區(qū)級財政支出現(xiàn)場績效評價工作的通知》（遂開財金發(fā)〔20xx〕88號），此次選取了社會事業(yè)局“三免一補”1個財政政策進行績效評價，得分97.4分。
三、主要問題
�。ㄒ唬┎块T整體評價存在的問題
1.預算編制準確率較低
（1）遂寧市自然資源和規(guī)劃局經開區(qū)分局：預算管理方面，全年預算調劑金額與年初預算數(shù)的比值為56.83%，比值較大，預算編制不準確。執(zhí)行進度，20xx年6月實際執(zhí)行進度2.61%，目標要求進度40%，9月實際執(zhí)行進度36.73%，目標要求進度67.5%，11月實際執(zhí)行進度64.00 %，目標要求進度82.5%，執(zhí)行進度緩慢。編制預算時對全年工作進行充分調研和論證不夠，導致編制出的預算不夠全面和準確。
�。�2）遂寧市生態(tài)環(huán)境局經濟技術開發(fā)區(qū)分局：20xx年財政資金年初預算2,054,333.44元，部門全年預算調劑金額為389,789.37元。全年預算調劑金額與年初預算數(shù)的比值為18.97%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。
（3）遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處：20xx年財政資金年初預算1,184.00萬元，預算調整數(shù)是1,674.00萬元,部門全年預算調劑金額為490.00萬元。全年預算調劑金額與年初預算數(shù)的比值為41.39%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。
�。�4）遂寧市富源實驗學校：富源實驗學校20xx年財政資金年初預算15,881,568.00元，部門全年預算調劑金額為10,350,974.84元。全年預算調劑金額與年初預算數(shù)的比值為65.18%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。
（5）遂寧市龍坪中小學校：遂寧市龍坪中小學校20xx年財政資金年初預算715.96萬元，部門全年預算調劑金額為347.79萬元。全年預算調劑金額與年初預算數(shù)的比值為48.57%。部門全年預算調劑金額/部門年初部門預算數(shù)遠大于區(qū)財政局標準值10%。在公用經費支出控制方面，由于財政對于教育撥款的特殊性，此筆預算金額需要按照秋季學校在校生人數(shù)進行撥款，因此，無法在年初進行預算，而是直接進行追加撥款，在績效評價此項得分中，根據指標計算公式進行評分，此項得分為0分，我們在實際現(xiàn)場工作中，對公用經費的支出范圍、支出依據以及報銷簽字流程等內部控制方面進行了檢查，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。
2.無預算列支
遂寧市富源實驗學校：20xx年富源實驗學校無預算列支印刷費265,073.75元、郵電費14,566.72元、物業(yè)管理費139,238.00元、維修維護費266,094.30元、租賃費34,519.00元、會議費67,172.00元、培訓費11,345.00元、專用材料費96,439.00元、其他交通費用8,170.00元。以上不符合《中華人民共和國預算法》第十三條“經人民代表大會批準的預算，非經法定程序，不得調整。各級政府、各部門、各單位的支出必須以經批準的預算為依據，未列入預算的不得支出”和《事業(yè)單位財務規(guī)則》第十條“事業(yè)單位應當嚴格執(zhí)行批準的預算”的規(guī)定。
3.執(zhí)行進度緩慢
遂寧市生態(tài)環(huán)境局經濟技術開發(fā)區(qū)分局：20xx年6月實際執(zhí)行進度13.60%，9月實際執(zhí)行進度31.12%，11月實際執(zhí)行進度54.50%，與目標要求進度存在較大偏差。
4.財經手續(xù)不完善
遂寧市生態(tài)環(huán)境局經濟技術開發(fā)區(qū)分局：經抽查20xx年7月記11號憑證，其中部分加班餐費報銷未附相應的菜單，不符合遂寧市環(huán)境保護局遂寧經濟技術開發(fā)區(qū)分局《遂環(huán)開[20xx]15號》通知中關于加班誤餐費報銷管理規(guī)定“報銷時必須要有加班用餐審批表、正規(guī)發(fā)票、菜單，‘三單’齊全，填寫無誤并由具體經辦人找領導簽字后方可報銷”。
5.公用經費的預算執(zhí)行支出控制效果不佳
遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處：20xx年，遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處公用經費年初預算數(shù)52.00萬元，決算數(shù)61.00萬元，差異率=（年初預算數(shù)-決算數(shù)）/年初預算數(shù)=17.31%，偏差度在10%-20%之間。
6.內控制度需進一步完善
資產管理方面，未對部門固有資產進行定期盤點，資產管理有待加強。
�。ǘ╉椖吭u價存在的問題
1.預算金額存在一定偏差
�。�1）“健康教室改造”項目：經查證，績效目標按照教室燈1050元/套，黑板燈990元/套預算，計教室燈873*1050=91.665萬元、黑板燈273*990=27.027萬元，合計118.692萬元，預算金額118萬元，績效目標制定超過預算金額。
�。�2）“河湖劃界購買服務勞務費”項目：項目預算資金計劃706,000.00元，實際收到財政撥款資金607,000.00元，實際招標簽訂合同價格為607,000.00元，項目預算偏差率達14.02%。
2.預決算金額差異較大，部分項目超預算執(zhí)行
�。�1）“健康教室改造”項目：20xx年四川省遂寧高級實驗學校校本部健康教室改造項目支出，20xx年初預算資金118萬元，實際到位0萬元，項目發(fā)生118.401萬元，超預算執(zhí)行。
（2）“國省道干線、遂樂路運維服務”項目：項目依據簽訂的合同期限按季度支付款項，20xx年按合同規(guī)定實際支付金額期限未達到12個月（新合同簽訂時間為20xx年4月10日起,4月10日至10月9日2個季度已按合同支付計量費用63.61萬元，10月10日至12月31日計量未滿1季度，按合同約定，20xx年暫不需支付該時間段費用），20xx年實際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預算時按項目全年發(fā)生金額編制預算，導致20xx年實際支出金額與預算金額出現(xiàn)較大偏差，預算完成率不高。建設交運局20xx年國省干線、遂樂路運維服務項目資金結余資金較大，未充分發(fā)揮資金的效益。
（3）“成南達萬高鐵站項目場站及線路所涉及的農房測繪”項目：項目預算資金計劃800,000.00元，實際發(fā)生資金支出331,875.46元，預算編制準確率較低。
�。�4）“困難退役軍人關愛幫扶”項目：20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經開區(qū)管理委員會撥付困難退役軍人關愛幫扶專項基金50萬元，截止20xx年12月31日，退役軍人中心共進行1批次集中關愛幫扶，幫扶人數(shù)達4人，幫扶資金合計17,490.00元，項目預算執(zhí)行率較低，僅為3.50%。由于收到項目資金的時間接近20xx年底，轄區(qū)內符合關愛幫扶條件的對象人數(shù)較少，導致申請關愛幫扶資金的人員僅為4人，退役軍人中心按照制定的.工作流程，對申請對象的資料進行調查核實，并按照項目資金發(fā)放實施辦法及時將關愛幫扶資金發(fā)放到位。
3.合同簽訂金額與中標金額不一致
“物業(yè)管理費”項目：20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務外包項目合同簽訂金額為250,824.00元/年（20,902.00元/月），按中標通知書計算金額應為286,656.00元/年（中標通知書為三年金額859,968.00元）。
4.決策依據欠缺
“物業(yè)管理費”項目：20xx年度租賃辦公用房，只有租賃合同，相關會議紀要及審批記錄等文件未集中管理，因年限久遠和人員變動的原因，保存不完善，無法提供。
5.未按規(guī)定進行資金支付
�。�1）“物業(yè)管理費”項目：20xx年度辦公用房租賃費480,000.00元，實際支付0.00元，未按租賃合同相關約定支付房屋租賃費。
�。�2）“秸稈禁燒”項目：根據各鎮(zhèn)、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示，服務費按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前，下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據各鎮(zhèn)、街道辦提供秸稈項目支出憑證顯示，存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲的款項。預算執(zhí)行率為89.13%。
6.未嚴格執(zhí)行招投標程序
�。�1）“國省道干線、遂樂路運維服務”項目：該項目原合同已于20xx年到期并重新組織實施相關程序，但新的三年期合同簽訂時間為20xx年4月10日起，招投標程序較緩慢。20xx年4月10日前的項目計量費用，由經開區(qū)管委會單獨與承包單位簽訂了短期續(xù)約合同，按合同約定支付36.48萬元，此短期合同未嚴格按照招投標程序實施。
（2）“秸稈禁燒”項目：該項目20xx年暫未進行相關招投標程序。
7.項目建設滯后
“河湖劃界購買服務勞務費”項目：經開區(qū)統(tǒng)籌中心將開善河、新橋河劃界項目進行了公開招標，四川省農業(yè)科學院遙感應用研究所以60.7萬元于20xx年11月4日中標，并于20xx年11月10日簽訂了合同，合同約定該項目完成時間為20xx年12月31日，但直到20xx年6月28日四川省農業(yè)科學院遙感應用研究所才移交技術文件并辦理完成數(shù)據入庫手續(xù)，沒有按照合同規(guī)定時間完成項目。
8.會計核算有誤
“秸稈禁燒”項目：北固鎮(zhèn)20xx年11月33號憑證中，將制作森林防火宣傳單費用2,000.00元，制作清明橫幅費用3,800.00元在秸稈禁燒經費中進行列支。
9.內控制度有待完善
“秸稈禁燒”項目：暫未設立專項資金管理辦法。
10.其他
�。�1）“基本公共服務”項目：①村衛(wèi)生室組織管理不到位，責任醫(yī)生服務意識不夠，積極性不高，有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉(xiāng)村醫(yī)生為主，年輕醫(yī)生不愿意到站室工作，個別村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生信息化平臺操作不熟練，對規(guī)范知識掌握較為欠缺，在一定程度上影響了工作質量；
②由于地理位置的原因，流動人口較多，加上健康意識不強，主動積極性不高，公共衛(wèi)生服務管理難度較大；
③居民健康檔案信息未達到動態(tài)管理，信息未及時更新，新建檔案較少，有部分居民在轄區(qū)常住，但仍未建檔；
�、芙】到逃矫妫褐v座參與人員不夠；
�、輫乐鼐裾系K患者體檢率未達到85%。
�。�2）“困難退役軍人關愛幫扶”項目：①幫扶對象覆蓋面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進入公益性崗位后，除去五險一金，實際領到工資1,600.00余元，且家屬無工作也無其他收入來源的退役軍人，現(xiàn)已享受職工養(yǎng)老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對于幫扶的需要為較為迫切，但是現(xiàn)行的《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對象關愛幫扶實施辦法》文件沒有明確針對這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。
�、趩螒翎t(yī)療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人，自付部分超過10,000.00元，且經濟困難無力支付的對象，按自付部分的10%-20%給予幫扶，但全年累計不超過5,000.00元。按現(xiàn)行生活條件及物價，且重病(癌癥)較多，建議予以調整到不超過10,000.00元。
�。ㄈ┱咴u價存在的問題
1.編制項目預算時，績效目標設定不完善，只上報了發(fā)放人數(shù)和發(fā)放金額，未對目標的全面性及達到的效果進行設定。
2.未編制自評報告。此政策項目實施分版塊較細，“三免一補”政策管理缺乏統(tǒng)一性，自評報告編制未能落實到部門。
四、結果運用及整改建議
（一）結果運用
根據遂開工委發(fā)〔20xx〕83號文件要求，績效評價結果，一是財政部門要將績效評價結果作為安排下一年度預算的重要依據，優(yōu)先考慮和重點支持績效評價結果好的項目，減少績效評價結果差的項目資金安排，取消無績效和低績效項目，優(yōu)化資源配置；二管委會目標績效辦要配合財政部門將部門預算績效管理納入管委會年度目標績效考核范疇，并占一定分值；區(qū)黨群部要將預算績效考核結果作為領導干部選拔作用、公務員考核的重要參考。切實貫徹落實全面實施預算績效管理，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質量，增強政府公信力和執(zhí)行力。
�。ǘ┒酱俟_
1.自評報告公開。按照通知要求，督促各預算單位在完成績效評價工作后的20個工作日內，主動在門戶網站將自評結果進行公開。
2.財政績效評價結果公開。按照“誰評價、誰公開”原則，區(qū)財政局在完成部門（單位）整體績效、政策績效、項目支出績效評價工作后，匯總績效評價結果、存在的問題及整改建議等，并形成正式文件在門戶網站進行公開。
（三）督促整改、完善制度
1.對照整改。預算單位對績效評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題和區(qū)財政局《績效評價問題及整改建議》的建議意見及整改要求須逐一對照核查，深入分析問題存在的原因，及時予以糾正改進。
2.完善制度。主管部門、項目單位將評價結果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃；用于改進業(yè)務管理、財務管理和資金管理。
項目預算績效報告2
按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕61號）的工作安排，蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣住房和城鄉(xiāng)建設局機關現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員19人，機關工勤人員0名，退休職工16人，內設機構3個。預算績效監(jiān)控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕19號），批復給我單位預算撥款收入6489917.87元，其中：基本經費3157917.87元，項目經費3332000元。截至6月底，追加預算21377398.36元（撥付“禾茂田園”光亮提升項目資金（住建局）600000元、撥付蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）256363.84元、撥付2019年市政設施維護費用（住建局）400000元、撥付蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金330000元、撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維資金202800元、撥付對口工作經費323000元、撥付蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金2178196.7元、撥付生活垃圾處理服務費175686元、撥付現(xiàn)代生態(tài)農業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經費100000元、撥付蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費263504.28元、撥付城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費113750元、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金8260000元、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅3543755.34元、撥付生活垃圾處理服務費239908.8元、撥付蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費341990.4元、撥付農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款2746106元、2020年績效考核獎1302337元。
二、1-6月執(zhí)行情況
（一）部門預算1-6月執(zhí)行情況
1-6月日常公用經費支出300000.00元，完成全年預算35.24%；人員經費支出1528615.43元，完成全年預算66.26%。
�。ǘ┎块T項目預算1-6月執(zhí)行情況
