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奉化市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
以下是小編搜集關(guān)于奉化市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的情況報(bào)告，歡迎大家閱讀。
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)提交我市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2015年全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2015年，全市完成財(cái)政總收入624002萬元，完成年度預(yù)算的98.73%，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)(下稱增長(zhǎng))8.50%。其中,中央級(jí)財(cái)政收入285810萬元，為年度預(yù)算的97.18%，增長(zhǎng)8.84%;一般公共預(yù)算收入338192萬元，為年度預(yù)算的100.09%，增長(zhǎng)8.22%。
2015年全市一般公共預(yù)算支出606993萬元，增長(zhǎng)19.1%。具體支出情況是：
一般公共服務(wù)支出57095萬元，增長(zhǎng)11.20%。
國(guó)防支出451萬元，增長(zhǎng)32.65%。
公共安全支出31785萬元，增長(zhǎng)7.83%。
教育支出106601萬元，增長(zhǎng)8.36%。
科學(xué)技術(shù)支出18760萬元，增長(zhǎng)2.70%。
文化體育與傳媒支出13952萬元，增長(zhǎng)166.82%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出79819萬元，增長(zhǎng)80.09%。
醫(yī)療衛(wèi)生支出43429萬元，增長(zhǎng)18.75%。
節(jié)能環(huán)保支出12400萬元，增長(zhǎng)22.02%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22131萬元，增長(zhǎng)-13.68%(上年佛教名山建設(shè)11000萬元，本年度3000萬元)。
農(nóng)林水事務(wù)支出143986萬元，增長(zhǎng)6.52%。
交通運(yùn)輸支出24956萬元，增長(zhǎng)45.12%。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出10186萬元，增長(zhǎng)14.53%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4151萬元，增長(zhǎng)-22.03%(上級(jí)補(bǔ)助減少)。
金融監(jiān)管等事務(wù)支出347萬元，增長(zhǎng)2.36%。
國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出3537萬元，增長(zhǎng)-52.2%(因海域使用金收入減少，支出對(duì)應(yīng)減少1603萬元，寧波補(bǔ)助減少1835萬元)。
住房保障支出24680萬元，增長(zhǎng)220.85%。
糧油物資管理事務(wù)支出807萬元，增長(zhǎng)241.95%。
國(guó)債還本付息支出2817萬元，增長(zhǎng)17.23%。
援助其他地區(qū)支出2158萬元，增長(zhǎng)99.45%。
其他支出2945萬元，增長(zhǎng)-29.68%。
從全市公共財(cái)政收支情況看，2015年，本級(jí)一般公共預(yù)算收入338192萬元，中央稅收返還收入31095萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入20056萬元，上級(jí)一般轉(zhuǎn)移性支付及專項(xiàng)補(bǔ)助收入227086萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金34665萬元，上年滾存結(jié)余52202萬元。全市市公共財(cái)政支出606993萬元，上解支出48208萬元，應(yīng)支未支專款結(jié)轉(zhuǎn)下年支出47500萬元。當(dāng)年財(cái)政收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。由于2015年寧波市與各縣(市)區(qū)的財(cái)力結(jié)算尚在進(jìn)行中，全市最終平衡結(jié)果待決算編審?fù)瓿珊笤傧蚴腥舜蟪Ｎ瘯?huì)專題報(bào)告。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年政府性基金收入103296萬元，同比減少300512萬元，其中：土地出讓收入77677萬元，同比減少252154萬元;其他政府性基金收入25619萬元，同比減少48358萬元。政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)106645萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入28562萬元。2015年政府性基金減收主要是土地市場(chǎng)低迷，土地出讓收入大幅下降，與土地出讓相關(guān)的政府性基金收入同時(shí)下降。
政府性基金支出176484萬元，其中：土地出讓支出136904萬元，其他政府性基金支出39580萬元，上解上級(jí)支出3267萬元，全年基金預(yù)算達(dá)到收支平衡。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2015年我市未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年社�；鹗杖�344711萬元，支出284741萬元，滾存結(jié)余531367萬元。因各種社保基金封閉運(yùn)作，為維持各社保基金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，財(cái)政補(bǔ)助社�；�56549萬元。
