（通用）項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告15篇
隨著社會不斷地進(jìn)步，報告十分的重要，其在寫作上有一定的技巧。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編精心整理的項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告1
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
根據(jù)《貴州省地質(zhì)災(zāi)害防治指揮部辦公室關(guān)于調(diào)整地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障對應(yīng)單位的通知》（黔地災(zāi)防指辦發(fā)〔20xx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關(guān)于印發(fā)20xx年全省地質(zhì)災(zāi)害防治駐縣技術(shù)保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔20xx〕393號）相關(guān)規(guī)定，為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質(zhì)災(zāi)害汛前排查、汛中檢查和汛后復(fù)查，以及突發(fā)性地質(zhì)災(zāi)害險情、災(zāi)情勘查等技術(shù)工作。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況
根據(jù)20xx年度年初預(yù)算，安排20萬元用于我市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)保障經(jīng)費(fèi)，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標(biāo)的核對和確定情況
（一）項目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況
數(shù)量指標(biāo)：聘請專業(yè)地勘單位1個；
質(zhì)量指標(biāo)：滿足我市20xx年度地災(zāi)防治技術(shù)支撐要求；
保障時限：20xx年度；
成本指標(biāo)：保障經(jīng)費(fèi)≤20萬元；
社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標(biāo)：提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力；
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥90%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)的.核對情況（如有調(diào)整，應(yīng)說明原因）
無
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書，并明確服務(wù)內(nèi)容。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)保障責(zé)任書完成20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置技術(shù)支撐。
（三）項目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，保障經(jīng)費(fèi)為20萬元。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質(zhì)災(zāi)害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
（三）從項目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
經(jīng)濟(jì)效益：通過技術(shù)保障，及時發(fā)現(xiàn)災(zāi)險情并進(jìn)行處置，降低災(zāi)險情造成的經(jīng)濟(jì)損失。
社會效益：為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障，提升地質(zhì)災(zāi)害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
�。ㄋ模╉椖靠冃�(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對差異原因的詳細(xì)說明。
項目績效實(shí)際情況與目標(biāo)一致。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術(shù)保障單位為我市20xx年地災(zāi)防范提供技術(shù)保障支持。
五、存在的主要問題及改進(jìn)的措施和建議
（一）主要問題
技術(shù)保障經(jīng)費(fèi)已完成撥付手續(xù)，未支付。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
積極完成支付程序。
�。ㄈ┛冃Ц櫧Y(jié)論
為了提升我市地質(zhì)災(zāi)害防治水平，增強(qiáng)技術(shù)力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災(zāi)防治技術(shù)支撐單位，為20xx年度地質(zhì)災(zāi)害防治和災(zāi)險情處置提供技術(shù)保障安全，目前已完成各項績效指標(biāo)。
六、其他需要說明的情況
無
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告2
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預(yù)算專項項目23個，金額共計12768.16萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計支付專項資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項資金44.77萬元、本級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。
二、預(yù)計執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項項目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項目資金績效管理。按照�？顚Ｓ迷瓌t，對需要調(diào)劑的.預(yù)算項目資金及時申請調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項目資金，提高資金使用效率。
�。ǘ┘訌�(qiáng)預(yù)算編制股室與項目實(shí)施股室間的溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項開支。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)項目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時開展績效評價管理。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告3
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù)，開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財政撥款基本支出部分：年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元，預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元，全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標(biāo)及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項工作；基本公共衛(wèi)生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛婦女兒童健康行動項目工作；常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%；門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過63,312.00元；出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績效跟蹤評價工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財政局關(guān)于對全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評價的通知》要求，由財務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評價。
四、績效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作，經(jīng)評價查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對；住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人，指標(biāo)值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%；門診人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%，指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元；出院人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%，指標(biāo)值未完成；病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%，指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人，指標(biāo)值未完成等；
