績效監(jiān)控報(bào)告(集合)
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,報(bào)告的適用范圍越來越廣泛,其在寫作上有一定的技巧。那么,報(bào)告到底怎么寫才合適呢?以下是小編整理的績效監(jiān)控報(bào)告,希望對(duì)大家有所幫助。
績效監(jiān)控報(bào)告1
一、部門概況
。ㄒ唬C(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位,縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算管理單位,局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個(gè)股室,管理下屬單位4個(gè),分別是:縣糧食執(zhí)法大隊(duì)(參公管理事業(yè)單位)縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財(cái)務(wù)核算,與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財(cái)務(wù)核算。單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)的副局長負(fù)責(zé),設(shè)會(huì)計(jì)、出納各一名,我局實(shí)行綜合預(yù)算制度,全部收入和支出都納入預(yù)算管理,按《行政單位會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
。ǘC(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號(hào)文件規(guī)定,本部門主要職責(zé)是:
。1)貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策,研究提出貫徹措施;擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃;研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施;銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,加強(qiáng)實(shí)施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。
(2)做好社會(huì)總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào);研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局,引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
(3)研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施,加強(qiáng)對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)的預(yù)測、監(jiān)測和分析,組織對(duì)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展相關(guān)問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究,提出相關(guān)調(diào)控措施建議。
。4)負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融運(yùn)行情況,綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用,并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo),保證規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。
。5)研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對(duì)策,協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。
(6)提出全縣社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu),編制長遠(yuǎn)及年度投資計(jì)劃;研究抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局,編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和年度投資計(jì)劃;申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目;按照基本建設(shè)程序,負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告;引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向;核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目;申報(bào)和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目;負(fù)責(zé)全縣國家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。
。7)研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況,提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議,擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的對(duì)策措施;研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí);研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃,指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。
(8)研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展,編制和提出實(shí)施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對(duì)策措施。
(9)研究分析縣內(nèi)外市場狀況,負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控,監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行;研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃;提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。
。10)研究提出經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策措施,做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)以及國防動(dòng)員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡;匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
(11)研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂并實(shí)施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃;參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào),做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的銜接工作。
。12)研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對(duì)策措施;協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障等有關(guān)問題。
(13)研究提出對(duì)外開放和區(qū)域合作的措施建議,編制對(duì)外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計(jì)劃,協(xié)調(diào)對(duì)外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
。14)負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃,組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與裝備動(dòng)員有關(guān)工作,協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。
。15)貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和政策,編制和執(zhí)行全縣價(jià)格調(diào)整計(jì)劃,制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施;管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格,管理實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的.商品和服務(wù)價(jià)格;承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作;價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測、價(jià)格認(rèn)證工作。
。16)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作,會(huì)同有關(guān)行政主管部門,根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策,擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法;核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式;對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查,查處招投標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。
。17)負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃,轉(zhuǎn)報(bào)、安排全縣以工代賑資金項(xiàng)目,會(huì)同財(cái)政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金,監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。
(18)承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對(duì)氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。
(19)負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動(dòng)、糧食質(zhì)量、糧食倉儲(chǔ)設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。
。20)組織實(shí)施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)輪換和日常管理。
。21)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名,其中:公務(wù)員編制25名,工勤編制3名,參公管理事業(yè)編制3名,其他事業(yè)編制16名。20xx年末,在職人員42人,其中:公務(wù)員23名,工勤3名,參公管理事業(yè)2名,其他事業(yè)14名,比20xx年增加3人,其中:行政人員2人,事業(yè)人員1人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
(一)部門財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)848.17萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.17萬元,占100%;無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
(二)部門財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1009.22萬元,其中:基本支出793.18萬元,占78.59%;項(xiàng)目支出216.04萬元,占21.41%;無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
三、部門財(cái)政支出管理情況
。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況
1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理,保障資金安全高效運(yùn)行,制定了《南江縣發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理制度》,并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān),確保了財(cái)政資金的安全。
2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》,制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個(gè)方面業(yè)務(wù)范疇。并及時(shí)查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),完善了業(yè)務(wù)流程,使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》,切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。
(二)績效目標(biāo)管理情況
1、預(yù)算編制情況
嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算,提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算,按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制,公用經(jīng)費(fèi)按定額編制;根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi),嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi),科學(xué)編制項(xiàng)目支出,編制部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo),按時(shí)完成預(yù)算編制報(bào)送工作。
2、績效目標(biāo)填報(bào)、監(jiān)控管理、評(píng)價(jià)情況
績效目標(biāo)填報(bào)執(zhí)行了《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》,實(shí)施績效分配。在項(xiàng)目資金管理方面,單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程,確保資金使用安全、公平、合理。項(xiàng)目資金做到了?顚S,及時(shí)支付。資金的支付均通過對(duì)公賬戶,直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評(píng)價(jià)方面,根據(jù)縣財(cái)政局要求,我局成立自評(píng)工作小組,組織實(shí)施本單位20xx年績效管理自評(píng)工作。
。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定,我單位20xx年無政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度,對(duì)納入政府采購的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購,嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式,加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理,嚴(yán)格履行政府采購審批程序。
