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襄陽市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
下面是關(guān)于襄陽市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，歡迎大家閱讀參考。
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將襄陽市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財(cái)稅部門按照市委、市政府的決策部署和“競(jìng)進(jìn)提質(zhì)、又好又快”的工作要求，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政領(lǐng)域趨勢(shì)性變化，全面貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，積極推進(jìn)財(cái)稅體制改革，規(guī)范財(cái)政收支管理，為建設(shè)漢江流域中心城市提供財(cái)力保障，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)算執(zhí)行總體良好。
(一)全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，全市一般公共預(yù)算收入完成339.1億元，比上年增長(zhǎng)36.1%，其中：稅收收入210.7億元，比上年增長(zhǎng)18.7%;非稅收入128.4億元，比上年增長(zhǎng)79.1%。全市一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)512.2億元，按可比口徑比上年增長(zhǎng)18%。
六縣(市)及襄州區(qū)一般公共預(yù)算收入完成168.8億元，比上年增長(zhǎng)34.5%，其中：稅收收入102.4億元，比上年增長(zhǎng)21.9%;非稅收入66.4億元，比上年增長(zhǎng)59.6%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)342.2億元，按可比口徑比上年增長(zhǎng)19.5%。
市區(qū)(市本級(jí)、襄城區(qū)、樊城區(qū))一般公共預(yù)算收入完成170.3億元，比上年增長(zhǎng)37.8%，其中：稅收收入108.2億元，比上年增長(zhǎng)15.7%;非稅收入62.1億元，比上年增長(zhǎng)106.3%。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)170億元，按可比口徑比上年增長(zhǎng)15.6%。
(二)市本級(jí)政府預(yù)算收支情況
1、市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入完成267.25億元。其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入118.7億元，為預(yù)算的99.3%;轉(zhuǎn)移性收入148.55億元，為預(yù)算的101.2%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成情況：
稅收收入完成67.4億元，為預(yù)算的95.9%。其中：增值稅9.7億元，為預(yù)算的100.6%，主要是“營(yíng)改增”試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)，試點(diǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)稅改征增值稅增長(zhǎng)高于預(yù)期。同時(shí)，汽車及零部件行業(yè)在天籟、英菲尼迪、樓蘭等乘用車整體拉動(dòng)下提供稅收穩(wěn)定增長(zhǎng);營(yíng)業(yè)稅13.5億元，為預(yù)算的101.3%，主要是來自金融、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，帶動(dòng)營(yíng)業(yè)稅好于預(yù)期; 企業(yè)所得稅5.1億元，為預(yù)算的80.8%，主要是受企業(yè)效益下滑的影響，導(dǎo)致企業(yè)所得稅收入低于預(yù)期;個(gè)人所得稅1.4億元，為預(yù)算的105.3%，主要是上半年證券市場(chǎng)行情較好，限售股減持相對(duì)增加;城建稅6.8億元，為預(yù)算的101.1%，主要是消費(fèi)稅在卷煙稅收政策調(diào)整和風(fēng)神公司汽車產(chǎn)能提升的拉動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，拉動(dòng)附征的城建稅收超預(yù)期;其他稅收30.9億元，為預(yù)算的96.7%。
非稅收入完成51.3億元，為預(yù)算的104.3%。主要是規(guī)范非稅收入預(yù)算管理，將原來在財(cái)政專戶管理的非稅收入納入預(yù)算管理，以及按政策將地方教育費(fèi)附加、殘疾人保障金、從土地出讓收益計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)資金等11項(xiàng)基金納入一般公共預(yù)算，相應(yīng)增加收入。
轉(zhuǎn)移性收入完成情況：
轉(zhuǎn)移性收入148.55億元，為預(yù)算的101.2%。
2015年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出為267.2億元。其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算支出137.3億元，為預(yù)算的100%;轉(zhuǎn)移性支出129.9億元，為預(yù)算的100.7%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目是：