�。�2）部分未實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項工作，屬于非項目縣；
�。�3）部分績效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如：設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標(biāo)可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評價結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評價最終得分88分，等級為“良”，通過對單位上報資料分析和對各項指標(biāo)完成情況的分析，綜合評價結(jié)論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確；各項支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足，詳見“六、存在的'問題”。
六、存在的問題
（一）年初設(shè)定績效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低，甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級績效指標(biāo)71項，未完成指標(biāo)16項，占總指標(biāo)22.53%；未實(shí)施指標(biāo)3項，占總指標(biāo)4.23%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性，缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng)，績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng)，不嚴(yán)密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念，建立系統(tǒng)的、有效的，全過程的績效管理體系；科學(xué)合理預(yù)算編制，提高部門預(yù)算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度，完善預(yù)算管理考核機(jī)制，提高資金使用效益；加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告4
一、項目概況
（一）項目基本情況
1．項目主管部門（單位）在該項目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護(hù)社會治安穩(wěn)定，制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。
2．項目立項、資金申報的依據(jù)：我單位項目申報內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報內(nèi)容開展工作。申報目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)
1．項目主要內(nèi)容。20xx年項目批復(fù)數(shù)530萬元，項目的基本情況及績效目標(biāo)的'設(shè)定內(nèi)容主要包括：
“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時工作制，使用頻率高，運(yùn)行成本極高。
“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。
350兆無線通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。
DNA建庫、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、DNA檢驗(yàn)入庫。
犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。
公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費(fèi)5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公安四級網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬元，主要用于保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全，維護(hù)社會平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對公安機(jī)關(guān)維護(hù)國家安全、主動進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對象的活動具有獨(dú)特的作用。
公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實(shí)際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。
國保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。
戶口簿、臨時身份證工本費(fèi)10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。
禁毒經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。
警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。
槍彈購置經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。
2．項目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)：
目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項目總值503萬元，實(shí)際完成數(shù)503萬元，完成率100%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項目全年按計劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序，各項目經(jīng)費(fèi)已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。
3．分析評價申報內(nèi)容與實(shí)際相符，申報目標(biāo)合理可行。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況
20xx年平昌縣財政局批復(fù)公安局項目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
項目資金年初預(yù)算上報1137.96萬元，預(yù)算批復(fù)503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時，資金到位率100%，資金使用率100%。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價我單位財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抗芾砬闆r。我單位對該項目財務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項目目標(biāo)的順利完成。
�。ǘ╉椖勘O(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。
四、目標(biāo)及績效完成情況
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機(jī)關(guān)的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個嚴(yán)防、三個不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項目按時完成，資金按時支付，項目成本都控制在計劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值，加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
五、存在的問題及建議
1、我局屬財政撥款單位，無其他收入來源，建議財政足額預(yù)算項目經(jīng)費(fèi)。
2、公安民警時刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國家安全和社會穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告5
按照縣財政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財監(jiān)績〔20xx〕5號文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實(shí)可行的長遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測工作。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財政一級預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級單位。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。