20xx年具體實施的項目（含2020年續(xù)建項目）主要包括：工作經費、城投公司路燈電費、質監(jiān)站工作經費、“禾茂田園”光亮提升項目、蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程（住建局）、2019年市政設施維護項目、蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同項目、蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維、對口工作經費、蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金、生活垃圾處理服務費、現(xiàn)代生態(tài)農業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經費、蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費、城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費、20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金、撥付”玉溪花園“項目應補土地增值稅、生活垃圾處理服務費、蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費、農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款、2020年績效考核獎。(詳見20xx年度部門事中績效監(jiān)控表)。20xx年項目預算金額24709398.36元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排3332000元、年中追加預算21377398.36元），20xx年1-6月預算執(zhí)行金額16759140.14元（其中：上年結轉結余資金執(zhí)行金額0元、年初預算安排執(zhí)行金額2277131.20元、年中追加預算執(zhí)行金額14482008.94元），至6月預算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為16個，有0個項目預算執(zhí)行率為0，主要原因為：未及時組織資金，資金于20xx年12月底進行支付。
�。ㄈ┎块T預算績效目標1-6月完成情況
1.“禾茂田園”光亮提升項目資金預算600000元。主要用于禾茂田園光亮提升，1-6月執(zhí)行預算600000元，完成該項目年度預算的100%。
2.蘆山縣平安苑公共租賃房提升改造工程項目資金預算256363.84元。主要用于平安小區(qū)公租房改造提升，1-6月執(zhí)行預算256363.84元，完成該項目年度預算的100%。
3.2019年市政設施維護費用項目資金預算400000元。主要用于市政基礎設施維護，1-6月執(zhí)行預算400000元，完成該項目年度預算的100%。
4.蘆山縣地震災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制合同費用資金預算330000元。主要用于災后恢復重建蘆山縣城鎮(zhèn)基礎設施余款項目水土保持方案編制，1-6月執(zhí)行預算330000元，完成該項目年度預算的100%。
5.撥付蘆山縣污水處理廠在線監(jiān)測設備運維資金預算202800元。主要用于污水處理廠在線監(jiān)測設備日常運行維護，1-6月執(zhí)行預算202800元，完成該項目年度預算的100%。
6.對口工作經費資金預算323000元。主用用于日常辦公開支，1-6月執(zhí)行預算287633.58元，完成該項目年度預算的89.05%。
7.蘆陽古城拆遷補償款等三個項目資金預算2178196.7元。主要用于拆遷補償，1-6月執(zhí)行預算2178196.7元，完成該項目年度預算的'100%。
8.生活垃圾處理服務費資金預算175686元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算175686元，完成該項目年度預算的100%。
9.現(xiàn)代生態(tài)農業(yè)示范園區(qū)污水處理廠工作經費資金預算100000元。主要用于生態(tài)農業(yè)示范園區(qū)污水處理廠日常工作開展，1-6月執(zhí)行預算100000元，完成該項目年度預算的100%。
10.蘆山縣污水處理廠2020年第四季度運行費資金預算263504.28元。主要用于污水處理廠2020年第四季度運行，1-6月執(zhí)行預算263504.28元，完成該項目年度預算的100%。
11.城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費資金預算113750元。主要用于城投公司2019年-2020年3月高空作業(yè)車燃油費支出，1-6月執(zhí)行預算113750元，完成該項目年度預算的100%。
12.20xx年中央財政老舊小區(qū)改造資金預算8260000元。主要用于老舊小區(qū)改造，1-6月執(zhí)行預算1400000元，完成該項目年度預算的16.95%。
13.玉溪花園“項目應補土地增值稅資金預算3543755.34元。主要用于玉溪花園“項目應補土地增值稅項目，1-6月執(zhí)行預算3543755.34元，完成該項目年度預算的100%。
14.生活垃圾處理服務費資金預算239908.8元。主要用于生活垃圾處理，1-6月執(zhí)行預算239908.8元，完成該項目年度預算的100%。
15.蘆山縣污水處理廠20xx年第一季度運行費資金預算341990.4元。主要用于污水處理廠20xx年第一季度運行，1-6月執(zhí)行預算341990.4元，完成該項目年度預算的100%。
16.農村生活垃圾分類處置及資源化利用項目2020年第四季度進度款資金預算2746106元。主要用于農村生活垃圾分類處置及資源化利用，1-6月執(zhí)行預算2746106元，完成該項目年度預算的100%。
17.2020年績效考核獎資金預算1302337元。主要用于1-6月2020年績效考核獎發(fā)放，執(zhí)行預算13023376元，完成該項目年度預算的100%。
18.污水垃圾廠工作經費資金預算432000元。主要用于污水垃圾廠工作經費開支，執(zhí)行預算432000元，完成該項目年度預算的100%。
19.質監(jiān)站工作經費資金預算500000元，主要用于質監(jiān)站工作經費開支，執(zhí)行預算500000元，完成該項目年度預算的100%。
20.城投公司路燈電費資金預算2400000，主要用于城投公司路燈電費，執(zhí)行預算1345131.2元，完成該項目年度預算的100%。
三、運行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況
年初預算收入6489917.87元，截至6月底追加預算21377398.36元，1至6月完成支付18587755.57元，其中項目經費完成支付16759140.14元。全年預計執(zhí)行27867316.23元，執(zhí)行率達到100%。
�。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題
1、沒有開展預算績效管理工作的宣傳培訓及信息公開。
2、沒有及時開展績效目標管理工作。
3、績效評價結果應用不夠。
�。ǘ┱拇胧�
1、運用門戶網站、微信群等平臺做好預算績效管理工作的宣傳培訓工作，并及時公開單位績效評價材料
2、按要求及時開展績效目標管理工作
3、進一步加強績效評價結果應用工作，及時報送績效評價結果，并將評價結果作為考核依據。
五、工作建議
進一步加強績效評價指標體系共建，加強內部控制，完善項目管理。
項目預算績效報告3
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
根據發(fā)改委職責：負責編制區(qū)級政府性投資項目年度計劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設項目；指導和監(jiān)督其他各類政府性專項建設資金、政策性貸款等項目的建設資金的使用方向；負責組織職責范圍內的政府性投資項目初步設計、概算審查等。20xx年安排項目前期經費預算50萬元，內容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調，建立統(tǒng)一的'空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，余款因未達到支付節(jié)點，結轉下年支付。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
項目的實施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進義安區(qū)城鄉(xiāng)經濟、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
就20xx年度項目前期經費使用情況，從項目編制、評審、申報等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開展自評，發(fā)揮專項資金最大效益。
�。ǘ┛冃гu價工作過程。
1、前期準備。根據績效評價的相關要求，成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。
2、項目組織實施情況。評價主要步驟為：①召開座談會。聽取負責項目實施的相關人員對有關情況的介紹。②核查資料。在財務管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務收付憑據和內部管理制度。③形成績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
（一）績效評價情況。
截止20xx年底，本項目包含的3個設計子項目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農業(yè)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢；內部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結合義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內外部資源能力,制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
�。ǘ┰u價結論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經費自評總分為100分，經自評，總得分為97.5分，評價結果為優(yōu)秀，具體情況如下：
1、預算執(zhí)行情況10分，自評分為7.5分，存在原因是項目前期經費已經完成任務，但未達到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結轉下年支付；
2、產出指標實現(xiàn)情況50分，自評分為50分；
3、效益指標實現(xiàn)情況30分，自評分分為30分；
4、滿意度指標實現(xiàn)情況10分，自評分為10分。
我委項目前期經費得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽，反饋意見良好，項目管理規(guī)范有序，項目績效達到預期的社會效益。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
進一步研究提出并組織實施全區(qū)國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，積極落實國家和省關于“項目為王”的發(fā)展理念，注重項目謀劃、抓好項目建設，把項目建設作為經濟建設的中心，強化規(guī)劃編制體系建設，拓展編報領域，提高編制水平。
（二）項目過程情況。
我委認真組織實施，制定方案，周密部署，嚴格按照項目前期經費計劃落實，為我區(qū)項目編制有序、高效打下堅實基礎。
�。ㄈ╉椖慨a出情況。
該項目年初預算50萬元，主要任務是完成本級政府投資
60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進等經費。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
1、該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元，截至20xx年12月底實際支出89700元，因項目前期經費未達到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結轉下年支付。
五、存在的問題
研究創(chuàng)新的意識不夠強，面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進理念在規(guī)劃中沒有充分落實體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應新的發(fā)展要求。
六、有關建議
（一）進一步強化規(guī)劃編制體系建設，拓展編報領域，提高編制水平。
�。ǘ┘訌娢覅^(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內部管理機制，促進鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。
項目預算績效報告4
一、項目基本情況
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1、項目單位基本情況
本項目為懷化市檔案局建設。懷化市檔案局是參照公務員管理、市人民政府正處級直屬事業(yè)單位，內設辦公室、業(yè)務指導科、法制科、管理利用科、征集編研科、科技教育科6個科室。xx年編制數(shù)21人，擔負著檔案行政管理、執(zhí)法監(jiān)督、業(yè)務指導以及全市二十七萬余卷（冊）檔案的保管保護、開發(fā)利用等職能。
2、項目的實施依據
�。�1）檔案館展廳項目：1999年市委宣傳部批準我館為“懷化市愛國主義教育基地”，根據《國家檔案館愛國主義教育基地工作規(guī)范》、《xx省地方標準DB43檔案工作規(guī)范化管理》及《市州縣國家綜合檔案館規(guī)范化管理評估內容及評分細則》規(guī)定：“愛國主義教育基地必須要有展示館藏精品或特色檔案的陳列室，圍繞黨和政府的中心工作、重大紀念活動和社會需求，開展專題展覽�！弊詘x年市檔案館新庫房建好，一直沒有固定展覽館。xx年，根據市委創(chuàng)建省級文明城市的決策部署，為完成省一級檔案館復查工作，我局特向市委、市人民政府打報告，在檔案館一樓庫房布置固定陳列展，由市領導簽字，市政府批準建設，xx年6月經市財政局投資評審辦審核正式立項。
�。�2）數(shù)字化項目：根據xxxxxx辦公廳、國務院辦公廳《關于加強和改進新形勢下檔案工作的意見》（中辦發(fā)[xx]15號文件）、《關于加強信息資源開發(fā)利用工作的若干意見》（中辦發(fā)[20xx]34號文件），xx省檔案局、xx省人民政府信息化工作辦公室《xx省檔案信息化建設實施意見》的通知（湘檔發(fā)[20xx]16號）相關文件的要求。
xx年4月，懷化市檔案局向市政府提交了《關于解決市檔案館創(chuàng)建國家二級館工作經費的請示》，同年，通過中共懷化市委主要領導批示原則同意市檔案局館藏檔案數(shù)字化建設方案的建議。
3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍
懷化市檔案局展覽館裝修工程位于懷化市檔案局一樓
庫房，占地面積約480㎡，采用圖文并茂和聲光電等現(xiàn)代化技術表現(xiàn)手法，突出重點，充分展示懷化自安江高廟文化遺址至現(xiàn)代七千年古老厚重的自然人文歷史和原懷化地委行署遷址懷化以來四十多的的城市巨變。
展廳主要展示內容為：
�。�1）懷化悠久文明；
�。�2）懷化歷代先賢；
（3）懷化重大事件；
（4）懷化人民功臣；
�。�5）懷化滄桑巨變。
項目用途：
�。�1）各級領導參觀考察懷化檔案工作的重點平臺；
�。�2）懷化檔案工作不斷推進的宣傳平臺；
（3）愛國主義教育基地。
數(shù)字化項目：館藏檔案數(shù)字化，是近年來隨著信息技術的飛速發(fā)展，檔案界為實現(xiàn)檔案數(shù)字化管理和建立數(shù)字檔案館而提出，主要在館藏檔案數(shù)量具有一定規(guī)模，其檔案利用具有較大發(fā)展空間，物質基礎和技術條件又較好的省、市一級國家綜合檔案館，以及一些發(fā)達地區(qū)檔案館進行。這是一部分國家綜合性檔案館順應社會信息化的發(fā)展趨勢，在實行檔案資源信息化過程中采取的一項有力措施，其意義十分深遠，它不僅能使通過計算機終端查閱檔案全xx為現(xiàn)實，也將使檔案館在不久的將來通過現(xiàn)代計算機網絡向不同層次的和利用者提供遠程檔案信息查閱服務成為可能，由此根本性地改變傳統(tǒng)的檔案查閱方式，為檔案信息資源廣泛方便地為社會所用開辟一個十分廣闊的空間。
懷化市檔案館現(xiàn)保管著民國12年以來的民國檔案以及市直機關的部分文書、工程、基建、會計等檔案，現(xiàn)有館藏檔案405個全宗，27萬卷（件），約340萬頁。隨著各單位移交進館檔案的增加，檔案館藏量也會不斷增多。按檔案信息化的目標要求，需要對檔案全文進行掃描，錄入計算機，并制作規(guī)范電子檔案，以方便查閱利用。
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1、項目績效總目標和階段性目標
�。�1）展廳項目
