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預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告范文（精選13篇）
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，報(bào)告與我們的生活緊密相連，報(bào)告包含標(biāo)題、正文、結(jié)尾等。一聽(tīng)到寫(xiě)報(bào)告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家整理的預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告范文，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 1
進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，提高財(cái)政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》文件精神并結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
一、項(xiàng)目基本情況
根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》的要求，20xx年對(duì)縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎(jiǎng)補(bǔ)文件執(zhí)行，20xx年共計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家，應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。
二、評(píng)價(jià)工作開(kāi)展及項(xiàng)目情況
（一）選點(diǎn)方式
根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見(jiàn)>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實(shí)施財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的推進(jìn)方案>的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》等文件，等文件，對(duì)縣20xx年縣級(jí)財(cái)政支出100萬(wàn)及以上項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)收集的數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數(shù)量大或金額大）進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對(duì)象。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)指標(biāo)
根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知文件的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及本項(xiàng)目特點(diǎn)，按共性指標(biāo)60分（具體為績(jī)效目標(biāo)15分，項(xiàng)目決策15分，項(xiàng)目管理20分，項(xiàng)目完成10分）和個(gè)性指標(biāo)40分（具體為功能實(shí)現(xiàn)20，項(xiàng)目效果20）設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
�。ㄈ┰u(píng)價(jià)方法
項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評(píng)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫(xiě)階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程，以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)詢(xún)問(wèn)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項(xiàng)目具體情況，收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù)，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿，檢查項(xiàng)目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容，實(shí)地走訪、收集滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評(píng)價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況。
�。ㄋ模┰u(píng)分方法
根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的.實(shí)施意見(jiàn)》、《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》）、《財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》）文件精神及本項(xiàng)目特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目按：“分級(jí)評(píng)分法：指標(biāo)評(píng)分設(shè)置n級(jí)權(quán)重，指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計(jì)算”和“比率分值法：對(duì)存在比率的指標(biāo)，按比率乘以指標(biāo)分值計(jì)算得分”評(píng)分。
�。ㄎ澹┗A(chǔ)數(shù)據(jù)
20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目總表如下：
三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)及評(píng)價(jià)結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目完成績(jī)效自評(píng)，滿(mǎn)分為100分，自評(píng)實(shí)際得分為95分。詳見(jiàn)評(píng)分表：自評(píng)結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分，資金由財(cái)政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對(duì)公賬戶(hù)，未發(fā)現(xiàn)虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金的情況。但是項(xiàng)目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問(wèn)題。
�。ǘ┛�(jī)效分析
1.項(xiàng)目決策
項(xiàng)目實(shí)施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》辦法，明確了對(duì)先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)，項(xiàng)目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵(lì)、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。
2.項(xiàng)目管理
該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
3.項(xiàng)目績(jī)效
項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：20xx年，項(xiàng)目資金應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元，未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)17個(gè)，應(yīng)發(fā)放金額85萬(wàn)元，已劃撥80萬(wàn)元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎(jiǎng)17個(gè)企業(yè)，應(yīng)發(fā)放金額17萬(wàn)元，已發(fā)放金額17萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)1個(gè)企業(yè)，應(yīng)劃撥金額5萬(wàn)元，已劃撥5萬(wàn)元。支付依據(jù)合規(guī)合法。
項(xiàng)目效益情況：通過(guò)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，為加快建設(shè)南向開(kāi)放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。
五、存在主要問(wèn)題
項(xiàng)目管理資料不完整問(wèn)題。
六、相關(guān)措施建議
及時(shí)收集整理對(duì)工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報(bào)信息資料，對(duì)照企業(yè)績(jī)效目標(biāo)完成情況，對(duì)取得的成效、存在的問(wèn)題，建立工作底稿，完善項(xiàng)目管理資料。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 2
根據(jù)《關(guān)于對(duì)計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自查自評(píng)的通知》(x人口組發(fā)〔20xx〕1號(hào))文件要求，按照《20xx年度計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案》要求，我鄉(xiāng)高度重視，迅速行動(dòng)，組織鄉(xiāng)、村兩級(jí)計(jì)生專(zhuān)干深入村組，對(duì)全鄉(xiāng)所有享受計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)扶政策的對(duì)象進(jìn)行調(diào)查審核，重點(diǎn)人群摸清底子、查漏補(bǔ)缺。現(xiàn)將開(kāi)展自查自評(píng)工作情況報(bào)告如下：
一、基本情況
為了切實(shí)做好自查自評(píng)工作，我鄉(xiāng)認(rèn)真研究部署，按照干部聯(lián)村包組分工，每一小組內(nèi)安排一個(gè)鄉(xiāng)、村計(jì)生業(yè)務(wù)干部密切配合，加強(qiáng)指導(dǎo)，對(duì)全鄉(xiāng)14行政村，共42個(gè)村民小組，近年來(lái)所有享受計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶政策的對(duì)象逐一核實(shí)，我鄉(xiāng)純女戶(hù)提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象135戶(hù)264人，共涉及純女戶(hù)提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金31.74萬(wàn)元，、農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象32人，農(nóng)村部分計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金3.84萬(wàn)元。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，有11戶(hù)21人不符合純女戶(hù)提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件，予以退出。
二、評(píng)價(jià)內(nèi)容
（一）嚴(yán)把資格確認(rèn)關(guān)。純女戶(hù)提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助：
1、村委會(huì)核查并張榜公示；
2、鄉(xiāng)人民政府核查年審并張榜公示；
3、縣級(jí)審核、確認(rèn)并公布；
4、市人口計(jì)生部門(mén)抽查；
5、自治區(qū)人口部門(mén)進(jìn)行審核。農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助：
1、本人提出申請(qǐng)；
2、村民委員會(huì)審議并張榜公示；
3、鄉(xiāng)人民政府初審并張榜公示；
4、縣人口計(jì)生部門(mén)審核、確認(rèn)并公布；
5、地級(jí)市人口計(jì)生委、自治區(qū)人口計(jì)生委、國(guó)家人口計(jì)生委備案，而后縣級(jí)人口計(jì)生行政部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象進(jìn)行年審。
�。ǘ┙ⅹ�(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象個(gè)案資料。建立純女戶(hù)提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象和農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象檔案資料，通過(guò)規(guī)范資格確認(rèn)、資金管理、資金發(fā)放、社會(huì)監(jiān)督“四權(quán)分離”運(yùn)行機(jī)制。監(jiān)管好、使用好、發(fā)放好獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。
（三）通過(guò)這次鄉(xiāng)村兩級(jí)嚴(yán)格的審核，共審查出11戶(hù)21人不符合純女戶(hù)提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助條件，按退出程序退出并張榜公示，確保我鄉(xiāng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助無(wú)虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)等現(xiàn)象。
三、主要經(jīng)驗(yàn)和做法
(一)保障得力。建立和實(shí)施計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度，是進(jìn)一步做好人口計(jì)生工作的一項(xiàng)重大決策，是一項(xiàng)利國(guó)利民的德政善舉。鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)十分重視，每年召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議專(zhuān)研究獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作，并將獎(jiǎng)勵(lì)扶助工作納入考核內(nèi)容，作為當(dāng)年為民辦實(shí)事之一。
(二)透明公開(kāi)。在實(shí)施本項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度的同時(shí)，繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的`計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)惠政策；通過(guò)“三級(jí)”審核、“三級(jí)”公示、群眾舉報(bào)、社會(huì)監(jiān)督等措施，確保政策執(zhí)行的公平性。通過(guò)運(yùn)用多種形式廣泛宣傳獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，做到家喻戶(hù)曉，人人皆知。
(三)專(zhuān)款專(zhuān)用。凡符合條件的獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象，均享受每人每年1200元的獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金。獎(jiǎng)扶資金由鄉(xiāng)村兩級(jí)造表審核，由代理發(fā)放機(jī)構(gòu)直接劃撥到獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象個(gè)人賬戶(hù)，直接補(bǔ)助到戶(hù)到人。
(四)明確責(zé)任。我鄉(xiāng)十分重視獎(jiǎng)扶的年審工作，從獎(jiǎng)扶工作開(kāi)展以來(lái)，我們制定了一系列工作制度和責(zé)任追究制度，采取“誰(shuí)出錯(cuò)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任追究制，進(jìn)一步嚴(yán)格把握政策口徑，做到不重、不漏、不錯(cuò)。
四、存在的問(wèn)題和困難
通過(guò)近年來(lái)計(jì)生獎(jiǎng)扶工作開(kāi)展雖有成功的經(jīng)驗(yàn)，也有不少失誤，雖然鄉(xiāng)、村干部做了大量工作，力爭(zhēng)使錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)率降到最低，但仍然存在不少問(wèn)題：一是對(duì)計(jì)生獎(jiǎng)扶政策的宣傳不到位，存在死角，邊遠(yuǎn)偏僻的農(nóng)戶(hù)政策知曉率低；二是個(gè)別村干部對(duì)獎(jiǎng)扶對(duì)象的婚育情況調(diào)查了解不夠深入細(xì)致，特別是對(duì)婚姻生育變動(dòng)次數(shù)較多的夫婦情況調(diào)查怕麻煩不徹底，容易讓其鉆政策空子，造成錯(cuò)報(bào)時(shí)有發(fā)生；以上問(wèn)題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來(lái)說(shuō)，群眾對(duì)純女戶(hù)提前獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目以及農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助項(xiàng)目的整體評(píng)比較高，對(duì)獎(jiǎng)勵(lì)扶助金的發(fā)放形式比較滿(mǎn)意，但是在獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn)這兩個(gè)方面還存在一定的問(wèn)題。
五、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┦切薷耐晟迫丝诤陀�(jì)生責(zé)任目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容，把計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助考核內(nèi)容和分值比重適當(dāng)加重，使人口和計(jì)生工作管理重點(diǎn)逐步轉(zhuǎn)移到計(jì)生優(yōu)惠政策落實(shí)方面上來(lái)。
�。ǘ┦羌哟髮�(duì)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的宣傳力度，利用召開(kāi)各種小組會(huì)議時(shí)宣傳各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策，發(fā)放宣傳資料，張貼宣傳畫(huà)報(bào)，刷寫(xiě)相關(guān)標(biāo)語(yǔ)，提高廣大群眾對(duì)計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策的知曉率；