項目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬元；3.教學(xué)成果獎勵經(jīng)費(fèi)7.96萬元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開展，推廣教學(xué)成果；檢測全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的'正常運(yùn)行。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預(yù)算財政撥款收入158.67萬元的75%，5個項目支出108.62萬元，為財政撥款收入176.73萬元的61.46%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標(biāo)完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費(fèi)報銷，先審批后出差，報銷時附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費(fèi)：①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，對公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動結(jié)束后，接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單，由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動項目、時間、場所、費(fèi)用等內(nèi)容。報銷時，報銷憑證包括財務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費(fèi)餐飲場所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請公務(wù)用車，先審批后用車。
項目支出：
1.專項資金縣級財政年初預(yù)算安排1個項目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個項目156.73萬元，共計176.73萬元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
（1）期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用，本項目還未實(shí)施，預(yù)計10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎勵經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎勵，一等獎10個，每個獎勵3000；二等獎16個，每個獎勵1500元；三等獎32個，每個獎勵800元。本項目已實(shí)施完成。
（4）教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項目還在逐步實(shí)施中。
（5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等，本項目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)（項目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項目還在逐步實(shí)施中），各個項目克服疫情的影響，按制定的計劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中：
一般性財政撥款支出預(yù)計執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達(dá)到99.19%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項目經(jīng)費(fèi)預(yù)計執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項目，項目經(jīng)費(fèi)預(yù)計總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）
事業(yè)支出預(yù)計執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況
預(yù)計全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標(biāo)全部完成，由于疫情原因，對于未支付的項目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告6
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心，利用其技術(shù)與場地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測儀器設(shè)備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險點(diǎn)，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及中小學(xué)視力篩查各項工作。
組長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
�。�1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
�。�2）現(xiàn)場工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
�。�3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成
�。ǘ╉椖靠偰繕�(biāo)（中長期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績效目標(biāo),項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的.人員與經(jīng)費(fèi)計算如下：
�。�1）人員費(fèi)用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費(fèi)
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。
�。�3）檢測藥劑費(fèi)
檢測藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測指標(biāo)項數(shù)和單項指標(biāo)檢測費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測指標(biāo)項數(shù)為46251項，單項指標(biāo)平均檢測費(fèi)用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年檢測藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。
�。�4）儀器設(shè)備及檢測車維護(hù)費(fèi)
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。
（5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用
辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測中心人員培訓(xùn)、財務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測中心辦公費(fèi)約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風(fēng)險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
一是資金按時按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；
二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
�。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關(guān)工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費(fèi)，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告7
一、項目支出基本情況
（一）資金下達(dá)情況
20xx年民政專項資金56185.54萬元，共計34個項目。其中：
部門預(yù)算項目13個，914.74萬元，主要包括民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)255.97萬元、公用經(jīng)費(fèi)221.60萬元、社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費(fèi)85.50萬、低保救助專項經(jīng)費(fèi)63.87萬元等；
公共項目21個，55270.80萬元，主要包括城鄉(xiāng)居民最低生活保障金22163萬元、困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼6200.00萬元、養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費(fèi)4656.00萬元、社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi)4384.00萬元、社區(qū)公共服務(wù)專項4384.00萬元、臨時救濟(jì)金3000.00萬元、長沙市兒童福利院新建1371.00萬元以及公益性墓地建設(shè)1070.00萬元等。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)下達(dá)情況