(1)農(nóng)林水支出2.7億元。主要用于啟動(dòng)鄂北水資源配置工程;推進(jìn)南渠、大呂溝潤(rùn)城景觀工程;支持畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測(cè)及防治、森林病蟲害防治和防汛抗旱工作，提升防災(zāi)減災(zāi)能力;落實(shí)精準(zhǔn)扶貧工作;繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程;鞏固糧食過百億斤成果等。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出4.2億元。主要用于落實(shí)城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)政策;支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)最低生活保障、高齡補(bǔ)貼、特殊困難群體救助、退役安置、社會(huì)福利等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);落實(shí)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金等。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.6億元。主要用于推進(jìn)社區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，支持中心醫(yī)院東津院區(qū)建設(shè);落實(shí)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助等資金;保障急救體系建設(shè)、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等經(jīng)費(fèi);落實(shí)食品藥品、專業(yè)檢測(cè)裝備購置經(jīng)費(fèi)及監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi);對(duì)符合獨(dú)生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等。
(4)教育支出13.5億元。主要用于落實(shí)國(guó)家、省、市中長(zhǎng)期教育綱要提出的重點(diǎn)改革發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi);支持職業(yè)教育發(fā)展，安排實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)資金、學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目資金以及襄陽技師學(xué)院整體遷建資金;支持湖北文理學(xué)院創(chuàng)辦綜合性大學(xué);提高基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展水平;落實(shí)義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)和普通高中資助費(fèi)地方配套資金;支持教師培訓(xùn)、教育科研，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)發(fā)展等。
(5)科學(xué)技術(shù)支出3.2億元。主要用于支持華為華中區(qū)云計(jì)算中心、科技館建設(shè);建立科技金融基金;支持人才引進(jìn)和培養(yǎng)，實(shí)施隆中人才計(jì)劃;落實(shí)高新技術(shù)企業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展專項(xiàng)資金;支持科技企業(yè)孵化器、科技企業(yè)加速器建設(shè);落實(shí)專利、精品名品獎(jiǎng)勵(lì)資金;穩(wěn)步推進(jìn)智慧城市建設(shè)等。
(6)文化體育與傳媒支出2.4億元。主要用于支持各類公共文化活動(dòng)、文化惠民項(xiàng)目、公益性文化場(chǎng)館免費(fèi)開放和文化精品創(chuàng)作;落實(shí)圖書館、博物館等場(chǎng)館建設(shè)資金;推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè);積極保障競(jìng)技體育訓(xùn)練及參賽經(jīng)費(fèi)、落實(shí)運(yùn)動(dòng)員后備隊(duì)伍建設(shè)經(jīng)費(fèi);促進(jìn)傳媒和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。
(7)節(jié)能環(huán)保支出2.5億元。主要用于支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，落實(shí)新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼;實(shí)施城鎮(zhèn)污水污泥垃圾處理設(shè)施及污水管網(wǎng)工程，安排污水污泥及生活垃圾處置政府補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi);支持禁止秸稈露天焚燒工作;推進(jìn)空氣質(zhì)量檢測(cè)站建設(shè)工作等。
(8)交通運(yùn)輸支出5.7億元。主要用于支持漢十高鐵建設(shè)、劉集機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、316和207國(guó)道改擴(kuò)建等工程;落實(shí)石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運(yùn)等補(bǔ)貼和公路養(yǎng)護(hù)等。
(9)公共安全支出5.6億元。主要用于公安、司法等政法部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費(fèi)支出，落實(shí)公安裝備購置、應(yīng)急指揮中心建設(shè)、技術(shù)手段提升、電子警察建設(shè)維護(hù)以及開展戶籍改革、實(shí)行居住證制度等。
(10)資源勘探信息等支出8.4億元。主要用于擴(kuò)大漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模，設(shè)立銀政合作風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金、中小企業(yè)直接債務(wù)發(fā)展基金等;對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等進(jìn)行激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì);對(duì)市中小企業(yè)擔(dān)保公司和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化擔(dān)保公司注資;支持商務(wù)、招商、旅游和對(duì)外開放等工作。
(11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出57.3億元。主要用于魚梁洲大橋改造、大慶路和人民路改擴(kuò)建、內(nèi)環(huán)東線東延伸、道路綠化和城市管理等;按照省要求，置換市建投公司修建市區(qū)道路、橋梁等公益性項(xiàng)目形成的政府性債務(wù);對(duì)市建投公司承擔(dān)的公益性項(xiàng)目，安排財(cái)政補(bǔ)貼等。