�。ㄈ╇S著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人們生活水平的提高，物價(jià)不斷上漲，扶助金額偏低，不利于獎(jiǎng)勵(lì)扶助利益導(dǎo)向的實(shí)現(xiàn),希望適當(dāng)調(diào)整計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助的金額標(biāo)準(zhǔn)和年齡標(biāo)準(zhǔn)，農(nóng)村獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象育齡婦女年齡放寬至55歲后，不但從經(jīng)濟(jì)上給予扶助，還應(yīng)從精神上、人文關(guān)懷上、醫(yī)療服務(wù)上、養(yǎng)老上或其他社會(huì)救助給予慰藉和扶助，切實(shí)實(shí)現(xiàn)促進(jìn)農(nóng)村人口與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的目的。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 3
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。
�。ǘ╉�(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項(xiàng)目基本性質(zhì)：常年項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目用途：項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的'農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場(chǎng)信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金安排落實(shí)分析（包括財(cái)政資金、自籌資金等）
落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬(wàn)元，自籌777.4萬(wàn)元，總投入957.4萬(wàn)元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)，縣財(cái)政投入20萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌95萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)，縣財(cái)政投入,10萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌25萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，縣財(cái)政投入49.2萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌32.4萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)，縣財(cái)政投入75.8萬(wàn)元，項(xiàng)目單位自籌625萬(wàn)元；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)，縣財(cái)政投入25萬(wàn)元。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析（主要是指財(cái)政資金）
項(xiàng)目完成總投資180萬(wàn)元，100%完成。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析
項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度，執(zhí)行過(guò)程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長(zhǎng)沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來(lái)源采購(gòu)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi)；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)，并驗(yàn)收。
（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析
項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場(chǎng)信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組，不定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)督促整改，確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí)，日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化，整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測(cè)合格率99.6%，比20xx年農(nóng)殘檢測(cè)合格率97.5%，同比提高2.1%；無(wú)公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書(shū)為177個(gè)，認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效；“國(guó)家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過(guò)20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收；獲評(píng)“湖南省三品一標(biāo)示范縣”；創(chuàng)建“長(zhǎng)沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè)，全部通過(guò)驗(yàn)收。群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿(mǎn)意度明顯提高，全年沒(méi)有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開(kāi)展抽樣檢測(cè)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類(lèi)生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無(wú)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長(zhǎng)沙縣排名前二名，同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位（長(zhǎng)沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，銷(xiāo)往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場(chǎng)價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè)，并投入使用。項(xiàng)目單位（湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長(zhǎng)沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司）18家農(nóng)藥經(jīng)銷(xiāo)點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn)，基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地；近年來(lái)無(wú)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來(lái)國(guó)省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測(cè)均合格；開(kāi)展農(nóng)殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)；有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)長(zhǎng)沙金明蔬菜專(zhuān)業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。
項(xiàng)目資金落實(shí)，實(shí)施順利，管理規(guī)范，按時(shí)保質(zhì)完成。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 4
一、基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。
為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造，需購(gòu)買(mǎi)油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請(qǐng)縣政府撥付綠化項(xiàng)目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬(wàn)元，用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。
�。ǘ╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
一、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開(kāi)展，彌補(bǔ)資金不足的短板。
二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。
三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的
本次績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。
�。ǘ┛�(jī)效評(píng)價(jià)原則
一、科學(xué)規(guī)范原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。
二、公正公開(kāi)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開(kāi)接受監(jiān)督。
三、分級(jí)分類(lèi)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)要根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。
四、績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)方法
績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)由購(gòu)買(mǎi)主體、服務(wù)對(duì)象及第三方組成的綜合性評(píng)審機(jī)制，對(duì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)審。堅(jiān)持過(guò)程評(píng)審與結(jié)果評(píng)審、短期效果與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)審、社會(huì)效益評(píng)審與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審相結(jié)合，確保評(píng)審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評(píng)價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡(jiǎn)便有效的原則，根據(jù)實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。
�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作具體工作人員，確�？�(jī)效資自評(píng)工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，并對(duì)所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績(jī)效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，認(rèn)為該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評(píng)分表）
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況。
此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。
�。ǘ╉�(xiàng)目過(guò)程情況。
1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項(xiàng)目質(zhì)量。
2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。
3、項(xiàng)目資金審核符合流程，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，確保資金使用效率。
�。ㄈ╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況。
一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國(guó)道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。
二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。
受益群體滿(mǎn)意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿(mǎn)意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿(mǎn)意。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
項(xiàng)目資金真正做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的`使用效益，確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問(wèn)題：
1、綠化資金渠道來(lái)源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。
2、綠化養(yǎng)護(hù)專(zhuān)業(yè)人員匱乏，專(zhuān)業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏。
六、有關(guān)建議
一、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來(lái)源�？煞e極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問(wèn)題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開(kāi)展多種培訓(xùn)方式，在聘請(qǐng)綠化養(yǎng)護(hù)專(zhuān)家授課的基礎(chǔ)上，采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高專(zhuān)業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 5
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
項(xiàng)目立項(xiàng)背景根據(jù)縣編辦成立機(jī)構(gòu)的.有關(guān)文件，XX縣交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)對(duì)全縣鄉(xiāng)村道進(jìn)行維護(hù)管理，維護(hù)交通運(yùn)輸秩序，加強(qiáng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
項(xiàng)目實(shí)施情況根據(jù)績(jī)效工作目標(biāo)，按計(jì)劃及工作進(jìn)度，開(kāi)支局機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，計(jì)劃目標(biāo)開(kāi)支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%。經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況經(jīng)費(fèi)來(lái)源于縣財(cái)政撥款，實(shí)際開(kāi)支全部超額完成。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)用戰(zhàn)略規(guī)劃指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展，保證局機(jī)關(guān)人員穩(wěn)定及正常運(yùn)行
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)，主要選擇單位經(jīng)費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目比較大，影響范圍廣作為評(píng)價(jià)目標(biāo)，評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)，主要考慮項(xiàng)目實(shí)施對(duì)單位及社會(huì)的影響。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)框架，包括績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等年度績(jī)效指標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)雖指標(biāo)、質(zhì)雖指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會(huì)效益指標(biāo)。
�。ㄈ┳C據(jù)收集方法財(cái)務(wù)部門(mén)提供項(xiàng)目開(kāi)支情況，辦公室提供開(kāi)支效果。
�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程年初制定項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，年中檢查進(jìn)度，項(xiàng)目結(jié)束要評(píng)估總結(jié)，提出改進(jìn)意見(jiàn)。
�。ㄎ澹┍敬慰�(jī)效評(píng)價(jià)的局限性
三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）績(jī)效分析
投入計(jì)劃目標(biāo)開(kāi)支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元。
過(guò)程按月及工作進(jìn)度：產(chǎn)出指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)。
指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)、公交運(yùn)行平穩(wěn)。
績(jī)效目標(biāo)完成情況分析計(jì)劃目標(biāo)開(kāi)支工作經(jīng)費(fèi)114.27萬(wàn)元，實(shí)際開(kāi)支145.2萬(wàn)元實(shí)際開(kāi)支超額完成127%
�。ǘ┰u(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)分結(jié)果自評(píng)滿(mǎn)分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機(jī)關(guān)服務(wù)社會(huì)指導(dǎo)交通行業(yè)發(fā)展職能。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 6
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況