1.部門預(yù)算項目：
（1）低保核定、低收入人群認(rèn)定專項經(jīng)費(fèi),金額36.71萬元。年度績效目標(biāo)：100%依法開展最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助、住房保障家庭收入認(rèn)定等社會救助項目所涉及的居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對。
�。�2）低保救助專項經(jīng)費(fèi),金額63.87萬元。年度績效目標(biāo)：100%保障低保、臨時救助等工作順利開展，更好履行基本民生保障。
（3）公用經(jīng)費(fèi),金額221. 60萬元。年度目標(biāo)：人員公用支出100%按時按量按要求發(fā)放。
（4）新版行政區(qū)劃圖（簡冊）編印經(jīng)費(fèi),金額49.70萬元,年度目標(biāo)：100%完成《長沙市行政區(qū)劃圖》《長沙市市轄區(qū)政區(qū)圖》《長沙市行政區(qū)劃簡冊》編制印刷。
（5）第二次全國地名普查經(jīng)費(fèi)（質(zhì)保金），金額64.23萬元,年度目標(biāo):市本級主體工作已完成，本年度100%完成質(zhì)保金的支付。協(xié)助省廳完成好國家、省級地名圖、錄、典、志長沙部分的收集、整理和上報工作。
�。�6）社會組織法定代表人離任審計與社會組織注銷清算審計經(jīng)費(fèi)，金額85.50萬元,年度目標(biāo)：根據(jù)社會組織年度實(shí)際申報數(shù)量要求100%完成審計。
�。�7）民間組織相關(guān)信息公告費(fèi),金額17萬元,年度目標(biāo)：按要求100%公告年度社會組織相關(guān)信息。
�。�8）政府購買社會工作服務(wù)經(jīng)費(fèi)，金額81.70萬元,年度目標(biāo)：開展2個及以上政府購買社工服務(wù)項目，主要為弱勢、困難群眾提供有效、有針對性的社工專業(yè)服務(wù)。
（9）民政事務(wù)管理經(jīng)費(fèi),金額255.97萬元,年度目標(biāo)：100%堅持以人民為中心，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，更好履行基本民生保障、基層社會治理、基本社會服務(wù)等職責(zé)。
�。�10）殘疾人“兩項補(bǔ)貼”實(shí)施工作專項經(jīng)費(fèi)，金額13.46萬元,年度目標(biāo)：100%保障好殘疾人兩項補(bǔ)貼發(fā)放相關(guān)程序，提升殘疾人兩項補(bǔ)貼相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員素質(zhì)和能力，順利完成本年度殘疾人兩項補(bǔ)貼發(fā)放工作。
（11）殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)，金額10萬元，年度目標(biāo)：100%開展好殯葬改革政策、移風(fēng)易俗的宣傳工作。
�。�12）民政信息網(wǎng)絡(luò)維護(hù)及改造費(fèi)用，金額12萬元，年度目標(biāo)：100%完成全年政務(wù)信息公開。
�。�13）派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)，金額3萬元，年度目標(biāo)：本著節(jié)約原則、按需采購打印耗材等其它公用品。
2、公共項目
�。�1）長沙市兒童福利院新建項目,金額1371.00萬元;年度目標(biāo)：①文化建設(shè)（標(biāo)識標(biāo)牌設(shè)計、文化館）；②弱電系統(tǒng)（會議系統(tǒng)、信息發(fā)布、呼叫系統(tǒng)等）③按合同條款及時進(jìn)行工程尾款支付；④產(chǎn)權(quán)移交等相關(guān)手續(xù)。
�。�2）農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額840.00萬元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范村、便民服務(wù)示范點(diǎn)。
�。�3）社區(qū)惠民資金經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：20xx年增強(qiáng)社區(qū)基層組織聯(lián)系群眾、組織群眾、服務(wù)群眾、宣傳群眾、致富群眾的能力
�。�4）社區(qū)居委會工作經(jīng)費(fèi),金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：100%保障20xx年社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn);
�。�5）社區(qū)公共服務(wù)專項,金額4384.00萬元,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)工作人員福利待遇和社區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（6）社區(qū)專職工作人員公積金專項,金額277.80萬無了,年度目標(biāo)：保障20xx年社區(qū)專職工作人員的基本權(quán)益，調(diào)動社區(qū)專職工作人員的'工作積極性。
（7）精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi),金額540萬元,年度目標(biāo)：20xx年打造一批具有示范帶動作用的市級示范社區(qū)。
�。�8）城鄉(xiāng)居民最低生活保障金,金額22163.00萬元,年度目標(biāo)：100%確保全市低保及特困供養(yǎng)工作按時、按質(zhì)順利進(jìn)行。
（9）臨時救濟(jì)金,金額3000.00萬元,年度目標(biāo)：100%達(dá)到應(yīng)救盡救、救助及時、政策公開、過程透明、結(jié)果公正的目標(biāo)。
�。�10）元旦、春節(jié)慰問,金額600.00萬元,年度目標(biāo)：保障被慰問對象過一個歡樂、祥和、喜慶的春節(jié)。
�。�11）路牌建設(shè)維護(hù)及歷史地名保護(hù),金額110.00萬元,年度目標(biāo)：①做好路名牌日常維護(hù)；②編撰出版印制長沙市歷史地名保護(hù)叢書第二冊《長沙歷史地名故事》
�。�12）福利企業(yè)殘疾職工供養(yǎng)費(fèi),金額50萬元,年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司20xx年下屬特困福利企業(yè)殘疾職工工資及待崗生活費(fèi)，以及繳納社會保險費(fèi)。
�。�13）福利公司離退休經(jīng)費(fèi)，金額43萬元，年度目標(biāo)：市福利工業(yè)總公司離退休人員待遇補(bǔ)差。
（14）企業(yè)穩(wěn)定金，金額180萬元，年度目標(biāo)：用于20xx年補(bǔ)貼退出市場的5家福利企業(yè)未改制殘疾職工生活費(fèi)、社保繳費(fèi)和困解決難企業(yè)歷史遺留問題。
�。�15）社會工作人才隊伍建設(shè)經(jīng)費(fèi)，金額65萬元，年度目標(biāo)：開展社工從業(yè)人員培訓(xùn)和社工督導(dǎo)培養(yǎng)，提高社工從業(yè)人員水平；開展社工服務(wù)項目評估，提升社工服務(wù)項目成效；進(jìn)行社會工作宣傳，提高社會工作社會知曉度。
（16）孤兒保障經(jīng)費(fèi)，金額687萬元，年度目標(biāo)：按規(guī)定發(fā)放補(bǔ)助資金，保障轄區(qū)內(nèi)市本級福利院孤兒供養(yǎng)，保障孤兒基本生活。
�。�17）困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼，金額6200.00萬元,年度目標(biāo)：確保年度內(nèi)殘疾人兩項補(bǔ)貼按時足額發(fā)放;
�。�18）流浪乞討人員生活補(bǔ)助,金額50萬元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員緊急醫(yī)療救治期間的日常生活護(hù)理。
（19）流浪乞討人員緊急救助資金,金額216萬元,年度目標(biāo)：保障流浪乞討人員的緊急醫(yī)療救治。
�。�20）公益性墓地建設(shè),金額1070.00萬元,年度目標(biāo)：健全殯葬改革激勵引導(dǎo)機(jī)制，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓建設(shè)
�。�21）養(yǎng)老服務(wù)專項經(jīng)費(fèi),金額4656.00萬元,年度目標(biāo)：根據(jù)文件規(guī)定，對敬老院、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、居家養(yǎng)老服務(wù)中心給予相應(yīng)補(bǔ)貼。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我局依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對民政專項資金項目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┟鞔_“一對一”項目跟蹤監(jiān)控。年初我局明確了20xx年的項目任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求，要求各處室按照“一個項目一個績效目標(biāo)”的原則，對照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