3、財(cái)務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會(huì)計(jì)制度》,建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出,嚴(yán)格報(bào)賬審核,嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第35號(hào))《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財(cái)政部令第36號(hào)),加強(qiáng)資產(chǎn)管理,建立資產(chǎn)管理制度,將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng),分類建立資產(chǎn)卡片,實(shí)行資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理。同時(shí)單位資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則,及時(shí)進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn),確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開情況。按照財(cái)政要求,及時(shí)在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi),在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開,公開內(nèi)容真實(shí)、完整。
6、依法接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī),嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律,依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督,按時(shí)上報(bào)各類資料。
。ㄋ模┚C合績效情況
嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金,做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算,把有效的資金用到刀刃上,讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的社會(huì)及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
(一)評(píng)價(jià)結(jié)論。從整體情況來看,我單位高度重視財(cái)政資金的支出績效,無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān),嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出,嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線,嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度,切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。
。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化;二是個(gè)別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢,未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo);三是個(gè)別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財(cái)政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績效目標(biāo)申報(bào)”編制和“財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)”專題培訓(xùn),不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平;二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究,進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性;三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。
績效監(jiān)控報(bào)告2
為提升財(cái)政資金的預(yù)算績效管理工作水平,增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任,規(guī)范資金管理行為,提高財(cái)政資金使用效益,提高公共服務(wù)質(zhì)量,優(yōu)化公共資源配置,保障部門更好的履行職責(zé),節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào))、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào))、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(州財(cái)績〔20xx〕2號(hào))、《關(guān)于開展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)政績[20xx]2號(hào))等文件精神,我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上,對(duì)20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng),形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目立項(xiàng)概況
1、項(xiàng)目概況
為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足,鼓勵(lì)本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)20xx年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要([20xx]40號(hào))內(nèi)容:“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問題,同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目績效目標(biāo)
通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè),實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo),實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。
。ǘ╉(xiàng)目執(zhí)行情況
1、項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況
20xx年度本單位通過主動(dòng)作為,積極爭取,共向上級(jí)爭取到各項(xiàng)政策資金23.75億元,與20xx年同比增長12%。爭取的各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下:
2、項(xiàng)目資金投入情況
根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬元,款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬元?铐(xiàng)均通過財(cái)政集中支付管理局納入集中支付,資金到位率為100%。
3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況
本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬元,具體為:辦公費(fèi)6.02萬元;印刷費(fèi)8.79萬元、郵電費(fèi)1.66萬元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬元、差旅費(fèi)8.02萬元、維修(護(hù))費(fèi)2.25萬元、會(huì)議費(fèi)7.81萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬元、福利費(fèi)6.71萬元、車船燃料費(fèi)1.06萬元、維修費(fèi)2.09萬元、其他33.17萬元。
4、項(xiàng)目管理情況
本單位根據(jù)國家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī),對(duì)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理,制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法,對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算,建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制,在資金的使用上,堅(jiān)持?顚S,量入為出的原則,使專項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績效目的。
二、績效評(píng)價(jià)依據(jù)
1、財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào));
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào));
3、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(州財(cái)績〔20xx〕2號(hào));
4、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于批復(fù)20xx年州直部門預(yù)算的通知》(州財(cái)預(yù)〔20xx〕5號(hào));
5、湘西自治州人民政府州長辦公會(huì)議紀(jì)要〔20xx〕40號(hào);
6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。
三、績效評(píng)價(jià)方法和過程
。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的
本次績效評(píng)價(jià)旨在通過評(píng)價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果,考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績效,總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn),為部門決策、管理提供參考依據(jù),同時(shí)通過全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況,也為以后年度專項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
(二)績效評(píng)價(jià)方法
根據(jù)本次績效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況,本次績效評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法為成本效益分析法,該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析,以評(píng)價(jià)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評(píng)價(jià)過程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合,定性指標(biāo)定量化,定量為主、定性為輔的方式開展評(píng)價(jià)工作。
(三)績效評(píng)價(jià)工作過程
1、成立自評(píng)小組:根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(州財(cái)政績[20xx]2號(hào))文件精神,成立了本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組。開展項(xiàng)目自評(píng)工作。
2、設(shè)計(jì)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容,設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo),制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。
3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確?冃гu(píng)價(jià)的`客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理,以確定資金是否及時(shí)到位,支出是否規(guī)范,財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全,執(zhí)行是否有效,質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分,認(rèn)真歸納意見及建議,作為績效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5、撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)小組通過對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析,謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分,撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告,最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
四、績效分析
本單位20xx年度向上爭取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元,確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí),為穩(wěn)定增長、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成,各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過預(yù)期目標(biāo)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬人,完成任務(wù)的115.9%;建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬人,完成任務(wù)的102.2%;新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬人,完成任務(wù)的105.2%;貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人,完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人,完成任務(wù)的106.2%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%,帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%,企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬元全部到位;機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬人、完成140.8%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬元、完成115.7%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%;工傷保險(xiǎn)參保21.4萬人、完成100.9%,征繳基金7634.4萬元、完成200.9%;生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬元,完成146.3%;失業(yè)保險(xiǎn)參??cè)藬?shù)15.7萬人、完成101.6%,征繳基金2287萬元、完成114.3%;全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%,個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成,累計(jì)持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位,其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論
本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作按期完成,各項(xiàng)績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著,項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范,未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分,該項(xiàng)目得分為95分(見附件:湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系)。
六、有關(guān)問題與建議
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
績效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足,沒有可借鑒的目標(biāo)體系,故申報(bào)的績效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),且申報(bào)的績效目標(biāo)未與所需成本銜接。
(二)有關(guān)建議