二、我市預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作的主要特點(diǎn)
(一)以“開源”為前提，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)
一是堅(jiān)持統(tǒng)籌調(diào)度，緊扣項(xiàng)目建設(shè)。各部門積極向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移資金，全年?duì)幦〉缴霞?jí)一般及專項(xiàng)補(bǔ)助資金22.7億元，比上年增加5.68億元。加強(qiáng)融資管理，成功置換35億元地方債券，用于支持西環(huán)線公路、甬江防洪、中煙異地改造、市民健身廣場(chǎng)等重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，降低了各融資平臺(tái)財(cái)務(wù)成本;通過政府購(gòu)買服務(wù)方式，積極爭(zhēng)取政策性銀行低息資金支持，保障政府性項(xiàng)目順利推進(jìn)。
二是堅(jiān)持調(diào)控引導(dǎo)，鼓勵(lì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。強(qiáng)化政策資金的引導(dǎo)屬性，全力保障“農(nóng)村淘寶”、“月光經(jīng)濟(jì)”、電子商務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。繼續(xù)清理規(guī)范稅收等優(yōu)惠政策，為企業(yè)營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。全力幫扶企業(yè)應(yīng)對(duì)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)市投公司資產(chǎn)整合和貸款授信，轉(zhuǎn)貸資金規(guī)模從1億元擴(kuò)大至4億元，累計(jì)為中小企業(yè)轉(zhuǎn)貸31億元，惠及企業(yè)447戶次。
三是堅(jiān)持放管結(jié)合，激發(fā)鎮(zhèn)(街道)活力。積極推進(jìn)鎮(zhèn)街道國(guó)庫(kù)集中支付改革擴(kuò)面， 5個(gè)鎮(zhèn)(街道)實(shí)現(xiàn)上線目標(biāo)。制定出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)街道財(cái)政管理的實(shí)施意見》，新設(shè)3000萬元專項(xiàng)資金，對(duì)財(cái)政管理成績(jī)突出的鎮(zhèn)街道予以獎(jiǎng)勵(lì)。
(二)以“節(jié)流”為導(dǎo)向，不斷加強(qiáng)資金使用管理
一是落實(shí)厲行節(jié)約多措并舉。嚴(yán)把預(yù)算編制關(guān)口，壓減部門公用經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，減少經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目79個(gè)，統(tǒng)籌資金近3000萬元。嚴(yán)格行政經(jīng)費(fèi)節(jié)支，按規(guī)定停止一般公務(wù)用車配備和更新，出臺(tái)行政事業(yè)人員培訓(xùn)和學(xué)歷教育相關(guān)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增。
二是注重預(yù)算執(zhí)行科學(xué)合理。建立對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析制度，加快轉(zhuǎn)移支付資金下達(dá)速度，督促部門及時(shí)形成有效支出。嚴(yán)格控制預(yù)算追加，除市委、市政府臨時(shí)確定的重點(diǎn)工作外，預(yù)算單位提出的一般性項(xiàng)目，原則上不予追加，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和有效性。
三是促進(jìn)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金盤活。積極開展結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理自查，制定出臺(tái)《奉化市結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理辦法》，建立財(cái)政性指標(biāo)結(jié)余和資金結(jié)余定期清理機(jī)制，規(guī)范和加強(qiáng)財(cái)政性結(jié)余資金管理。認(rèn)真落實(shí)盤活財(cái)政存量資金各項(xiàng)措施，全年盤活沉淀資金3.48億元，為市委、市政府各項(xiàng)重大決策部署提供資金保障。
(三)以“均衡”為宗旨，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
一是全力保障實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。認(rèn)真落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)相關(guān)優(yōu)惠政策，積極支持企業(yè)技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級(jí)，全年共減免各項(xiàng)稅費(fèi)近1.2億元。有效落實(shí)工業(yè)、外經(jīng)貿(mào)等扶持政策，兌現(xiàn)各項(xiàng)扶持資金逾2億元;綜合運(yùn)用信貸激勵(lì)、財(cái)政貼息等手段，安排小額貸款公司、擔(dān)保公司、上市公司等財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金2840萬元;支持第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年兌現(xiàn)服務(wù)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)1760萬元。