（二）加強(qiáng)過程管理。加強(qiáng)項目績效目標(biāo)過程管理，每月例會上調(diào)度項目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
�。ㄈ⿵�(qiáng)化日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對各項目實(shí)施和專項資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快項目進(jìn)度，并督促及時總結(jié)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項目支出預(yù)算執(zhí)行情況
年初項目預(yù)算總額56185.54萬元。其中部門預(yù)算項目13個，金額為914.74萬元；公共項目21個，金額為55270.80萬元。
預(yù)算執(zhí)行總體情況。截止20xx年6月30日，我局項目支出28513.29萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.75%。其中：部門預(yù)算項目支出386.75萬元，預(yù)算執(zhí)行率42.28%；公共項目支出28126.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率50.89%。全部項目中至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項目為2個，即部門預(yù)算項目-殯葬執(zhí)法宣傳經(jīng)費(fèi)10萬元和公共項目-元旦、春節(jié)慰問項目撥付598.20萬元；有8個項目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋阂皇侵鞴懿块T暫未收到實(shí)施單位的付款請求，如公益性墓地建設(shè)1070萬元，因今年暫無完全建成的農(nóng)村公益性公墓，暫未收到瀏陽寧鄉(xiāng)報送的資金撥付請求，故暫未支出。二是基政處的農(nóng)村社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)840萬元和精品示范兩型社區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)540萬元，因文件修訂中，相關(guān)項目暫未完工驗(yàn)收所以未撥付資金；三是其他項目5個,預(yù)算資金156.39萬元,因未啟動付款,暫未支付。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告8
一、項目概況
（一）項目基本情況
（1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開展內(nèi)兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結(jié)扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護(hù)婦女兒童群體健康的專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu).院逐步完善公共衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛(wèi)生規(guī)劃和工作方針，及時掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預(yù)性措施，對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，提供技術(shù)支持。
�。�2）項目立項依據(jù)：邵財預(yù)[20xx]1—4號文件
�。�3）項目實(shí)施主體：婦幼兒童醫(yī)院儲備的新鮮血液和參與婦幼運(yùn)行的醫(yī)護(hù)人員。
（4）項目實(shí)施計劃及主要內(nèi)容：因醫(yī)院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫(yī)院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績效發(fā)放，彌補(bǔ)單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉椖款A(yù)算情況
（1）項目資金預(yù)算（或計劃）及其測算依據(jù)：根據(jù)邵財預(yù)[20xx]1—4號文件規(guī)定，市級財政預(yù)算450萬元。
�。�2）項目預(yù)算調(diào)整情況：無預(yù)算調(diào)整。
�。ㄈ╉椖款A(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況：保證了醫(yī)院人員的'構(gòu)成結(jié)構(gòu)，從而保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。為醫(yī)院增加新鮮血液，使醫(yī)院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況：項目經(jīng)費(fèi)經(jīng)預(yù)算后再實(shí)施具體分配，按完成數(shù)量及一定比列核算分發(fā)。
（二）項目預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)算執(zhí)行率基本達(dá)到100%；項目預(yù)算無結(jié)余。
�。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況：項目資金由財政下達(dá)指標(biāo)，在財政專戶賬戶上，由出納和會計主管共同支付才能支出資金，互相監(jiān)督，無虛列支出、挪用、超支、超預(yù)算等不合理情況。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據(jù)《本院內(nèi)部工作制度與崗位職責(zé)》，《本院內(nèi)部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項目，切實(shí)保障群眾利益，使項目層層推進(jìn)。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO(shè)情況：我單位建立內(nèi)部控制制度和專項資金經(jīng)費(fèi)管理制度。
（三）項目組織管理落實(shí)情況：項目完成由相關(guān)項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯報，編制成報表，每月進(jìn)行統(tǒng)計，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓(xùn)，縣級領(lǐng)導(dǎo)都會進(jìn)行抽查。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕�(biāo)完成情況。
20xx年因醫(yī)院整體不能搬遷，醫(yī)院的地理位置及醫(yī)院環(huán)境和設(shè)備等原因限制了醫(yī)院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調(diào)人員43人，所有借調(diào)人員開支都由我院承擔(dān)。目前中醫(yī)院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫(yī)院，醫(yī)療環(huán)境差，醫(yī)院收入下降，人均收入不到十萬元，而醫(yī)療設(shè)備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔(dān)。今年規(guī)培人員陸續(xù)回醫(yī)院上班，而人員待遇差，容易導(dǎo)致人才流失。為了醫(yī)院的正常運(yùn)行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫(yī)院未來更好的發(fā)展，此項預(yù)算經(jīng)費(fèi)全部用于單位的人員開支。其中各項效益評價分析如下：
1、經(jīng)濟(jì)效益：嚴(yán)格執(zhí)行項目經(jīng)費(fèi)支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續(xù)開展。
2、社會效益：醫(yī)院的正常運(yùn)行，有利于重大公共項目的開展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫(yī)療環(huán)境，有利于建立和諧醫(yī)患關(guān)系，人人享受舒適的醫(yī)療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續(xù)影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告9
一、部門概況
1、基本情況
核定全額撥款編制18人，差額編制14人。現(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。
主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。
2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
根據(jù)我中心工作實(shí)際，20xx年財政安排部門預(yù)算資金401.37萬元，其中基本支出367.45萬元（工資福利支出340.95萬元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬元），對個人和家庭的補(bǔ)助2.82萬元,專項工作經(jīng)費(fèi)31.10萬元。用于全中心各項開支。
二、部門整體支出管理及使用情況
我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財務(wù)管理制度，全部資金由中心財務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