績效總目標：加強檔案館愛國主義教育基地建設，充分發(fā)揮檔案“記錄歷史、傳承文明”的社會教育功能和公共文化服務功能，特舉辦本展覽。以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經濟建設、文化發(fā)展、科學研究等各項工作。階段性目標：xx年值紀念改革開放40周年之際，正式開展，擴大展覽的社會影響力，增強宣教效果。預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質文明服好務。
(2) 數(shù)字化項目
檔案數(shù)字化服務階段性目標：推動館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據庫建設，逐步實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化，構建完善的檔案信息網。(一)購買數(shù)字化硬件設備的采購：1.服務器一臺，2.數(shù)字化桌椅16套，3.激光傳真機1臺，4.移動硬盤2個，5.掃描儀2套，6.復印機1臺，7.藍光光驅2臺，8.ups電源1臺，9.網絡服務器柜1個，10.交換機1臺，11.品牌電腦11臺，12.激光打印機3臺，13.空調3臺，14.數(shù)字化室監(jiān)控1套(二)進行檔案數(shù)字化50萬條頁。總體目標：將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。
2、預期主要的生態(tài)、社會和經濟效益
�。�1）展廳項目
舉辦本展覽，旨在幫助人們了解家鄉(xiāng)，增添熱愛家鄉(xiāng)，建設家鄉(xiāng)的源動力，激發(fā)其聰明才智，為實現(xiàn)xxxxxx強國夢的懷化篇章作出新的貢獻。圍繞市委、政府的區(qū)域經濟建設這個中心，通過展覽這個平臺，挖掘和展示檔案精品，發(fā)揮檔案憑證和參考作用，為精神文明、政治文明、物質文明服好務。
(2) 數(shù)字化項目
將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動化。
二、績效評價工作情況
績效評價工作過程：前期準備、組織實施、分析評價
（1）展廳項目
我們按照市財政局績效評價規(guī)程要求，第一階段為前期準備：由我局辦公室牽頭，組織有關業(yè)務部門制定了詳細的`工作方案，明確責任，確定評價指標細則；第二階段為部門自評：根據上一階段任務布置，各部門按照要求展開自評工作，并將評價結果報辦公室財務；第三階段為定性終評，并出具評價報告：財務人員在各部門自評的基礎上，查閱相關文件資料和財務憑證，對收集資料進行定量定性分析，綜合評議后形成評價結論，出具績效評價報告。
(2) 數(shù)字化項目
第一階段為前期準備，懷化市檔案局向政府申請數(shù)字化資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局通過懷化市財政局按實直接支付給服務公司。市檔案局委托市公共資源交易中心通過競爭性談判，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行專款專用；第二階段為組織實施 ，按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質的數(shù)字化處理設備，在規(guī)定的時間內完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務。數(shù)字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量；第三階段為分析評價，我局自xx年10月開始實施檔案館數(shù)字化建設工程，截至xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案45萬余頁的全文掃描和4300千多條檔案目錄的錄入。其運行后所產生的效益十分明顯。
一是檔案查詢更加便捷。通過數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實現(xiàn)檔案數(shù)據的快速查找，省時省力；二是檔案查詢更為精準。與人工查找紙質檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準，工作效率明顯提高；三是服務社會功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護等，而且在服務民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問題，受到了全縣來館查閱者的一致贊譽。
三、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
展廳項目：
1、項目資金到位情況分析
xx年6月，檔案局展覽館裝修工程經市財政投資評審辦審核，預算58萬元，于當年9月?lián)芨兜轿唬☉沿斪纷?774號）。xx年9月20日在公共資源交易中心進行公開招標，采用競爭性談判的方式，有三家公司參加競標，經過兩輪報價，最終由港湘建設有限公司以57.78萬元的價格中標。
2、項目資金使用情況分析
該項目資金使用嚴格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會計核算結果真實、準確。嚴格按照合同規(guī)定支付工程進度款：
（1）xx年11月，合同簽訂后，承包人主要裝修材料進場，支付合同總價的20%工程款115560元；
�。�2）xx年12月，項目主體裝飾基本完工（多媒體設備到場），支付工程款150000元；
�。�3）xx年1月，項目整體如期竣工并通過驗收，支付工程款138900元。
該項目工程已基本完工。截至日前，共支付70%的工程款404460元。其余工程款待工程結算后再予以支付。
3、項目資金管理情況分析
項目全部由本單位按照規(guī)定組織實施。實施過程嚴格按照本單位制定的財務管理制度執(zhí)行，做到了規(guī)范、有序。為扎實推進檔案展覽館的布展工作，我局成立了以局長為組長的布展領導小組，專門負責展覽的組織、領導、協(xié)調工作。每次付款，都要組織驗收小組（布展領導小組成員及單位紀檢、財務人員）驗收合格再報請財政投資評審辦和歸口科室簽字批準方可付款。
數(shù)字化項目
1、資金到位。市財政劃撥40萬元，我局按合同要求申請40萬元。
2、資金使用。xx年12月21日由檔案局按合同應付396160元，扣除1年10%的質保金，其余及時直接支付。
3、資金管理情況。專項資金管理使用辦法規(guī)定：“1、館藏檔案數(shù)字化處理工作采用競爭性談判，由xx虹吉信息技術有限公司承擔。懷化市檔案局設立數(shù)字化專賬，專款專用，不挪作他用，接受市財政局的監(jiān)管；2、管理科、科技教育科對數(shù)字化進程、質量全程監(jiān)督、驗收。年終根據數(shù)字化工作任務完成情況，由科技教育科填列資金支付單據，送分管財務的局領導審批后，交由財務辦理”。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
展廳項目：
1、項目組織情況分析：
本項目由懷化市檔案局發(fā)包，設計單位xx省國盛源裝飾工程有限公司負責設計，施工單位港湘建設有限公司負責總承包。
2、項目管理情況分析：
本項目由施工單位港湘建設有限公司派專業(yè)技術人員負責施工與現(xiàn)場管理，懷化檔案局派專人負責監(jiān)督實施。
數(shù)字化項目
1.項目組織情況。首先由懷化市檔案局向政府申請項目資金，通過招標方式確定服務公司，完工、驗收合格后由檔案局按實直接支付給服務公司。
2.項目管理情況。該項目嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行，實行政府采購，招投標手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴格按《懷化市專項資金管理辦法》執(zhí)行。
3項目監(jiān)管情況。檔案局委托xx虹吉信息技術有限公司通過公開招標，確定服務，資金支付由懷化市財政局監(jiān)管，實行�？顚Ｓ�。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
展廳項目：
1、項目經濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
本項目預算58萬元，中標價57.78萬元，該項目還未進行最后結算。但我們初步預計沒有增加經費，預算控制為零。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況
本項目本著節(jié)約的原則，沒有增加任何經費。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度：
本項目開工時間為xx年10月25日；完工日期：xx年12月10日；工期總天數(shù)：45天。
（2）項目完成質量：
本項目截至到目前施工已經全部完成，經驗收，質量符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合我國現(xiàn)行工程建設標準。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
本項目基本完工，預計xx年6月正式開館。
（2）項目實施對經濟和社會的影響
擴大檔案和檔案的社會影響力，提高檔案的知名度。
以促進檔案事業(yè)發(fā)展、助力懷化檔案事業(yè)發(fā)展為目標，發(fā)揮檔案內涵和文化精神，助力懷化經濟建設、文化發(fā)展、科學研究等各項工作。
數(shù)字化項目項目經濟性分（1）項目成本（預算）控制情況
項目經費嚴格按照懷化市財政管理制度的要求，做到專款專用、規(guī)范管理、績效引導，在保證項目工作按質按量按時完成的前提，盡量將經費控制在預算內。強化預算管理，使工作經費使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場經濟規(guī)律，通過招標采購。
項目實施全過程都有嚴格的內控機制。項目實施前有預算，項目實施過程中有相關的管理制度和規(guī)范文件及過程監(jiān)控，資金的支出有相關的資金管理要求，項目實施后，按照要求開展項目支出的績效評價，項目達到了管理要求。
�。�2）項目成本（預算）節(jié)約情況
檔案數(shù)字化項目財政資金由市級財政撥款，預算核定金額40萬元，截止xx年底，實際支出金額39.616萬元，比預算節(jié)約0.384萬元。比預算節(jié)約了0.96%。
2、項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
按規(guī)定的規(guī)格購置了優(yōu)質的數(shù)字化處理設備，在規(guī)定的時間內完成了574盒，1527個案卷，43623件，總掃描幅畫455205頁的數(shù)字化服務。數(shù)字化服務符合要求。按照合同按時完成了工作量。
（2）項目完成質量
數(shù)字化服務符合國家檔案局和xx省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標準。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
檔案數(shù)字化項目計劃數(shù)字化檔案50萬條頁，其中：館藏民國檔案131卷；市委xx-xx年檔案574盒，1998-1999年檔案120卷，市政府1952-20xx年檔案1369卷，共43623件，455205頁。工作內容包括：檔案價值鑒定、前處理、建立目錄數(shù)據庫、建立圖像數(shù)據、圖像掛接、數(shù)據校對、后處理、檔案數(shù)字化檢查和數(shù)據交換。
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響
在項目實施前，懷化市檔案局所有的館藏檔案查詢均手工操作，耗時長，效率低。檔案數(shù)字化項目實施后，已數(shù)字化的檔案不僅實現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢，極大地提高了查詢速度和效率，受到了社會的好評。項目實施期間，懷化市檔案局對外查詢服務水平逐步提高，截止xx年末，懷化市檔案局向社會開放檔案8，445卷，xx年-xx年，共接待單位查檔4，473個，個人查檔10，652次，調閱檔案18，122卷。
四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
展廳項目：
由港湘建設有限公司承建的懷化市檔案局展覽館裝修工程預計xx年5月竣工，綜合評價情況及結論等竣工驗收后才能確定。
數(shù)字化項目
懷化市檔案局檔案數(shù)字化項目財政資金績效評價綜合評分結果為90.0分，評價等級為優(yōu)秀。
五、績效評價結果應用建議
希望市財政局從每年安排10萬元預算，用于展覽館的后期維護、展品的征集及展板的更新。
“懷化市檔案局數(shù)字檔案館建設”項目是市委市政府決定，市檔案局嚴格按照相關規(guī)定組織實施，項目完成情況好，取得了良好的社會效益，人民群眾十分滿意。
六、績效評價結果應用建議
按照xx省檔案局的明確要求，市州檔案局、縣級館確保每年分別新增數(shù)字檔案100萬頁、50萬頁。特要求市財政每年將50萬元的檔案數(shù)字化經費納入了單位的財政預算中，以推動懷化檔案信息化建設前進的步伐。
1、項目監(jiān)理人員月度績效考核分配制度
2、《北京市中小學教師績效獎勵激勵機制項目管理辦法》規(guī)定
七、存在的問題和建議
1.進一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標準規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒有形成一個完整的統(tǒng)籌局面，對于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導致很多數(shù)字檔案在信息化時都是走一步算一步，并沒有長遠的計劃，檔案管理人員針對檔案之中存在的問題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設沒有統(tǒng)一的標準。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進一步規(guī)范檔案的信息化管理。
2、未按時完成省檔案局規(guī)定的檔案數(shù)字化數(shù)量任務。實際完成數(shù)字化的檔案占全部館藏檔案數(shù)量的比例為10.1%，遠遠低于省內周邊地區(qū)檔案局。檔案數(shù)字化查詢尚未與省局聯(lián)網，亦未擴展到政務網。
3、按財政專項資金管理的有關規(guī)定科學地編制項目預算，設定績效目標。項目在實施過程如實際情況發(fā)生變化應按程序及時調整預算和績效目標。
4.切實做好資金保證。懷化市檔案局檔案信息化建設正在緊鑼密鼓的開展進行中，請市財政切實做好資金保證，以確保信息化建設項目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。
項目預算績效報告5
按照《關于做好20xx年預算項目資金績效管理 工作的通知》（壽財績【20xx】4號），結合住建局的職能，遵循重要性原則，選定提前下達20xx年危房改造補助資金一般性轉移支付資金269.73萬元，作為20xx年財政支出績效評價項目。認真開展財政支出績效自評工作�，F(xiàn)將有關自評情況報告如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r；住建局部門包括1個機關行政處（科）室及11個下屬單位，
壽寧縣住建局行政編制11人，事業(yè)編制67人，計78人，現(xiàn)有工作人員合計人。編外人員84人，其中臨時工 33人，合同工7人，派遣工12人。壽寧縣住建局內設機構6個，分別為辦公室、政策法規(guī)股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、城鄉(xiāng)建設股、房地產市場監(jiān)管股（增掛“住房保障股”牌子）、建筑業(yè)股（縣建設工程招標投標辦公室）。下屬事業(yè)單位11個，分別為：壽寧縣住房和城鄉(xiāng)建設局、壽寧縣住房保障管理中心、壽寧縣生活污水垃圾處理運營管理中心、壽寧縣建筑安全監(jiān)察站、壽寧縣建設工程造價管理站、壽寧縣縣城規(guī)劃建設管理辦公室、壽寧縣村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理站、壽寧縣建設工程質量監(jiān)督站、壽寧縣房地產管理所、壽寧縣園林管理處、壽寧縣建設工程質量安全監(jiān)督站。
�。ǘ╉椖炕厩闆r。
1、立項申報情況：已立項申報，項目名稱為提前下達20xx年中央財政農村危房改造補助一般性轉移支付資金。
2、項目涉及范圍：農村危房改造建設補助。
3、主要內容和總體目標：該項目年度預算主要根據《壽寧縣人民政府辦公室關于印發(fā)壽寧縣20xx年度農村危房改造實施方案的通知》（壽政辦〔20xx〕73號）壽寧縣財政局收到269.73萬元資金，用于財政對農村危房改造建設，確保城鄉(xiāng)建設工作正常運轉，使城鄉(xiāng)面貌得到改善。
二、項目實施基本情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織管理情況；
1、項目執(zhí)行情況
我局結合20xx年市住建局下達壽寧縣建設目標任務和20xx年工作計劃，參考前三年各項業(yè)務指標的平均值、當年的數(shù)值、發(fā)展的趨勢等等因素，制定了切合實際、可量化、可考評的年度目標。建設專項資金支出269.73萬元，到賬情況完成100%，驗收合格率100%。
2、采取的糾偏相關措施
我局以局長為領導，各相關股室負責，其他業(yè)務骨干負責日常督導、技能培訓工作，財務人員負責協(xié)調、跟蹤、監(jiān)督、報送績效材料等。
3、項目管理制度及執(zhí)行情況
