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關(guān)于石油企業(yè)內(nèi)部控制的工作匯報(bào)
石油公司結(jié)合自身企業(yè)實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行石化股份公司內(nèi)部控制手冊(cè)規(guī)定，今年在中國(guó)石化內(nèi)控工作現(xiàn)場(chǎng)檢查中，公司業(yè)務(wù)流程及自查情況得分獲得第一名的好成績(jī)。
一是抓好內(nèi)部控制制度的宣傳。新版本的《內(nèi)部控制手冊(cè)》下發(fā)后，石油切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真抓好手冊(cè)及細(xì)則的學(xué)習(xí)宣傳，狠抓落實(shí)。公司重新調(diào)整了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)成員，由公司黨政一把手任組長(zhǎng)，總會(huì)計(jì)師任副組長(zhǎng)，各職能部門(mén)為成員，進(jìn)一步加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)力量，為工作的順利開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)，公司結(jié)合企業(yè)實(shí)際，先后制定下發(fā)了內(nèi)部控制手冊(cè)的實(shí)施細(xì)則及考核規(guī)定。他們按業(yè)務(wù)管理行為的步驟和崗位，編制了《內(nèi)部控制工作流程圖》，作為建立、規(guī)范、執(zhí)行內(nèi)部控制制度的重要平臺(tái)。逐步把內(nèi)控制度、特別是權(quán)限控制點(diǎn)全部融入到流程圖中，員工在做某一項(xiàng)工作時(shí)，以流程圖程序?yàn)橐罁?jù)，分步驟進(jìn)行，即便是新員工，比照流程圖也能按照基本的工作程序完成工作，并且在關(guān)鍵環(huán)節(jié)不會(huì)出現(xiàn)程序偏差。
二是制定了內(nèi)部控制的工作細(xì)則。石油按照“個(gè)性必須符合共性、做加法不做減法、原則性與靈活性相結(jié)合、具有可操作性”四個(gè)原則，制定了切合實(shí)際的業(yè)務(wù)流程實(shí)施細(xì)則。將實(shí)施細(xì)則細(xì)化為165個(gè)控制點(diǎn)，修訂了209個(gè)配套制度。要求各單位、部門(mén)在今后制定一系列專(zhuān)項(xiàng)制度過(guò)程中，以?xún)?nèi)控制度為準(zhǔn)則，任何規(guī)定、特別是涉及權(quán)限的規(guī)定，均不得與內(nèi)控制度相抵觸。在此基礎(chǔ)上，定期開(kāi)展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查，并將這項(xiàng)工作納入到內(nèi)部控制評(píng)價(jià)考核體系中，進(jìn)行檢查、考核和獎(jiǎng)懲。對(duì)于在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確整改內(nèi)容、整改方法、整改標(biāo)準(zhǔn)、整改期限和整改責(zé)任人。各單位、部門(mén)將整改內(nèi)容層層分解，責(zé)任層層落實(shí)，全力抓好整改。
三是強(qiáng)化廣大員工的內(nèi)控意識(shí)。石油充分利用企業(yè)報(bào)紙、視頻會(huì)議、局域網(wǎng)等內(nèi)部宣傳陣地，廣泛宣傳內(nèi)部控制的重要意義，介紹內(nèi)部控制的有關(guān)知識(shí)，強(qiáng)化廣大員工內(nèi)控意識(shí)，增強(qiáng)對(duì)內(nèi)部控制工作重要意義的認(rèn)識(shí)。印制了800套《內(nèi)部控制手冊(cè)及實(shí)施細(xì)則》和相關(guān)貫徹執(zhí)行的文件，分發(fā)到各單位、部門(mén)。組織了多層次多渠道的內(nèi)部控制培訓(xùn)，建立了垂直管理的三級(jí)培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)，即省公司內(nèi)控辦對(duì)省公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及內(nèi)控管理員進(jìn)行培訓(xùn)；省公司業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)垂直管理的市公司業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人及內(nèi)控管理員進(jìn)行培訓(xùn)；市公司業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)垂直管理的業(yè)務(wù)線(xiàn)條涉及人員進(jìn)行培訓(xùn)。條塊結(jié)合，開(kāi)展有針對(duì)性的培訓(xùn)。省公司內(nèi)控辦對(duì)管理業(yè)務(wù)復(fù)雜或控制點(diǎn)執(zhí)行難度較大的部門(mén)或單位，采取直接舉辦培訓(xùn)班，現(xiàn)場(chǎng)講解等形式；對(duì)內(nèi)控工作有差距的則直接進(jìn)行培訓(xùn)督導(dǎo)，邊培訓(xùn)邊整改，盡快縮小差距，跟上步伐。
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