xxxx自治縣是主管全縣交通運(yùn)輸工作的縣政府工作部門(mén)，為縣財(cái)政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數(shù)12人。
基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測(cè)設(shè)和建養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運(yùn)裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理；組織水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，對(duì)航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)交通戰(zhàn)備工作。
�。ǘ╉�(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)
該項(xiàng)目為專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運(yùn)輸環(huán)境。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金
本年度申請(qǐng)道路運(yùn)輸工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，財(cái)政撥款8萬(wàn)元，已全部到位。
（二）項(xiàng)目資金
嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，資金使用于道路運(yùn)輸管理工作費(fèi)用，已支出8萬(wàn)元。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金管理情況
該項(xiàng)目開(kāi)支款項(xiàng)必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，嚴(yán)把支出關(guān)，一切按照財(cái)務(wù)管理制度來(lái)報(bào)銷(xiāo)。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況
負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)安全暢通。
（二）項(xiàng)目管理情況
建立健全道路運(yùn)輸管理相關(guān)規(guī)章制度，繼續(xù)培育我縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)，建立統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的'市場(chǎng)秩序。
四、項(xiàng)目績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運(yùn)輸市場(chǎng)。為了加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)意識(shí)，提升行業(yè)的社會(huì)形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗(yàn)、維修過(guò)程檢驗(yàn)和竣工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，實(shí)施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運(yùn)輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運(yùn)輸生產(chǎn)。全縣有道路運(yùn)輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛，其中班線客運(yùn)車(chē)輛168輛，貨物運(yùn)輸車(chē)輛461輛。今年完成客運(yùn)量240.5萬(wàn)人次，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量22370萬(wàn)人公里；完成貨運(yùn)量64.1萬(wàn)噸，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現(xiàn)有客運(yùn)班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉(xiāng)線路8條，全縣鎮(zhèn)通客車(chē)率100%，基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強(qiáng)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運(yùn)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。我局運(yùn)管部門(mén)結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運(yùn)，查處非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛429輛次，立案查處道路運(yùn)輸違章車(chē)輛171輛次，行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運(yùn)管員對(duì)滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)客運(yùn)站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運(yùn)調(diào)和結(jié)算工作。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）主要經(jīng)驗(yàn)做法
我局牢固樹(shù)立“安全責(zé)任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè)xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運(yùn)站及汽車(chē)修理廠進(jìn)行安全檢查，指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度和崗位職責(zé)的落實(shí)情況，檢查客運(yùn)站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴(yán)格要求客運(yùn)站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作，確保運(yùn)輸生產(chǎn)安全。
�。ǘ┐嬖趩�(wèn)明和建議
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車(chē)保有量大幅上升，我縣非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車(chē)、班線車(chē)爭(zhēng)搶客源，嚴(yán)重影響了正常的客運(yùn)經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛相關(guān)法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門(mén)監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導(dǎo)致目前全縣運(yùn)輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩(wěn)壓力越來(lái)越重。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 7
為加強(qiáng)衛(wèi)生院管理，調(diào)動(dòng)我院衛(wèi)生人員的積極性，為農(nóng)民群眾提供便捷、高效、價(jià)廉的公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)，實(shí)現(xiàn)人人享有基本衛(wèi)生保健目標(biāo)。根據(jù)黃巖區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，我院組織對(duì)各科室1到6月份的績(jī)效進(jìn)行了考核，現(xiàn)將績(jī)效考核自查情況匯報(bào)如下：
一、考核內(nèi)容基本情況
�。ㄒ唬�、基本醫(yī)療服務(wù)。
1、服務(wù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行診療常規(guī)和操作規(guī)程,執(zhí)行病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療廢物處置規(guī)范等有關(guān)法規(guī)制度,處方質(zhì)量、病歷質(zhì)量、護(hù)理文書(shū)質(zhì)量、醫(yī)院感染管理和病案管理符合要求。
2、服務(wù)數(shù)量。門(mén)(急)診人次，1-6月份為15678人次、輔助檢查總7895人次。
3、執(zhí)行基本藥物制度。我院于2010年10月全部實(shí)行國(guó)家基本藥物制度，配備和使用基本藥物,按照基本藥物臨床應(yīng)用指南、基本藥物處方集和《處方管理辦法》的要求,規(guī)范、合理使用基本藥物，開(kāi)展基本藥物不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)情況。
4、醫(yī)療費(fèi)用情況。每門(mén)診收費(fèi)46.2元，去年平均為48.3元，與上年相比,次均門(mén)診費(fèi)用實(shí)現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
�。ǘ⒐残l(wèi)生服務(wù)。
1、建立居民健康檔案。農(nóng)村居民健康檔案的建立、使用、管理按照衛(wèi)生部《城鄉(xiāng)居民健康檔案管理規(guī)范》的要求,在自愿的基礎(chǔ)上,為轄區(qū)的常住人口建立居民健康檔案,及時(shí)更新健康檔案,逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨詢(xún)服務(wù)的提供情況、農(nóng)民健康知識(shí)知曉率88%。
3、免疫規(guī)劃項(xiàng)目。國(guó)家免疫規(guī)劃的執(zhí)行及其管理情況。建證（卡）率100%；免疫規(guī)劃接種率≥99.6%；及時(shí)接種率96.9%。
4、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告與處理項(xiàng)目。保障傳染病疫情網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)正常運(yùn)行；共報(bào)告?zhèn)魅静?6例，及時(shí)報(bào)告16例，及時(shí)報(bào)告率為100%。認(rèn)真配合疾控機(jī)構(gòu),參與現(xiàn)場(chǎng)疫點(diǎn)處理,對(duì)非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。有較強(qiáng)的`應(yīng)急處理能力,做好食品、公共場(chǎng)所、學(xué)校、職業(yè)等衛(wèi)生指導(dǎo)與管理工作。
5、兒童保健項(xiàng)目。建立0-3歲兒童保健手冊(cè),規(guī)范開(kāi)展兒童保健工作；0-3歲兒童系統(tǒng)管理率達(dá)96%。
6、孕產(chǎn)婦保健項(xiàng)目。建立孕產(chǎn)婦保健手冊(cè),規(guī)范開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健工作；年度孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)94%。
7、老年人保健。全鄉(xiāng)65歲以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康檢查、健康登記管理情況。定期為65歲以上的老年人進(jìn)行一般體格檢查,開(kāi)展健康危險(xiǎn)因素調(diào)查,并向老年人提供自我保健、傷害預(yù)防和自救等健康指導(dǎo)。
8、慢性病管理。共篩查2578人，共有高血壓病人570人，20xx年度315人，管理191人；共篩查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。報(bào)告及管理7個(gè)，認(rèn)真做好重性精神病患者的隨訪、康復(fù)指導(dǎo)及登記管理情況。在專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下,對(duì)在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
10、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。按照重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案,認(rèn)真做好乙肝補(bǔ)種、農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、農(nóng)村婦女孕前和孕早期增補(bǔ)葉酸、艾滋病防治等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的有關(guān)工作。
�。ㄈ�、新型農(nóng)村合作醫(yī)療。
�。�1）新農(nóng)合政策宣傳；設(shè)置新農(nóng)合宣傳欄1個(gè)，認(rèn)真做好新農(nóng)合補(bǔ)償政策宣傳,公布就診報(bào)銷(xiāo)流程，公示醫(yī)療服務(wù)與藥品價(jià)格。
�。�2）新農(nóng)合監(jiān)督。公示參合農(nóng)民補(bǔ)償情況,并公布投訴舉報(bào)電話(huà)以方便群眾投訴。
�。�3）新農(nóng)合服務(wù)。認(rèn)真做好新農(nóng)合參合農(nóng)民住院報(bào)銷(xiāo)工作,及時(shí)、準(zhǔn)確、全面上傳醫(yī)療服務(wù)信息,并按要求開(kāi)展即時(shí)結(jié)報(bào)工作。
�。ㄋ模⑧l(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理。
（1）按照浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，基本完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作,目前建成10個(gè)村衛(wèi)生室的建設(shè)工作。
�。�2）衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室管理情況。協(xié)助衛(wèi)生行政部門(mén)建立鄉(xiāng)村醫(yī)生準(zhǔn)入制度；建立鄉(xiāng)村醫(yī)生例會(huì)制度；對(duì)村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)管：建立統(tǒng)一制度；村衛(wèi)生室能統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。目前村衛(wèi)生室按基本用藥目錄用藥。
�。ㄎ澹⑷耸仑�(cái)務(wù)管理。
（1）人員配備情況。人員崗位設(shè)置合理，配備到位,基本公共衛(wèi)生服務(wù)崗位人員人，占衛(wèi)生院專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的30%；衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員具備相應(yīng)崗位的執(zhí)業(yè)資格。
�。�2）財(cái)務(wù)管理、分配制度建立執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算制度和會(huì)計(jì)制度，業(yè)務(wù)收入存入專(zhuān)戶(hù)，基本能按照當(dāng)日發(fā)生，當(dāng)日入帳，并定期結(jié)算，收費(fèi)使用統(tǒng)一票據(jù)，票款相符；醫(yī)院年終有結(jié)余。
（六）、院內(nèi)環(huán)境與管理。
建立健全并落實(shí)行政、后勤、進(jìn)修和培訓(xùn)等制度并落實(shí)。院容院貌干凈整潔，工作環(huán)境及病員休息環(huán)境干凈舒適，健康宣傳標(biāo)語(yǔ)、專(zhuān)欄醒目規(guī)范，醫(yī)務(wù)人員精神飽滿(mǎn),服務(wù)態(tài)度和藹得。
�。ㄆ撸�、群眾評(píng)議與監(jiān)督。
醫(yī)患溝通情況,群眾滿(mǎn)意率。院內(nèi)設(shè)有群眾意見(jiàn)箱,能開(kāi)展問(wèn)卷調(diào)查,有群眾及病人評(píng)價(jià)結(jié)果,群眾滿(mǎn)意率達(dá)90%。
二、存在問(wèn)題
自查發(fā)現(xiàn)存在許多問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
�。ㄒ唬⒐残l(wèi)生服務(wù)情況。
1、健康教育方面：工作不到位，質(zhì)量不高，開(kāi)展講座次數(shù)不夠。咨詢(xún)工作開(kāi)展不到位等。
2、資料收集完善，人員對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)尚不夠熟悉。
3、某些項(xiàng)目工作開(kāi)展難度大。如慢性病的管理方面。
4、科室設(shè)置房屋不足。
�。ǘ�、醫(yī)療質(zhì)量情況。
1、未能完善質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，特別是質(zhì)控和院感方面工作開(kāi)展較差，未能落實(shí)完善。
2、病歷書(shū)寫(xiě)規(guī)范尚未完善。
3、“三基”工作開(kāi)展不夠。
4、職工對(duì)醫(yī)院核心制度不熟悉，未能很好的執(zhí)行醫(yī)療核心3制度的情況。
5、護(hù)理水平有待進(jìn)一步提高。
三、整改措施
�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)培訓(xùn)與管理，努力提高衛(wèi)生院整體水平。
（二）對(duì)公共衛(wèi)生項(xiàng)目，加大在資金、物力、人力的投入，要全院人員的動(dòng)員和參與。
（三）加強(qiáng)慢病的管理，特別是要加強(qiáng)篩查的力度，加強(qiáng)管理力度，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)病人，主動(dòng)管理病人。
�。ㄋ模┘訌�(qiáng)進(jìn)修與培訓(xùn)，加強(qiáng)“三基”培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，提高醫(yī)療技術(shù)水平。
�。ㄎ澹┘訌�(qiáng)醫(yī)病質(zhì)量的管理。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 8
按照市委、市政府下達(dá)的《市目標(biāo)績(jī)效管理考核實(shí)施辦法的通知》規(guī)定和市目督辦《關(guān)于進(jìn)行市年目標(biāo)績(jī)效考核的通知》10號(hào)文件要求，現(xiàn)將市糧食局年度目標(biāo)績(jī)效考核情況報(bào)告如下：
一、總體情況。
全面完成了年初下達(dá)我局的職能職責(zé)、行政效能、服務(wù)質(zhì)量、自身建設(shè)四大類(lèi)項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，自查評(píng)分99.8分。
二、職能職責(zé)。
�。ㄒ唬┌凑杖屑Z油購(gòu)銷(xiāo)平衡計(jì)劃，組織好糧油購(gòu)、調(diào)、儲(chǔ)、加、銷(xiāo)各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)工作，成效突出。
（二）按照省、市糧食局糧油安全儲(chǔ)存的要求，所有庫(kù)存糧油經(jīng)各級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)抽檢，做到了“數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量可靠、帳實(shí)相符”。