為確保項目目標的順利完成，每年按實際情況，編制項目預算，明確目標、落實責任，為具體項目實施制定了相應的項目質量要求和標準，項目實施有部署、有檢查、有考核、有情況通報、有數(shù)據分析報告等，如市住建局定期對我局建設情況進行通報分析，每月通報完成情況等。開展績效動態(tài)監(jiān)控工作，及時收集每季度目標完成情況，發(fā)現(xiàn)嚴重偏差，及時反饋，采取有效措施，重點跟蹤，及時糾偏，階段性任務能夠按計劃完成，全年性任務基本能夠按序時精度執(zhí)行，保證了年度目標任務按值按量或超額完成。
�。ǘ╉椖控攧展芾頎顩r。
項目資金按照年度預算，總投入269.73萬元，實際支出269.73萬元，資金使用率100%，資金到位率100%。資金的使用嚴格按照《壽寧縣人民政府辦公室關于印發(fā)壽寧縣20xx年度農村危房改造實施方案的通知》規(guī)定使用。
三、項目績效分析
�。ㄒ唬╉椖靠冃гu價工作開展情況；
1、選用的評價指標和評價方法
本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價指標主要采用歷史標準。
2、現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況
通過聽取匯報、調閱核實相關資料等方式，對工作成效進行檢查，年度績效目標總體情況良好，項目自評99分，自評等級優(yōu)秀。
�。ǘ╉椖靠冃繕送瓿汕闆r；
項目預算資金269.73萬元，主要用于財政對農村危房改造項目具體完成情況如下：
1、投入目標完成情況
�。�1）時效目標：項目完成時限為12月底前，實際完成值為12月底前，目標值完成比例100%。
（2）成本目標：投入資金績效目標值為269.73萬元，實際完成值為269.73萬元，目標值完成比例100%。
2、產出與效益目標完成情況
（1）數(shù)量目標完成情況：農村危房改造416戶，實際完成值為416個，目標值完成比例100%。
（2）質量目標完成情況：農村危房改造合格率績效目標為100%，實際完成值為100%，目標值完成比例100%。
3、效益目標完成情況
�。�1）社會效益目標：農村危房改造建設項目，實現(xiàn)農村生態(tài)環(huán)境各村均等化，提高農村人居環(huán)境改善，目標值完成比例100%。
�。�2）社會公眾滿意度目標：農村危房改造建設服務對象滿意度績效目標值為90%，實際完成值95%，目標值完成比例100%。
�。ㄈ╉椖靠冃Х治觯▽χ笜梭w系得分情況進行逐項分析，需要描述扣分的.原因）。
1、投入指標體系總計30分，自評得分30，其中
�。�1）時效情況方面總分4分，得分4分。項目實際實施月份未晚于計劃月份。
�。�2）項目立項方面滿分15分，得15分�？冃繕撕侠硇裕c項目績效年度計劃數(shù)相對應，與預算確定的項目資金額相匹配,得4分；績效指標明確，將項目目標細化分解為具體的績效指標，通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，得4分；績效指標完成率，完成100%，得4分；項目立項規(guī)范，按照規(guī)定的程序申請立項，提交的文件、材料符合相關要求，事前已經過必要的可行性研究、風險評估、集體決策，得3分。
�。�3）資金落實方面滿分11分，得11分。資金到位率100%，得3分；資金到位及時率100%，得4分；資金使用率100%，得4分。
2、過程指標體系總計30分，自評得分29分，其中
�。�1）業(yè)務管理方面滿分9分，得9分。管理制度健全，已制定相應的業(yè)務管理制度，業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整，得3分；制度執(zhí)行有效，遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定，業(yè)務檔案齊全并及時歸檔，得3分；項目質量可控，具有相應的項目質量要求和標準，采取必要的控制措施或手段保證質量，得3分。
�。�2）財務管理方面滿分15分，得15分。管理制度健全性，有制定1個項目資金管理辦法，得2分；資金使用合規(guī)，符合國家國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經過評估認證，主要領導簽字審批，得3分；固定資產由局財務專門管理，得3分；固定資產利用率100%，得3分；項目資金安全，項目資金使用符合預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用等情況，得3分。
扣分原因：管理制度健全方面，雖有制定項目資金管理辦法，但不健全，此項扣1分。
�。�3）會計信息管理方面滿分6分，得6分。信息規(guī)范，相關會計核算規(guī)范，得3分；信息完整，會計核算相關資料完整，得3分。
3、產出與效益指標體系得40分，其中
�。�1）產出數(shù)量方面滿分15分，自評得15分，農村危房改造416戶等于416戶，得15分。
�。�2）產出質量方面滿分20分，自評得20分。農村危房改造建設驗收合格率大于100%，得20分。
�。�3）項目收益方面滿分5分，自評得5分。社會公眾或服務對象滿意度大于90%，得5分。
四、項目存在的問題和改進措施
�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯栴}
1、資金管理制度不夠健全。
2、年初各項工作的開展都需要多個部門協(xié)調配合，但此項工作未得到相關部門的重視，數(shù)據提供進度遲緩，相關單位未按規(guī)定時間提供戶主審核意見，沒有及時組織聯(lián)審，承擔項目建設的相關鄉(xiāng)鎮(zhèn)未及時跟進，造成工作進展達不到預期目標。
3、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村建經辦人員變換頻繁，新進人員對業(yè)務經辦流程不熟悉，影響工作進度和質量。
�。ǘ╉椖扛倪M措施
1、進一步健全資金管理制度，加強財務人員培訓學習，提高財務人員業(yè)務水平。
2、強化組織管理，積極落實各項建設政策，讓村莊及時享受到改善生態(tài)居住環(huán)境政策，促進農村人居環(huán)境得以順利開展。
3、加強政策和業(yè)務培訓，提升基層經辦人員的素質和能力。
五、下一步改進工作的意見和建議
針對單位未完成的績效目標，及時找出原因分析改進，對不適用的績效目標應及時調整修改，總結經驗，下一年度根據我縣農村人居環(huán)境建設工作實際情況設定更有效更直觀的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
項目預算績效報告6
一、項目概況
農村危房改造是一項惠及千家萬戶的民生工程，市委市政府將其列入了全市十大“重點民生實事”項目之一。農村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點對象，市、縣配套資金用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施農村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。
二、績效目標設定及指標完成情況
�。ㄒ唬┦∽〗◤d下達任務。20xx年，省住建廳分兩批下達農村危改任務16971戶，第一批任務8167戶，第二批任務8804戶，已到位中央和省級補助資金35411.6萬元。赫山區(qū)、資陽區(qū)任務1829戶，按2500元/戶的標準，市級配套資金182.9萬元（1000元/戶），區(qū)級配套資金274.35萬元（1500元/戶）。用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施農村危房改造，以及解決已脫貧住危房問題。
�。ǘ┟裆鷮嵤氯蝿�。今年我市重點民生實事任務為9250戶，今年安化縣脫貧摘帽，省下達任務7791戶須全部完成，其他區(qū)縣（市）完成第一批任務3757戶，此項工作已全面完成，并經市統(tǒng)計局和市重點民生實事辦公室評估認定。
�。ㄈ┕こ探ㄔO進度。第一批任務8167戶，10月份已全部完工，竣工率100％。第二批任務8804戶于8月份下達，要求年內全部開工，年內竣工4768戶，其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底，全年任務已開工16936戶，占任務數(shù)的100%，竣工16301戶，占全年任務應完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶，占全年任務應完工數(shù)的172%，資陽區(qū)竣工521戶，占全年任務應完工數(shù)的104%。
三、具體工作措施
�。ㄒ唬〾簩嵐ぷ髫熑�。及時制定了《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》，建立了局長總負責、分管領導具體抓、村鎮(zhèn)建設科承辦的工作機制，按照脫貧攻堅項目總體要求，將目標任務分解到區(qū)縣（市）、相關部門，層層壓實了農村危改責任。積極做好與市民生實事辦、市扶貧辦、市財政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計局等部門的.協(xié)調溝通配合，形成工作合力。
�。ǘ﹪栏駥徍税殃P。堅持農村危改對象確定 “四原則”，嚴格執(zhí)行農戶自愿申請、村民會議或村民代表會議民主評議（公示）、鎮(zhèn)級審核（公示）、縣級審批（公示）的程序進行對象確定，建立臺賬，堅決杜絕關系戶、權利戶，把好對象入口關。同時通過電視、網絡，舉辦培訓班等方式，將農村危房改造的政策要求、審批程序等進行廣泛宣傳，切實提高村民知曉率、申請率，增加透明度和群眾知曉度，并將審批結果在各級政府門戶網公示，自覺接收群眾監(jiān)督。
（三）嚴格質安管理。按照省、市相關文件要求，嚴格規(guī)范危改工程建設程序，明確了工作流程、操作要求、工作責任落實、工程質量安全等事項。指導和督促區(qū)、縣（市）住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機構，落實對農村危房改造三次上門（改造前、改造中、改造后）核查、不定期進行質量安全監(jiān)督檢查，整改存在的問題，確保了全年農村危改未發(fā)生質量安全事故，工程質量安全達到標準要求。
�。ㄋ模┩晟婆_賬資料。嚴格實行一戶一檔、批準一戶、建檔一戶。建立農戶紙質檔案資料模板，規(guī)范入檔內容，建立健全農戶檔案信息錄入制度，確保農戶檔案及時、全面、真實、完整、準確錄入信息系統(tǒng)。
�。ㄎ澹┞鋵嵟涮踪Y金。根據《益陽市20xx年農村危房改造實施方案》要求，市級財政對兩區(qū)任務進行配套，市、區(qū)縣（市）原則上每戶配套不少于2500元，用于提高4類重點對象補助標準和適當支持其他貧困戶實施危房改造。市住建局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關于認真落實20xx年農村危房改造縣級財政配套資金的通知》和《關于認真落實20xx年第二批農村危房改造縣級財政配套資金的通知》，督促配套資金落實。20xx年，市、區(qū)縣（市）配套資金已全部到位。
�。┱J真督促檢查。堅持對農村危改每月一調度、每季一督查、半年總結、年終考核工作機制，及時掌握危改進展情況，采取全面督查與重點督查相結合，對進度慢、基礎弱的區(qū)、縣（市）跟蹤督辦。
四、農村危房改造績效自評
按照項目支出績效自評指標，由赫山、資陽兩區(qū)對20xx年度全市農村危房改造工作在項目決策、項目管理、項目績效三個方面進行了自評，對二級指標、三級指標進行了具體細化、量化，逐項進行了自評打分（具體見附表）。
五、存在的問題和困難
一是危改任務仍較堅巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據省住建廳安排，要求在20xx年底，全面完成4類重點對象危房改造任務，在任務下達和補助資金等方面，需上級部門大力支持。
二是補助資金仍由差距。我市農村危房改造戶均補助標準雖然較往年有大幅提高，但是補助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元，其領取的補助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題，我市通過差異化補助、兜底保障、空置房置換、積極推行C級危房修繕加固等方式，解決貧困戶實際困難。
六、下一步工作安排
�。ㄒ唬┓⻊彰撠毠源缶帧Ｉ羁填I會脫貧攻堅戰(zhàn)略布局重大意義，圍繞農村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求，服務市委市政府全市脫貧攻堅工作部署，進一步增強政治意識、責任意識和大局意識，把圍繞中心抓落實作為首要任務，切實發(fā)揮作用，為全面實現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標作出貢獻。
�。ǘ⿵娀熑温鋵崱Ｃ鞔_年度工作任務，細化工作內容、具體措施、階段目標和完成時限，下大力氣狠抓主體責任落實，形成一級抓一級、層層抓落實、責任全覆蓋的工作格局。加強協(xié)作配合，市住建局是牽頭部門，負責指導、統(tǒng)籌、協(xié)調農村危房改造工作，民政、財政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關部門、區(qū)縣（市）以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責任主體和工作主體，承擔各自工作責任。
（三）突出重點工作。完成年度目標任務，關鍵要抓好重點環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴格控制建房面積、強化農房質量安全管理、加強資金配套和嚴格資金撥付、開展農村危房改造領域作風問題專項治理等重點工作。
�。ㄋ模┘訌姳O(jiān)督檢查。開展經常性的工作調度和監(jiān)督檢查，糾正錯誤,彌補不足，促進工作有序開展。對工作不扎實、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報批評的區(qū)縣（市），予以全市通報并約談區(qū)縣（市）住建局負責人。
項目預算績效報告7
根據《保定市財政局關于做好2019年度市級預算項目績效自評工作的通知》要求，學校對2019年財政預算安排的事業(yè)項目進行了認真梳理，對照績效考評目標，區(qū)分項目使用的資金性質，通過賬務決算查實項目執(zhí)行進度，明確項目執(zhí)行人責任，認真開展了自評工作，現(xiàn)將工作情況匯報如下：
2019年市級以上財政預算安排15個項目，其中中央資金安排項目10個、省級資金項目1個、市級資金項目4個。市級以上預算資金10495萬元，截止2019年底項目資金累計支出7125萬元，結轉3370萬元。
一、績效自評工作組織開展情況
為做好全校預算項目績效自評工作，學校領導高度重視，主管校長親自調度，審閱三年滾動支出規(guī)劃，研判項目績效目標，在校長辦公會上對此項工作進行專門部署，學校印發(fā)《關于開展2019年預算項目績效自評工作的通知》。本著“誰實施、誰負責”的原則，責成項目實施單位開展自評工作，項目單位逐項目填寫《預算項目績效自評表》，對項目執(zhí)行情況進行評價，并寫出自評報告。
預算項目實施績效管理，嚴格預算約束。年度預算審定下達后嚴格執(zhí)行，一般不予調整。做到了�？顚Ｓ茫瑢ｍ椆芾�。資金使用中，進一步加強財務監(jiān)督管理，明確要求專項資金不得用于基本建設、津貼補貼、對外投資、償還債務、捐贈贊助以及與項目無關的其他支出。納入政府采購的項目執(zhí)行政府采購有關規(guī)定。財務處定期召開專項資金調度會，對專項資金執(zhí)行進度和使用情況進行督導和管理。
二、績效目標實現(xiàn)情況
2019年預算安排項目資金10495萬元，年底前實際支付7125萬元，項目資金結轉3370萬元，執(zhí)行完成70%，并按規(guī)范程序辦理政府采購。部分項目因履行政府采購論證、招標等程序，落后時間進度，預計2020年底前全部支付完畢。
�。ㄒ唬┨崆跋逻_2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-生均撥款項目，含14個子項目，金額3192萬元，支出1087萬元，結轉2105萬元，績效自評得分57分。資金使用期兩年，2019年為第一年，正在實施中項目有：
1.實踐基地-學生實習實踐建設。預算160萬元，支出39萬元，結轉121萬元。項目通常在學生實習或專業(yè)實踐教學活動后進行報銷，故存在3-6個月的時間差。結轉部分將于學生畢業(yè)實習工作完成后列支。
2.公共服務體系-教務智慧實驗室。預算216萬元，結轉216萬元。為不影響正常教學使用，本次機房實驗室的升級改造，擬利用假期進行建設�，F(xiàn)前期準備工作已完成，待招標。
3.公共服務體系-教學專用材料（含國際花卉工程）。168萬元，支出1萬元，結轉167萬元。本項目已簽署“空間生物搭載試驗”合作協(xié)議，預計2020年上半年將7種實驗材料搭載新一代載人試驗飛船，開展太空育種工作。于2019年底已經支付9500元風險保證金。引種馴化、構建梅花品種園、建設教學與科研成果展示區(qū)等項目待招標。
4.公共服務體系-籃球場場地修繕改造。預算120萬元，結轉120萬元。本項目已完成招標、驗收工作。由于疫情，不能及時辦理審批有關手續(xù)，工程款支付延誤。
5.人才隊伍建設-本科教學改革與質量工程。預算125萬元，支出25萬元，結轉100萬元。受教學任務較重等方面的影響，項目資金未支出完畢，本項目2020年底完成。
6.人才隊伍建設-師資隊伍建設及人才引進。預算219萬元，支出94萬元，結轉125萬元。2019年，引進博士研究生4人，柔性引進博士生導師、國務院特殊津貼專家1人。與同類院校相比，學校引才政策吸引力不夠。下一步對《保定學院高層次人才引進管理辦法》進行修訂，重點加強博士研究生的引進工作，提高相關待遇。
