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最新酒店物品領(lǐng)用制度10篇
在日新月異的現(xiàn)代社會中，很多地方都會使用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標(biāo)。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的最新酒店物品領(lǐng)用制度，歡迎閱讀與收藏。
最新酒店物品領(lǐng)用制度 1
一、物品領(lǐng)用
1、各部門要認(rèn)真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領(lǐng)用計劃及所需開支預(yù)算，嚴(yán)格按照辦公所需領(lǐng)用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。
2、由計劃財務(wù)部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領(lǐng)用。
3、各部門要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品制度的規(guī)定，應(yīng)由專人填寫好物品領(lǐng)用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務(wù)部報批。
4、計劃財務(wù)部接到領(lǐng)用單后，由負(fù)責(zé)人認(rèn)可簽字后，到倉庫領(lǐng)用。計劃財務(wù)部應(yīng)根據(jù)使用情況，批準(zhǔn)領(lǐng)用項目和數(shù)量。
5、倉庫管理員要認(rèn)真按照領(lǐng)用物品清單，填寫出庫單并由領(lǐng)用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務(wù)、三聯(lián)記帳。
二、物品購置
1、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應(yīng)事先做好計劃預(yù)算，報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。
2、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應(yīng)由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。
3、采購申請是指日常維修設(shè)備材料，以及部門專用物品。采購申請單應(yīng)填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時，應(yīng)預(yù)留有領(lǐng)導(dǎo)審批時間，領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行采購。
4、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進行采購。
5、所有物品采購?fù)瓿珊�，�?yīng)及時到計劃財務(wù)部辦理入庫登記手續(xù)。
6、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時，應(yīng)事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領(lǐng)導(dǎo)明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。
三、獎勵與處罰
1、每月25日，由計劃財務(wù)部統(tǒng)計各部門所領(lǐng)物品費用，上報酒店。各部室應(yīng)本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的.經(jīng)營做貢獻。
2、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算，年終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。
以上規(guī)定自20xx年4月1日起執(zhí)行。
最新酒店物品領(lǐng)用制度 2
一、申購制度：
1.有關(guān)酒水、器具、低值消耗、食品原材料等的申購必須嚴(yán)格按照現(xiàn)行的采購制度執(zhí)行。管理制度
2.各部門所需增加的設(shè)施設(shè)備的.申購，必須提前一星期請報總經(jīng)理后再下正式申購單。
3.各部門的物品報損工作必須嚴(yán)格按要求實行報損，沒有報損手續(xù)，就不能再申購，報損手續(xù)必須由部門經(jīng)理填寫報損單后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申購。