2015年，市本級(jí)收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余567萬元。結(jié)余資金已轉(zhuǎn)入2016年年初預(yù)算統(tǒng)籌安排支出。在市本級(jí)財(cái)政決算辦理完畢后，上述數(shù)字還會(huì)有所變動(dòng)。屆時(shí)，我們將依法向市人大常委會(huì)報(bào)告。
2、市本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，市本級(jí)政府性基金收入總計(jì)114.4億元。其中：政府性基金收入67.4億元;轉(zhuǎn)移性收入47億元。
市本級(jí)基金收入主要項(xiàng)目是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入61.2億元，政府住房基金收入2.3億元，國(guó)有土地收益基金收入2.3億元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1億元，新型墻體材料專項(xiàng)基金收入0.2億元，散裝水泥專項(xiàng)收入0.06億元，其他基金收入0.34億元。
市本級(jí)政府性基金總支出94.7億元。其中：市本級(jí)基金支出60.9億元;轉(zhuǎn)移性支出33.8億元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出用于征地拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)整理、保障性安居工程、農(nóng)田水利建設(shè)、教育和城市建設(shè)等;彩票公益金用于社會(huì)福利、體育等社會(huì)公益事業(yè);城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用于城市建設(shè)。
市本級(jí)政府性基金收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年19.7億元。
3、市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)2.7億元，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)2.7億元。
4、市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入51.6億元，為預(yù)算的102.5%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入34.2億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入10.7億元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出51.3億元，為預(yù)算的105.6%。本年收支結(jié)余0.3億元。
總的看，2015年預(yù)算執(zhí)行總體良好，財(cái)政改革發(fā)展邁出新步伐，各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展，這是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、支持幫助的結(jié)果，是各縣(市)區(qū)、各部門、各單位和社會(huì)各方面團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果。
同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政改革發(fā)展還面臨的問題和挑戰(zhàn)：經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)后，財(cái)政收入增速放緩與財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)之間的矛盾更加突出;新《預(yù)算法》實(shí)施后，預(yù)算約束力增強(qiáng)與推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用之間的矛盾逐步顯現(xiàn);審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督及績(jī)效評(píng)價(jià)過程也發(fā)現(xiàn)，部分預(yù)算單位存量資金較多，績(jī)效管理和預(yù)決算公開等工作需要進(jìn)一步提升，部門在預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督中的主體責(zé)任需要強(qiáng)化;中期財(cái)政規(guī)劃有待進(jìn)一步加強(qiáng)，地方政府性債務(wù)管理有待進(jìn)一步完善，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步夯實(shí)。對(duì)此，我們將高度重視，繼續(xù)采取措施，努力加快解決。
(三)落實(shí)市人大預(yù)算決議情況
按照市十六屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議，以及市人大預(yù)算工作委員會(huì)的審查意見，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用。
1、 支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力培植財(cái)源。創(chuàng)新財(cái)政資金投入方式，變資金為基金，通過漢江產(chǎn)業(yè)基金，使財(cái)政資金由行政性分配向市場(chǎng)化配置轉(zhuǎn)變，提高資金使用效益，發(fā)揮基金的引導(dǎo)和放大作用，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2015年，漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模達(dá)到20億元，通過融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、直投和跟投項(xiàng)目等方式，撬動(dòng)金融資本、社會(huì)資本100多億元。投入企業(yè)成長(zhǎng)工程獎(jiǎng)勵(lì)和固定資產(chǎn)投資貸款貼息(補(bǔ)貼)等3500多萬元，激勵(lì)骨干、龍頭企業(yè)做大做強(qiáng);兌現(xiàn)高新技術(shù)產(chǎn)品、創(chuàng)新平臺(tái)等財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金近4000萬元，助力中小企業(yè)向“專、精、特、新”方向發(fā)展。認(rèn)真清理減免部分涉企收費(fèi)，全面落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅，普遍性降費(fèi)以及其他稅收等優(yōu)惠政策，全市落實(shí)減免稅費(fèi)優(yōu)惠、釋放政策紅利21.9億元。按照《預(yù)算法》要求，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理。