�。ㄈ﹪�(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的糧食主要品種最低收購(gòu)價(jià)政策。完善了《糧油應(yīng)急供應(yīng)預(yù)案》和突發(fā)事件糧食應(yīng)急保障機(jī)制。
（四）按照有關(guān)法規(guī)規(guī)定，對(duì)本區(qū)域糧食流通實(shí)施監(jiān)管。
�。ㄎ澹┤嫱瓿闪耸 ⑹�、縣各級(jí)糧油儲(chǔ)備任務(wù)，強(qiáng)化了市場(chǎng)的.宏觀調(diào)控，確保了本區(qū)域糧食安全。
三、行政效能，服務(wù)質(zhì)量，自身建設(shè)等各項(xiàng)工作成效明顯。
1、我局的年工作目標(biāo)年度任務(wù)，各項(xiàng)考核指標(biāo)均以正式文件形式上報(bào)市糧食局。
2、全年綜合考核自查增分、減分綜合平衡后為滿(mǎn)分100分。
3、市糧食局已推薦我局為“全省糧食系統(tǒng)先進(jìn)單位”，已上報(bào)專(zhuān)項(xiàng)材料，待批。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 9
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年度財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湛赤財(cái)績(jī)﹝20xx﹞2號(hào)）要求，本單位及時(shí)布置自評(píng)，成立自評(píng)工作小組，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)自查工作，經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫(xiě)自評(píng)表格并綜合分析，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告�，F(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計(jì)局整體績(jī)效自我評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)職能情況。
湛江市赤坎區(qū)審計(jì)局屬政府機(jī)關(guān)，執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，截至20xx年末本單位財(cái)政核定編制人數(shù)12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時(shí)人員7人。
區(qū)審計(jì)局主要職能是：
1.主管全區(qū)審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)級(jí)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況實(shí)行審計(jì)全覆蓋，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，對(duì)有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
2.起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂本區(qū)審計(jì)政策措施，制定審計(jì)指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施本區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，參與起草財(cái)政經(jīng)濟(jì)及其相關(guān)的規(guī)范性文件。對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià)，做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。
3.向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政支出情況審計(jì)報(bào)告。向區(qū)政府和市審計(jì)局提出年度區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門(mén)通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
4.直接審計(jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定：有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實(shí)情況；區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支，區(qū)級(jí)各部門(mén)（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支；使用區(qū)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況；區(qū)屬?lài)?guó)有企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬?lài)?guó)有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益；有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金和其他基金、資金的財(cái)務(wù)收支；以及法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
5.按規(guī)定對(duì)區(qū)管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
6.組織實(shí)施對(duì)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級(jí)財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7.依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題，依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)，協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)內(nèi)部審計(jì)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)工作，核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
9.推動(dòng)建立分類(lèi)科學(xué)、權(quán)責(zé)一致的審計(jì)人員管理制度和職業(yè)保障制度。
10.組織開(kāi)展審計(jì)領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計(jì)領(lǐng)域的應(yīng)用。
11.貫徹落實(shí)黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責(zé)。
12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革的決定》和《湛江市赤坎區(qū)機(jī)構(gòu)改革方案》，設(shè)立赤坎區(qū)審計(jì)局，正科級(jí)，為區(qū)政府工作部門(mén)。
區(qū)審計(jì)局設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、綜合計(jì)劃股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)稅金融審計(jì)股、社會(huì)保障審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股；另外，區(qū)審計(jì)委辦公室秘書(shū)股設(shè)在區(qū)審計(jì)局。
�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
1.圍繞促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，加大對(duì)重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度。把政策跟蹤審計(jì)作為重大任務(wù)，主動(dòng)跟進(jìn)審計(jì)，揭露上有政策、下有對(duì)策，有令不行、有禁不止等問(wèn)題，推動(dòng)重大政策措施落地見(jiàn)效。
2.圍繞財(cái)政財(cái)務(wù)收支效益，加大對(duì)區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)力度，關(guān)注財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)合法效益，落實(shí)財(cái)政資產(chǎn)管好用好。
3.圍繞促進(jìn)規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，加大經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)力度。繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、規(guī)范用權(quán)。
4.圍繞保障和改善民生，加大對(duì)民生資金和公共投資項(xiàng)目資金的審計(jì)監(jiān)督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節(jié)存在的.問(wèn)題，著力惠民富民政策落到實(shí)處，促進(jìn)保障和改善民生。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)
20xx年收入總預(yù)算353.17萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬(wàn)元，其中：基本支出188.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出165萬(wàn)元（包括：審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)22.40萬(wàn)元，審計(jì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)134.60萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、防控工作等機(jī)動(dòng)應(yīng)急資金8萬(wàn)元）。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。20xx年本單位確保審計(jì)項(xiàng)目按進(jìn)度完成，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)年度計(jì)劃，提高審計(jì)工作質(zhì)量，逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，及時(shí)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，促進(jìn)赤坎區(qū)行政工作依法進(jìn)行。
（四）部門(mén)整體支出情況
20xx年收入總預(yù)算353.17萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬(wàn)元，其中：基本支出188.17萬(wàn)元、項(xiàng)目支出165萬(wàn)元。
20xx年決算總收入275.46萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬(wàn)元，其中：基本支出201.88萬(wàn)元、項(xiàng)目支出70.57萬(wàn)元。
二、自評(píng)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)小組情況。已按要求成立自評(píng)小組，自評(píng)小組組長(zhǎng)為梁城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。
�。ǘ┳栽u(píng)工作過(guò)程。成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，結(jié)合部門(mén)職能在財(cái)政部門(mén)設(shè)定的評(píng)價(jià)指標(biāo)框架內(nèi)對(duì)20xx年整體支出進(jìn)行評(píng)價(jià)。將20xx年部門(mén)預(yù)算和決算進(jìn)行對(duì)比，對(duì)20xx年部門(mén)整體支出預(yù)決算管理進(jìn)行評(píng)價(jià)，并計(jì)算各個(gè)量化指標(biāo)，對(duì)公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等進(jìn)行具體分析，量化分析部門(mén)資金使用績(jī)效管理。
�。ㄈ┳栽u(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間為20xx年7月22日，自評(píng)材料真實(shí)，表格填寫(xiě)內(nèi)容齊全，自評(píng)報(bào)告全面詳實(shí)，自評(píng)分?jǐn)?shù)客觀、真實(shí)。我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
�。ㄋ模┳栽u(píng)材料報(bào)送及公開(kāi)一致情況。自評(píng)材料報(bào)送與公開(kāi)情況一致。
三、績(jī)效自評(píng)情況
（一）自評(píng)結(jié)果
部門(mén)整體支出目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及績(jī)效：一是按相關(guān)規(guī)定、制度，規(guī)范基本支出、項(xiàng)目支出資金管理；二是按時(shí)完成當(dāng)年度審計(jì)計(jì)劃，合理安排項(xiàng)目支出；三是依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。自評(píng)分?jǐn)?shù)為94分，等級(jí)為良好。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。本單位預(yù)算編制合理，根據(jù)本部門(mén)職責(zé)、年度工作重點(diǎn)，以及項(xiàng)目的輕重緩急，在不同項(xiàng)目、不同用途之間分配合理。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
�。�1）支出管理方面。本單位20xx年按批復(fù)的預(yù)算文件履行當(dāng)年預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)、范圍內(nèi)按預(yù)算安排支出，并按項(xiàng)目進(jìn)度支付資金。當(dāng)年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定列支，嚴(yán)格按照先有預(yù)算，后有支出原則，并制定《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)、物資采購(gòu)、資金使用等方面的'管理，規(guī)范預(yù)算資金支出。
�、僦С鐾瓿陕�。20xx年度實(shí)際支出272.45萬(wàn)元，財(cái)政下達(dá)預(yù)算數(shù)353.17萬(wàn)元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。
�、诮Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。20xx年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)14.16萬(wàn)元，20xx年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)9.42萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)275.46萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。
�、蹏�(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動(dòng)率為0。
④政府采購(gòu)執(zhí)行率。20xx年實(shí)際采購(gòu)金額合計(jì)數(shù)5.5萬(wàn)元，采購(gòu)計(jì)劃金額合計(jì)數(shù)9.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)執(zhí)行率為53.51%（5.5/9.4）。
�。�2）項(xiàng)目管理方面。本單位20xx年項(xiàng)目支出按規(guī)定申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)，履行報(bào)批手續(xù)，項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定和《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的規(guī)定列支。
�。�3）項(xiàng)目監(jiān)管方面。當(dāng)年度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和市局下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的支出，開(kāi)展有效的檢查、監(jiān)控、督促，并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計(jì)局財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，規(guī)范使用項(xiàng)目資金，發(fā)揮項(xiàng)目資金使用效能。
（4）資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負(fù)責(zé)，設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置入庫(kù)、計(jì)提折舊、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移等工作的管理與監(jiān)督，準(zhǔn)確及時(shí)把握資產(chǎn)的增減變動(dòng)及其結(jié)存情況，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的.全生命周期管理。
固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際再用固定資產(chǎn)總額433181元，所有固定資產(chǎn)總額433181元，固定資產(chǎn)利用率100%（433181/433181）。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。本單位20xx年預(yù)決算和績(jī)效目標(biāo)已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)。成立自評(píng)小組，在規(guī)定時(shí)間完成自評(píng)工作并按時(shí)報(bào)送材料。
4.預(yù)算使用效益。
�。�1）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。本單位20xx年整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況較好。經(jīng)濟(jì)性方面，本單位對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際控制程度較好，公用經(jīng)費(fèi)控制率為100%（日常公用經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.23萬(wàn)元/日常公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整預(yù)算數(shù)5.23萬(wàn)元）；效率性方面，20xx年計(jì)劃安排審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個(gè)，完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個(gè)，針對(duì)重大政策措施跟蹤、區(qū)級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、民生保障等重點(diǎn)方面進(jìn)行審計(jì)。