4.有關(guān)辦公用品的申購必須提前兩天下單申購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后再采購。
5.有關(guān)消耗品的申購必須以月為單位做好月采購計劃，以便及時全面掌握消耗用品成本量。
6.所有物品的采購，事先必須填寫申購單，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購，不得擅自購買。
二、請領(lǐng)制度
酒店各營業(yè)部位所有物品的領(lǐng)取，必須在頭天下班之前下單到倉庫保管處，不得臨時下單，特殊部位除外(如廚房等)。
辦公用品必須先入庫后由部門經(jīng)理下單統(tǒng)一從倉庫領(lǐng)出。
酒店物品的采購計劃下達后，由使用部門經(jīng)理負(fù)責(zé)督促采購人員及時采購。
各部門的使用物品等一律由部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)取或由部門經(jīng)理指定的專人領(lǐng)取。
以上制度望各部門嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
最新酒店物品領(lǐng)用制度 3
隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴大，餐飲酒店的管理也越來越難，尤其在財務(wù)物品采購管理方面更是難上加難了，不過有一套好的物品采購管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標(biāo)準(zhǔn)，同時還要做好如何減少餐飲采購中的漏洞問題。為了加強餐飲酒店物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，我們需要結(jié)合餐飲酒店的實際情況，制定該管理制度，具體如下:
1、采購人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給餐飲酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報餐飲酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購:
物品的采購，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。
采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。
辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付款。
財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。
采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的'庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟或刑事責(zé)任。
以上五點就是物品采購管理制度的內(nèi)容，可能內(nèi)容比較廣，具體的細(xì)化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進行調(diào)整，同時以上制度的內(nèi)容是由財務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋的，財務(wù)部負(fù)主要責(zé)任。有了這份物品采購管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購流程及標(biāo)準(zhǔn)還能把采購部的工作做得更好。
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1.酒店設(shè)有客用貴重物品保險箱，為客人提供貴重物品存放保管的服務(wù)。
2.新開保險箱時，客人應(yīng)填寫“貴重物品寄存單”一式兩聯(lián)，客人和酒店各壹聯(lián)。客人憑此單及保險箱鑰匙存取物品。
3.建立保險箱租用登記本，詳細(xì)記錄保險箱租用情況，包括開啟時間、客人姓名、房間號碼、客人身份證號碼、保險箱箱號、存放物品時間、取用物品時間、退還保險箱時間、客人簽字等資料。
4.收銀員須妥善保管好寄存物品，每日檢查保險箱登記情況，時常查看保險箱的安全情況，做到防潮、防火、防盜。
5.收銀員須妥善保管好保險箱鑰匙，特別是保險箱母匙的.保管，做到母匙24小時不離身。每班做好交接記錄。對于子匙應(yīng)每日檢查是否與登記本一致。
6.開啟保險箱時，必須由服務(wù)人員(及收銀員)操作。并持母匙不能讓客人自己持母匙開箱，以保證其他客人的財產(chǎn)安全。
7.開啟的標(biāo)準(zhǔn)程序是:接過客人的子匙及查看客人的寄存單無誤后，同客人一起進入保險箱存放處，由收銀員操作開啟保險箱，將內(nèi)箱交給客人(注意不要將內(nèi)箱打開)，然后暫回避，待客人存取完物品以后，將內(nèi)箱接過，放入保險箱內(nèi)鎖好。如果客人要繼續(xù)租用保險箱則將子匙與寄存單反還客人。