2、 突出民生保障，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持“量入為出、量力而行、收支平衡”的原則，堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，大力壓縮一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。以公共財(cái)政為導(dǎo)向，按照“保基本、兜底線、促公平、可持續(xù)”的總體要求，加大對(duì)社保、教育、科技、農(nóng)林水、文化等民生支出和襄陽機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、漢十高鐵、鄂北水資源配置工程等重點(diǎn)支出的投入，保障民生事業(yè)發(fā)展，落實(shí)改善民生三年行動(dòng)計(jì)劃經(jīng)費(fèi)保障。2015年全市民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)到75.2%。建立厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”和會(huì)議費(fèi)。
3、 深化財(cái)政管理體制改革，提高財(cái)政管理水平。市政府出臺(tái)了《關(guān)于應(yīng)對(duì)財(cái)政領(lǐng)域趨勢(shì)性變化全面推進(jìn)財(cái)稅體制改革的指導(dǎo)意見》，進(jìn)一步打破制度“瓶頸”，放大改革紅利，激發(fā)發(fā)展動(dòng)力。積極推廣運(yùn)用PPP模式，有效釋放社會(huì)投資潛力，市政府首批向社會(huì)推出涵蓋交通運(yùn)輸、市政設(shè)施、社會(huì)事業(yè)、生態(tài)環(huán)境、片區(qū)開發(fā)等領(lǐng)域12個(gè)項(xiàng)目，總投資227.5億元;著力用好增量，盤活存量，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用;改進(jìn)預(yù)算管理和控制，啟動(dòng)中期財(cái)政規(guī)劃編制;改革完善政府采購制度，落實(shí)部門在政府采購中的主體責(zé)任，改財(cái)政前置審批為備案制;開展資產(chǎn)清理，試編權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財(cái)務(wù)報(bào)告;積極穩(wěn)妥地推進(jìn)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開工作。
4、 改進(jìn)預(yù)算管理制度，夯實(shí)財(cái)政管理基礎(chǔ)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》，推進(jìn)全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度建設(shè)。一是穩(wěn)步推進(jìn)市區(qū)財(cái)政體制改革，完善收入屬地管理，堅(jiān)持事權(quán)與支出責(zé)任相適應(yīng)，建立規(guī)范、透明的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度。
二是進(jìn)一步完善政府預(yù)算編制體系，編制全口徑預(yù)算，規(guī)范化編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算等四本預(yù)算，同時(shí)，精細(xì)化編制政府債務(wù)預(yù)算、政府投融資預(yù)算、政府非稅收入預(yù)算、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算和新增資產(chǎn)配置預(yù)算等六本專項(xiàng)預(yù)算，實(shí)現(xiàn)政府財(cái)政收支，政府投融資預(yù)算全覆蓋。三是推進(jìn)全過程預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。四是強(qiáng)化政府性債務(wù)管理。清理甄別政府性債務(wù)余額，建立政府存量債務(wù)項(xiàng)目檔案，將省財(cái)政廳下達(dá)市本級(jí)的置換債券和新增債券分類納入預(yù)算管理，加快建立規(guī)范化的“借、用、還”相統(tǒng)一的政府性債務(wù)管理新機(jī)制，切實(shí)防范化解風(fēng)險(xiǎn)。
二、2016年財(cái)政預(yù)算草案
2016年，全市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)中央、省和市委、市政府的相關(guān)決策部署，圍繞深化財(cái)稅體制改革總體方案，著力推行中期財(cái)政規(guī)劃管理，拓展預(yù)算測(cè)算年度，促進(jìn)政策與預(yù)算相結(jié)合、規(guī)劃與項(xiàng)目相銜接，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制;著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生支出、政策支出和重大建設(shè)項(xiàng)目支出，從嚴(yán)從緊控制“三公”經(jīng)費(fèi)和行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等一般性支出;著力創(chuàng)新財(cái)政資金支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展方式，通過漢江產(chǎn)業(yè)基金支持培育和壯大市場(chǎng)主體，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變;著力加大財(cái)政資金整合與統(tǒng)籌使用力度，盤活存量資金，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度;著力強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理，構(gòu)建全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算管理制度。