在今后的預(yù)算編制與績效目標(biāo)申報(bào)過程中,完善績效目標(biāo)的編制,在編制績效目標(biāo)時(shí)對(duì)績效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化,設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標(biāo),并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng),以便于進(jìn)行績效考核。
績效監(jiān)控報(bào)告3
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目基本情況:
1.項(xiàng)目單位職能:我局屬于公益一類事業(yè)單位,其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動(dòng)方案,承辦全市重大招商引資活動(dòng);組織招商引資項(xiàng)目的考察、論證、評(píng)估、咨詢工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項(xiàng)目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項(xiàng);收集、整理和分析全市重大項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息,建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫;負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的管理,指導(dǎo)和督促項(xiàng)目責(zé)任單位做好項(xiàng)目簽約和推進(jìn)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。人員編制15名,現(xiàn)有人員14名,內(nèi)設(shè)科室五個(gè),辦公室、項(xiàng)目科、招商引資協(xié)作科、項(xiàng)目代辦科、黨建辦。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù):圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù),協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門,全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作暨黨建工作,確保目標(biāo)任務(wù)完成。
3.項(xiàng)目實(shí)施主體:赤水市投資促進(jìn)局4.項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容:圍繞省、遵義市及我市確定的'招商引資目標(biāo)任務(wù),協(xié)調(diào)服務(wù)全市各級(jí)部門,全力做好招商引資的各項(xiàng)具體工作暨黨建工作,確保目標(biāo)任務(wù)完成。
。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算情況:項(xiàng)目為招商引資工作經(jīng)費(fèi)200萬元,屬于財(cái)政撥款。招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后,得到市政府和財(cái)政局批示后,財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi),并不是專項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi),但根據(jù)決算要求,將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出,招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金。
項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整情況:截止到12月31日,我局20xx年度招商引資工作經(jīng)費(fèi)支出115.37萬元,屬于財(cái)政撥款。
。ㄈ╉(xiàng)目預(yù)期預(yù)算績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況:完成重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)簽約項(xiàng)目85個(gè),簽約資金174.51億元,占全年目標(biāo)數(shù)130億元的134.24%;實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)到位資金79.97億元,占全年目標(biāo)數(shù)100億元的79.97%。
二、項(xiàng)目決策及資金使用管理情況
(一)項(xiàng)目決策情況:招商引資工作經(jīng)費(fèi)是由我局每年向市政府和財(cái)政局請(qǐng)示后,得到市政府和財(cái)政局批示后,財(cái)政下?lián)艿墓ぷ鹘?jīng)費(fèi),并不是專項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi),但根據(jù)決算要求,將該項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出,招商引資工作經(jīng)費(fèi)包含我局業(yè)務(wù)工作所有支出及駐外招商辦工作經(jīng)費(fèi)。本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金,未納入到年初的預(yù)算批復(fù)中,故年初的績效目標(biāo)申報(bào)表中為175.4271萬元為基本支出,屬于財(cái)政一般公共支出;
。ǘ╉(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況:預(yù)算執(zhí)行率57.68%、本年度的招商引資工作經(jīng)費(fèi)為追加資金。
(三)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況:20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標(biāo)任務(wù)按時(shí)序推進(jìn)完成,資金使用合理且合規(guī);(四)項(xiàng)目資金管理情況:一是嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,做好年初預(yù)算,力求預(yù)算全面、真實(shí)、有效。二是加快項(xiàng)目資金的籌集到位,按到位資金實(shí)施進(jìn)度推進(jìn),開展進(jìn)度跟蹤,項(xiàng)目績效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績效目標(biāo)如期完成。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作,提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理,確保財(cái)務(wù)核算的真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。四是做到事前預(yù)算,事中控制,事后分析工作常態(tài)化。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況;
我局屬于公益一類事業(yè)單位,其職能為主要承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動(dòng)方案,承辦全市重大招商引資活動(dòng);組織招商引資項(xiàng)目的考察、論證、評(píng)估、咨詢工作;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市重大招商引資項(xiàng)目的前期工作及建設(shè)有關(guān)事項(xiàng);收集、整理和分析全市重大項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)情況、政策信息,建立和完善招商引資企業(yè)數(shù)據(jù)庫、客商資源庫;負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的管理,指導(dǎo)和督促項(xiàng)目責(zé)任單位做好項(xiàng)目簽約和推進(jìn)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目的跟蹤服務(wù)規(guī)劃的編制。
。ǘ╉(xiàng)目管理制度建設(shè)情況;我局制定了工作制度(含財(cái)務(wù)制度),遵循?顚S、單獨(dú)核算的管理原則;專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行,專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位及時(shí)進(jìn)行招商引資資金撥付。
績效監(jiān)控報(bào)告4
一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)管理情況
(一)項(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況;
我單位全年安排項(xiàng)目預(yù)算660萬元,共8個(gè)項(xiàng)目,所有項(xiàng)目均要求在本年度全部完成。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用,做到專款專用。
(二)項(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)
我單位8個(gè)項(xiàng)目中涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金209萬元;涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金42萬元。
二、單位自評(píng)工作組織開展情況
(一)績效監(jiān)控目的、對(duì)象和范圍。
目的:提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益;
對(duì)象:所有的項(xiàng)目工程;
范圍:按照“誰支出,誰負(fù)責(zé)”的原則,預(yù)算執(zhí)行單位(包括部門本級(jí)及所屬單位,下同)負(fù)責(zé)開展預(yù)算績效日常監(jiān)控,并定期對(duì)績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報(bào)。
。ǘ┛冃ПO(jiān)控方式方法:績效監(jiān)控采用目標(biāo)比較法,用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式,將績效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比較,對(duì)目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評(píng)判。
。ㄈ┛冃ПO(jiān)控工作過程。
1、收集績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位對(duì)照批復(fù)的績效目標(biāo),以績效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點(diǎn)收集績效監(jiān)控信息。
2、分析績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎(chǔ)上,對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì),并對(duì)預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的.原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明。
3、填報(bào)績效監(jiān)控情況表。預(yù)算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎(chǔ)上填寫《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》,并作為年度預(yù)算執(zhí)行完成后績效評(píng)價(jià)的依據(jù)。
4、報(bào)送績效監(jiān)控報(bào)告。績效監(jiān)控工作完成后,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進(jìn)措施,形成本部門績效監(jiān)控報(bào)告,并將所有一級(jí)項(xiàng)目《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》報(bào)送財(cái)政對(duì)口部門和預(yù)算部門。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
所有8個(gè)項(xiàng)目都已按時(shí)保質(zhì)保量完成,資金支付嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用,做到?顚S谩
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
我單位8個(gè)項(xiàng)目中均為本年度完成項(xiàng)目,涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金399萬元;涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個(gè),涉及項(xiàng)目資金10萬元;涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金209萬元;涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個(gè),涉及項(xiàng)目資金42萬元。
五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施
未發(fā)生偏離績效目標(biāo)的情況出現(xiàn)。
六、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況。
20xx年項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果與20xx年部門單位項(xiàng)目預(yù)算安排掛鉤,作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù):對(duì)績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”的8個(gè)項(xiàng)目,根據(jù)政策制度,縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財(cái)力情況等預(yù)算編制因素,在編制20xx年預(yù)算中優(yōu)先予以保障。
績效監(jiān)控報(bào)告5
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號(hào))、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號(hào))和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的.通知》(廳發(fā)〔20xx〕27號(hào))等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求,20xx年7月底前,全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%(簡稱“4個(gè)100%”)。
。ǘ╉(xiàng)目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作,今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元(JY1617)落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
(三)資金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購,因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行,為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷,與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。(續(xù)約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元)。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元(其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1-6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
(四)項(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定,于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo),落實(shí)中標(biāo)商,中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司,項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元(服務(wù)期為20xx年6-12月)。按相關(guān)程序辦理合同簽約,并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算,對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整,上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