7.虛擬仿真實驗教學平臺-智慧物流實訓中心項目。項目資金100萬元。前期調研考察、需求分析、組織內部論證等工作已經完成，組織了相關專業(yè)教師進行培訓和學生試用。因疫情招投標工作沒有進行，預算資金沒有使用。
8.美國黑山州立大學學前教育實訓中心項目。項目資金400萬元。資金安排規(guī)劃中第一階段為“中心”的樓道及實訓室內幼兒教育環(huán)境創(chuàng)設，預算金額為106萬元；第二階段為幼兒園五大領域實訓室、智慧教室的設備購置，預算金額為294萬元。因為場地未能達到項目建設的需求，使得此項目尚未啟動。
9.科學工作能力實訓示范基地項目。項目資金200萬元，該項目是教育部學校發(fā)展規(guī)劃建設中心主導文科轉型項目，項目分A、B標，A標招標成功，B標流標。B標原定2020年2月份再開標，受疫情影響，4月份二次開標，將于近期簽署協(xié)議，開工建設。
10.藝術管理實訓中心項目。284萬元，結轉284萬元。項目方案全部修改完畢，爭取5月份進行招標采購。
11.公共服務體系-圖書館及數(shù)字資源建設項目。300萬元，支出33萬元，結轉267萬元。新書采購預算165萬元，現(xiàn)已完成招標并采購完畢，書目已經確認，2019年新書采購總計11368種，31083冊，金額165萬元。因疫情防控、物流原因，圖書不能運達驗收，尚不能進行款項撥付；數(shù)字資源續(xù)訂采購預算110萬元，已發(fā)采購公告進行招標，因疫情防控需要，交易中心已暫緩該項目招標。
12.校園寬帶網絡數(shù)據服務項目。100萬元，支出97萬元，結轉3萬元，此項目完成，自評得分97.1分。
（二）提前下達2019年中央支持地方高校改革發(fā)展資金-高校轉型項目，金額350萬元，績效自評得分73分，3個子項目，資金是兩年使用期，正在實施中。
1.大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會實踐項目。資金150萬元，支出8萬元，結轉142萬元，自評得分83.55分。2019年校外創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地已完成相關建設費用支出，達到了項目開展要求。校內眾創(chuàng)空間建設已完成初步方案設計，因改造場地論證問題未通過，暫未實施。
2.環(huán)境生態(tài)工程虛擬仿真實驗室二期項目。資金100萬元，支出99.6萬元，項目完成，自評得分92.56分。
3.教師技能數(shù)字化實訓平臺項目。資金100萬元，支出99.49萬元。項目完成，資金未撥付。
�。ㄈ┲醒胫С值胤礁咝８母锇l(fā)展資金項目，預算金額950萬元，結轉949.95萬元，自評得分34.5分，3個項目，資金是兩年使用期，正在實施中。
1.數(shù)字化外語教學實訓中心項目。資金363萬元，結轉363萬元。該項目教學實驗室共有5間（C403，C404，C406，JB113，JB115），目前完成了語言教室的環(huán)境改造部分，正在組織驗收。受疫情的爆發(fā)的影響，項目的其他部分尚未實施。
2.大數(shù)據應用創(chuàng)新中心項目。資金487萬元，結轉487萬元。由于沒有省內產教融合政策依據，校企合作的形式一時無法找到適合的模式，外出考察，學習經驗，商討項目推進方法，今年，河北省出臺了鼓勵校企合作，深入產教融合政策，即日可啟動招標程序，進入采購建設階段。
3.2019-2020京津冀教育協(xié)同發(fā)展深度貧困縣教育項目。資金100萬元，結轉99.95萬元。因為深度貧困縣（淶源縣）此前未能提供具體的建設需求，且經費劃撥方沒有詳細的經費使用要求等原因，使得此項目尚未啟動。
�。ㄋ模�2019省級宣傳文化（發(fā)展）專項-社科基金項目基本完成，剩余0.87萬元2020年支出，自評得分85.5分。
�。ㄎ澹�2019高校生均經費市級資金項目，金額100萬元，支出39萬元，結轉61萬元，正在政府采購中，自評得分53.75分。
�。�2019年教師節(jié)慰問金10萬元，年底下達，因疫情影響，項目暫未支出。
其他9個項目均執(zhí)行完畢。
三、績效目標設定質量情況
我�？傮w績效目標是以一流黨建統(tǒng)領事業(yè)發(fā)展，建設全省黨建示范校。以立德樹人為使命，切實承擔起培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設者和可靠接班人的重任，為社會經濟發(fā)展提供人才保障和智力支撐。以京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)規(guī)劃建設為重大機遇，服務地方、主動作為，把教育成果轉化為生產力。以深化綜合改革為動力，以教育教學改革為突破口，創(chuàng)新應用型人才培養(yǎng)模式，以校企合作、產教融合為新發(fā)展理念，開拓產教融合、轉型發(fā)展新路徑，建設符合時代要求、受人尊重、特色鮮明的應用型大學。
具體績效目標有：提升高等教育質量和保障水平，獎勵和資助在校生，提升高�？萍紕�(chuàng)新能力，加強對外交流，提升教師隊伍素質，提高學�？茖W研究能力，承辦各類考試、測試等社會服務項目等。
績效指標有：生均教學日常運行經費維持在12000元以上、確保教學保障率達到100%、資助經費100%發(fā)放到位，受益學生比率保持在校學生總數(shù)的30%以上，產教融合創(chuàng)業(yè)平臺（基地）建設數(shù)量4個以上，確保2個專業(yè)通過專業(yè)認證，師生參加創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽的次數(shù)（次）達到4次以上，出國出團率80%，出訪目的'地3及以上，引進合作項目2個及以上，當年參加培訓的教師1000人次以上，全校雙師型培養(yǎng)培訓人數(shù)占全體教師人數(shù)的30%及以上，當年高技能人才比例與上一年度比例相比較提高10%以上，參訓教師全部合格，發(fā)表論文被SCI、EI、ISTP世界三大科技文獻檢索系統(tǒng)收錄的數(shù)量占立項數(shù)的90%以上，通過驗收項目數(shù)占立項項目總數(shù)的90%以上，取得新理論、新技術和發(fā)明專利等成果的數(shù)量占立項數(shù)的90%以上等。
根據自評報告，經過綜合評價分析，在項目立項與目標設定方面規(guī)范一致；預算項目立項規(guī)范；績效目標設定合理；資金與績效目標匹配度較高；在項目資金管理方面嚴謹規(guī)范，財務管理制度健全，制度執(zhí)行有效，項目資金使用合理合規(guī)；在產出和效益方面，資金使用效益表現(xiàn)良好。年初績效目標設置比較合理，績效目標設定清晰準確，績效指標全面完整、科學合理，績效標準恰當事宜、易于評價。
四、整改措施及結果應用
根據2019年績效自評，我們將加大預算支出力度，2020年預算項目執(zhí)行完畢。具體措施如下：
完善制度建設。制定保定學院績效管理實施細則，建立績效評估、績效目標、績效運行監(jiān)控、績效評價及績效結果應用管理機制。將事前評估、目標管理、運行監(jiān)控、績效評價、結果應用等各項改革措施，有效融入預算管理的全過程環(huán)節(jié)。
加強支出管理。強化財政預算執(zhí)行的剛性約束，及時啟動項目和支付資金，加快履行政府采購程序，確保按照時間節(jié)點完成支出任務。
做好績效自評。按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作，對評價中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，調整優(yōu)化支出結構，提高財政資金使用效益。將部門整體績效評價結果與部門預算安排掛鉤，對整體績效目標完成好、績效評價水平高的項目和部門實施預算優(yōu)先保障。
加強內部監(jiān)督。加強內部監(jiān)督制度建設，對績效運行情況、重大支出決策、對外投資、資產處置及其他重要經濟業(yè)務事項的決策和執(zhí)行進行督導，對會計資料進行內部審計，并配合做好審計、財政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財政資金安全有效。
加強宣傳培訓引導。組織開展多輪次、多角度的業(yè)務培訓，使全校干部職工中牢固樹立績效理念，各學院（部）、部門要及時總結預算績效管理成效，營造良好的輿論氛圍；加大宣傳力度，強化預算績效管理意識，促進預算績效管理水平進一步提升。
項目預算績效報告8
根據工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經費績效情況進行了自我評價，根據財政支出的有關規(guī)定，形成本自評報告。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
20xx年，我縣水利前期工作經費縣財政預算安排636萬元，主要用于全縣水利項目的規(guī)劃、設計、審查費等。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
1、項目績效總目標
項目績效總目標：爭資立項4000萬元。
2、項目績效階段性目標
20xx年度實際使用水利前期工作經費420.505萬元，實際爭資立項4181萬元。
二、項目單位績效報告情況
中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。
三、項目評價工作過程
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
根據設定績效目標對該項目從立項開始直到項目實施完成，實行全過程的工作質量、進度、資金撥付等的監(jiān)管，特別是對資金使用情況，進行全面分析和綜合評價，切實提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法
評價原則：遵循經濟性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結合的原則，真實性、科學性、規(guī)范性原則。
選用的評價指標：按指標及評價標準打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。
評價方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進行績效評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據文件精神，20xx年度水利前期工作經費資金績效評價工作從20xx年3月25日開始，至5月25日結束。具體評價過程：
1、項目責任人對永興縣20xx年度水利前期工作經費的績效進行自評，并形成工作底稿。
2、績效評價工作組現(xiàn)場評價，通過現(xiàn)場勘查、查閱相關資料，結合自評和項目實施實際，按照評價指標對項目建設進行現(xiàn)場評價。
3、結合現(xiàn)場評價，對搜集到的'項目資料進行整理、核實和綜合分析，對項目作出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價，出具自評報告。
四、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經費資金預算及要求，20xx年度實際爭資立項4181萬元
2、項目資金使用情況分析
實際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項目預算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。
3、項目資金管理情況分析
建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴格管理。資金撥付程序設置合理，審查嚴格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析
1、項目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視，對項目實施過程的關鍵環(huán)節(jié)嚴格把關，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績效目標達標。
2、項目管理情況分析
水利前期工作通過政府采購確定設計單位，與設計單位簽訂設計服務合同，根據合同支付設計服務費。支付設計服務費前，由中標單位開具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經縣水利局、縣財政局主要領導核準、分管縣領導批準后，由縣財政局農業(yè)股支付中心轉賬至中標單位的賬戶。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1、項目經濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
項目通過限額及政府采購控制項目成本。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進度
項目實施一般為幾個月，多則一年時間。
�。�2）項目完成質量
項目質量等級為合格。
3、項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
項目全部完成100%。
�。�2）項目實施對經濟和社會的影響
項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經濟和社會的發(fā)展，水利發(fā)展實現(xiàn)可持續(xù)。
五、綜合評價情況及評價結論
主要核實了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規(guī)劃執(zhí)行情況、項目建設管理情況、項目支出實現(xiàn)的綜合效益。經檢查，績效情況良好，預期目標基本實現(xiàn)。
項目績效目標評價按指標及評價標準打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。
(一)、項目決策方面（20分）
項目決策由項目目標(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構成。各指標分析如下：
�、拧㈨椖磕繕�(4分)：項目目標明確。按評分標準得分4分。
⑵、決策過程(8分)：項目符合部門年度工作計劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標準得分8分。
⑶、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標準得分7分。
從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項目管理方面（25分）
項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實施(10分)構成。各指標分析如下：
�、拧①Y金到位(4分)：計劃使用資金636萬元，實際使用資金420.505萬元，結余資金215.495萬元。
⑵、資金管理(10分)：資金管理符合相關法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀違法行為。
�、�、組織實施(10分)：資金管理制度健全，嚴格按照管理制度支付。
從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項目績效方面（55分）
項目績效由項目產出(15分)、項目效果(40分)構成。各指標分析如下：
�、�、項目產出(15分)：20xx年度實際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計劃4000萬元。
⑵、項目效果（39分）：項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經濟和社會的發(fā)展，服務對象滿意度很高。
從以上分析：項目績效方面得分15+39=54分。
績效自評結論：根據以上指標分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優(yōu)秀”。
六、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）
項目信息在當?shù)丶坝嘘P網絡進行公示，主動接受社會各界的監(jiān)督。
七、主要經驗及做法、存在的問題和建議：
無
八、其他需說明的問題：
無
項目預算績效報告9
一、城鄉(xiāng)一體化調查記帳戶調查補貼
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據全縣住戶調查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補貼標準，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調查共xx個調查點，xx戶記帳戶，人均調查補貼xx元/月，措施電子記帳戶再加通訊費xx元/月。
�。ǘ╊A算測算依據及標準：目前全縣住戶調查共xx個調查點，xx戶記帳戶，按每戶xx元/月補貼標準。
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經費xx.xx萬元；xxx年度安排預算經費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經費xx.xx萬元。
（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx.xx萬元，實際發(fā)放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計xx.xx萬元；占實際執(zhí)行率xx%，自評得分x分.