（2）重點(diǎn)工作完成情況。今年本單位完成審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目13個(gè)，審計(jì)查出管理不規(guī)范金額5899萬(wàn)元，違規(guī)金額84萬(wàn)元，其中審計(jì)期間整改金額72萬(wàn)元，被審計(jì)單位制定整改措施43項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告13份，審計(jì)提出建議共37條，較好履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。
�。�3）部門(mén)重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況。20xx年度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共有三個(gè)，支出情況為：審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)11.35萬(wàn)元、審計(jì)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)經(jīng)費(fèi)59.22萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目的費(fèi)用支出。確保了審計(jì)計(jì)劃按期完成，發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督職能，促進(jìn)依法行政工作。
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效管理存在問(wèn)題
1.由于上級(jí)臨時(shí)安排項(xiàng)目難以估算，項(xiàng)目預(yù)算編制難度較大，對(duì)績(jī)效管理有一定的影響。
2.預(yù)算績(jī)效管理具有專(zhuān)業(yè)性和復(fù)雜性，工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升，預(yù)算績(jī)效管理工作有待加強(qiáng)。
(四）改進(jìn)措施
1.充分與上級(jí)溝通，力爭(zhēng)科學(xué)安排審計(jì)項(xiàng)目，做好預(yù)算編制，積極加強(qiáng)績(jī)效管理。
2.加強(qiáng)工作人員對(duì)預(yù)算績(jī)效管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作人員績(jī)效管理工作水平。
四、其他自評(píng)情況
無(wú)。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 10
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制績(jī)效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對(duì)執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況進(jìn)行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：
一、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號(hào)文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴(kuò)大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實(shí)際內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開(kāi)發(fā)科、人事科、財(cái)務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實(shí)到人情況。
上級(jí)主管部門(mén)實(shí)際下達(dá)機(jī)構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過(guò)機(jī)構(gòu)調(diào)整以后，沒(méi)有增加人員編制數(shù)，供銷(xiāo)社機(jī)關(guān)現(xiàn)實(shí)有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實(shí)到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機(jī)關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級(jí)干部6人，科級(jí)及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問(wèn)題上，處級(jí)干部由上級(jí)組織部門(mén)考察任命，科級(jí)干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報(bào)上級(jí)組織部門(mén)備案后方可任用。
四、執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來(lái)，機(jī)關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。
一是在科級(jí)干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；
二是本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和工作人員全部實(shí)行了網(wǎng)上公開(kāi)，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的監(jiān)督；
三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒(méi)有越位和缺位情況；
四是在內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的問(wèn)題上，重新組建以后，由于管理范圍擴(kuò)大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒(méi)有擅自增加內(nèi)部科室，更沒(méi)有擅自更改機(jī)構(gòu)名稱(chēng)，掛牌或拆分機(jī)構(gòu)的情況；
五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時(shí)間、程序和要求進(jìn)行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)名稱(chēng)刻制公章；
六是在機(jī)構(gòu)編制管理工作中，沒(méi)有出現(xiàn)群眾來(lái)信來(lái)訪、舉報(bào)投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機(jī)構(gòu)編制人員的.問(wèn)題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級(jí)干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報(bào)批手續(xù)，沒(méi)有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒(méi)有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來(lái)我們的機(jī)構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的`成績(jī)，但是，離上級(jí)的要求和形勢(shì)的發(fā)展還有一定的差距。由于機(jī)構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來(lái)我們多次向上級(jí)組織反映情況積極爭(zhēng)取政策，爭(zhēng)取得到各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時(shí)，我們還要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，堅(jiān)持把機(jī)構(gòu)編制工作納入重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，要進(jìn)一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機(jī)構(gòu)編制政策的力度，力求使機(jī)構(gòu)編制政策做到機(jī)關(guān)干部人人皆知；要進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅(jiān)持依法辦事，加強(qiáng)調(diào)研指導(dǎo)；要進(jìn)一步健全與完善機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺(tái)帳，做到上級(jí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時(shí)，各項(xiàng)資料齊全，按時(shí)整理歸檔。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 11
根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下。
一、部門(mén)（單位）概況
�。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門(mén)，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個(gè)即瀘定縣經(jīng)濟(jì)合作和電商物流服務(wù)中心。
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根據(jù)三定方案，經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項(xiàng)：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟(jì)合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機(jī)融合發(fā)展。推動(dòng)全縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強(qiáng)國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開(kāi)放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。深入實(shí)施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作層次，推動(dòng)全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯(cuò)位發(fā)展。加強(qiáng)對(duì)重大引進(jìn)項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進(jìn)項(xiàng)目激勵(lì)機(jī)制。促進(jìn)全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進(jìn)的快速發(fā)展。
2.實(shí)施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，參與擬定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實(shí)施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無(wú)線電領(lǐng)域的社會(huì)中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測(cè)、分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行預(yù)警機(jī)制，擬訂經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)、政策建議并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類(lèi)企業(yè)加工環(huán)節(jié)的指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣信息化工作，組織實(shí)施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無(wú)線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護(hù)工作，維護(hù)空中電波秩序，依法組織實(shí)施無(wú)線電管制。
（三）人員概況
經(jīng)濟(jì)信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人。
二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況
（一）部門(mén)財(cái)政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計(jì)1463.35萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元（其中506.86萬(wàn)為上年財(cái)政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。
�。ǘ┦杖胫С鼋Y(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計(jì)964.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入831.27萬(wàn)元，占86.22%；其他收入132.91萬(wàn)元，占13.78%；20xx年本年支出合計(jì)1463.3萬(wàn)元，其中：基本支出303.04萬(wàn)元，占20.7%；項(xiàng)目支出1160.26萬(wàn)元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對(duì)比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬(wàn)元，減少44.44%，主要今年項(xiàng)目資金減少1652.25萬(wàn)元。支出與20xx年對(duì)比減少1655.55萬(wàn)元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項(xiàng)目減少1652.25萬(wàn)元。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.85%。與20xx年3100.75萬(wàn)元相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少1771.21萬(wàn)元，減少57.12%。主要變動(dòng)原因是項(xiàng)目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1329.54萬(wàn)元，完成預(yù)算99.87%。其中：
�。�1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類(lèi)）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的'質(zhì)保金未到時(shí)限未進(jìn)行支付；資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬(wàn)元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�4）商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；
�。�5）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�6）糧油物資儲(chǔ)備支出（類(lèi)）重要物質(zhì)儲(chǔ)備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
�。�7）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出288.27萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)248.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的`補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)40.12萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。�1）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為23.65萬(wàn)元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1.52萬(wàn)元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。
�。�2）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12.48萬(wàn)元，占52.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.17萬(wàn)元，占47.24%。具體情況如下：
�、僖蚬鰢�(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。20xx年無(wú)出國(guó)人員。
�、诠珓�(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元，完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比20xx年增加7.71萬(wàn)元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車(chē)增加和增加一輛車(chē)輛編制經(jīng)費(fèi)。
其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.48萬(wàn)元。主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
�、酃珓�(wù)接待費(fèi)支出11.17萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比20xx年增加9.67萬(wàn)元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計(jì)內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出11.17萬(wàn)元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門(mén)對(duì)我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專(zhuān)項(xiàng)檢查、對(duì)各個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工程的督查工作接待費(fèi)和住宿費(fèi)。
�、苣昴┙Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬(wàn)元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬(wàn)元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄒ�)部門(mén)預(yù)算管理