。ㄒ唬╉(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%;服務(wù)對(duì)象滿意度96%;1-6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前,在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利,暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
績效監(jiān)控報(bào)告6
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題,確?冃繕(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)4869.04萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計(jì)完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實(shí)際支出3246.02萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)66.67%。其中:項(xiàng)目支出1632.71萬元;基本支出1613.31萬元。
。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為66.67%。其中,項(xiàng)目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指9個(gè),三級(jí)指標(biāo)44個(gè)。截至監(jiān)控日,44個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下:
1.產(chǎn)出指標(biāo)
項(xiàng)目支出和基本支出的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為66.67%。
嚴(yán)格把控所有項(xiàng)目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準(zhǔn)確率的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項(xiàng)目的'時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
嚴(yán)格控制所有項(xiàng)目的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤2449.07萬元,實(shí)際完成值為1632.71萬元。
2.效益指標(biāo)
為政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項(xiàng)目的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。
綜上,全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本部門整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財(cái)政績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和財(cái)政績效管理信息化建設(shè),加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控報(bào)告7
為加強(qiáng)財(cái)政支出績效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)常德市西湖管理區(qū)財(cái)政局《關(guān)于20xx年預(yù)算績效管理工作方案》等文件,恒信弘正會(huì)計(jì)師事務(wù)所接受常德市西湖管理區(qū)財(cái)政局委托,對(duì)20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一.項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
常德市西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金(以下簡稱:教育維改資金)是為滿足西湖管理區(qū)義務(wù)教育發(fā)展需要,合理配置教育資源,改善學(xué)校辦學(xué)條件,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展而設(shè)立的專項(xiàng)資金。
項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)為:湖南省人民政府《關(guān)于深化農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的通知》(湘政發(fā)〔20xx〕9號(hào));20xx年中共常德市西湖管理區(qū)委員會(huì)第五號(hào)會(huì)議紀(jì)要。
20xx年西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算安排76萬元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區(qū)區(qū)委會(huì)議研究決定,將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達(dá)標(biāo)建設(shè)。項(xiàng)目組織實(shí)施單位為常德市西湖管理區(qū)教育局(以下簡稱:區(qū)教育局)。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1. 項(xiàng)目績效總目標(biāo)
優(yōu)化西湖管理區(qū)教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件,推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年,在全區(qū)推行義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),實(shí)現(xiàn)全區(qū)中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%,教育信息化水平達(dá)到全市平均水平。
2. 20xx年項(xiàng)目具體績效目標(biāo)
。1)組織實(shí)施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設(shè)項(xiàng)目,完工率達(dá)100%。
。2)為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間,配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺(tái)電腦/間,完工率達(dá)100%。
。3)完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處,完工率達(dá)100%。
。4)確保項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量,各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容驗(yàn)收合格率100%。
(5)規(guī)范項(xiàng)目過程管理,合理控制項(xiàng)目成本,政府采購程序執(zhí)行率達(dá)100%。
(6)促進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,順利通過20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收。
。7)服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。
二.項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況
區(qū)教育局對(duì)20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金績效進(jìn)行了自我評(píng)價(jià),對(duì)項(xiàng)目基本情況、績效目標(biāo)、資金管理使用情況、項(xiàng)目組織實(shí)施情況、項(xiàng)目績效情況、存在問題及建議等進(jìn)行了分析說明,自我評(píng)價(jià)得分99分,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
三.績效評(píng)價(jià)工作情況
本所接到區(qū)財(cái)政局委托后,成立了評(píng)價(jià)小組,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況制定了績效評(píng)價(jià)方案。根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),本次評(píng)價(jià)主要采用比較法和公眾評(píng)判法評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)過程中根據(jù)擬定評(píng)價(jià)方案,通過聽取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料,實(shí)地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項(xiàng)目實(shí)施完成情況,對(duì)38名學(xué)校教師進(jìn)行問卷調(diào)查等程序后,與項(xiàng)目單位溝通交流,形成本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
四.績效評(píng)價(jià)指標(biāo)完成情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況
1. 項(xiàng)目資金到位情況
20xx年教育維改資金年初預(yù)算76萬元,年內(nèi)撥付到位76萬元,項(xiàng)目資金到位率100%。
2. 項(xiàng)目資金使用情況
20xx年教育維改項(xiàng)目具體實(shí)施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項(xiàng)目,累計(jì)簽訂4份業(yè)務(wù)合同,合同金額共計(jì)136.21萬元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬元,其中:小學(xué)功能室32.29萬元,小學(xué)電腦室31.91萬元,電腦室增補(bǔ)項(xiàng)目2.31萬元,鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬元。項(xiàng)目剩余合同款64.19萬元,計(jì)劃用當(dāng)年結(jié)余資金3.99萬元和來年項(xiàng)目資金解決。
詳見附件1:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金收支情況表;附件2:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金項(xiàng)目合同執(zhí)行情況表
3. 項(xiàng)目資金管理情況
區(qū)教育局根據(jù)《西湖管理區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理規(guī)定》和《區(qū)教育局專項(xiàng)資金管理暫行規(guī)定》進(jìn)行資金管理,建立了專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬,準(zhǔn)確,完整地反映了資金收支及結(jié)余情況。資金使用上根據(jù)合同約定按進(jìn)度撥付,各項(xiàng)支出審批手續(xù)完善,資金?顚S,未發(fā)現(xiàn)套取、截留、擠占、挪用等情況。
(二)項(xiàng)目組織實(shí)施情況
區(qū)教育局根據(jù)20xx年4月省、市教育廳(局)合格化學(xué)校初步驗(yàn)收結(jié)果,計(jì)劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué),解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問題,擬定計(jì)劃呈報(bào)區(qū)管委審批后實(shí)施。項(xiàng)目由區(qū)教育局和各學(xué)校共同組織實(shí)施,嚴(yán)格執(zhí)行政府采購程序,通過競爭性談判確認(rèn)供應(yīng)商。實(shí)施完成后由區(qū)教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗(yàn)收合格后投入使用。各學(xué)校根據(jù)20xx年實(shí)施項(xiàng)目,建立了各功能室及教學(xué)設(shè)施使用制度,形成了資產(chǎn)使用記錄,但未定期執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)程序。
。ㄈ╉(xiàng)目目標(biāo)完成程度
1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實(shí)驗(yàn)室、勞技室、音樂室、美術(shù)室、衛(wèi)生室、體育器材室6大功能室建設(shè)項(xiàng)目,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%。
2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設(shè)備配置,配置標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到45臺(tái)電腦/間,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%。
3. 完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造,完工率達(dá)100%,目標(biāo)完成率100%
4. 各項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容均驗(yàn)收合格,驗(yàn)收合格率100%,目標(biāo)完成率100%。
5. 嚴(yán)格落實(shí)政府采購程序,政府采購程序執(zhí)行率100%,目標(biāo)完成率100%。
6. 順利通過了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收,目標(biāo)完成率100%。
7. 經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,服務(wù)對(duì)象滿意度91.32%,目標(biāo)完成率100%。
詳見附件3:20xx年度西湖管理區(qū)校舍維修改造專項(xiàng)資金績效目標(biāo)完成情況表
(四)項(xiàng)目績效情況
本項(xiàng)目的實(shí)施,促進(jìn)全區(qū)教育均衡發(fā)展,完善教學(xué)設(shè)備設(shè)施,改善學(xué)校辦學(xué)條件,取得了良好的社會(huì)效益,主要表現(xiàn)為:
1. 促進(jìn)教育均衡發(fā)展,順利通過國家驗(yàn)收。認(rèn)真落實(shí)了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策,集中投入教育三年攻堅(jiān)期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué),著力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問題,彌補(bǔ)了全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展短板,確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗(yàn)收順利通過。
2. 完善教學(xué)設(shè)施,提高教學(xué)效果。通過項(xiàng)目實(shí)施,在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂室、美術(shù)室、實(shí)驗(yàn)室、勞技室、體育器材室、衛(wèi)生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨(dú)立專業(yè)的教學(xué)場所,通過動(dòng)手操作、實(shí)地觀摩等教學(xué)方式,讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀的感受與體會(huì),更有利于培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好提升教學(xué)效果。
3. 實(shí)施危房改造,確保校園安全。通過項(xiàng)目實(shí)施,對(duì)鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造,解決了屋面漏雨、線路老化等問題。將原無法正常使用的房屋得以充分利用,有效避免了資產(chǎn)閑置問題,解決安全隱患,確保校園安全。
4. 落實(shí)教育投入,產(chǎn)生持續(xù)影響。本項(xiàng)目的實(shí)施,確保了區(qū)本級(jí)財(cái)政對(duì)教育事業(yè)的持續(xù)投入,在優(yōu)化教育布局,合理配置教育資源,改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續(xù)影響。