二、全縣首席和輔助統(tǒng)計員及規(guī)模以上聯(lián)網報企業(yè)人員補助
（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補助標準，一次性發(fā)放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數(shù)共計xx人，納入補助范疇聯(lián)網直報企業(yè)xx戶。
（二）預算測算依據及標準：首席統(tǒng)計員xx名，按每人每月xx元補助標準；輔助統(tǒng)計員xx人，按每人每月xx元補助標準；聯(lián)網直報企業(yè)xx戶，按每年每戶補助xxx元標準。
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
（四）項目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經費xx.xx萬元；xxx年度安排預算經費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經費xx.xx萬元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況xxx年度安排預算經費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經費xx.xx萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網直報企業(yè)等累計發(fā)放補助xx.xx萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評得分x分。
三、第七次全國人口普查經費
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據第七次人口普查工作部署情況，依據我縣普查工作需要，分階段支付相應的普查經費。
�。ǘ╊A算測算依據及標準：
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
�。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元，
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元，上級補助收入xx萬元，xxx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費xx.xx萬元，執(zhí)行率為xx%，自評得分x分。
四、視頻會議系統(tǒng)建設項目
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┓桨福嚎h統(tǒng)計部門根據視頻會議項目運行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項目租用經費x.x萬元。
�。ǘ╊A算測算依據及標準：根據x省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【xxx】xx號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設采用租用方式使用x移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統(tǒng)，每會場每年租用經費x.x萬元整。
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
�。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發(fā)放補助經費x.x萬元；xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發(fā)放補助經費x.x萬元，xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發(fā)放補助經費x.x萬元。
�。ㄎ澹﹛xx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發(fā)放補助經費x.x萬元。執(zhí)行率為xx%，自評得分xx分。
五、全國脫貧攻堅普查經費
�。ㄒ唬⿲邮 ⑹泄ぷ鞑渴�，協(xié)調我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統(tǒng)計機構傳達的.工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進。
�。ǘ╊A算測算依據及標準：根據全縣貧困戶總戶數(shù)、總人口數(shù)配備普查所需的PAD等普查設備的數(shù)量。
�。ㄈ┵Y金來源：本級財政安排。
�。ㄋ模╉椖繗v年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元。
（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出xx.x萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評得分x分。
項目預算績效報告10
一、項目基本情況
20xx年財政批復人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經費、人事人才專項經費、社會保險管理服務專項經費、勞動監(jiān)察仲裁專項經費、企業(yè)退休人員社會化管理服務經費、黨建經費、代發(fā)老干部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經辦、人事人才、勞動監(jiān)察仲裁、人社基層平臺建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。
二、資金安排情況
�。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支，資金結付有完整的審批程序和手續(xù)，根據專項資金管理要求，設置專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持專款專用，嚴格按計劃使用資金，無資金缺口或結余，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現(xiàn)象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。
�。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。
（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成后達到了預期經濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經辦，企業(yè)退休人員社會化管理，勞動維權，人力資源和社會保障平臺建設等方面體現(xiàn)了應有的價值和社會效益。
三、偏離績效目標的.原因和下一步改進措施
部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業(yè)務落實不夠，如社會保險經辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯(lián)系，積極向政府匯報，切實落實本單位項目實施。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
將按要求進行公示，接受群眾監(jiān)督。
五、無其他需要說明的問題。
無
項目預算績效報告11
為加強預算績效管理，提高財政資金使用效益，根據省政府《關于全面推進預算績效管理的意見》（皖政〔20xx〕115號），安徽陽光會計師事務所接受廣德縣財政局委托，于20xx年12月2日至12月9日，對廣德縣農村危房改造民生工程進行了績效評價。
一、評價依據
�。ㄒ唬栋不帐∪嗣裾P于20xx年實施33項民生工程的通知》（皖政〔20xx〕10號）；
�。ǘ蛾P于印發(fā)<安徽省20xx年農村危房改造實施方案>的通知》（建村〔20xx〕33號）；
�。ㄈ蛾P于印發(fā)<安徽省農村危房改造民生工程績效評價辦法>的通知》（建村〔20xx〕273號）；
�。ㄋ模蛾P于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）；
�。ㄎ澹稄V德縣關于開展民生工程項目第三方績效評價的通知》（民生辦〔20xx〕26號）。
依據相關文件，遵循相關性、重要性、可比性、系統(tǒng)性、可操作性、經濟性原則，安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳 財政廳制定了績效評價指標體系。安徽省農村危房改造民生工程績效評價指標體系由投入、過程、產出、效果四個一級指標構成。指標的設定、選用、權重（或分值）根據項目的特點設計確定。在堅持效果導向的同時，突出過程評價。同時，指標的設計體現(xiàn)共性和個性相結合的原則，科學地反映項目的績效水平。
二、項目基本情況
20xx年底至20xx年初，廣德縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對全縣農村危房改造進行了詳細摸底和入戶調查，同時聯(lián)合縣民政局、殘聯(lián)等部門共同對貧困類型進行了審查和核準。結合我縣上報的20xx年危房改造計劃，省住建廳下達我縣農村危房改造指標任務為837戶，其中重建房屋戶547戶，修繕加固戶290戶。
20xx年廣德縣農村危房改造政府補助資金共需1268萬元。除中央和省級補助資金外，縣政府尚需配套資金472.85萬元。為保障農村危房改造這項民生工程的順利實施，已將縣級配套資金納入今年財政預算。
截止10月下旬,年度改造房屋主體工程均已完成。按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)初驗、縣級終驗的流程，截止11月底經驗收合格，符合發(fā)放補助資金第一批改造農戶共706戶，加上20xx年提前實施的43戶改造任務，即目前實際已完成749戶。其余的因房屋尚不滿足居住條件、或低保尚在辦理等原因，目前暫不符合驗收條件�？h住建委及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快落實，并計劃納入第二批進行驗收和發(fā)放補助資金。
三、指標分析
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r
項目立項
（1）項目立項規(guī)范性：通過對項目的申報材料進行評價，判斷項目的申請、設立、審批過程是否符相關要求，用以反映和考核項目立項、申報和審批的規(guī)范情況。
�。�2）績效目標合理性：通過對項目的實施方案或項目申報書進行審查，判斷項目所設定的績效目標是否依據充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核項目績效目標與項目實施的相符情況。
�。�3）績效指標明確性：依據設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量等，用以反映和考核項目績效目標設定的明確性。
資金落實
�。�1）資金到位率：實際到位資金與計劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實情況對項目實施的總體保障程度。資金到時率=（實際到位專項資金/應到位專項資金）x100%。
�。�2）資金到位及時性：及時到位獎補資金與應到位獎補資金的比率，用以反映和考核財政或項目主管部門對財政獎補資金落實的及時性程度。
�。ǘ╉椖窟^程情況
項目管理
（1）管理制度健全性：項目實施單位的業(yè)務管理是否健全，用以反映和考核業(yè)務管理制度對項目順利實施的保障情況。
�。�2）制度執(zhí)行有效性：項目實施單位是否嚴格執(zhí)行相關管理制度，用以反映和考核制度的有效執(zhí)行情況。
�。�3）項目建設規(guī)范性：項目單位是否嚴格執(zhí)行農村危房的技術鑒定程序，為保證項目實施在項目選址、主體結構抗震、農房風貌等方面是否按照相關要求操作，用以反映和考核項目建設的規(guī)范性。
�。�4）項目質量可控性：項目單位為加強項目實施過程管理，是否建立健全了項目管理辦法或相關制度，并得到有效執(zhí)行，用以反映和考核項目實施管理制度建設對項目實施過程管理的要求。
�。�5）資料報送情況：有關單位資料提供是否及時。資料是否齊全、真實、準確。
賬務管理
�。�1）會計核算規(guī)范性：項目資金是否執(zhí)行了國庫集中支付制度和專賬核算，以及支付程序和相關附件是否規(guī)范，用以反映和考核項目專項資金支出管理的規(guī)范性。
�。�2）資金使用合規(guī)性：項目資金使用是否符合相關的賬務管理制度規(guī)定，用以反映和考核項目資金的規(guī)范運行情況 。
（3）財務監(jiān)控有效性：項目實施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項目實施單位對資金運行的控制情況。
（三）項目產出情況
目標任務完成率：用以后反映和考核項目產出數(shù)量目標的實現(xiàn)程度，目標任務完成率=（實際完成改造數(shù)/計劃完成改造數(shù)）X100%。
投資完成率：項目實際投資（或支出）與計劃投資（或支出）的比率，用以反映和考核項目申報投資真實情況和項目計劃投資管理水平。
完成時效性：有以反映和考核項目產出時效目標的符合程度，完成時限符合率=符合申報時限要求的完成任務數(shù)/計劃（或申報）任務數(shù)X100%。
檔案信息管理規(guī)范性：項目單位為加強項目實施過程管理，是否建立健全了農村危房戶的檔案管理和信息管理制度，是否嚴格執(zhí)行相關信息的月報制度。
質量達標情況：項目單位是否按嚴格按照農村危房改造最低建設要求進行建設，用以反映和考核項目產出質量目標的實現(xiàn)程度。
�。ㄋ模╉椖啃Ч闆r
政策宣傳：反映和考核各級政府對項目宣傳引導情況。
可持續(xù)影響：用以反映和考核項目建成后運行成效發(fā)揮等方面的情況。
社會效益：項目實施對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。
經濟效益：項目實施對經濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。
生態(tài)效益：項目實施對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。
社會公眾或服務對象滿意度：通過隨機問卷調查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等形式，對社會公眾、受益對象滿意度進行調查。社會公眾或受益對象滿意度=回答滿意的人數(shù)/實際調查人員總數(shù)X100%。
四、績效評價工作過程
（一）前期準備
自20xx年12月2日項目布置會以來，項目組與相關部門完成對接工作，理順了績效評價工作思路，明確了評價目的、方法、評價原則、指標體系、評價標準等。
�。ǘ┙M織實施
了解項目完成情況、完成質量、組織管理等總體情況；查閱與本項目相關的有關文件、會議記錄、質量監(jiān)管、驗收及檔案管理等資料；采取重點檢查與抽查相結合等方式，確保評價結果全面、準確。
（三）分析評價
依據已掌握的資料和調研情況，在對資料進行進一步審查核實的基礎上，工作組成員對項目績效情況進行綜合分析與判斷，利用績效評價指標對項目進行打分，并根據調研成果，總結項目的主要經驗，指出項目存在的問題，提出改進建議等。
五、績效評價結論
根據安徽省農村危房改造民生工程績效評價指標、評分細則及評分標準，績效評價采用百分制，滿分100分，按得分的高低依次分為優(yōu)秀（S≥85分）、良好（85＞S≥75分）、中等（75＞S≥60）、差（S＜60）四個等級。20xx年度廣德縣農村危房改造民生工程項目的績效評價整體得分87分，評價等級“優(yōu)秀”，具體得分情況如下：
�。ㄒ唬╉椖客度胫笜朔种�20分，實際得分19分，得分率為95.00%。
項目立項：該指標得分率為91.67%，實際得分11分。
（1）項目立項規(guī)范性：該指標得分率為75.00%，實際得分3分。
項目按照規(guī)定的程序申報，提交的文件、材料規(guī)范；經過集體決策等程序，廣德縣政府辦公室《關于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號），批準了廣德縣住建委制定的實施方案。但未見項目建設規(guī)劃、建設用地和環(huán)評手續(xù)（扣1分）。
�。�2）績效目標合理性：該指標得分率為100%，實際得分4 分。
項目符合國家相關的法律法規(guī)、國民經濟發(fā)展規(guī)劃和促進當?shù)爻青l(xiāng)建設事業(yè)發(fā)展所必需，制定了完備的實施方案，項目績效目標符合中長期規(guī)劃；縣政府將危房改造納入績效考核，實行目標管理，20xx年5月，同住建委簽訂了責任狀。
�。�3）績效指標明確性：該指標得分率為100%，實際得分4分。
項目有清晰的建設計劃和建設步驟，并具有可行性；項目建設內容與資金進行了量化匹配，規(guī)定補助標準為重建房屋戶均2萬元，修繕加固戶均0.6萬元；明確規(guī)定了實施的三個步驟，明確了各步驟時間節(jié)點和完成時限；確定重建547戶和修繕290戶的數(shù)量；廣德縣人民政府將此項工作納入縣政府目標管理績效考核，并于20xx年5月與項目牽頭單位（住建委）簽訂了民生工程目標責任書。
資金落實：該指標得分率為100%，實際得分8分。
�。�1）資金到位率：該指標得分率為100%，實際得分5分。
《安徽省財政廳 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于提前下達20xx年中央財政危房改造補助資金的通知》（財建〔20xx〕1749號），廣德縣到位資金327.75萬元；《安徽省財政廳 安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳關于下達20xx年農村危房改造省級補助資金的通知》（財建〔20xx〕1749號），下?lián)軓V德補助資金167.4萬元。總計下?lián)苜Y金795.15萬元，計劃資金1094萬元，縣財政需配套資金472.85萬元，實際安排資金500萬元。
�。�2）資金到位及時性：該指標得分率為100%，實際得分 3分。
按實施方案或計劃等資料中有資金撥付時限規(guī)定，沒有規(guī)定的以實施當年未12月31日為截止時點，不予扣分。
（二）項目過程情況
該指標總分值30分，得分率為93.33%，實際得分28分。
項目管理：該指標得分率為89.47%，實際得分17分。
�。�1）管理制度健全性：該指標得分率為100%，實際得分2分。