二是全面落實(shí)各項(xiàng)民生保障措施。堅(jiān)持“保民生、保重點(diǎn)、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本原則，不斷調(diào)整用財(cái)導(dǎo)向，重點(diǎn)保障教育、科技、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保、就業(yè)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域的支出需要，全年民生支出達(dá)49.78億元，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為82.01%，新增財(cái)力用于民生支出的比重繼續(xù)保持在三分之二以上。
三是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。加大支農(nóng)資金整合力度，及時(shí)下達(dá)各級(jí)支農(nóng)項(xiàng)目資金;落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，共發(fā)放糧食直補(bǔ)、農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等涉農(nóng)資金15億元，惠及農(nóng)戶13.88萬戶。
(四)以“績(jī)效”為目標(biāo)，大力推進(jìn)財(cái)稅改革步伐
一是深化預(yù)算管理改革。嚴(yán)格按照新《預(yù)算法》要求開展預(yù)算管理，大力推進(jìn)兩庫(kù)建設(shè)，規(guī)范專項(xiàng)設(shè)置和資金使用，部門預(yù)算編制進(jìn)一步細(xì)化，支出定額標(biāo)準(zhǔn)逐步完善。深化信息公開工作，加快公開進(jìn)度，早于去年兩個(gè)月完成預(yù)算公開工作，信息公開范圍覆蓋全市11個(gè)鎮(zhèn)(街道)與54個(gè)部門單位。嚴(yán)格財(cái)政專戶管理，積極清理、整頓財(cái)政專戶和銀行帳戶，相繼出臺(tái)《財(cái)政專戶管理暫行辦法》和《市級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶和公款存放管理暫行辦法》，為我市公款實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性存放打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
二是實(shí)施財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效管理改革。明確專項(xiàng)資金管理機(jī)制，出臺(tái)《奉化市財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，就財(cái)政專項(xiàng)資金設(shè)立程序、預(yù)算分配、申報(bào)使用、監(jiān)督管理等機(jī)制作出明確規(guī)定，做到“設(shè)立一個(gè)項(xiàng)目、制定一個(gè)辦法”。根據(jù)“四張清單一張網(wǎng)”要求，嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的設(shè)立和保留，整理完成財(cái)政專項(xiàng)資金管理清單，共計(jì)清理、取消及歸并專項(xiàng)近1000個(gè)。創(chuàng)新管理理念，積極引導(dǎo)落實(shí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法、分配過程、分配結(jié)果“三公開”要求，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
三是不斷規(guī)范政府采購(gòu)行為。積極推動(dòng)政府采購(gòu)管理系統(tǒng)上線，將采購(gòu)預(yù)算、審批、資金支付等各個(gè)流程納入系統(tǒng)管理，并在門戶網(wǎng)站上對(duì)政府采購(gòu)相關(guān)信息予以公開，實(shí)現(xiàn)“無紙化辦公”和“透明采購(gòu)”。不斷完善政府采購(gòu)過程管理機(jī)制，放開對(duì)代理機(jī)構(gòu)的資質(zhì)限定，創(chuàng)新運(yùn)用“駕照式”扣分管理模式，采購(gòu)招標(biāo)實(shí)行專家論證制和評(píng)標(biāo)結(jié)果投訴質(zhì)疑管理，采購(gòu)流程顯著優(yōu)化。
四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。選定殘疾人基本生活保障專項(xiàng)資金、基本藥物專項(xiàng)資金、養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金三個(gè)項(xiàng)目作為2015年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，及時(shí)收繳及核減資金873萬元，并提出20余條合理化完善建議。開展會(huì)計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)針對(duì)部門業(yè)務(wù)監(jiān)管、財(cái)稅政策執(zhí)行和“八項(xiàng)規(guī)定”落實(shí)情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，收回?fù)?dān)保基金135萬元，挽回直接損失逾500萬元，防止?jié)撛趽p失近6000萬元。