1、基本支出
20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬元（工資福利支出329.89萬元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬元（其中：購置費(fèi)0.00萬元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬元），公務(wù)接待費(fèi)2.03萬元。
2、項目支出
20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬元，我中心專項資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達(dá)資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費(fèi)，做到專款專用，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、資產(chǎn)管理情況
國有資產(chǎn)總額：993.95萬元。其中：
�。�1）房屋占有使用情況：房屋價值378.20萬元。
�。�2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請，各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購買
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次，免費(fèi)兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
五、存在的.主要問題
1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利實(shí)施，臨時聘用人員較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。
2、績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項目實(shí)際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差
六、改進(jìn)措施及建議
1、由于人員編制少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；
2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度，及時下達(dá)專用項目額度。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告10
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項工作方案》的.通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動三年行動工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項行動實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個100%”）。
（二）項目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
（三）資金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
（四）項目組織與管理。
該采購項目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項目開標(biāo)評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項目合同價為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對象滿意度96%；1－6月份該項目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告11
一、項目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財政項目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元，公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費(fèi)220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項目實(shí)施科室對照績效目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬元，完成項目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項經(jīng)費(fèi)220萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬元，完成項目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項經(jīng)費(fèi)50.15萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬元，完成項目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)知不夠深入，把項目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項目實(shí)際完成情況制定，在項目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的'收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告12
財政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實(shí)報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實(shí)報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達(dá)市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
二、財政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實(shí)際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實(shí)際支出3956萬元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進(jìn)度完成較好的8個；完成進(jìn)度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個專項資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的'問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評價結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項目單位對資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。
二是加強(qiáng)財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運(yùn)行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告13
一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明
我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報批復(fù)7個項目，項目預(yù)算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結(jié)果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實(shí)時了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運(yùn)行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺加強(qiáng)對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”；開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作，落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護(hù)社會秩序。
2.項目執(zhí)行
�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀(jì)要》（20xx年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項目預(yù)算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實(shí)施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告，實(shí)時了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