廣德縣政府辦公室《關于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）成立了組織機構，建立責任制具體落實到部門和相關負責；制定安全管理、質量控制、現(xiàn)場管理、進度控制等業(yè)務管理制度，且合法、合規(guī)、完整。
�。�2）制度執(zhí)行有效性：該指標得分率為100%，實際得分4分。
制定了以農戶自建為主和以分散分戶改造為主的政策；抽查了盧村鄉(xiāng)石獅村、高廟村，新杭鎮(zhèn)路東村、流洞社區(qū)，桃州鎮(zhèn)高湖社區(qū)、白洋村，農村危房改造戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批等程序規(guī)范，農村危房改造補助對象的認定精準，危房改造戶基本信息和審查結果的公示程序公開、透明。
�。�3）項目建設規(guī)范性：該指標得分率為75.00%，實際得分3分。
規(guī)定了科學開展農房規(guī)劃選址及滿足農房風貌綜合管理要求；廣德縣政府辦公室《關于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號），明確規(guī)定了危房定級由縣住建委組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場核實評定；但未制定農村危房改造抗震設防烈度并采取了抗震措施（扣1分）。
�。�4）項目質量可控性：該指標得分率為75.00%，實際得分3分。
對已完工項目及時組織驗收，驗收程序及資料規(guī)范、完整；抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村、路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村、笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村、山關村，未見項目實施內容變更、技術指標調整；項目實施過程中對現(xiàn)場進行安全質量督查；但未見項目實施過程中對現(xiàn)場進行技術指導、未見對危房改造的建筑工匠培訓和施工隊伍資質予以規(guī)范（扣1分）
（5）資料報送情況：該指標得分率為100%，實際得分5分。
縣住建委、新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關村資料提供及時；資料齊全、真實、準確。
賬務管理：該指標得分率為100%，實際得分11分。
�。�1）會計核算規(guī)范性：該指標得分率為100%，實際得分3分。
資金設立財政專戶管理，專賬核算，�？顚Ｓ�；截止績效評價日，尚未撥付資金。
�。�2）資金使用合規(guī)性：該指標得分率為100%，實際得分5分。
廣德縣政府辦公室《關于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）文件，未規(guī)定資金撥付時間，根據規(guī)定，資金撥付不得遲于20xx年12月31日。
�。�3）財務監(jiān)控有效性：該指標得分率為100%，實際得分3分。
項目單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法；對農村危房改造項目開展了資金專項監(jiān)督檢查；對農村危房改造項目進行了年度績效自評。
（三）項目產出情況
該指標總分值25分，得分率為64.00%，實際得分16分。
目標任務完成率：該指標得分率為0%，實際得分0分。
截止績效評價日，全縣實際已完成749戶，尚有88戶未完成。從鄉(xiāng)鎮(zhèn)來看，僅有桃州鎮(zhèn)全部完成，新杭鎮(zhèn)尚有23戶未完成，邱村鎮(zhèn)尚有20戶未完成，誓節(jié)鎮(zhèn)尚有6戶未完成，柏墊鎮(zhèn)尚有3戶未完成，盧村鄉(xiāng)尚有29戶未完成，楊灘鎮(zhèn)尚有12戶未完成，四合鄉(xiāng)尚有4戶未完成，東亭鄉(xiāng)尚有5戶未完成，目標完成率為89.49%（扣6分）。
投資完成率：該指標得分率為25.00%，實際得分1分。
截止績效評價日，共完成新建住戶413戶，補助總金額826萬元，修繕加固戶336戶，補助總金額201.6萬元，投資完成率81.04%（扣3分）。
完成時效性：該指標得分率為100%，實際得分4分。
廣德縣政府辦公室《關于印發(fā)廣德縣20xx年農村危房改造工作實施方案的通知》（政辦〔20xx〕34號）文件未規(guī)定完成時限，以20xx年12月31日為時限。
檔案信息管理規(guī)范性：該指標得分率為100%，實際得分5分。
抽查了新杭鎮(zhèn)丁家村及路東村，盧村鄉(xiāng)高廟村及笄山村、桃州鎮(zhèn)白洋村及山關村，皆建立了農村危房改造一戶一檔的管理制度；農戶檔案資料的內容完整、規(guī)范；農村危房改造信息系統(tǒng)的數(shù)據和改造前、中、后照片錄入及時、準確�？h住建委嚴格執(zhí)行農村危房改造信息的月報送制度。
質量達標情況：該指標得分率為100%，實際得分6分
抽查了盧村鄉(xiāng)、新杭鎮(zhèn)、桃州鎮(zhèn)，危房改造在房屋的地基（基礎）承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設的要求；基本居住功能齊全；能滿足人畜分離等基本衛(wèi)生條件；給水、供電及通風等設施符合要求；改造后的總建筑面積符合控制標準；人均建筑面積符合控制標準。
�。ㄋ模╉椖啃Ч闆r
該指標總分值25分，得分率為96.00%，實際得分24分。
政策宣傳：該指標得分率為100%，實際得分3分。
縣住建委發(fā)放宣傳手冊、明白卡等對相關農村危房改造政策進行；建立健全信息反饋制度，對群眾的投訴和舉報及時調查處理；抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，民眾對農村危房改造政策皆能知曉。
可持續(xù)影響：該指標得分率為80.00%，實際得分4分。
抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，改造后的農房不存在低效運轉和閑置浪費的`情況；改造后的農房出現(xiàn)質量問題及時采取相應措施處理；未見易地新建農房搬遷后，但未合理安排必要的管理工作經費（扣1分）。
3. 社會效益：該指標得分率為100%，實際得分6分。
抽查新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目實施后提高了人民群眾的生活質量，保障了其生命財產安全；有效拓展了相對弱勢的農村困難群體的生存空間；進一步完善了社會幫扶救助制度，維護了社會穩(wěn)定。
4. 經濟效益：該指標得分率為100%，實際得分3分。
抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施降低了受益對象的建房成本支出，緩解了經濟負擔；增強了社會內生動力，加快了農村困難群體脫貧致富的進程；對推動擴大就業(yè)，拉動內需，促進經濟亦有效果。
5. 生態(tài)效益：該指標得分率為100%，實際得分3分。
抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施對農戶人居環(huán)境的改善有明顯促進作用；對鄉(xiāng)村環(huán)境面貌的提升有積極推動作用；提高了廣大群眾對生態(tài)環(huán)境的保護和治理意識。
6. 社會公眾或服務對象滿意度：該指標得分率為100%，實際得分5分。
抽查了新杭鎮(zhèn)路東村及流洞社區(qū)，盧村鄉(xiāng)高廟村及石獅村、桃州鎮(zhèn)白洋村及高湖社區(qū)，項目的實施，社會公眾或受益對象對項目實施的滿意度達到100%。
六、存在問題
在本次績效評價過程中，發(fā)現(xiàn)主要問題如下：
（一）危房改造任務未能及時完成
20xx年度廣德縣危房改造項目總任務為837戶，截止績效評價日，已完成危房改造749戶，尚有88戶未完成，完成全年危房改造總戶數(shù)89.49%，20xx年所剩時間不多，危房改造任務難以及時完成。
�。ǘ┭a助資金偏低
20xx年廣德縣農村危房改造對象為安全住房有困難的建檔立卡貧困戶、低保戶、農村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭等4類重點對象，其中低保戶、農村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭三類人群，自身積累少，籌資能力差，而每戶的補助標準客觀上無法完成危房改造，導致部分危房改造戶建房進程緩慢，甚至無法開工。
（三）宣傳力度有待加強
危房改造項目實施后，群眾滿意度較高，取得了較好的社會效益，充分體現(xiàn)了黨和政府對民生工程的關心，但由于危房改造面對的是低收入的弱勢群體，政策理解能力差，需要項目實施單位切實做好宣傳工作，且媒體關注度不高，宣傳力度有待加強。
七、評價建議
結合本次績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，提出以下建議：
�。ㄒ唬┛茖W下達年度計劃
年初下達年度危房改造計劃時，應充分考慮不確定因素，既要保證符合條件的危房改造戶能享受到黨和政府的關懷，亦要考慮計劃的嚴肅性，危房改造戶的實施能力，科學下達年度計劃，確保年度計劃得以完成。
�。ǘ┐_保20xx年度危房改造任務完成
截止績效評價日，廣德縣尚有88戶危房改造戶尚未完成，建議項目實施單位，分析原因，對危改戶進行幫扶，使需要改造危房的農戶能按時建設、竣工，確保20xx年度危改任務得以完成。
�。ㄈ┒嗲阑I集建房啟動資金
目前的危房改造補助資金不高，建議項目實施單位多渠道籌集建房啟動資金，把危改戶不舉債建設的要求落在實處。建議一是爭取上級部門加大投入補助資金，適當提高補助標準，二是加大幫扶力度，三是爭取社會捐贈，優(yōu)先幫助住房最危險、經濟最貧困農戶基本住房安全要求。
（四）加大宣傳力度
民生工程，體現(xiàn)了黨和政府對基層群眾的關懷，這就要求項目實施部門不僅僅要把好事辦好，亦應加大宣傳力度，對危改政策進行深入的宣傳，向符合危改條件的貧困戶說清講透，避免出現(xiàn)一知半解錯誤理解政策而導致不必要的糾紛，同時也更好的促進民生項目的實施。
項目預算績效報告12
一、項目概況。
xx縣xx小花椒農業(yè)商貿有限公司是經xx縣市場監(jiān)督管理局批準成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
(一)立項依據
按照xx省人民政府關于加快工業(yè)園區(qū)標準化廠房建設的意見精神，凡在省級重點工業(yè)園區(qū)及工業(yè)強縣園區(qū)，由園區(qū)管委會統(tǒng)一規(guī)劃建
設，符合園區(qū)產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標準廠房，經省級工業(yè)園區(qū)管理部門審查認可，納入扶持范圍，省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。
績效目標設立
項目建成后每年可加工花椒20000噸，實現(xiàn)產值1億元，可提供100人左右的'就業(yè)崗位。
(二)資金到位情況
20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元，合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
二、業(yè)務管理
(一)管理制度。
xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內控組織機構健全，制定了嚴謹?shù)摹豆菊鲁獭�，明確了公司的經營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權利和義務，形成了規(guī)范的內部管理機制。目前公司下設五部一室，辦公室、行政部、財務部、營銷部、生產部、基地建設項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
(二)質量管理
xx公司廠房建設由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強建設工程監(jiān)理有限公司。
(三)檔案管理
xx公司廠房建設相關檔案資料由該公司辦公室負責管理。
三、財務管理
(一)管理制度
園區(qū)管理委員會執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號財務收支管理規(guī)定。xx公司標準化廠房建設補助資金撥付到位后，由該公司財務部按照該公司財務管理制度進行管理，確保�？顚Ｓ�。彈貿攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
(二)資金使用合規(guī)性
項目經費嚴格按照單位的財務制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了�？顚Ｓ茫涃M均按照縣財政局有關文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。
(三)會計核算
財政撥款及轉撥xx公司的經費支出業(yè)務由園區(qū)財務室核算。資金的具體使用由xx公司財務部負責核算。
(四)財務監(jiān)控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。
按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區(qū)管委向縣財政申請，撥款環(huán)節(jié)由縣財政局負責財務監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內控管理部門負責對該項目款的使用進行財務監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網羈淚鍍齊。
四、項目產出
(一)項目完成情況
該項目于20xx年11月正式開工建設，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎設施建設、生產設備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行，目前主體工程相繼完工并投入生產。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
(二)資金使用情況
園區(qū)財務室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元�；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
(三)成本節(jié)約
公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設補助資金，按照公司財務管理制度規(guī)定使用資金。
五、項目效益
目前，公司主體工程已經完成，處于試運行階段，因今年廠房建設原因，錯過花椒收購旺季，故今年生產花椒70余噸，產值980萬元，公司就業(yè)人員100余人。
項目預算績效報告13
按照福安市財政局《福安市財政局關于做好20xx年部門預算績效管理有關工作的通知》（安財績【20xx】1號）的要求，結合我局46萬元資金專項經費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將20xx年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬┝㈨椙闆r
福安市檔案館46萬元資金是我局經常性的專項業(yè)務支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
（二）資金情況
20xx年福安市檔案館共有5個項目建設，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
�。ㄈ╉椖壳闆r
上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)。
總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標
二、評價過程
（一）評價主體與核查范圍
按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
20xx年，我們依據財政部門制定的相關財經制度、政府采購法規(guī)及相關會計制度，在嚴格實行�？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領導十分重視日常監(jiān)控工作，經常過問資金的項目的進展情況，核實項目的進展和質量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎上形成了績效評價結論。自評99分，等級優(yōu)秀。
�。ǘ┲笜梭w系設計
按照市財政局關于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關要求，我局根據自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面�！皶r效情況”主要考查項目是否按時實施�！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性�！百Y金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理三個方面�！皹I(yè)務管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質量的可控性�！柏攧展芾怼敝饕疾橹贫鹊慕∪�、資金使用合規(guī)性、資產管理及利用率、資金安全性�！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊�(guī)范性、完整性。
產出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產出的數(shù)量、質量、社會效益及社會公眾或服務對象滿意度方面。其中，產出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、20xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設場數(shù)等方面來考查。
產出的質量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設覆蓋率等來考查。
產出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
三、績效指標分析
(一)投入指標情況（權重30%，得分29）