2016年預(yù)算編制的基本原則：一是落實(shí)主體責(zé)任。根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，各部門、各單位是本部門、本單位預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和預(yù)算公開主體，對(duì)部門預(yù)算編制的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和預(yù)算執(zhí)行的結(jié)果負(fù)責(zé)。二是強(qiáng)化規(guī)劃約束。實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理，組織編制部門三年支出規(guī)劃，合理確定支出限額。部門各類規(guī)劃中涉及預(yù)算支出的事項(xiàng)，要與部門三年支出規(guī)劃相銜接，增強(qiáng)預(yù)算約束力。三是加大統(tǒng)籌力度。按照要求，加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，推進(jìn)以項(xiàng)目、科目和部門為載體的資金整合。加快消化存量資金，嚴(yán)格按政策收回預(yù)算已分配到部門并結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的結(jié)余資金。四是完善分配機(jī)制。在優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)、教育、科技等重點(diǎn)支出的基礎(chǔ)上，取消各類重點(diǎn)支出與財(cái)政收支增幅、生產(chǎn)總值、人口數(shù)量等指標(biāo)掛鉤安排或部分專項(xiàng)支出按照固定標(biāo)準(zhǔn)安排的辦法。強(qiáng)化公共財(cái)政職能，在保障行政事業(yè)單位基本支出的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)落實(shí)重大政策所需支出。五是加強(qiáng)績(jī)效管理。完善預(yù)算評(píng)審機(jī)制，加強(qiáng)評(píng)審和審查結(jié)果的運(yùn)用，認(rèn)真組織開展重大項(xiàng)目支出和部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
綜合分析當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，以及宏觀政策對(duì)財(cái)政收支的影響，按照市委、市政府對(duì)財(cái)政工作的要求，確定2016年財(cái)政預(yù)算草案如下：
(一)全市一般公共預(yù)算安排情況
2016年，全市地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為383.2億元，比上年增長(zhǎng)13%。全市地方一般公共預(yù)算支出安排538.4億元，比上年增長(zhǎng)6.7%。
(二)市本級(jí)政府預(yù)算安排情況
1、市本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
2016年，市本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為234.65億元，其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)134.1億元，比上年增長(zhǎng)13%;轉(zhuǎn)移性收入 100.55億元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排情況：
稅收收入預(yù)計(jì)76.2億元，比上年增長(zhǎng)13%;非稅收入預(yù)計(jì)57.9億元，比上年增長(zhǎng)13%。
省對(duì)市本級(jí)轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算安排情況：
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制和相關(guān)政策規(guī)定以及省提前通知轉(zhuǎn)移支付情況，轉(zhuǎn)移性收入預(yù)算100.55億元。
2016年市本級(jí)一般公共預(yù)算總支出預(yù)算為234.61億元，其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算支出162.5億元(當(dāng)年財(cái)力安排154.6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出7.9億元);轉(zhuǎn)移性支出72.11億元。
2016年市本級(jí)預(yù)算支出安排進(jìn)一步突出了保障重點(diǎn)，呈現(xiàn)以下三個(gè)特點(diǎn)：
一是全面保障了各類重大改革實(shí)施、重大民生政策落實(shí)所需資金。預(yù)算建議方案全面落實(shí)了市直公務(wù)用車制度改革、工資制度改革所需資金，預(yù)留資金用于市直行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，預(yù)留資金用于市直行政及參公單位公務(wù)用車制度改革。落實(shí)中央、省政策，預(yù)留市本級(jí)高職、普通高中、職業(yè)中專、義務(wù)教育提高公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 。繼續(xù)安排2000萬元用于市中心醫(yī)院東津院區(qū)和襄陽技師學(xué)院新校區(qū)建設(shè)貸款貼息。同時(shí)，考慮到相關(guān)部門業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展需要，對(duì)取消涉企收費(fèi)后市屬單位履行職能所必需的運(yùn)轉(zhuǎn)類、成本類支出，由相關(guān)單位按照勤儉節(jié)約的要求適當(dāng)壓減支出，市財(cái)政給予重點(diǎn)保障。
二是全面保障了重大戰(zhàn)略實(shí)施、重大項(xiàng)目建設(shè)所需資金�；I措落實(shí)財(cái)政資金，引導(dǎo)社會(huì)資本投入，繼續(xù)整合資金，做大漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為建設(shè)漢江流域中心城市提供強(qiáng)有力的保障。整合安排重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市級(jí)資金27.83億元，用于加快推進(jìn)機(jī)場(chǎng)、高鐵、水利、陸港自貿(mào)區(qū)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