五.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評(píng)價(jià),該項(xiàng)目得分93分,評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。得分明細(xì)如下:
。ㄒ唬╉(xiàng)目投入總分xx分,實(shí)得16分,扣1分,扣分明細(xì):
預(yù)算編制欠規(guī)范,扣1分。
。ǘ╉(xiàng)目過程總分37分,實(shí)得31分,扣6分,扣分明細(xì):
1. 未建立《項(xiàng)目管理制度》,扣3分;
2. 增補(bǔ)項(xiàng)目未簽合同或補(bǔ)充協(xié)議,扣1.5分;
3. 各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺,未執(zhí)行資產(chǎn)盤點(diǎn)程序,扣1.5分。
。ㄈ╉(xiàng)目產(chǎn)出總分20分,實(shí)得20分。
。ㄋ模╉(xiàng)目效果總分26分,實(shí)得26分。
詳見附件4:財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表。
六.存在的問題
(一)預(yù)算編制欠規(guī)范
西湖管理區(qū)教育維改資金預(yù)算編制欠規(guī)范,在無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的情況下,先確定項(xiàng)目預(yù)算,再根據(jù)預(yù)算額度制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃,預(yù)算編制程序倒置。
。ǘI(yè)務(wù)制度不健全
西湖管理區(qū)教育維改資金是長效性、持續(xù)實(shí)施的項(xiàng)目,未建立《項(xiàng)目管理制度》,在項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理上缺少專門的制度保障,不符合專項(xiàng)資金管理規(guī)定。
。ㄈI(yè)務(wù)執(zhí)行欠規(guī)范
部分業(yè)務(wù)未簽合同。實(shí)施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設(shè)備添置項(xiàng)目,后期增補(bǔ)了耳機(jī)、座椅、聲卡等設(shè)備共計(jì)2.32萬元,未簽訂業(yè)務(wù)合同或補(bǔ)充協(xié)議。
。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善
截至現(xiàn)場評(píng)價(jià)日,裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對(duì)20xx年建設(shè)添置的設(shè)備儀器進(jìn)行過盤點(diǎn)程序,資產(chǎn)后續(xù)管理程序有待完善。
七.建議
。ㄒ唬┮(guī)范編制預(yù)算,加強(qiáng)資金監(jiān)控
編制資金預(yù)算時(shí),應(yīng)先根據(jù)全區(qū)教育規(guī)劃和各學(xué)校教學(xué)需求,擬定年度教育維改投資計(jì)劃。以確定后的實(shí)施計(jì)劃為基礎(chǔ),合理預(yù)計(jì)資金需求,編制項(xiàng)目預(yù)算,細(xì)化預(yù)算明細(xì),強(qiáng)化專項(xiàng)資金預(yù)算管理。
。ǘ┙∪芾碇贫龋(guī)范項(xiàng)目管理
區(qū)教育局應(yīng)盡快制定《項(xiàng)目管理制度》,對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)施過程、驗(yàn)收辦法、資產(chǎn)后續(xù)管理措施做出相關(guān)規(guī)定,為項(xiàng)目實(shí)施提供完整的`制度保障。
。ㄈ┮(guī)范業(yè)務(wù)執(zhí)行,完善合同管理
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)與對(duì)方單位簽訂合同,明確雙方權(quán)利與義務(wù),保證業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和實(shí)施質(zhì)量,上述未簽訂合同的問題應(yīng)限期補(bǔ)充完善,明確增補(bǔ)項(xiàng)目的質(zhì)量條款與保修責(zé)任。
。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理,保證資產(chǎn)安全
完善資產(chǎn)后續(xù)管理,各學(xué)校每年至少一次對(duì)實(shí)物資產(chǎn)定期盤點(diǎn),形成盤點(diǎn)記錄,保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區(qū)教育局應(yīng)定期抽查全區(qū)學(xué)校資產(chǎn)管理情況,了解資產(chǎn)狀況,核實(shí)盤點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤,確保各學(xué)校資產(chǎn)后續(xù)管理措施得以落實(shí)。
(五)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
本項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),資金使用規(guī)范,過程管理較為完善。但還是存在預(yù)算編制欠規(guī)范、項(xiàng)目制度欠缺等問題。建議在區(qū)教育局完善項(xiàng)目制度、落實(shí)資產(chǎn)后續(xù)管理的情況下,根據(jù)實(shí)施計(jì)劃規(guī)范編制項(xiàng)目預(yù)算。
績效監(jiān)控報(bào)告8
一、單位基本情況
(一)部門職能職責(zé)
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是:
為轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔(dān)全市婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)任務(wù),開展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
。ǘ20xx年度單位收支情況
1.財(cái)政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款收入總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款收入。
2.財(cái)政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款支出總計(jì)7,875,072.5元,為基本支出財(cái)政撥款支出。
3.財(cái)政撥款全年執(zhí)行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門財(cái)政撥款基本支出部分:年初預(yù)算數(shù)為6,275,114.72元,預(yù)算確定數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行數(shù)為7,875,072.5元,全年執(zhí)行率為100.00%。
二、20xx年度績效目標(biāo)及工作重點(diǎn)
20xx年,彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規(guī)婦幼衛(wèi)生各項(xiàng)工作;基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目(婦幼包)工作;關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)項(xiàng)目工作;常規(guī)醫(yī)療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績效目標(biāo)的設(shè)定情況,如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次;提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對(duì);住院分娩活產(chǎn)數(shù)不少于4797人;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪視率不低于91.00%;門診人次增長率不低于3.00%;婚前醫(yī)學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費(fèi)不超過63,312.00元;出院人次增長率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)不少于350人等。
三、績效跟蹤評(píng)價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據(jù)《彌勒市財(cái)政局關(guān)于對(duì)全市預(yù)算單位20xx年度部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)的通知》要求,由財(cái)務(wù)部門和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報(bào)送工作。我們?cè)趶浝帐袐D幼保健院提供資料數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。
四、績效目標(biāo)完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績效目標(biāo)開展部門整體工作,經(jīng)評(píng)價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項(xiàng)工作臺(tái)賬資料,彌勒市婦幼保健院20xx年度績效目標(biāo)部分得到實(shí)現(xiàn),部門履職情況一般。具體表現(xiàn)為,
(1)如:孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次;提供了免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)20xx對(duì);住院分娩活產(chǎn)數(shù)實(shí)際執(zhí)行數(shù)4463人,指標(biāo)值未完成;新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達(dá)98.93%;新生兒訪視率達(dá)99.35%;門診人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-27.40%,指標(biāo)值未完成;婚前醫(yī)學(xué)檢查率達(dá)90.08%;三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行數(shù)49,927.38元;出院人次增長率實(shí)際執(zhí)行數(shù)-29.49%,指標(biāo)值未完成;病床使用率實(shí)際執(zhí)行數(shù)64.03%,指標(biāo)值未完成;年度內(nèi)派出人員參加培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行數(shù)297人,指標(biāo)值未完成等;
。2)部分未實(shí)現(xiàn)的績效目標(biāo)主要因?yàn)槲撮_展該項(xiàng)工作,屬于非項(xiàng)目縣;
。3)部分績效目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn)主要因?yàn)槟甓戎笜?biāo)值設(shè)定不合理。如:設(shè)定年初指標(biāo)值跟蹤隨訪高危孕產(chǎn)婦專案管理不少于2650人,全年完成情況為1780人,完成目標(biāo)可能性為“未完成”,原因是:全市婚前醫(yī)學(xué)檢查人數(shù)較去年下降,所以今年的分娩量較去年減少。
五、績效跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出績效跟蹤評(píng)價(jià)最終得分88分,等級(jí)為“良”,通過對(duì)單位上報(bào)資料分析和對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況的分析,綜合評(píng)價(jià)結(jié)論如下:
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門整體支出預(yù)算管理績效指標(biāo)明確;各項(xiàng)支出合理有效,資金支付進(jìn)度與績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度基本吻合。但也存在不足,詳見“六、存在的'問題”。
六、存在的問題
。ㄒ唬┠瓿踉O(shè)定績效指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性低,甚至部分指標(biāo)完全不可能實(shí)現(xiàn)的問題。彌勒市婦幼保健院共設(shè)定年初三級(jí)績效指標(biāo)71項(xiàng),未完成指標(biāo)16項(xiàng),占總指標(biāo)22.53%;未實(shí)施指標(biāo)3項(xiàng),占總指標(biāo)4.23%。
。ǘ┛冃繕(biāo)編制缺乏系統(tǒng)性和合理性,缺乏過程的溝通和溝通不恰當(dāng),績效目標(biāo)設(shè)定隨意性強(qiáng),不嚴(yán)密。
七、建議
。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)樹立正確的觀念,建立系統(tǒng)的、有效的,全過程的績效管理體系;科學(xué)合理預(yù)算編制,提高部門預(yù)算質(zhì)量,進(jìn)一步完善和健全預(yù)算編制機(jī)制和制度,完善預(yù)算管理考核機(jī)制,提高資金使用效益;加強(qiáng)監(jiān)督,強(qiáng)化預(yù)算約束。
。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應(yīng)當(dāng)定期開展相關(guān)培訓(xùn)課程。
績效監(jiān)控報(bào)告9
根據(jù)工作要求,我單位對(duì)20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)績效情況進(jìn)行了自我評(píng)價(jià),根據(jù)財(cái)政支出的有關(guān)規(guī)定,形成本自評(píng)報(bào)告。
一、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
20xx年,我縣水利前期工作經(jīng)費(fèi)縣財(cái)政預(yù)算安排636萬元,主要用于全縣水利項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、審查費(fèi)等。
。ǘ╉(xiàng)目績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)
項(xiàng)目績效總目標(biāo):爭資立項(xiàng)4000萬元。
2、項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)
20xx年度實(shí)際使用水利前期工作經(jīng)費(fèi)420.505萬元,實(shí)際爭資立項(xiàng)4181萬元。
二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況
中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。
三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作過程
。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的
根據(jù)設(shè)定績效目標(biāo)對(duì)該項(xiàng)目從立項(xiàng)開始直到項(xiàng)目實(shí)施完成,實(shí)行全過程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監(jiān)管,特別是對(duì)資金使用情況,進(jìn)行全面分析和綜合評(píng)價(jià),切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平,為以后年度財(cái)政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說明)、評(píng)價(jià)方法
評(píng)價(jià)原則:遵循經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性的原則,定量分析與定性分析相結(jié)合的原則,真實(shí)性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。
選用的評(píng)價(jià)指標(biāo):按指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分,滿分為100分,其中項(xiàng)目決策(20分)、項(xiàng)目管理(25分)、項(xiàng)目績效(55分)。
評(píng)價(jià)方法:按照成本效益法、比較法、公眾評(píng)判法等方法進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程
根據(jù)文件精神,20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金績效評(píng)價(jià)工作從20xx年3月25日開始,至5月25日結(jié)束。具體評(píng)價(jià)過程:
1、項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)的`績效進(jìn)行自評(píng),并形成工作底稿。
2、績效評(píng)價(jià)工作組現(xiàn)場評(píng)價(jià),通過現(xiàn)場勘查、查閱相關(guān)資料,結(jié)合自評(píng)和項(xiàng)目實(shí)施實(shí)際,按照評(píng)價(jià)指標(biāo)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)價(jià)。
3、結(jié)合現(xiàn)場評(píng)價(jià),對(duì)搜集到的項(xiàng)目資料進(jìn)行整理、核實(shí)和綜合分析,對(duì)項(xiàng)目作出獨(dú)立、客觀、公正、實(shí)事求是的績效評(píng)價(jià),出具自評(píng)報(bào)告。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算及要求,20xx年度實(shí)際爭資立項(xiàng)4181萬元
2、項(xiàng)目資金使用情況分析
實(shí)際使用資金420.505萬元,資金使用率66%,通過采取項(xiàng)目預(yù)算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。
3、項(xiàng)目資金管理情況分析
建立了項(xiàng)目資金管理制度,對(duì)項(xiàng)目資金嚴(yán)格管理。資金撥付程序設(shè)置合理,審查嚴(yán)格,沒有改變資金使用用途,也無截留、擠占、挪用情況。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視,對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān),我局集中了精干力量全程參與、把控,確保項(xiàng)目績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。
2、項(xiàng)目管理情況分析
水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計(jì)單位,與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)服務(wù)合同,根據(jù)合同支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)。支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)前,由中標(biāo)單位開具正式發(fā)票,縣水利局提出支付申請(qǐng),經(jīng)縣水利局、縣財(cái)政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由縣財(cái)政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標(biāo)單位的賬戶。
(三)項(xiàng)目績效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
。1)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制情況
項(xiàng)目通過限額及政府采購控制項(xiàng)目成本。
2、項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目實(shí)施一般為幾個(gè)月,多則一年時(shí)間。
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量
項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)為合格。
3、項(xiàng)目的效益性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
項(xiàng)目全部完成100%。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響
項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級(jí)資金4181萬元,有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,水利發(fā)展實(shí)現(xiàn)可持續(xù)。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
主要核實(shí)了資金到位率、資金使用率、支出效果率,以及項(xiàng)目規(guī)劃執(zhí)行情況、項(xiàng)目建設(shè)管理情況、項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查,績效情況良好,預(yù)期目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。
項(xiàng)目績效目標(biāo)評(píng)價(jià)按指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)打分,滿分為100分,其中項(xiàng)目決策(20分)、項(xiàng)目管理(25分)、項(xiàng)目績效(55分)。
(一)、項(xiàng)目決策方面(20分)
項(xiàng)目決策由項(xiàng)目目標(biāo)(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下:
⑴、項(xiàng)目目標(biāo)(4分):項(xiàng)目目標(biāo)明確。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分4分。
、、決策過程(8分):項(xiàng)目符合部門年度工作計(jì)劃,且金額通過限額及政府采購。按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分8分。
、、資金分配(8分):按政府采購情況確定資金量的大小,按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分7分。
從以上分析:項(xiàng)目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項(xiàng)目管理方面(25分)
項(xiàng)目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實(shí)施(10分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下:
⑴、資金到位(4分):計(jì)劃使用資金636萬元,實(shí)際使用資金420.505萬元,結(jié)余資金215.495萬元。
、、資金管理(10分):資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程,不存在違紀(jì)違法行為。
、、組織實(shí)施(10分):資金管理制度健全,嚴(yán)格按照管理制度支付。
從以上分析:項(xiàng)目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項(xiàng)目績效方面(55分)
項(xiàng)目績效由項(xiàng)目產(chǎn)出(15分)、項(xiàng)目效果(40分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下:
、拧㈨(xiàng)目產(chǎn)出(15分):20xx年度實(shí)際爭取中省兩級(jí)資金4181萬元,超年度計(jì)劃4000萬元。
、、項(xiàng)目效果(39分):項(xiàng)目實(shí)施為我縣爭取了中省兩級(jí)資金4181萬元,有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展,服務(wù)對(duì)象滿意度很高。
從以上分析:項(xiàng)目績效方面得分15+39=54分。
績效自評(píng)結(jié)論:根據(jù)以上指標(biāo)分析,自評(píng)績效總分為97分,大于80分。自評(píng)績效等級(jí)“優(yōu)秀”。
六、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議(以后年度預(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等)
項(xiàng)目信息在當(dāng)?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公示,主動(dòng)接受社會(huì)各界的監(jiān)督。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議:
無
八、其他需說明的問題:
無
績效監(jiān)控報(bào)告10
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題,確?冃繕(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對(duì)績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元,調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元,全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日,部門預(yù)算實(shí)際支出412。46萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41。25%。其中:協(xié)審費(fèi)用390。18萬元;支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22。28萬元。
。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點(diǎn),預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn),我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41。25%。其中,協(xié)審費(fèi)用41。95%;支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31。83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求,對(duì)本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級(jí)指標(biāo)3個(gè),二級(jí)指7個(gè),三級(jí)指標(biāo)7個(gè)。截至監(jiān)控日,7個(gè)三級(jí)指標(biāo)的完成情況如下:
1。產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為41。25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量,將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)工作的時(shí)效指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法,嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元,實(shí)際完成值為412。46萬元。
2。效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會(huì)效益指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上,實(shí)際完成值為良好。
3。滿意度指標(biāo)
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度≥100%服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):該指標(biāo)預(yù)期值為100%,實(shí)際完成值為100%。
綜上,全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時(shí)完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成,不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管,做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的'基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此,為保證預(yù)算編制的質(zhì)量,在編制預(yù)算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財(cái)政績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績效管理信息化建設(shè),加大績效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控報(bào)告11
一、項(xiàng)目基本情況
我市20xx年校舍維修改造項(xiàng)目11個(gè),共涉及4所義務(wù)教育學(xué)校,建設(shè)內(nèi)容包括相關(guān)學(xué)校的教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運(yùn)動(dòng)場等維修,維修改造建設(shè)面積23000平方米,建設(shè)總資金735萬元(其中中央資金441萬元,省級(jí)資金294萬元)。
二、項(xiàng)目實(shí)施過程
利用暑假建設(shè)黃金時(shí)間,教體局基建裝備中心精心組織各施工單位,合理安排時(shí)間,冒酷暑,強(qiáng)化每個(gè)項(xiàng)目安全、質(zhì)量及進(jìn)度的調(diào)度。在監(jiān)理、學(xué)校的共同監(jiān)管下,于8月底全部完成建設(shè)任務(wù),并順利通過竣工驗(yàn)收并交付學(xué)校,于秋季開學(xué)如期投入使用。
三、項(xiàng)目社會(huì)效應(yīng)
校舍維修改造項(xiàng)目的再次實(shí)施,使我市部分學(xué)校的'校容校貌煥然一新,為進(jìn)一步改善義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件,推進(jìn)義務(wù)教育的優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提供了前提保障,使這項(xiàng)民生工程真正惠及民生。
績效監(jiān)控報(bào)告12
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目名稱:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施時(shí)間跨度:20xx年
(三)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
(一)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢(shì)分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項(xiàng)目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經(jīng)安裝,完成項(xiàng)目任務(wù)。
。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
(1)項(xiàng)目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量。項(xiàng)目實(shí)施后路燈100%使用,旅游路線達(dá)到亮化效果。
。3)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝,等待驗(yàn)收。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
。1)項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
。2)項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后,黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進(jìn)黃莊村擴(kuò)大種植養(yǎng)殖范圍,帶動(dòng)更多當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)。
。3)項(xiàng)目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項(xiàng)目實(shí)施后,黃莊村基礎(chǔ)設(shè)施得到提升,村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進(jìn)黃莊村村民愛護(hù)和珍惜當(dāng)?shù)氐腵生態(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
項(xiàng)目實(shí)施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評(píng)。
三、存在的主要問題及原因分析
項(xiàng)目已實(shí)施結(jié)束,待驗(yàn)收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度,9月中旬完成驗(yàn)收。
五、其他需要說明的問題
無。
績效監(jiān)控報(bào)告13