財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標情況（權重30%，得分30分）
在資金的使用方面，我局嚴格依據財政制定的相關規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應的質量要求，符合標準，保障了項目實施質量的.可控性。所以，在管理制度健全性、項目質量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財務管理方面：我局能依據相關規(guī)章制度，在嚴格實行專款專用的前提下進行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經辦人簽字、部門負責簽字、財務審核簽字、領導審批等。重大項目開支有經過會議研究。固定資產有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產專人管理、固定資產利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
會計信息管理方面：我局的財務信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
(三)產出指標情況（權重40%，得分40分）
數(shù)量方面：
20xx年，在局領導的帶領下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設完成率如期完成了年度任務，所以此項為滿分。
質量方面：
確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
(四)效益指標情況（權重13%，得分13分）
社會效益、群眾調查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
四、存在問題
�。ㄒ唬╉椖看嬖诘膯栴}
1.由于我館沒有設立獨立財務，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務資金調度上不夠靈活。
2．預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
3.對項目實施主體把關不夠嚴，影響項目進展與驗收質量。
五、下一步改進工作的意見和建議
1.加強對項目相關材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應材料。
2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調度。
3.加強對項目承接單位認真把關，確保項目保質保量序時完成。
4、建議財政部門加強業(yè)務培訓，組織相關單位人員學習交流以拓展工作思路。
5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務，切實引進社會化競爭機制，引進相關專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務。
項目預算績效報告14
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
嚴格按照市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)文件精神進行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數(shù)量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實施。承儲企業(yè)以政府采購方式確定。
（二）項目績效目標。
為增強我市農資化肥市場調控能力，切實做好淡儲旺供，保障農業(yè)生產應急需要，促進農業(yè)增產增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。
（三）項目資金申報相符性。
市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)第五條完善農資供應保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級化肥商業(yè)儲備制度”。市供銷社嚴格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯(lián)合印發(fā)的.《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，實施化肥淡季儲備。
二、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。項目資金計劃是50萬，全年預算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。
2．資金使用。20xx年化肥淡季儲備項目資金已全額支付，資金使用率100%。
�。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。
1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業(yè)自籌，由市財政給予利息補貼。淡儲化肥利息補貼，由市供銷社會同市財政局，根據市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準利率和合理運雜費用測算，承儲企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲備期滿后，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。
�。ㄈ╉椖拷M織實施情況。
由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關事項的請示，經市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機構，通過公開招投標，選定承儲企業(yè)。儲備期滿后，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。
(二)項目效益情況。
化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應，在農業(yè)生產上出現(xiàn)遇有重大災情和化肥供應緊缺，價格異常波動，可調配到市內指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒有化肥供應不上而影響農業(yè)生產的事件發(fā)生。
四、問題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}。
目前，我市的化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災、冰雹等突發(fā)自然災害時，政府需調運化肥，則沒有化肥可以調運。主要因為現(xiàn)沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。
當前，化肥價格漲幅相當大，國家統(tǒng)計局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況”中，尿素3184.5元/噸，復合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達到29.8%和59.6%。由于價格上漲，儲備成本相應增加。
�。ǘ┫嚓P建議。
一是結合我市實際，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。
二是加強農資市場的監(jiān)督指導，進一步規(guī)范農資市場，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價格等投機倒把問題。
項目預算績效報告15
根據民生工程績效自評工作安排，現(xiàn)將我單位牽頭實施的農村危房改造民生工程項目績效評價自評報告如下：
一、項目基本情況
為貫徹落實省委、省政府關于鞏固拓展脫貧攻堅成果，持續(xù)推進鄉(xiāng)村會面振興，根據省市文件精神，舒城縣住建局聯(lián)合縣財政局、縣民政局、縣鄉(xiāng)村振興局制定下發(fā)關于印發(fā)《舒城縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》的通知（舒建秘〔20xx〕68號）文件，嚴格按照政策要求，有序開展農村危房改造工作。年初，省住建廳下達我縣160戶危改目標，我縣實際完成179戶，完成率112%。撥付危房改造補助資金363.6萬元。其中縣財政追加補助投工投料能力極弱的五種特困家庭14戶17.4萬元，20xx年縣政府對179戶提高補助標準132.4萬元。
二、項目投入情況
1、項目立項
�、彭椖苛㈨椧�(guī)范性方面。危房改造項目運行規(guī)范，我縣179戶農村危房改造需由農戶本人自愿申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣審批，且申報條件及材料真實性可靠，按照省市要求，所有危改對象在鎮(zhèn)村兩級比對“三證一手冊”（五保證、低保證、殘疾證、扶貧手冊）基礎上，再經縣扶貧局、民政局、殘聯(lián)比對蓋章確認，方可最終確認，符合項目規(guī)范性要求。農村危房改造資金補助堅持“以農戶自籌為主，政府積極支持幫扶，實行多渠道籌措”的原則，具有可行性。
�、瓶冃繕撕侠硇苑矫�。農村危房改造項目制定完備的實施方案，項目符合住房城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展改革委、財政部等三部委有關農村危房改造政策精神及《安徽省農村危房改造實施導則》文件要求。項目績效符合中長期規(guī)劃的要求，且績效考核已納入縣政府目標任務考核內容。
�、强冃е笜嗣鞔_性方面。農村危房改造項目有清晰的改造計劃和改造步驟，建設內容與資金進行量化匹配，有明確的時度時間節(jié)點和完成時限，科學合理確定重建戶和修繕加固戶數(shù)量（其中重建類77戶，修繕加固類102戶）。
2、資金落實
⑴資金到位率方面。農村危房改造項目補助資金363.6萬元，截止績效評價日，已到位資金363.6萬元（其中縣級專項資金17.4萬元）。資金到位率＝（實際到位資金/應到位專項資金）×100%=363.6/363.6*100%=100%。
�、瀑Y金到位及時性方面。對于納入農村危房改造的農戶，在房屋改造竣工、質量驗收合格、基本信息錄入上網的前提下，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣住建局出具資金申請報告，由舒城縣財政局直接將補助資金直接打入農戶的“一卡通”存折內，資金到位及時率為100%。
三、項目過程情況
1、項目管理
�、殴芾碇贫冉∪苑矫�。調整充實了由分管副縣長任組長、縣直相關部門負責同志為成員的縣農村危房改造工作領導組，在住建局設立了辦公室，抽調專人進行辦公。制定下發(fā)了《舒城縣農村低收入群體等重點對象住房安全保障工作實施方案》（舒建秘〔20xx〕68號），明確了危改對象、范圍、程序及要求等工作內容。
�、浦贫葓�(zhí)行有效性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）相繼成立工作組織，召開專題會議，有序推動工作開展。通過“農戶自愿申請、村委會評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣危房改造領導組審批”的程序來確定危改對象，通過鄉(xiāng)村振興、民政、殘聯(lián)等單位查驗來精準認定對象，通過網站和鎮(zhèn)村公示來公開補助對象，確保了政策公開、對象公開、補助標準公開和民主評議到位，全方位接受社會監(jiān)督，無虛報假報現(xiàn)象。
⑶項目建設規(guī)范性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）對申請需要改造的農村危房采取逐一入戶核查的方式，對照住房和城鄉(xiāng)建設部《農村危險房屋鑒定技術導則（試行）》予以鑒定C、D等級，填寫入戶核查表。農村危房改造規(guī)劃選址安全可靠，并根據當?shù)乜拐鹪O防烈度采取抗震措施。為此縣住建局組織專家對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農村危房改造施工工匠進行農村建筑工匠抗震技能業(yè)務培訓。同時危房改因地制宜，滿足農村風貌綜合管理。
�、软椖抠|量可控性方面。規(guī)范計劃指標和對象調整變更手續(xù)，嚴格做到調整變更有文件、有批準。同時，加強對農村危房改造的質量管理力度，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）安排專業(yè)人員及時到現(xiàn)場對危改建筑進行技術指導和檢查，發(fā)現(xiàn)不符合質量安全要求的當即告知建房戶，并提出處理建議和做好現(xiàn)場記錄，督促整改到位。危房改造工程竣工后，縣脫貧攻堅危房改造指揮部辦公室，抽調精干力量，采取“質量優(yōu)先、政策透明、竣工一戶、驗收一戶”的工作模式，由指揮部辦公室人員常年累月逐戶上門驗收。對于達不到入住條件、修繕不到位、新建房屋選址不安全、原危房未拆除、裝修豪華住宅等違反危房改造政策的，一律不予通過縣級驗收。截止績效評價日危房改造項目179戶均已通過驗收，并撥付危房改造補助資金。
⑸資料報送情況方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）農村危房改造“一戶一檔”檔案資料報送齊全、真實且準確。
2、財務管理
�、艜嫼怂阋�(guī)范性方面。農村危房改造補助資金嚴格執(zhí)行國庫集中支付制度，設立了財政專戶管理，專賬核算，�？顚Ｓ�，資金支付的審批程序和手續(xù)規(guī)范。
�、瀑Y金使用合規(guī)性方面。嚴格執(zhí)行《中央財政農村危房改造補助資金管理辦法》和《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》有關規(guī)定，實行縣財政專戶管理、封閉運行、�？顚Ｓ茫谀甓绒r戶危房改造任務完成后，經縣危房改造領導組組織力量驗收合格后，補助資金直接打入“一卡通”，確保危房改造完成一戶，資金兌現(xiàn)一戶，杜絕了冒領、克扣、拖欠補助資金和向享受補助農戶索要“回扣”、“手續(xù)費”等現(xiàn)象的發(fā)生。
⑶財務監(jiān)控有效性方面�？h住建局會同財政局聯(lián)合制定下發(fā)了《舒城縣農村危房改造資金管理辦法》（財建〔20xx〕87號）文件，采取有效措施保障資金安全及規(guī)范資金管理。
四、項目產出情況
1、目標任務完成率方面。截至績效評價日，179戶危房改造任務全部完成。目標任務完成率＝（實際完成改造數(shù)/計劃完成改造數(shù)）×100%=179/160*100%=112%
2、投資完成率方面。投資完成率＝（項目實際投資/項目計劃投資）×100%=363.6/363.6*100%=100%
3、完成時效性方面。完成時限符合率＝（符合申報時限要求的完成任務/申報任務數(shù)）×100%=160/160*100%=100%
4、檔案信息管理規(guī)范性方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）加強項目實施過程管理，建立健全了農村危房戶的檔案管理和信息管理制度，資料根據類型進行分類，然后編制檔案目錄，最后裝訂成冊。項目實施資料清晰、完整，便于查閱。對于危改對象的檔案，實行“一戶一檔”制，并按鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行整理，統(tǒng)一送交縣城建檔案館歸檔保存。及時在危改信息系統(tǒng)中錄入數(shù)據及改造前、中、后照片，嚴格執(zhí)行農村危房改造信息的月報送制度。
5、質量達標情況方面。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（開發(fā)區(qū)）嚴格按照住建部《農村危房改造最低建設要求》（建村〔20xx〕104號）相關標準規(guī)范建設，房屋的地基承載、結構部件、室內凈高等方面符合基本建設要求，基本居住功能齊全，滿足人畜分離等基本衛(wèi)生條件，給水、供電及通風設施符合要求。
五、項目效果情況
1、政策宣傳方面。及時印發(fā)危房改造宣傳海報，張貼在鎮(zhèn)、村醒目位置。積極參加縣民生辦組織的民生工程集中宣傳活動，印制發(fā)放“20xx年度危房改造政策明白卡”1000余份，讓民眾熟悉并知曉農村危房改造政策。同時健全信息反饋制度，對群眾的投訴和舉報及時調查處理。
2、可持續(xù)影響方面。改造后的農房質量符合安全入住標準，農戶均已入住，不存在低效運轉或閑置浪費的情況。對于存在安全隱患的老舊房屋一律拆除。對于已實施危房改造，后因自然災害等影響導致房屋出現(xiàn)零星隱患的，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排施工隊為其消除隱患，相關費用由鄉(xiāng)鎮(zhèn)支付。
3、社會效益方面。通過危房改造工作，切實解決了居住在危房中的農村易返貧致貧戶、低保戶、農村分散供養(yǎng)特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅度縮減導致基本生活出現(xiàn)嚴重困難家庭、農村低保邊緣家庭、其他脫貧戶這“六類”農村低收入群體的居住安全問題，改善了他們的居住條件，保障了其生命安全，極大地增強了他們和全縣人民共同奔小康的信心與決心，進一步完善了社會幫扶救扶制度，取得了明顯的社會效益。
4、經濟效益方面。有效的.降低了受益對象的建房支出成本，緩解了困難群眾的經濟負擔，加快了他們脫貧致富的進程。同時，帶動了當?shù)劁摬摹⑺嗟冉ㄖ牧系匿N售，促進了金融、運輸、裝修、家電等行業(yè)的發(fā)展，對于促進地方經濟發(fā)展，拉動社會資金投入起到了極大的作用。
5、生態(tài)效益方面。危房改造項目注重體現(xiàn)地域特點，突出鄉(xiāng)村特色，保護生態(tài)環(huán)境，傳承建筑風貌，加強傳統(tǒng)村落和傳統(tǒng)民居保護，實施農房風貌管理，生態(tài)效益顯著。
6、社會公從或服務對象滿意度方面。受益179戶危房改造對象戶滿意度達100%。
六、綜合自評情況
危房改造項目依照安徽省住房和城鄉(xiāng)建設廳的要求實施，依據充分、目標明確、程序合理；中央資金、省級、縣級配套資金及時足額到位，項目的組織管理有效；項目的產出基本達到目標，項目效果良好，項目的績效基本能實現(xiàn)。
綜上所述，項目總體自評分為“100分”，自評級別為優(yōu)。
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