三是全面落實(shí)了規(guī)范財(cái)政管理的各項(xiàng)政策措施。加大清理盤活存量資金的力度，對(duì)上年結(jié)余較多的單位按比例核減項(xiàng)目支出。加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)超過當(dāng)年收入30%的政府性基金調(diào)入一般公共預(yù)算。加強(qiáng)對(duì)單位實(shí)撥賬戶中的財(cái)政撥款資金使用管理，明確了消化存量的時(shí)限要求。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目是：
(1)農(nóng)林水支出3.9億元。主要用于加大對(duì)農(nóng)業(yè)政策支持和資金投入力度、精準(zhǔn)扶貧、鄂北水資源配置工程、農(nóng)村安全飲水、防洪設(shè)施和水資源工程建設(shè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)等。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出8.7億元。主要用于推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，單位按工資總額的20%繳費(fèi)，個(gè)人按繳費(fèi)工資基數(shù)的8%繳費(fèi);建立職業(yè)年金制度，單位按工資總額的8%繳費(fèi)，個(gè)人按繳費(fèi)工資基數(shù)的4%繳費(fèi);促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作、特困群體救助、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、社會(huì)化養(yǎng)老補(bǔ)助、做好最低生活保障等。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.9億元。主要用于城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建設(shè)、食品藥品監(jiān)督等。
(4)教育支出14.9億元。主要用于落實(shí)中央、省政策，安排市本級(jí)高職、普通高中、職業(yè)中專、義務(wù)教育提高公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助;繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃，支持湖北文理學(xué)院創(chuàng)辦綜合性大學(xué)和襄陽技師學(xué)院新校區(qū)建設(shè)，三中遷建東津新校區(qū)建設(shè)、教育云平臺(tái)建設(shè)以及高中、高職、中職等學(xué)校教育設(shè)施維護(hù)等。
(5)科學(xué)技術(shù)支出5.7億元。主要用于落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略、科技館建設(shè)、支持高新技術(shù)企業(yè)及高新技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展、信息惠民工程等。
(6)文化體育與傳媒支出4.8億元。主要用于支持構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)家基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化;博物館、圖書館等場(chǎng)館建設(shè)以及送戲送電影下鄉(xiāng)、“歡樂襄陽”文化惠民活動(dòng)，科技館、圖書館、博物館、文化藝術(shù)中心、群藝館免費(fèi)開放、標(biāo)準(zhǔn)化文化活動(dòng)中心、科普益民工程、社區(qū)流動(dòng)圖書站等文化惠民工程等。
(7)節(jié)能環(huán)保支出3.7億元。主要用于加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新能源汽車推廣應(yīng)用、城市污水污泥處置、推動(dòng)大氣污染防治計(jì)劃、空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)、人工降雨以及開展南水北調(diào)漢江水污染防治工作等。
(8)交通運(yùn)輸支出6.5億元。主要用于機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建、漢十鐵路建設(shè)和航線補(bǔ)貼等。
(9)公共安全支出7.4億元。主要用于保障市本級(jí)公安司法機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦案支出，法治襄陽建設(shè)以及消防站建設(shè)、消防裝備購置等。
(10)資源勘探信息等支出10.1億元。主要用于設(shè)立創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)基金，對(duì)市中小企業(yè)擔(dān)保公司和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化擔(dān)保公司注資，以及對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)等。
(11)城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.1億元。主要用于城市道路、橋梁等公益設(shè)施建設(shè)及城市規(guī)劃與管理、道路綠化與養(yǎng)護(hù)等。
匯總各項(xiàng)支出，2016年市本級(jí)公共預(yù)算支出用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性住房、文化、農(nóng)業(yè)水利、公共交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等民生支出預(yù)算占公共預(yù)算支出總額的比重達(dá)到75.3%。
轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算72.11億元，此項(xiàng)支出的來源是依據(jù)省財(cái)政提前通知的2016年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，由于省還未下達(dá)具體預(yù)算項(xiàng)目，而且需要以收定支，具體情況將在向市人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算時(shí)予以反映。