8.收銀員不得私自開保險箱存放私人物品。
9.如客人將鑰匙丟失，馬上通知主管，同時通知大堂副理與客人聯(lián)系。客人須付相應(yīng)的賠償。
10.如客人寄存物品有遺失現(xiàn)象，應(yīng)立即通知保安部及本部門主管，采取緊急措施。
11.以上規(guī)定，及時起實行。如有違反者，嚴(yán)肅處理，嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任。
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根據(jù)我酒店物品攜出的批準(zhǔn)權(quán)限和管理狀況，保安部結(jié)合本酒店的實際情況，特制定了酒店物品攜出的管理辦法，以保證酒店物品的'安全。
1、屬酒店的物品，員工需借出店外的一律填寫公物攜出單。
2、外單位、酒店客人需攜酒店物品出店時，必須填寫公物攜出單，然后由許可部門總監(jiān)和原物品管理部門總監(jiān)簽字后方可離店。
3、公物攜出單必須填寫清楚，攜出物品的名稱、數(shù)量必須與實際相符;否則雖然已經(jīng)簽字，保安部仍不予以放行。
4、屬于外單位所有的物品進入酒店后，須由接待部門經(jīng)理填簽公物攜出單，再經(jīng)部門總監(jiān)批簽后，方可出店。
5、歸還物品時應(yīng)填寫公物歸還單，由部門總監(jiān)簽字。
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1.原料選購
銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量(批量)進行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的`，一錄不準(zhǔn)外購。
2.原料驗收
2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。入又特殊情況(如晚上、深夜到貨的)，應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。
2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。
2.3倉庫保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，倉管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。
2.4原料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《購進原料檢驗操作規(guī)程》執(zhí)行。
2.5進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，經(jīng)檢驗判定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。
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為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護酒店的利益，現(xiàn)對各部門報廢、報損物品管理及降低物資報損管理做出如下規(guī)定：
一、正常經(jīng)營過程中報損管理
（一）客房與餐飲在日常經(jīng)營過程中的報損按照以下比例執(zhí)行：
1、客房部
1）報損核銷比例
布草：營業(yè)收入0.3%；
一次性消耗品（主要包括客用一次消耗品）營業(yè)收入0.2%；瓷器、玻璃器皿營業(yè)收入0.1%
2）核銷采用直接核銷法
當(dāng)月核銷數(shù)=當(dāng)月營業(yè)收入X核銷率
3）超過正常報損比例的人為損壞，由房務(wù)部落實個人責(zé)任并賠償損失。
4）住店客人人為損壞客房內(nèi)用品，按照房務(wù)部的物品賠償價格進行賠償。
2、餐飲部
1）報損核銷比例
布草營業(yè)收入0.4%
瓷器、玻璃器皿營業(yè)收入0.5%
銀器、不銹鋼器具營業(yè)收入0.02% 2）核銷采用直接核銷法
當(dāng)月核銷數(shù)=當(dāng)月營業(yè)收入X核銷率
3）超過正常報損比例的人為損壞，由餐飲部落實個人責(zé)任并賠償損失。
4）用餐客人人為損壞餐飲用品，按照餐飲部的物品賠償價格進行賠償。
�。ǘ┒~內(nèi)損耗，由部門填“報損申請單”，報財務(wù)部審批后并最終報總經(jīng)理審批執(zhí)行。
�。ㄈ└鞑块T維修物品報損，應(yīng)由各部門根據(jù)工程維修單進行統(tǒng)計，更換的損壞維修材料，統(tǒng)一交由工程部保管，報損單可定期進行申請，由部門主管及相關(guān)部門簽字，交由采購部簽字認(rèn)可，要本著報損檢驗原則，必須對報損物品進行登記和核查，做到報損和實物相符。月底對于報損物品由采購部及財務(wù)部統(tǒng)一進行處理核銷。
二、原材料及物料途中損耗的管理