2015年，在復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，財(cái)政預(yù)算目標(biāo)能夠順利完成，并取得一定成效，是市委市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，也是各鎮(zhèn)(街道)、各部門共同努力和理解支持的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問題，主要有：一是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，制約我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難增多，地方財(cái)政增收基礎(chǔ)不穩(wěn)固;二是財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，剛性支出大幅增加，實(shí)際可用財(cái)力與支出不相匹配;三是新預(yù)算法對(duì)強(qiáng)化預(yù)算約束、加強(qiáng)資金監(jiān)管提出了更高要求，在預(yù)算執(zhí)行過程中仍有一定差距。對(duì)此，我們要認(rèn)真聽取人大代表與政協(xié)委員的寶貴意見和建議，做好應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜困難局面的充分準(zhǔn)備，通過堅(jiān)持底線思維、問題導(dǎo)向、精準(zhǔn)發(fā)力，協(xié)同推進(jìn)財(cái)政體制改革予以解決。
三、2016年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)我市的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及市委、市政府對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體要求，編制2016年預(yù)算總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八屆四中、五中全會(huì)精神，按照建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度要求，完善全口徑政府預(yù)算體系，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加快推進(jìn)專項(xiàng)資金管理改革，盤活存量資金，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，積極穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)決算公開，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
(一)一般公共預(yù)算安排情況
針對(duì)省、寧波市的一般公共預(yù)算收入增幅，為體現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期，提振發(fā)展信心， 2016年我市財(cái)政總收入預(yù)期為670890萬元，比2015年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)7.51%。其中，中央級(jí)收入305575萬元，增長(zhǎng)6.92%;一般公共預(yù)算收入365315萬元，增長(zhǎng)8.02%。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，一般公共預(yù)算當(dāng)年可用財(cái)力343000萬元，加上擬調(diào)入償債準(zhǔn)備金15000萬元，及向上級(jí)爭(zhēng)取一般補(bǔ)助資金11400萬元，2016年我市本級(jí)一般公共預(yù)算可安排財(cái)力為369400萬元，擬安排本級(jí)一般公共預(yù)算支出368770萬元。加上寧波下達(dá)專項(xiàng)補(bǔ)助134912萬元，預(yù)計(jì)全年支出503682萬元。具體安排情況：
一般公共服務(wù)支出55876萬元，增長(zhǎng)7.87%(較2015年市本級(jí)年初預(yù)算安排增長(zhǎng)，下同)。
公共安全支出29589萬元，增長(zhǎng)16.63%。
教育支出84927萬元，增長(zhǎng)11.17%。
科學(xué)技術(shù)支出12343萬元，增長(zhǎng)7.39%。
文化體育與傳媒支出4034萬元，增長(zhǎng)10.13%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出48901萬元，增長(zhǎng)17.77%。
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出29782萬元，增長(zhǎng)7.01%。
節(jié)能環(huán)保支出3662萬元，增長(zhǎng)13.62%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出15210萬元，增長(zhǎng)7.14%。
農(nóng)林水事務(wù)支出31973萬元，增長(zhǎng)9.79%。
交通運(yùn)輸支出6166萬元，增長(zhǎng)145.66%。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出784萬元，增長(zhǎng)4.81%。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1837萬元，增長(zhǎng)142.35%。
金融監(jiān)管等事務(wù)支出100萬元，增長(zhǎng)0%。
國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出4316萬元，增長(zhǎng)64.54%。
住房保障支出9383萬元，增長(zhǎng)6.67%。
糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出143萬元，增長(zhǎng)31.19%。
預(yù)備費(fèi)5000萬元，增長(zhǎng)0%。
國(guó)債還本付息支出5000萬元，增長(zhǎng)79.08%。
其他支出17544萬元，增長(zhǎng)-39.42%。
援助其他地區(qū)支出2200萬元，增長(zhǎng)1.95%。
上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出134912萬元。
(二)政府性基金預(yù)算安排情況
2016年政府性基金預(yù)算預(yù)期收入261420萬元，擬安排支出261415萬元，主要包括以下兩部分內(nèi)容：
一是土地出讓金預(yù)算安排情況。我市2016年土地出讓金預(yù)期收入211850萬元，擬安排支出211849萬元;剔除土地開發(fā)成本和單位凈收益返還部分96742萬元，本級(jí)政府實(shí)際可用的土地出讓金預(yù)期收入115108萬元，擬安排支出115107萬元。具體安排如下：