�。�2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會議紀(jì)要》（20xx年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項目預(yù)算資金68.6萬元，用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進(jìn)行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機(jī)對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50Km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點(diǎn)地塊，對著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費(fèi)項目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號縣長辦公會議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號縣政府會議紀(jì)要等文件申請污染治理專項經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運(yùn)行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設(shè)備開展驗(yàn)收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實(shí)時在線，加強(qiáng)機(jī)動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀(jì)要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預(yù)算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實(shí)現(xiàn)實(shí)時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實(shí)時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝，建立長效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。
�。�6）鍋爐改造縣級配套資金項目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預(yù)算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助，鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作，嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補(bǔ)助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號）為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補(bǔ)資金，20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
�。�7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項目
我局20xx年申請20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補(bǔ)資金，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運(yùn)維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎補(bǔ)資金，暫未開展獎補(bǔ)資金發(fā)放工作。
�。ǘ┌凑宅F(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計在8月開展招投標(biāo)工作，確定項目建設(shè)單位后，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管，及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎補(bǔ)資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理，保障設(shè)施正常運(yùn)行，出水達(dá)標(biāo)排放。
2.項目執(zhí)行
�。�1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項目
年度水質(zhì)全監(jiān)測費(fèi)用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進(jìn)行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達(dá)到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
�。�2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項目
秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度；同時，后期將督促相關(guān)科室人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當(dāng)前的.運(yùn)行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費(fèi)項目
污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費(fèi)項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實(shí)施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費(fèi)項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預(yù)警預(yù)報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項目建設(shè)單位后，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
（6）鍋爐改造縣級配套資金項目
鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎補(bǔ)資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補(bǔ)資金，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補(bǔ)資金，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實(shí)施成效。
三、存在的問題及原因
1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期
我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測費(fèi)用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率
我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關(guān)問題說明
無
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告14
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關(guān)于對市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬元）、電費(fèi)（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項目支出部門和財務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時反應(yīng)在績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項目采購，在實(shí)際支付時從雙高專項經(jīng)費(fèi)中列支。
�。ǘ╉椖恐С隹冃繕�(biāo)完成情況
我校的'項目支出都能按照項目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報，由采購辦進(jìn)行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團(tuán)隊進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團(tuán)隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓(xùn)執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項目：專項資金績效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項目，及時反饋各部門（二級學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項目預(yù)算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標(biāo)在編制時也不夠明確和細(xì)化。
2、項目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財務(wù)報賬存在時間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細(xì)化項目績效編制工作。加強(qiáng)各部門的項目績效管理意識，嚴(yán)格按照項目的績效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項目支出；項目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