1、途中損耗原材料及物料在購進和其他因素而造成的損耗責(zé)任，屬供貨單位因包裝不符合規(guī)定而造成破損或數(shù)量不足，應(yīng)向供貨單位追索損失，在供貨單位未償付損失金額前，所損耗原材料不能進入庫存管理。
2、自然損耗物品：物品在運輸途中所發(fā)生的損耗，如鮮活商品、易碎物品等經(jīng)核定非人為造成的損耗，在驗收時應(yīng)向供貨單位追償損失。
3、人為損耗：原材料在運輸途中，由于裝卸不負(fù)責(zé)任，造成破損或失所產(chǎn)生的損耗，應(yīng)查明原因，根據(jù)當(dāng)時的實際情況，由經(jīng)辦人員負(fù)經(jīng)濟責(zé)任或部門負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。
三、物品殘損、霉壞的管理
各種物品出現(xiàn)殘損霉變，需要銷價處理或報損、報廢，必須填制“報損申請單”，審查原因，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理。
報損、報廢的規(guī)定：
原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要作報損、報廢處理時，由保管人員填寫“報損申請單”，據(jù)實說明變壞原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門總監(jiān)、財務(wù)部審批。對核實并獲準(zhǔn)報損、報廢的商品、原材料的殘骸，由報廢部門送交采購部進行集中清理。倉庫管理員在日常倉庫上班過程中，由于缺乏專業(yè)知識、操作技能及缺乏工作責(zé)任心造成原材料的霉壞、變質(zhì)，將追究倉庫管理員個人責(zé)任，要求賠償。
四、報損物資處理及降低物資報損的管理
1、物品類：
1）酒店所有的報損設(shè)備、家具、軟片、各種殘損品的處理，全部統(tǒng)一由財務(wù)部負(fù)責(zé)。
2）各部門破損的設(shè)備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的位置內(nèi)，由工程部負(fù)責(zé)維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務(wù)部統(tǒng)一處理（有關(guān)部門配合）。
3）保安部必須嚴(yán)格把關(guān)，決不允許沒有任何正當(dāng)手續(xù)的人自行出門處理報損物品，任何個人不得私自處理殘損品。
2、食品類（倉庫）：
保管員對庫原材料要經(jīng)常檢查，本著“先進先出，定期翻垛”的原則，檢查食品保質(zhì)期，在保質(zhì)期前兩月通知供貨商調(diào)換食品，發(fā)現(xiàn)霉變，破損等情況時，及時填寫“物資報損單”。
具體管理規(guī)定：
�。�1）要隨時記錄并反映庫存食品的報損數(shù)量，金額和原因，如實填寫，字跡工整，不準(zhǔn)用鉛筆填寫。
（2）成本控制部根據(jù)此表反映報損食品情況進行實地檢查，確定該食品是否屬于報損的.食品之列。
�。�3）報損表格一式三聯(lián)，要有倉庫領(lǐng)班、成本控制主管及財務(wù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)然后將“物資報損單”交由財務(wù)部、采購部和報損部門備檔。
�。�4）倉庫應(yīng)與廚房一起建立庫存標(biāo)準(zhǔn)量，以便定時補倉，可隨時與行政總廚、
廚師長到庫房協(xié)同檢查食品庫存情況及質(zhì)量，以便做出調(diào)整或安排使用。對于庫存時間過長的調(diào)料或食品，應(yīng)及時向有關(guān)部門提出建議和意見，特別是對于廚師更換后調(diào)味的補貨需更慎重，應(yīng)及時將庫存的信息反饋，以便能掌握庫存情況，更好做出采購判斷。
3、食品類（后廚部）：
廚房的報損是隱性報損，原材料的損壞不輕易被發(fā)現(xiàn)，應(yīng)加以控制，報損主要原因為：
�。�1）原材料存放在冰庫里，層層積壓，極少清倉，導(dǎo)致里面貨物積壓過多、過久而變質(zhì)變味，將追究餐飲部廚房責(zé)任。
�。�2）廚房調(diào)料過期變質(zhì)，特別是在更換廚師后原采購的調(diào)味被閑置不用，而導(dǎo)致積壓變質(zhì)，將追究餐飲部廚房責(zé)任。
�。�3）貴重食品如：干鮑、燕窩、魚翅、遼參的調(diào)配、泡發(fā)或出品時因制作人員技術(shù)，而發(fā)生變質(zhì)的，將追究制作人員責(zé)任。廚房應(yīng)提供干貨泡發(fā)后的標(biāo)準(zhǔn)份量，以備檢查。
�。�4）采購質(zhì)量不過關(guān)，驗收時未把好關(guān)，讓低劣產(chǎn)品進入使用，而導(dǎo)致失效、過期或變質(zhì)、變味，將追究采購部責(zé)任。
對以上現(xiàn)象廚房應(yīng)加強管理，定期清理冰庫食品，做到先進先出先用；高檔貨品應(yīng)專人保管和調(diào)制；嚴(yán)把驗收關(guān)，不合格食品不允許進入；邊角料充分利用，減少損壞率，財務(wù)部需加強此方面的監(jiān)查力度。