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T整體情況
1、主要職能
。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農(nóng)業(yè)農(nóng)村有關(guān)規(guī)范性文件草案,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農(nóng)的價(jià)格、收儲(chǔ)、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口等政策措施。
。ǘ┙y(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導(dǎo)農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
。ㄈ┭芯刻岢錾罨r(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議。負(fù)責(zé)農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革,指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。
(四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的建議,培育、保護(hù)農(nóng)業(yè)品牌。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息,監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。承擔(dān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關(guān)工作。
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。負(fù)責(zé)漁政漁港監(jiān)督管理。
。┴(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。貫徹執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全國家標(biāo)準(zhǔn),參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全地方標(biāo)準(zhǔn)并會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)。
。ㄆ撸┙M織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理,負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
。ò耍┴(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、獸藥質(zhì)量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫檢疫體系建設(shè),組織、監(jiān)督區(qū)內(nèi)動(dòng)植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關(guān)部門制定血吸蟲病防治工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
。ㄊ┴(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。編制農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議,按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目基金安排和監(jiān)督管理。
(十一)推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和農(nóng)技推廣體系建設(shè),組織開展農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的.高新技術(shù)和應(yīng)用技術(shù)研究、科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)。
。ㄊ┲笇(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導(dǎo)新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工作。
(十三)組織參與農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦有關(guān)農(nóng)業(yè)涉外事務(wù),組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)對(duì)外交流合作,具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。
。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)情況
零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:零陵區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃財(cái)務(wù)室、黨風(fēng)廉政室、區(qū)委農(nóng)辦秘書室、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用室、種植業(yè)管理室(農(nóng)藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、農(nóng)田建設(shè)與農(nóng)墾室、市場與信息化室、植保站、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展室、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)室。歸口管理4個(gè)下屬單位:區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)機(jī)事務(wù)中心、區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站、區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)。
3、人員情況
2021年9月底本單位實(shí)有在崗人員114人,其中公務(wù)員及參照公務(wù)員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.2021年整體工作目標(biāo)
2021年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產(chǎn)量35.9萬噸;全區(qū)建設(shè)湘江源蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地11萬畝、優(yōu)質(zhì)柑橘生產(chǎn)基地16萬畝、優(yōu)質(zhì)茶葉生產(chǎn)基地1萬畝;全區(qū)實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工總產(chǎn)值237億元以上;農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達(dá)到干凈整潔有序標(biāo)準(zhǔn),新創(chuàng)建省級(jí)美麗鄉(xiāng)村示范村、省級(jí)特色精品鄉(xiāng)村1個(gè)以上,完成農(nóng)村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農(nóng)村衛(wèi)生廁所普及率達(dá)到88%以上,積極試點(diǎn)廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣區(qū)”。
。ǘ╉(xiàng)目總體情況
2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。
零陵區(qū)2021年農(nóng)業(yè)類博覽會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)由區(qū)財(cái)政管理,?顚S,全部用于參加農(nóng)民豐收節(jié)、農(nóng)博會(huì)、產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)等專項(xiàng)工作。一是農(nóng)民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農(nóng)產(chǎn)品市場農(nóng)產(chǎn)品展示和銷售。及時(shí)把本地特色農(nóng)產(chǎn)品展示在消費(fèi)者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農(nóng)業(yè)博覽會(huì)。三是產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)。本地特色農(nóng)產(chǎn)品對(duì)接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺(tái)支撐。
二、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2021年度部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(零財(cái)績[2021]18號(hào))的文件要求,我局組織相關(guān)股室,認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作?冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算所有的支出。
三、績效監(jiān)控結(jié)果及趨勢(shì)分析
。ㄒ唬┎块T整體支出
按照《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào)),批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入10622.67萬元,其中:基本支出經(jīng)費(fèi)2038.67萬元,項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)8584萬元。
1-9月基本支出實(shí)際支出1749.2萬元,完成預(yù)算85.8%;項(xiàng)目支出實(shí)際支出6858.62萬元,完成預(yù)算79.9%。
2021年1-9月,我局按年初制定的計(jì)劃和目標(biāo)開展工作并取得了良好生效:一是糧食計(jì)劃種植面積85.51萬畝,已完成糧食播種面積88.23萬畝,完成任務(wù)的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)181億元;三是2021年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評(píng)估組對(duì)零陵區(qū)鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作進(jìn)行了中期評(píng)估,專家組對(duì)零陵鄉(xiāng)村治理試點(diǎn)工作給予了高度肯定和好評(píng)。
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制訂的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成,部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
。ǘ╉(xiàng)目支出
2021年《零陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年財(cái)政預(yù)算的函》(零財(cái)預(yù)〔2021〕1號(hào))批復(fù)我單位項(xiàng)目2個(gè),分別是農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi);其中財(cái)政已將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)撥付區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì),由區(qū)農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)實(shí)施,我單位本年實(shí)際負(fù)責(zé)實(shí)施農(nóng)博會(huì)1個(gè)項(xiàng)目。
截止2021年9月底,財(cái)政未撥付農(nóng)博會(huì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率0%;但費(fèi)用實(shí)際已開支,參加了永州市第四屆農(nóng)民豐收節(jié)等,待經(jīng)費(fèi)撥付到位進(jìn)行支付,預(yù)計(jì)項(xiàng)目支出績效能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
四、存在的主要問題及原因分析
。ㄒ唬┎块T整體
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。但我局基本支出沒有得到有效的保障。基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi)、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行,公用經(jīng)費(fèi)缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。
。ǘ╉(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的項(xiàng)目工作任務(wù)而發(fā)生的支出項(xiàng)目資金撥付進(jìn)度較慢。但我單位專項(xiàng)資金較多,年中追加的各類項(xiàng)目資金繁多、任務(wù)重、壓力大,然而專項(xiàng)資金撥付緩慢,影響項(xiàng)目的實(shí)施。
五、下一步改進(jìn)工作的意見建議
(一)提高財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)前執(zhí)行的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)太低,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足單位維持工作正常運(yùn)轉(zhuǎn),需要財(cái)政增加投入,為單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力保障。
(二)化簡專項(xiàng)資金撥付手續(xù),加快資金撥付進(jìn)度,便于項(xiàng)目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控報(bào)告14
20xx年,省級(jí)下達(dá)我縣旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬元,其中,鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金98萬元,貧困革命老區(qū)資金45萬元。根據(jù)通知精神,現(xiàn)將我縣20xx年省級(jí)旅游專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效監(jiān)控情況報(bào)告如下:
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項(xiàng)目資金的績效監(jiān)控工作,加強(qiáng)對(duì)資金的使用和監(jiān)管,最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長,相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào),與縣財(cái)政部門保持密切聯(lián)系,及時(shí)掌握資金撥付動(dòng)態(tài),快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門,確保資金到位及時(shí)。三是規(guī)范程序,所有資金項(xiàng)目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實(shí)際認(rèn)真研定,報(bào)經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實(shí)施,項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗(yàn)收制、決算審計(jì)制、資金報(bào)賬制等相關(guān)制度,確保程序到位,規(guī)范操作。四是強(qiáng)化監(jiān)管,項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項(xiàng)目的實(shí)施主體,負(fù)責(zé)項(xiàng)目的申報(bào)、招投標(biāo)、驗(yàn)收、決算審計(jì)等,縣文旅體中心與項(xiàng)目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和獎(jiǎng)金使用情況進(jìn)行監(jiān)督,確保?顚S茫l(fā)揮實(shí)效。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年上級(jí)省級(jí)下達(dá)我縣的旅游發(fā)展專項(xiàng)資金共143萬元,涉及到2項(xiàng)內(nèi)容,分別是98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金和45萬元的貧困革命老區(qū)資金。其中,98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點(diǎn)村資金已全部執(zhí)行到位;45萬元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等?h文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn),馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計(jì)單位對(duì)李氏莊園游客中心進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。