需要說明的是，按照新《預(yù)算法》和財(cái)政部、省財(cái)政廳的有關(guān)要求，在編制2016年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算時(shí)，對(duì)預(yù)算編制的范圍和內(nèi)容作了部分調(diào)整，主要是按照中央統(tǒng)一部署，從2016年1月1日起，將水土保持補(bǔ)償費(fèi)、政府住房基金、無線電頻率占用費(fèi)、鐵路資產(chǎn)變現(xiàn)收入、電力改革預(yù)留資產(chǎn)變現(xiàn)收入等五項(xiàng)政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算。為了便于同口徑比較，對(duì)2016年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算的上年執(zhí)行數(shù)作了相應(yīng)的調(diào)整。
2、市本級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況
2016年，全市政府性基金總收入預(yù)計(jì)為201.5億元。其中：全市政府性基金收入預(yù)計(jì)162.8億元，轉(zhuǎn)移性收入18.6億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入20.1億元。全市政府性基金支出安排201.5億元。
市本級(jí)政府性基金總收入預(yù)計(jì)為131.5億元，其中：市本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)108.9億元，轉(zhuǎn)移性收入22.6億元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19.7億元)。
市本級(jí)政府性基金總支出安排131.5億元。其中：市本級(jí)政府性基金支出109.1億元，轉(zhuǎn)移性支出22.4億元，其中結(jié)轉(zhuǎn)下年19.5億元。
3、市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
按照完善政府預(yù)算體系的要求，進(jìn)一步健全國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度，明確國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出范圍，主要用于優(yōu)先解決國(guó)有企業(yè)歷史遺留問題及相關(guān)改革成本支出，對(duì)國(guó)有企業(yè)的資本注入等方面。
2016年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)為1.55億元，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排1.55億元。
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)計(jì)為1.05億元，包括利潤(rùn)收入、股息股利收入、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入以及其他收入。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排1.05億元。
4、市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算根據(jù)統(tǒng)籌地區(qū)上年度基金收入預(yù)算執(zhí)行情況、本年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平預(yù)測(cè)、社會(huì)保險(xiǎn)政策調(diào)整情況及社會(huì)保險(xiǎn)工作計(jì)劃等因素編制。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算根據(jù)統(tǒng)籌地區(qū)上年度基金支出預(yù)算執(zhí)行情況、本年度享受社會(huì)保險(xiǎn)待遇人數(shù)變動(dòng)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、社會(huì)保險(xiǎn)政策調(diào)整情況及社會(huì)保險(xiǎn)待遇標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)等因素編制。
2016年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入160.9億元，增長(zhǎng)20.9%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入91.6億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入65.3億元。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出160.2億元，增長(zhǎng)18%。本年收支結(jié)余0.7 億元。
2016年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入64.7億元，增長(zhǎng)25.6%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入42.9億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入20.14億元。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出63.8億元，增長(zhǎng)24.4%。本年收支結(jié)余 0.9億元。
三、確保完成2016年預(yù)算任務(wù)的工作措施
2016年，我們將按照中央、省和市委、市政府的各項(xiàng)決策部署和工作要求，牢固樹立創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，圍繞上述預(yù)算安排，進(jìn)一步加大落實(shí)積極財(cái)政政策的力度，進(jìn)一步加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理工作，努力完成全年財(cái)政預(yù)算，實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃的良好開局。