項目績效運(yùn)行監(jiān)控報告15
一、項目基本情況
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該項目主要是對200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎扶資金107萬元；建設(shè)“民生100工程”：投入3萬元1個縣級土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
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1.項目績效總目標(biāo)：建立“縣有市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵機(jī)制，提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性，進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項目績效階段性目標(biāo)：推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)�；�(jīng)營，實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上；新建3個以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。
二、項目單位績效報告情況
獎勵規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項目150個，落實(shí)獎扶資金107萬元，獎勵耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心，全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝，流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%，同比增加0.9%，其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個土地股份合作社，入社農(nóng)戶7140戶，入股土地6832畝。
三、績效評價工作情況
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通過實(shí)施項目績效評價，進(jìn)一步優(yōu)化項目資金結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高項目資金高效使用。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法
1.原則：績效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。
2.指標(biāo)休系：項目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項目績效目標(biāo)，每項都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。（具體見附表）
3.評價方法：現(xiàn)場核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表，組織召開測評會，綜合評價項目實(shí)施績效。
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1.前期準(zhǔn)備：年初成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)項目績效評價工作，制定了績效目標(biāo)申報表，
2.組織實(shí)施：通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項目仔細(xì)核查，通過查看現(xiàn)場、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況，通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查，發(fā)放調(diào)查表，對各項指標(biāo)進(jìn)行綜合測評。
3.分析評價：召開績效評價分析會，對照年初制定的績效指標(biāo)認(rèn)真開展分析，看是否完成年初預(yù)定任務(wù)，看社會公眾是否滿意。
四、績效評價指標(biāo)分析情況
（一）項目資金情況分析
1.項目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后，報縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預(yù)算資金的97.3%。
2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn)，獎勵5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項目，共107萬元；按照縣級中心3萬元/個標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)1個縣級流轉(zhuǎn)中心。
3.項目資金管理情況分析：項目施工采取公開交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置，實(shí)行國庫集中支付和財政專戶管理，特別是獎勵規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀(jì)檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項目實(shí)施。
2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案，制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購，統(tǒng)一派送到項目，資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后，實(shí)行專戶結(jié)算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1.項目經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴(yán)管理項目預(yù)算資金，項目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執(zhí)行。
�。�2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積，導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。
2.項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎勵項目的申報工作，12月底完成了1個縣級土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)，12月完成了驗(yàn)收。
�。�2）項目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。
3.項目的'效益性分析
�。�1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度：建設(shè)了1個縣級流轉(zhuǎn)中心；獎勵了150個規(guī)模流轉(zhuǎn)項目，獎勵面積5.35萬畝，推動全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響：新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項目25個，推動全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農(nóng)民增收2600余萬元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)�；a(chǎn)業(yè)化，廣大農(nóng)民群眾對該項目的實(shí)施反響良好，滿意度高。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論（見附表）
績效評分為96分，評價結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預(yù)算資金，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
主要經(jīng)驗(yàn)：通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項目，推動了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn)，20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計達(dá)116.94萬畝，占總面積的43.08%。
存在的問題：因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測，年初預(yù)算資金有缺口，導(dǎo)致20xx年三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè)，約缺口9萬元。
建議：繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項目，加快推動農(nóng)村土地規(guī)�？焖倭鬓D(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營。
八、其他需說明的問題
無。
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