。ǘ┛冃繕(biāo)實(shí)現(xiàn)程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測等管理工作,實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程績效管理,積極開展績效自評(píng)。項(xiàng)目資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)、專人管理、專賬核算、?顚S,做到入賬及時(shí)、臺(tái)賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范,實(shí)行國庫集中支付制度,資金支付進(jìn)度符合財(cái)務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬專項(xiàng)資金,將給縣扶貧重點(diǎn)村的.旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來較大改善,村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯,村級(jí)鄉(xiāng)村農(nóng)家樂品質(zhì)得到進(jìn)一步提升,村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加,霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項(xiàng)目推進(jìn)運(yùn)行過程中,受益群眾、游客,受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達(dá)98%以上。
三、存在的主要問題及原因分析
省級(jí)旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機(jī)遇,帶動(dòng)了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步發(fā)展,使貧困人口真正享受到了項(xiàng)目資金帶來的實(shí)實(shí)在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚,發(fā)展還不太成熟,上級(jí)資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距,在謀劃項(xiàng)目時(shí)不夠大膽,投入較小。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
縣文旅體中心將把項(xiàng)目績效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上,做到早謀劃、早建設(shè)、早完工,緊抓序時(shí)進(jìn)度,確保項(xiàng)目資金在年度及時(shí)、足額執(zhí)行到位。
五、其他需要說明的問題
無
績效監(jiān)控報(bào)告15
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目單位基本情況。沅陵縣財(cái)政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號(hào)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和決策部署,全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財(cái)政工作的部署要求,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。現(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長1名,副局長3名,總會(huì)計(jì)師1名。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人15名。有在職干部職工292人,其中局機(jī)關(guān)171人,鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所121人。下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)(城市資金管理中心)、副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)(財(cái)政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校)、全額撥款事業(yè)單位5個(gè)(國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務(wù)中心)、自收自支事業(yè)單位1個(gè)(住房資金管理部)。
2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)!逗鲜∝(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢委托辦法〉的通知》(湘財(cái)辦〔20xx〕17號(hào))《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財(cái)政投資評(píng)審管理實(shí)施辦法〉的通知》(沅政辦發(fā)〔20xx〕6號(hào))。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項(xiàng)目”規(guī)定。
3.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是財(cái)政部門履行評(píng)審職責(zé)、開展評(píng)審業(yè)務(wù)、實(shí)施評(píng)審行動(dòng)、出具評(píng)審報(bào)告等的必要保障。主要用于與財(cái)政投資評(píng)審工作相關(guān)支出,包括到項(xiàng)目現(xiàn)場核查、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)等支出。涉及評(píng)審工作的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、績效工資、水電費(fèi)、其他支出等。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)?偰繕(biāo):保障年度財(cái)政投資評(píng)審工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo):保障預(yù)算單位送達(dá)的項(xiàng)目評(píng)審材料能夠快速評(píng)審,不拖延;保障財(cái)政部門正常履職,評(píng)審程序公開公平公正、評(píng)審活動(dòng)依法依規(guī)依政策、評(píng)審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益:未涉及。社會(huì)效益:對(duì)民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審行為,正確回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。經(jīng)濟(jì)效益:事前避免項(xiàng)目預(yù)算虛高,事中避免項(xiàng)目實(shí)施偷工減料,事后避免項(xiàng)目結(jié)算摻雜使假。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
績效評(píng)價(jià)工作過程:成立該項(xiàng)目支出績效自評(píng)小組,由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長組成,根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號(hào))、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的.實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào))、《湖南省預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》(湘財(cái)績〔20xx〕5號(hào))、《湖南省預(yù)算支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績〔20xx〕7號(hào))等相關(guān)文件規(guī)定開展自評(píng)工作,對(duì)項(xiàng)目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項(xiàng)指標(biāo)逐個(gè)對(duì)照評(píng)價(jià),確保評(píng)價(jià)真實(shí)客觀原則。
三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
(一)項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年1月5日,縣財(cái)政局將財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元列入20xx年度部門預(yù)算報(bào)告,立項(xiàng)合法合規(guī)。20xx年3月5日收到財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%,資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng),預(yù)算資金分配合理。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析。20xx年財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共支出120.06萬元,明細(xì)為績效工資(聘請(qǐng)?jiān)靸r(jià)師李碧秀)8萬元、辦公費(fèi)37.43萬元、咨詢費(fèi)(聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu))73.4萬元、水費(fèi)0.22萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬元、公務(wù)接待費(fèi)(加班工作餐)0.19萬元。使用率100.05%,超支部分從財(cái)政局公務(wù)費(fèi)中列支。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析!柏(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行實(shí)施。
。ǘ╉(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析。由投資評(píng)審服務(wù)中心根據(jù)財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況,按月支付聘請(qǐng)人員績效工資,及時(shí)支付中介機(jī)構(gòu)評(píng)審經(jīng)費(fèi),適時(shí)結(jié)算與投資評(píng)審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目管理情況分析。財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定列入部門預(yù)算,按全縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申撥機(jī)制申撥資金,按《沅陵縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算。
(三)項(xiàng)目績效情況分析
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
(1)項(xiàng)目預(yù)算控制情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行資金預(yù)算管理,從嚴(yán)控制項(xiàng)目資金支出。
。2)項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng),收支基本持平,略有超支(超支部分由局機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)支付)。
2、項(xiàng)目的效率性分析
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。按規(guī)定時(shí)間完成工作量。
。2)項(xiàng)目完成質(zhì)量。通過多年運(yùn)作,已經(jīng)建立財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支機(jī)制,按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃,通過跟蹤監(jiān)管,項(xiàng)目完成質(zhì)量優(yōu)良。
3、項(xiàng)目的效益性分析
。1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項(xiàng)目資金投入120萬元,均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù),確保了財(cái)政投資評(píng)審各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。20xx年完成縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審270個(gè),評(píng)審總金額達(dá)9.77億元,凈審減金額0.6億元,審減率達(dá)6.14%。加強(qiáng)與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合,從預(yù)算編制、項(xiàng)目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財(cái)政評(píng)審橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制,大幅減少項(xiàng)目預(yù)算中的不合理支出,保障財(cái)政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn),助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目”,強(qiáng)化攻堅(jiān)成效,全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策,以及完善老舊小區(qū)改造、推進(jìn)醫(yī)療改革等重點(diǎn),有所側(cè)重的開展預(yù)算評(píng)審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項(xiàng)目,推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè),強(qiáng)化服務(wù)力度,高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項(xiàng)目評(píng)審。
四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
。ㄒ娫u(píng)分表)
五、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總體得分100分,績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu),主要績效資金撥付率100%,按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo),達(dá)到了預(yù)期效益。建議:每年正常安排財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
經(jīng)驗(yàn)及做法:嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法執(zhí)行,對(duì)照項(xiàng)目年度績效目標(biāo),及時(shí)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度,及時(shí)對(duì)預(yù)計(jì)未能完成的目標(biāo)進(jìn)行整改。
存在的問題:通過自查,我們發(fā)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用過程中尚有不足之處,主要是績效管理機(jī)制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全,有待進(jìn)一步完善。
七、其他需要說明的問題
無。
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