包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門(mén)的`績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財(cái)政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進(jìn)行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開(kāi)支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時(shí)進(jìn)行了預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整，全年無(wú)違規(guī)記錄。
(二)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算管理
包括專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時(shí)、專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成、實(shí)施績(jī)效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》，按照省級(jí)的專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，實(shí)施專(zhuān)款專(zhuān)用原則根據(jù)各項(xiàng)目進(jìn)展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專(zhuān)項(xiàng)資金，項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。完成專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，無(wú)違規(guī)記錄。
(三)結(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績(jī)效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專(zhuān)項(xiàng)
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)中央和省級(jí)財(cái)政發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)3個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。
電子商務(wù)專(zhuān)項(xiàng)是用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)資金，專(zhuān)項(xiàng)用于：電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村項(xiàng)目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點(diǎn)設(shè)備的購(gòu)置。
2.專(zhuān)項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況
�。�1）20xx年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬(wàn)元，本年支出400萬(wàn)元。
�。�2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎(jiǎng)勵(lì)金），本年財(cái)政投入28.85萬(wàn)元，本年支出28.85萬(wàn)元。
�。�3）商業(yè)流通事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬(wàn)元，本年財(cái)政投，24.67萬(wàn)元，本年支出124.67萬(wàn)元。
（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財(cái)政投入5.77萬(wàn)元，本年支出5.77萬(wàn)元。
�。�5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財(cái)政投入114.7萬(wàn)元，本年支出112.97萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬(wàn)元。
�。�6）制造業(yè)：本年財(cái)政投入19萬(wàn)元，本年支出19萬(wàn)元。
�。�7）重要物資儲(chǔ)備，本年財(cái)政投入350萬(wàn)元，本年支出350萬(wàn)元。
3.專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理情況
為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我局加強(qiáng)了資金管理，專(zhuān)項(xiàng)資金嚴(yán)格按照財(cái)政規(guī)定，開(kāi)展項(xiàng)目完工驗(yàn)收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進(jìn)行資金撥付。
4.部門(mén)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的完善，社會(huì)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展。近年來(lái)，財(cái)政資金投入加大，對(duì)加強(qiáng)支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財(cái)務(wù)管理工作越來(lái)越重要，其中加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)就尤為重要，財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)是財(cái)務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)，有助于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時(shí)也是加強(qiáng)管理會(huì)計(jì)的迫切需要。從財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的重要性出發(fā)，分析了財(cái)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題，并提出了合理的建議。
5.存在的問(wèn)題
本單位嚴(yán)重缺乏專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)人員，對(duì)財(cái)政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進(jìn)建議
補(bǔ)充1名財(cái)務(wù)人員；一對(duì)財(cái)務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 12
一、預(yù)算單位基本情況
株洲市交通運(yùn)輸局是財(cái)政全額撥款預(yù)算管理的正處級(jí)行政機(jī)關(guān)，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
3.承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。
5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級(jí)財(cái)政用于交通運(yùn)輸?shù)膶?zhuān)項(xiàng)資金安排方案；提出涉及交通運(yùn)輸?shù)呢?cái)政、土地價(jià)格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費(fèi)政策的實(shí)施，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管。
7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。
8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
9.擬訂全市交通運(yùn)輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織推進(jìn)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
株洲市交通運(yùn)輸局下設(shè)辦公室、人事科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科、綜合規(guī)劃和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科、基本建設(shè)科、養(yǎng)護(hù)管理科、運(yùn)輸管理科、地方海事科、安全監(jiān)督科、路政管理科、信訪科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個(gè)科室；
下屬單位包括：
1.市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室（正科級(jí)行政機(jī)構(gòu)）
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
3.株洲市道路運(yùn)輸管理處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
4.株洲市地方海事局(副處級(jí)全額撥款的參公事業(yè)單位)
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
6.株洲市交通運(yùn)輸局資金管理中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
7.株洲市交通運(yùn)輸局信息中心(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
8.株洲市交通運(yùn)輸局直屬局(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
9.株洲市機(jī)動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗(yàn)站(正科級(jí)自收自支事業(yè)單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位)
二、預(yù)算收支情況
株洲市交通運(yùn)輸局20xx年部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍包括局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)8個(gè)預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機(jī)動(dòng)車(chē)綜合性能檢驗(yàn)站）。株洲市交通運(yùn)輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年末實(shí)有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門(mén)共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車(chē)輛40輛，其中一般公務(wù)用車(chē)40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價(jià)值200萬(wàn)以上大型設(shè)備7套。
20xx年初部門(mén)收入預(yù)算9108.16萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入9048.98萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬(wàn)元。20xx年部門(mén)支出預(yù)算9108.16萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出1009.43萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.27萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出7458.46萬(wàn)元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入10147.97萬(wàn)元，其他收入123.2萬(wàn)元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬(wàn)元，包括基本支出8865.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1433.04萬(wàn)元。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10147.97萬(wàn)元，包括基本支出8838.13萬(wàn)元：其中人員經(jīng)費(fèi)6566.29萬(wàn)元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費(fèi)2271.84萬(wàn)元，占比22.39%。項(xiàng)目支出1309.85萬(wàn)元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
1.1、人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出5859.31萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出706.98萬(wàn)元。
1.2、公用經(jīng)費(fèi)包括商品服務(wù)支出2922.69萬(wàn)元、資本性支出658.99萬(wàn)元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出152.76萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)128.56萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)24.2萬(wàn)元，因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元。上年“三公經(jīng)費(fèi)”支出191.68萬(wàn)元，下降比率20.3%，其中車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)較去年減少比率為29.2%，原因?yàn)檐?chē)改車(chē)輛數(shù)減少相應(yīng)的車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費(fèi)減少幅度過(guò)大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車(chē)改革模式開(kāi)全國(guó)之先河，許多省、市來(lái)我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，接待費(fèi)有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿(mǎn)成功，在創(chuàng)建過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)、匯報(bào)較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)有部分增加。
1.4、20xx年政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為2373.45萬(wàn)元。其中包括辦公設(shè)備購(gòu)置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養(yǎng)及加油費(fèi)用145萬(wàn)元；湘江防污治理費(fèi)用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)225萬(wàn)元；辦公樓修繕費(fèi)用250萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、通訊系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)116.6萬(wàn)元；其它政府采購(gòu)預(yù)算費(fèi)用734.17萬(wàn)元。20xx年政府采購(gòu)實(shí)際執(zhí)行數(shù)為1465萬(wàn)元。包括辦公設(shè)備購(gòu)置、耗材、印刷等350萬(wàn)元；車(chē)輛維修保養(yǎng)及燃油費(fèi)128.5萬(wàn)元；湘江防污治理費(fèi)用200萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)229萬(wàn)元；維修費(fèi)172萬(wàn)元；軟件開(kāi)發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)220.7萬(wàn)元；咨詢(xún)費(fèi)110萬(wàn)元；其他會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬(wàn)元。
1.5、20xx年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算299萬(wàn)元，一是市海事局的湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)包括：執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元；數(shù)字交通系統(tǒng)運(yùn)行、維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)131.6萬(wàn)元；鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)219.33萬(wàn)元；20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬(wàn)元；部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元；重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)52萬(wàn)元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)30萬(wàn)元；船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金119.31萬(wàn)元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬(wàn)元。
2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費(fèi)、水上工程安全維護(hù)項(xiàng)目是通過(guò)海事部門(mén)的水上安全維護(hù)和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無(wú)船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進(jìn)行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過(guò)對(duì)海事船艇日常維護(hù)，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開(kāi)展，特別是抗洪搶險(xiǎn)期間，為保護(hù)人民生命、財(cái)產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運(yùn)市場(chǎng)全年暢通、無(wú)違法船舶航行、無(wú)船舶溢油污染事故等績(jī)效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫(kù)區(qū)船舶防污治理項(xiàng)目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號(hào)為立項(xiàng)依據(jù)，通過(guò)委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對(duì)湘江干線船舶垃圾及油污水進(jìn)行收集轉(zhuǎn)運(yùn)，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾52車(chē)。實(shí)現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無(wú)船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。