最新酒店物品領(lǐng)用制度 8
通過親屬、朋友或委托他人來認(rèn)領(lǐng)；凡通過他人來認(rèn)領(lǐng)時，須問清楚客人姓名、遺失物品、遺失地點、遺失時間，所有資料相符時才可把物品交給來人
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酒店客房部處理賓客認(rèn)領(lǐng)遺留物品制度
1、通過電話認(rèn)領(lǐng)；凡客人通過電話認(rèn)領(lǐng)的物品，如查登記簿所記錄的確實的客人所述相符，應(yīng)把結(jié)果告訴客人，并征詢客人的處理意見，如客人要求寄回，則費用由客人付，但可先把物品寄回客人，然后把帳單副本匯給客人，叫客人把款項匯回酒店；如屬貴重物品可通知客人先匯款再把物品寄給客人；此項工作由客房中心負(fù)責(zé)辦理；
2、通過親屬、朋友或委托他人來認(rèn)領(lǐng)；凡通過他人來認(rèn)領(lǐng)時，須問清楚客人姓名、遺失物品、遺失地點、遺失時間，所有資料相符時才可把物品交給來人，并叫來人簽名代收；
3、凡客人回來要求認(rèn)領(lǐng)時，可通知其到客房中心辦理，須問清楚客人入住時間、遺失的.地點，所有資料相條款時才可把物品交給客人，并叫客人簽收；
4、如客人通過各種形式認(rèn)領(lǐng)物品，但我們經(jīng)過核查沒有發(fā)現(xiàn)該項目物品時，須人客人一個明確的答復(fù)。
5、如客人報失物品，而又匆忙要離店時，可要求客人先留下聯(lián)系電話，待查清楚后再明確答復(fù)客人；
6、凡屬客人不慎遺留的物品需要寄回時，費用由客人自己付；如屬員工不慎把物品丟失，事后找回而客人要求寄回時，費用由酒店付，但對當(dāng)事人要作出經(jīng)濟和行政處罰；如屬員工不小心把客人物品丟失而又找不回，客人要求索賠時，費用由酒店付，但要對當(dāng)事人作了經(jīng)濟和行政處罰。
最新酒店物品領(lǐng)用制度 9
一．保管箱的啟用
當(dāng)住店客人提出要求酒店代為保管貴重物品時，應(yīng)啟用安全保管箱，其工作程序如下：
1．問候客人，向客人表示歡迎。
2．查核客人的住房卡，已確認(rèn)是否住店客人。
3．取出安全保管箱記錄卡，將內(nèi)容逐項填寫，請客人簽字，同時，在電腦上查看房號與客人填寫的是否一致。
4．向客人介紹規(guī)定和注意事項。
5．取出保管箱，請客人存入貴重物品。
6．當(dāng)著客人的面用兩鑰匙將保管箱鎖好，一把客用鑰匙交給客人保管，總鑰匙由接待員保管，并禮貌地提醒客人注意其鑰匙的保管與安全。
7．向客人道別。
8．將填好的記錄卡正卡放入紙袋里，標(biāo)上箱號、客人姓名、房號保存在規(guī)定的器物內(nèi)。
二．中途開箱
客人存入物品后，如要求再次使用保管箱時，工作程序如下：
1．問候客人，向客人表示歡迎。
2．請客人出示保管箱鑰匙，然后，取出安全保管箱記錄卡副卡，請客人逐向填寫，簽字。
3．取出其填寫過的正卡，巧妙而又仔細(xì)地核對客人的簽字。
4．如簽字相符，當(dāng)著客人的面用兩把鑰匙將保管箱打開，請客人使用。
5．客人存取完畢，再當(dāng)著客人面用兩把鑰匙將保管箱鎖上。
6．將客用鑰匙交還客人保管，并禮貌地提醒客人注意鑰匙保管和安全。
7．向客人道別。
8．將填寫過的正卡與副卡一起存在規(guī)定的器物中（如客人再次前來使用保管箱，其接待程序同上）。但是每次填寫都得使用一張新的`副卡，并一起存放。
三．保管的退箱
客人退房后，酒店規(guī)定不予延時保管貴重物品。當(dāng)客人要求退箱時（最后取走貴重物品），其工作程序如下：
1．請客人出示保管箱鑰匙。
2．當(dāng)著客人的面用兩把鑰匙將該箱打開，請客人取出其貴重物品。
3．客人取出其貴重物品后，收銀員再次檢查一遍保管箱，以防有遺留物品。
4．請客人填寫記錄卡在卡反面簽字。
5．檢查記錄卡正卡反面填寫內(nèi)容，核對簽字。
6．收回該保管箱的客用鑰匙，鎖上該箱。
7．向客人道別。
8．將該正卡與其填寫過的副卡一起存檔，以備查核。
最新酒店物品領(lǐng)用制度 10
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；
2、保管人員填報“物品、原材料變質(zhì)霉壞報損、報廢報告表”，據(jù)實說明壞、廢原因，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見，報部門經(jīng)理或財務(wù)審批；
3、對核實并獲準(zhǔn)報損、報廢的物品、原材料的'殘骸，由報廢部門交廢舊物品倉庫處理；
4、報損、報廢由有關(guān)部門會同財務(wù)部審查，提出意見，并呈報總經(jīng)理審批；
5、在“營業(yè)外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
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