(一)加大落實(shí)財(cái)政政策力度。繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，深入落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革措施，著力推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)。充分發(fā)揮財(cái)稅政策促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用，大力支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新和萬億工業(yè)強(qiáng)市建設(shè)，進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家統(tǒng)一制定的結(jié)構(gòu)性減稅、普遍性降費(fèi)政策，多措并舉減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。搶抓國(guó)家重大戰(zhàn)略和重大政策機(jī)遇，深入貫徹落實(shí)“一帶一路”、“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”、“漢江生態(tài)經(jīng)濟(jì)帶”等國(guó)家、省戰(zhàn)略以及建設(shè)漢江流域中心城市發(fā)展戰(zhàn)略體系，抓住重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施“定向刺激”，確保重大經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、重大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金需求。進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)職能邊界，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)資金，逐步改變行政性分配方式，主要采取基金管理等市場(chǎng)化運(yùn)行模式。進(jìn)一步整合資金，擴(kuò)大漢江產(chǎn)業(yè)基金規(guī)模，采取融資風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償、股權(quán)投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)等方式，將投資覆蓋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)、科技、文化、旅游等領(lǐng)域，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)、帶動(dòng)和放大作用，構(gòu)建財(cái)政資金與金融資源、社會(huì)資本之間的系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。加快推進(jìn)PPP模式，完善相關(guān)財(cái)政法規(guī)政策，引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入公共服務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)新投融資模式。
(二)加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革。主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政領(lǐng)域趨勢(shì)性變化，按照中央財(cái)稅體制改革的總體部署，做好“營(yíng)改增”擴(kuò)圍的前期準(zhǔn)備，密切關(guān)注消費(fèi)稅、資源稅、環(huán)境保護(hù)稅等稅制改革動(dòng)向，評(píng)估政策影響。認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》，堅(jiān)持依法理財(cái)，全面推進(jìn)預(yù)算制度改革，著力建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度。全面推進(jìn)全口徑預(yù)算編制、中期財(cái)政規(guī)劃管理、跨年度預(yù)算平衡機(jī)制、項(xiàng)目庫管理、零基預(yù)算改革等，試編2016—2018年中期財(cái)政規(guī)劃，選擇城建、交通、水利、教育、社會(huì)保險(xiǎn)、環(huán)保和智慧城市等民生領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目為試點(diǎn)，編制三年滾動(dòng)預(yù)算。進(jìn)一步完善民生導(dǎo)向的公共財(cái)政支出體系和保障機(jī)制，注重保障基本民生，扎實(shí)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。
(三)加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理工作。繼續(xù)清理盤活財(cái)政存量資金，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌使用力度，建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合的機(jī)制。繼續(xù)做好地方政府存量債務(wù)置換工作，完善全口徑政府債務(wù)管理，有效化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善政府采購制度，加強(qiáng)政府購買服務(wù)項(xiàng)目支出預(yù)算管理，深入推進(jìn)政府向社會(huì)力量購買服務(wù)工作。落實(shí)主管部門對(duì)所屬單位財(cái)務(wù)集中監(jiān)管的主體責(zé)任，圍繞貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)資金配置預(yù)算編制及管理。建立績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用相結(jié)合的預(yù)算管理機(jī)制，實(shí)施全過程預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)對(duì)漢江產(chǎn)業(yè)基金的績(jī)效評(píng)價(jià)和監(jiān)管，提高基金使用績(jī)效。推進(jìn)透明預(yù)算制度建設(shè)，細(xì)化公開內(nèi)容，全面推進(jìn)預(yù)決算公開。
各位代表，做好2016年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，奮發(fā)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)做好2016年的預(yù)算執(zhí)行和各項(xiàng)財(cái)政工作，確保圓滿完成2016年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為加快建設(shè)漢江流域中心城市作出新的貢獻(xiàn)!
【襄陽市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告】相關(guān)文章：
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