2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)項(xiàng)目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來(lái)制定和實(shí)施的，包括數(shù)字交通項(xiàng)目維護(hù)、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開(kāi)發(fā)以及智能化辦公四個(gè)子項(xiàng)目。通過(guò)四個(gè)項(xiàng)目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運(yùn)輸行業(yè)決策分析能力、運(yùn)行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會(huì)服務(wù)能力，大力推進(jìn)現(xiàn)代交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車(chē)服務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購(gòu)合同書(shū)》（采購(gòu)編號(hào)JYZB-1311200G）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺(tái)包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車(chē)。達(dá)到了降低運(yùn)輸司機(jī)運(yùn)營(yíng)成本、交通運(yùn)輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時(shí)間成本的績(jī)效目標(biāo)，強(qiáng)化了市場(chǎng)監(jiān)管，促進(jìn)了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時(shí)妥善的.處理，保證了司機(jī)和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目是根據(jù)省交通運(yùn)輸廳《湖南省鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口“十三五”升級(jí)達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號(hào)和《湖南省鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口升級(jí)達(dá)標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施管理辦法》湘交運(yùn)輸〔20xx〕251號(hào)的要求，對(duì)我市13處鐵路專(zhuān)用線社會(huì)道口進(jìn)行提質(zhì)改造升級(jí)。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動(dòng)欄木、安裝道口信號(hào)機(jī)、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護(hù)圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對(duì)已有道口房進(jìn)行翻新維修等。項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為強(qiáng)化公共安全體系建設(shè)，促進(jìn)道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運(yùn)輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級(jí)改造并已通過(guò)驗(yàn)收投入使用，另1處--湖南長(zhǎng)株潭國(guó)際物流有限公司油庫(kù)路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計(jì)需做調(diào)整，預(yù)計(jì)在20xx年完成改造。該項(xiàng)目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時(shí)間及保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
2.5、根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金的通知》湘財(cái)建一指〔20xx〕156號(hào)、《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財(cái)預(yù)〔20xx〕91號(hào)，省財(cái)政廳撥付株洲市20xx萬(wàn)元用于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運(yùn)輸示范創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付的請(qǐng)示》株交〔20xx〕70號(hào)的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補(bǔ)省統(tǒng)籌資金75萬(wàn)元與部分成品油價(jià)格補(bǔ)貼省級(jí)統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元，共計(jì)275萬(wàn)元，其中125萬(wàn)元為創(chuàng)建公交都市驗(yàn)收工作經(jīng)費(fèi)，150萬(wàn)元為平臺(tái)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長(zhǎng)到79條，填補(bǔ)公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長(zhǎng)度增長(zhǎng)18%，公共交通乘客滿(mǎn)意度上升到93.7%。已完成全市所有無(wú)人售票車(chē)終端機(jī)具升級(jí)改造，實(shí)現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具數(shù)字化，運(yùn)營(yíng)運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運(yùn)營(yíng)和出行的成本，提升了出行體驗(yàn)，推動(dòng)了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運(yùn)輸部專(zhuān)家組對(duì)我市公交都市創(chuàng)建進(jìn)行了考核驗(yàn)收，我市成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市創(chuàng)建驗(yàn)收的地級(jí)市，預(yù)計(jì)將取得更好的.結(jié)果。
2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)是為推進(jìn)十三五規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報(bào)請(qǐng)市政府分管副市長(zhǎng)同意后，由市財(cái)政安排的20xx年交通運(yùn)輸項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，其中各縣市區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，交通運(yùn)輸局項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費(fèi)（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費(fèi)）200萬(wàn)元。交通項(xiàng)目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門(mén)科室配合，課題包括：株洲中長(zhǎng)期（20xx-20xx）綜合交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目）研究、淥水水域整體綜合開(kāi)發(fā)研究、國(guó)省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項(xiàng)目整體目標(biāo)為推進(jìn)普通國(guó)省道項(xiàng)目前期工作，建成后有望減少交通通行時(shí)間，促進(jìn)節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
2.7、重大項(xiàng)目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項(xiàng)目名為：株洲市新華路、建設(shè)路BRT快速公交系統(tǒng)項(xiàng)目。項(xiàng)目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車(chē)站、新華橋西至向陽(yáng)廣場(chǎng)的智軌交通系統(tǒng)的項(xiàng)目工可研究、工程勘察設(shè)計(jì)及招標(biāo)事項(xiàng)。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項(xiàng)目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計(jì)在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽(yáng)廣場(chǎng)段。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目功能定位的分析，項(xiàng)目的建設(shè)將促進(jìn)所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進(jìn)一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的`快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)項(xiàng)目所在地經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評(píng)報(bào)告編制費(fèi)為年中追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進(jìn)郊的搬遷項(xiàng)目，此項(xiàng)目中交通運(yùn)輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評(píng)價(jià)工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評(píng)報(bào)告編制單位，并按合同執(zhí)行各項(xiàng)程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門(mén)行政審批的環(huán)評(píng)文件暫時(shí)還無(wú)法下發(fā)，項(xiàng)目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項(xiàng)目是根據(jù)湖南省交通運(yùn)輸廳《關(guān)于開(kāi)展400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號(hào)）和湖南省水運(yùn)管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運(yùn)船舶防污染改造工作的通知》（湘水運(yùn)函〔20xx〕34號(hào)）文件要求，局屬二級(jí)機(jī)構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運(yùn)局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報(bào)湖南省水運(yùn)管理局審核通過(guò)。湖南省水運(yùn)管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運(yùn)船舶生活污水防污染改造補(bǔ)助條件船舶名單的通知》（湘水運(yùn)運(yùn)綜〔20xx〕218號(hào)）。省財(cái)政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計(jì)18萬(wàn)元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運(yùn)市場(chǎng)對(duì)生態(tài)環(huán)境帶來(lái)的影響。
2.10、船艇建設(shè)費(fèi)和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個(gè)“三年行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號(hào)）要求啟動(dòng)的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項(xiàng)目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費(fèi)及質(zhì)保金。項(xiàng)目通過(guò)有計(jì)劃地安排船艇購(gòu)置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護(hù)水運(yùn)市場(chǎng)有序發(fā)展。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況
20xx年在市委、市政府和省交通運(yùn)輸廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運(yùn)輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展�？朔w制機(jī)制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問(wèn)題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅(jiān)克難、真抓實(shí)干，圓滿(mǎn)完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開(kāi)展。不僅完成了規(guī)定動(dòng)作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個(gè)主題教育特點(diǎn)鮮明、扎實(shí)緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實(shí)有成效的單位之一。
2、全力實(shí)施了一批重點(diǎn)項(xiàng)目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長(zhǎng)株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車(chē)；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國(guó)際機(jī)場(chǎng)株洲城市候機(jī)樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂(lè)至浣溪等項(xiàng)目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長(zhǎng)株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項(xiàng)目完成前期。
3、加快推進(jìn)了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運(yùn)招呼站50個(gè)，通村通組公路、25戶(hù)及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車(chē)率均達(dá)100%。開(kāi)展了“提路況、清水溝”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，疏通水溝3916公里、路面修補(bǔ)37411平方米，公路等級(jí)率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級(jí)“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級(jí)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化試點(diǎn)。
4、交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)。完成公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運(yùn)、貨物運(yùn)輸、網(wǎng)約車(chē)平臺(tái)等市場(chǎng)主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運(yùn)輸對(duì)刺激消費(fèi)、促進(jìn)就業(yè)、拉動(dòng)增長(zhǎng)的作用明顯增強(qiáng)。
5、三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成效突出。完成2個(gè)貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對(duì)口扶貧任務(wù)圓滿(mǎn)完成，實(shí)現(xiàn)扶貧項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對(duì)接；航道疏浚防污和釣魚(yú)平臺(tái)、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷(xiāo)號(hào)完成；國(guó)省道投融資長(zhǎng)效機(jī)制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬(wàn)元，爭(zhēng)取交通運(yùn)建設(shè)和運(yùn)行資金2.98億元。
6、全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動(dòng)株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個(gè)交通運(yùn)輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個(gè)縣市區(qū)交通運(yùn)輸專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、7個(gè)專(zhuān)題規(guī)劃研究。
7、巡游出租車(chē)改革在全國(guó)率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運(yùn)營(yíng)”為核心的改革工作順利推進(jìn)、圓滿(mǎn)完成，清理規(guī)范經(jīng)營(yíng)關(guān)系、集約管理模式開(kāi)全國(guó)之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問(wèn)題，強(qiáng)力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)的局面，推動(dòng)了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng)建在全國(guó)成為典范。聚焦重點(diǎn)任務(wù)、主動(dòng)創(chuàng)新實(shí)踐，克服地方財(cái)政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補(bǔ)充，城際鐵路為延伸，智軌電車(chē)為特色”的綠色出行體系，獲得交通運(yùn)輸部驗(yàn)收組高度評(píng)價(jià)，成為全國(guó)第一個(gè)完成公交都市驗(yàn)收的地級(jí)市。
