安保審計報告模板

　　一、目的

　　1、全面掌握公司航空安保工作狀況；

　　2、查找被審計方航空安保管理工作中存在的問題，督促并指導(dǎo)其進行整改；

　　3、督促并指導(dǎo)被審計方按照公司航空安保管理體系的要求開展工作；

　　4、發(fā)現(xiàn)公司航空安保管理體系中的薄弱環(huán)節(jié)，完善公司各項規(guī)章制度，提高公司航空安保管理水平。

　　二、航空安保審計的定義及依據(jù)

　　中國東方航空股份有限公司航空安保審計是公司根據(jù)國際民航組織、民航局、民航地區(qū)管理局的規(guī)章、標準和規(guī)范性文件，依據(jù)CCAR-121-R4《大型飛機公共航空運輸承運人運行合格審定規(guī)則》、公司《航空保安手冊》和《航空安保管理體系手冊》的要求，對公司各單位進行的符合性檢查。

　　三、職責(zé)

　�。ㄒ唬┕�司安全總監(jiān)職責(zé)：

　　1、審批公司航空安保審計年度計劃。

　　2、監(jiān)督公司航空安保審計年度計劃的落實。

　　3、根據(jù)公司航空安保工作的要求，提出補充審計要求。

　　4、對公司航空安保審計檢查員聘任、解聘的批準。

　　（二）公司保衛(wèi)部職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司航空安保審計人員的管理和培訓(xùn)，確保航空

　　安保審計按計劃實施。

　　2、制定公司航空安保審計年度計劃，報公司安全總監(jiān)批

　　準，并按經(jīng)批準的計劃實施航空安保審計。

　　3、根據(jù)公司組織機構(gòu)調(diào)整、航線運行、內(nèi)外部安全環(huán)境

　　的變化情況，對航空安保審計的標準、范圍、頻次、時間及方法進行調(diào)整。

　　4、對審計組成員授權(quán)。

　　5、向公司各相關(guān)部門通報航空安保審計情況。

　　6、對航空安保審計的結(jié)果進行數(shù)據(jù)分析，通過統(tǒng)計分析、

　　趨勢分析、標準化比較、專家小組等工具和方法進行分析評估，并將分析情況報航空安保管理體系相關(guān)部門。

　　7、對責(zé)任部門航空安保審計中發(fā)現(xiàn)的問題所采取糾正預(yù)

　　防措施的有效性實施評估，并對其落實情況進行監(jiān)督。

　　8、編制、修訂及更新公司航空安保審計程序及檢查單等。

　　9、管理公司航空安保管理中各項措施的落實監(jiān)督工作。

　�。ㄈ�）航空安保審計員職責(zé)：

　　1、參加審計準備，了解被審計方的航空安保管理狀況和

　　航空安保工作情況。

　　2、根據(jù)航空安保審計檢查單開展航空安保審計工作。

　　3、填寫航空安保審計檢查單和航空安保審計問題記錄單。

　　4、提出整改意見。

　　5、起草審計報告和整改通知單。

　　四、航空安保審計工作原則：

　　1、嚴格審計標準，維護審計工作的嚴肅性。

　　2、實事求是，盡可能地消除審計員主管因素或外部因素

　　對審計工作的影響。

　　3、向被審計方全面公開實施航空安保審計的各項要求、

　　采取的審計標準等資料。

　　4、認真遵守廉潔自律的各項規(guī)定。

　　5、對被審計方所有不宜公開的信息保密。

　　五、航空安保審計的內(nèi)容：

　　1、組織管理。

　　2、規(guī)章制度。

　　3、航空安保運行。

　　4、資源配置。

　　5、信息管理。

　　6、應(yīng)急管理。

　　7、人員培訓(xùn)。

　　六、航空安保審計的范圍：

　　1、各分、子公司。

　　2、上海地區(qū)各大單位。

　　3、國內(nèi)、外各營業(yè)部、辦事處。

　　七、航空安保審計辦法：

　　1、聽取匯報。

　　2、組織座談。

　　3、查閱臺賬。（確保規(guī)章、制度、記錄與公司手冊文文相符）

　　4、現(xiàn)場檢查。（確保實際操作與公司手冊文實相符）

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