社會(huì)保障類如基本養(yǎng)老金、新農(nóng)醫(yī)、退休人員物價(jià)補(bǔ)貼等支出45987萬元。
新農(nóng)村建設(shè)、集體經(jīng)濟(jì)薄弱村扶持、農(nóng)村污水處理等“三農(nóng)”支出10780萬元。
一把掃帚、垃圾填埋場(chǎng)、路燈養(yǎng)護(hù)等支出7480萬元。
政府重點(diǎn)投資項(xiàng)目支出45010萬元，其中：PPP項(xiàng)目資金15000萬元，產(chǎn)業(yè)基金9350萬元，基本建設(shè)支出8000萬元，造田資金2660萬元，地方政府債券債務(wù)本息10000萬元。
公交改革支出2500萬元。
其他項(xiàng)目支出3350萬元。
二是其他政府性基金預(yù)算情況。除土地出讓金外，其他政府性基金預(yù)期收入49570萬元，擬安排支出49566萬元。具體為：
城市規(guī)劃及建設(shè)配套支出4230萬元。
污水處理支出3166萬元。
路燈維護(hù)及電費(fèi)支出850萬元。
民政及體育事業(yè)支出1100萬元。
民政及彩票管理事業(yè)支出240萬元。
墻改事業(yè)支出230萬元。
散裝水泥推廣及管理支出30萬元。
造田專項(xiàng)支出30450萬元。
旅游事業(yè)支出2000萬元。
基本建設(shè)支出2000萬元。
其他部門列收列支基金支出5270萬元。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
我市2016年國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)計(jì)上交450萬元，擬安排解決歷史遺留問題及改革成本支出450萬元。
(四)社�；痤A(yù)算安排情況
2016年社�；痤A(yù)期收入459894萬元，比2015年增長(zhǎng)33.41%(主要是新增行政單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和行政事業(yè)單位職業(yè)年金收入)，其中財(cái)政補(bǔ)助收入68554萬元;2016年社�；痤A(yù)算擬安排支出415447萬元，比2015年增長(zhǎng)45.9%。具體為：
企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入151743萬元，支出134722萬元。
失業(yè)保險(xiǎn)基金收入8153萬元，支出6612萬元。
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入71516萬元，支出56947萬元。
工傷保險(xiǎn)基金收入6781萬元，支出5778萬元。
生育保險(xiǎn)基金收入1911萬元，支出1903萬元。
農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11萬元，支出105萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入93295萬元(含財(cái)政兜底補(bǔ)助8000萬元)，支出85358萬元。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金收入26885萬元(含財(cái)政兜底補(bǔ)助7000萬元)，支出26885萬元。
被征地人員養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15880萬元(含財(cái)政兜底補(bǔ)助9000萬元)，支出16000萬元。
新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入21134萬元(含本級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)助8630萬元)，支出21583萬元。
城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入34151萬元(含本級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)助22957萬元)，支出31264萬元。
城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入10016萬元(含本級(jí)財(cái)政保費(fèi)補(bǔ)助5137萬元)，支出9942萬元。
老城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入220萬元(含本級(jí)財(cái)政基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助144萬元)，支出150萬元。
養(yǎng)老人員物價(jià)(春節(jié)一次性補(bǔ)貼)財(cái)政兜底補(bǔ)助18198萬元(其中一般公共預(yù)算補(bǔ)貼7686萬元)，支出18198萬元。
三、確保完成2016年預(yù)算任務(wù)的工作措施
2016年，是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是新一輪財(cái)稅體制改革實(shí)施的關(guān)鍵之年，我市財(cái)政將繼續(xù)圍繞開源節(jié)流和提質(zhì)增效這兩個(gè)宗旨，以改革破困局，以創(chuàng)新添動(dòng)力，以督查抓落實(shí)，進(jìn)一步提高財(cái)政工作水平，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，重點(diǎn)將做好以下四方面工作：
(一)堵漏挖潛，合理調(diào)度，確保完成收入目標(biāo)。加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動(dòng)態(tài)，及時(shí)掌握和應(yīng)對(duì)國(guó)家財(cái)稅政策調(diào)整對(duì)收入的影響，牢牢掌握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)，確保稅源不流失。對(duì)內(nèi)通過深化分類管理、強(qiáng)化風(fēng)控管理、加強(qiáng)非稅收入征管等多項(xiàng)舉措，進(jìn)一步挖掘增收潛力;對(duì)外圍繞招商引資培植新興財(cái)源、加快土地供應(yīng)等多種渠道，千方百計(jì)擴(kuò)大地方可用財(cái)力，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力支撐。