9、醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)大勢(shì)已定。通過(guò)積極匯報(bào)協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開(kāi)獲得國(guó)務(wù)院、國(guó)鐵總公司、省市相關(guān)部門(mén)和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС�，沿線設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運(yùn)運(yùn)營(yíng)即將實(shí)現(xiàn)。
10、“放管服”改革縱深推進(jìn)�？瓦\(yùn)、貨運(yùn)、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊(duì)伍，開(kāi)展了一系列集中專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，查處各類(lèi)違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項(xiàng)進(jìn)駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動(dòng)、交通文明行動(dòng)深入開(kāi)展。
11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實(shí)國(guó)、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實(shí)部門(mén)監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開(kāi)展“落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任年”“強(qiáng)執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書(shū)342份，排查安全隱患118個(gè)，實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰129.83萬(wàn)元；交通問(wèn)題頑瘴痼疾集中整治行動(dòng)全面啟動(dòng)并初見(jiàn)成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計(jì)投入1000余萬(wàn)元整治安全隱患126處。完成“兩客”車(chē)輛主動(dòng)安全防范系統(tǒng)安裝587臺(tái)，“兩客一�！逼髽I(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺(tái)的運(yùn)用，實(shí)現(xiàn)了對(duì)危險(xiǎn)駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車(chē)輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運(yùn)行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運(yùn)輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績(jī)。春運(yùn)、五一、國(guó)慶等重點(diǎn)時(shí)段的保安全、保暢通工作全面完成，累計(jì)發(fā)送旅客1471.73萬(wàn)人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長(zhǎng)時(shí)間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對(duì)特大強(qiáng)降雨過(guò)程的抗洪搶險(xiǎn)、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿(mǎn)完成，保障了人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。
12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識(shí)形態(tài)絕對(duì)安全；學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個(gè)；持之以恒落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費(fèi)”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長(zhǎng)效機(jī)制；大力踐行“馬上就辦、真抓實(shí)干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問(wèn)責(zé)工作，主動(dòng)接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬(wàn)臺(tái)；交通一卡通全面實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校AI機(jī)器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對(duì)出租車(chē)智能管理系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)擴(kuò)容，新安裝智能頂燈、行為識(shí)別系統(tǒng)、人臉識(shí)別系統(tǒng)等車(chē)載設(shè)備；585臺(tái)“兩客”車(chē)輛全部安裝主動(dòng)安全防范智能終端；交通運(yùn)輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對(duì)重點(diǎn)運(yùn)輸車(chē)船實(shí)施24小時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。
14、建議提案辦理、12345市長(zhǎng)熱線辦理以及工青婦團(tuán)、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機(jī)關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，共同推動(dòng)了交通運(yùn)輸工作邁上新臺(tái)階。
四、資金管理及績(jī)效存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
20xx年盡管我局各項(xiàng)工作落實(shí)有力、成效顯著，綜合績(jī)效考核取得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些困難和問(wèn)題，主要表現(xiàn)在：
一是運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重偏低。20xx年交通運(yùn)輸局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)人均6.4萬(wàn)元，且全國(guó)文明單位獎(jiǎng)、交通費(fèi)補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、行政補(bǔ)助工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工健康體檢費(fèi)、臨聘人員工資等也包含在此費(fèi)用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬(wàn)，能夠用于日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)就只有人均3萬(wàn)多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機(jī)關(guān)部門(mén)平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過(guò)重，日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。
二是我局除了公務(wù)用車(chē)之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運(yùn)行和維護(hù)以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費(fèi)用，且部分船艇年久陳舊，維護(hù)費(fèi)用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)總共才180萬(wàn)元），但實(shí)際達(dá)350萬(wàn)元以上，且不包括搶險(xiǎn)救援的有關(guān)費(fèi)用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項(xiàng)目中開(kāi)支的一部分外，還有150萬(wàn)元在運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)中開(kāi)支，擠占了公用經(jīng)費(fèi)。
三是根據(jù)職能職責(zé)，二級(jí)機(jī)構(gòu)辦公場(chǎng)所分布較多，地方海事局包括5個(gè)縣級(jí)海事處，3個(gè)直屬海事處、1個(gè)道路運(yùn)輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機(jī)關(guān)及縣處6個(gè)都是獨(dú)立在外的辦公場(chǎng)所，辦公場(chǎng)所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費(fèi)用也相應(yīng)的加大運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)用途來(lái)彌補(bǔ)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)缺口的情況。四是權(quán)職不對(duì)等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運(yùn)輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個(gè)單位，事權(quán)、財(cái)權(quán)不對(duì)等，造成建設(shè)資金長(zhǎng)期沉滯在賬上。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點(diǎn)，完善和彌補(bǔ)工作中的不足，查漏補(bǔ)缺，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)和積極的溝通、匯報(bào)和整改，切實(shí)提高資金使用效益。加強(qiáng)資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
五、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)整改報(bào)告 13
為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對(duì)部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。
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1.為大中型水庫(kù)工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。
2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。
3.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫(kù)移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫(kù)移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估的事務(wù)性工作；為水庫(kù)移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開(kāi)展水庫(kù)移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的'事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口幫扶工作；承擔(dān)水庫(kù)移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的.事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。
9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算收入4，170.38萬(wàn)元（不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬(wàn)元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3，698.05萬(wàn)元，年中追加預(yù)算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4，170.38萬(wàn)元，其中：基本支出1，889.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2，281.08萬(wàn)元，具體情況如下：
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1.基本支出概況
20xx年初預(yù)算基本支出為1，784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元，全年預(yù)算為1，889.30萬(wàn)元。
20xx年決算基本支出為1，766.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1，358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬(wàn)元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬(wàn)元。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬(wàn)元，比預(yù)算40萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。其中：
全年因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元。
全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為29.59%。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項(xiàng)目。
20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1，919萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2，281.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算金額1，528.34萬(wàn)元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)86.81萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1，780萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2，126.34萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)1，441.53萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
20xx年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。
六、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的`通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為97.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
�。ǘ┎块T(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況
20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫(kù)移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開(kāi)展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。
2.高水平承辦了全國(guó)水庫(kù)移民工作會(huì)議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國(guó)率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià)。
3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村，提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見(jiàn)，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。
5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫(kù)的前期工作、4座水庫(kù)的驗(yàn)收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫(kù)移民安置監(jiān)管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。
6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開(kāi)展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，以及三峽后續(xù)工作專(zhuān)項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jī)效評(píng)價(jià)，深入開(kāi)展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī)，連續(xù)3年獲評(píng)全國(guó)優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。
8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體績(jī)效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門(mén)整體績(jī)效管理。
�。ǘ╉�(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
八、下步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┩晟瓶�(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績(jī)效目標(biāo)可衡量。完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jī)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。
九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況
以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績(jī)效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。
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