(二)精準(zhǔn)發(fā)力，創(chuàng)新方式，支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是切實(shí)為企業(yè)發(fā)展減負(fù)。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)結(jié)構(gòu)性減稅優(yōu)惠政策，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減免行政性收費(fèi)措施，積極支持簡(jiǎn)政放權(quán)，真正對(duì)企業(yè)發(fā)展實(shí)行“逆周期”調(diào)節(jié)。二是加大重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)政保障力度。在依法組織財(cái)政收入的同時(shí)，積極通過向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金、盤活存量資金和壓減“三公經(jīng)費(fèi)”等增收節(jié)支措施，切實(shí)保障市委、市政府重點(diǎn)投資支出資金需求。三是深入探索政府和社會(huì)資本合作模式。擴(kuò)大PPP模式應(yīng)用范圍,出資設(shè)立PPP引導(dǎo)基金和PPP融資支持基金，分別用于城建、交通、水利等小型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目;組建成立PPP管理辦公室，推進(jìn)全市PPP項(xiàng)目規(guī)范、健康發(fā)展。加快推進(jìn)財(cái)政產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)型，設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金，變行政性分配為市場(chǎng)化運(yùn)作，充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用。
(三)統(tǒng)籌兼顧，守住底線，努力增進(jìn)民生福祉。進(jìn)一步強(qiáng)化民生兜底意識(shí)，抓好民生政策銜接，最大限度地集中資金用于社會(huì)穩(wěn)定、事業(yè)發(fā)展和民生改善。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，推進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展，繼續(xù)支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，扎實(shí)做好社會(huì)救助和社會(huì)福利等工作。持續(xù)加大“三農(nóng)”投入，加快轉(zhuǎn)變財(cái)政支持發(fā)展方式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，進(jìn)一步提升完善城鄉(xiāng)人居環(huán)境，著力打造現(xiàn)代化健康美麗名城。
(四)科學(xué)理財(cái)，精細(xì)管理，加快推進(jìn)財(cái)政改革。一是加大財(cái)政監(jiān)督力度。著力開展專項(xiàng)資金、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支及各項(xiàng)執(zhí)法檢查，深化績(jī)效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)督檢查部門和績(jī)效目標(biāo)編報(bào)全覆蓋。二是繼續(xù)深化專項(xiàng)資金管理改革。堅(jiān)持科學(xué)編制預(yù)算的原則，嚴(yán)控新增專項(xiàng)，壓縮專項(xiàng)總體數(shù)量，建立定期的清理評(píng)估和管理清單動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，全面推行項(xiàng)目庫(kù)滾動(dòng)管理。三是加強(qiáng)債務(wù)管理。嚴(yán)格限定債務(wù)來源、程序、規(guī)模和資金用途，著力控制債務(wù)增速和降低融資成本;對(duì)債務(wù)實(shí)行分類管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)實(shí)行總量控制，市級(jí)債務(wù)實(shí)行增量控制;通過PPP項(xiàng)目置換和政府購(gòu)買服務(wù)等新型財(cái)政支持方式，延長(zhǎng)財(cái)政資金支出期限。四是推進(jìn)國(guó)資管理體制改革。整合改組政府擔(dān)保、轉(zhuǎn)貸等國(guó)有企業(yè)，明確并強(qiáng)化管理責(zé)任和內(nèi)部規(guī)范，建立健全涵蓋經(jīng)營(yíng)決策、財(cái)務(wù)管理、績(jī)效考核等方面的企業(yè)管理制度體系，減少經(jīng)營(yíng)虧損風(fēng)險(xiǎn);全面摸清企業(yè)家底，理順資產(chǎn)權(quán)屬關(guān)系，盤活優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，提高國(guó)有資金監(jiān)管和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
各位代表， 2016年全市財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨。我們將認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，按照上級(jí)黨委、政府要求，進(jìn)一步振奮精神、開拓創(chuàng)新、攻堅(jiān)克難，確保圓滿完成年度預(yù)算任務(wù)，為推進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
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