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學校內(nèi)控工作小組成立方案（精選5篇）
做好可行性分析是做好工作方案的前提。在計劃開展某項工作時，通常我們需要先寫多份工作方案以便領導參考決策，現(xiàn)在你是否對工作方案一籌莫展呢？以下是小編精心整理的學校內(nèi)控工作小組成立方案，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
學校內(nèi)控工作小組成立方案 1
為進一步做好貫徹實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》(財會〔20xx〕21號)（以下簡稱《內(nèi)控規(guī)范》）工作，加強內(nèi)部控制建設，提高管理水平，根據(jù)《xxx教育廳關于印發(fā)省教育廳部門屬預算單位內(nèi)部控制建設的》（教財〔20xx〕737號）及《xxx財政廳關于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎性》（豫財會〔20xx〕17號）要求，結合我校實際，特制訂河南師范大學內(nèi)部控制建設工作方案。
一、實施《內(nèi)控規(guī)范》的意義
內(nèi)部控制是指學校為實現(xiàn)控制目標，通過制定、實施措施和執(zhí)行程序，對學校內(nèi)部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程、經(jīng)濟活動等方面的風險進行相互制約、相互監(jiān)督的防范和管控。它既是學校的一項重要管理活動，也是學校的一項重要制度建設；既是學校管理的一項系統(tǒng)工程，也是學校治理的重要基石。
二、實施《內(nèi)控規(guī)范》的指導思想
以中國特色社會主義理論，以《會計法》、《預算法》等法律法規(guī)和相關規(guī)定為依據(jù)，抓住貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》的有力契機，通過“宣傳動員、梳理流程、明確職責、建立制度、督促實施、完善提高”等措施，夯實學校各項基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，進一步推進財務規(guī)范化、精細化、信息化管理，有效防范舞弊和預防腐敗，提高學校內(nèi)部管理水平。
三、組織領導
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成立“河南師范大學內(nèi)部控制建設領導小組”（以下簡稱“內(nèi)控領導小組”），負責組織制定學校內(nèi)控控制建設工作方案、協(xié)調(diào)解決重大事項、監(jiān)督指導工作開展。
組長:
副組長：
成員：
（二）聯(lián)合工作機構
成立由財務處牽頭，黨委辦公室、校長辦公室、監(jiān)察處、審計處、人事處、國有資產(chǎn)管理處、后勤管理處、基建處等部門參加的“河南師范大學內(nèi)部控制建設聯(lián)合工作組”（以下簡稱“聯(lián)合工作組”），內(nèi)控領導小組和聯(lián)合工作組下設辦公室（以下簡稱“內(nèi)控辦公室”），內(nèi)控辦公室設在財務處。聯(lián)合工作組在內(nèi)控領導小組領導下，具體負責全校各單位內(nèi)控建設的督促、指導、檢查等工作。
組長:
成員：
以上相關處室同時指定1名聯(lián)絡員。
四、主要任務及目標
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根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》要求，應從單位層面和業(yè)務層面兩個方面加強內(nèi)部控制。一是建立并組織實施適合學校實際情況的內(nèi)部控制體系，包括學校經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關鍵崗位責任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學技術手段，加強內(nèi)部控制等。二是梳理學校各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略；在此基礎上，根據(jù)國家有關規(guī)定，建立健全學校各項內(nèi)部管理制度，并督促相關工作人員認真執(zhí)行。三是落實《xxx財政廳關于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）《xxx財政廳關于進一步推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設實施基礎性評價工作的通知》（豫財會〔20xx〕17號）等要求，進一步強化內(nèi)部控制建設，提高學校管理服務水平和風險防范能力，促進學�？沙掷m(xù)、健康發(fā)展，更好發(fā)揮內(nèi)部控制在提升內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法治校、推進廉政建設中的重要作用。
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學校內(nèi)控建設工作領導小組及聯(lián)合工作組，負責對學校內(nèi)部控制工作的組織情況、內(nèi)部控制機制的建設情況、內(nèi)部管理制度的完善情況、內(nèi)部控制關鍵崗位工作人員的管理情況、財務信息的編報情況等進行綜合評價并提出完善意見；各相關職能部門對具體經(jīng)濟業(yè)務活動進行全面梳理，查找存在的風險，提出完善意見，制定具體制度，經(jīng)學校審批后組織實施。
具體經(jīng)濟業(yè)務活動主要包括預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、票據(jù)管理、政府采購業(yè)務管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理及內(nèi)部監(jiān)督管理等。財務處負責預算業(yè)務管理、收支業(yè)務管理、票據(jù)管理等相關業(yè)務；國有資產(chǎn)管理處負責政府采購業(yè)務管理、合同管理、固定資產(chǎn)管理等相關業(yè)務；基建處負責建設項目管理等相關業(yè)務；審計處負責審計等相關業(yè)務；監(jiān)察處負責內(nèi)部監(jiān)督管理等相關業(yè)務；其他職能部門按照工作職責分工及《內(nèi)控規(guī)范》要求，負責分管領域經(jīng)濟業(yè)務活動控制的歸口管理；全校各單位按照《內(nèi)控規(guī)范》和工作方案要求，認真開展內(nèi)控機制建設，切實履行內(nèi)部控制職責。
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通過貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》，將內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風險防范、處處強化責任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部控制牽頭部門及其工作職責得到進一步明確，各單位在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；內(nèi)部控制關鍵崗位工作人員的培訓、評價、輪崗等機制得到建立健全；賬務處理及財務信息編報水平明顯提高；內(nèi)控信息化手段建設長足發(fā)展，風險評估和內(nèi)部控制方法更加科學規(guī)范；以預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等業(yè)務層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容，匯編形成學�！秲�(nèi)部控制》；學�！秲�(nèi)控規(guī)范》落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效全面顯現(xiàn)。到20xx年，基本建成與現(xiàn)代大學治理體系相適應的，權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)部控制體系，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升學校內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
五、工作步驟
(一)宣傳培訓學習階段（20xx年9月底前）
按照學校統(tǒng)一部署，在組織相關人員參加培訓的同時，要會同相關職能部門積極組織開展校內(nèi)的宣傳、培訓和學習活動，使全校相關人員全面了解實施《內(nèi)控規(guī)范》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在校內(nèi)形成“人人學內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的良好局面。各單位應立即啟動本單位的內(nèi)部控制建設工作，確定1名中層干部為聯(lián)絡員，負責內(nèi)部控制建設的聯(lián)絡工作。聯(lián)絡員基本信息表于20xx年9月15日前報財務處稽核科（辦公系統(tǒng)段世芳便箋）。結合本單位實際，制定周密詳細、切實可行的工作方案或，積極組織好本單位的內(nèi)部控制建設工作。
�。ǘ┦崂砉ぷ髁鞒探∪珒�(nèi)控制度階段（20xx年10月底前）
按照內(nèi)控規(guī)范要求，在全面學習基礎上，各單位要對單位層面和業(yè)務層面現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務內(nèi)容進行全面梳理，查找風險點，制定風險防范應對措施。在全面梳理現(xiàn)有的工作制度和業(yè)務內(nèi)容基礎上，各單位要按照科學、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)工作實際和業(yè)務特點，修改工作程序，利用文字、圖表等形式完善業(yè)務流程，建立單位內(nèi)部控制制度的基本框架；充分利用信息化系統(tǒng)，固化工作流程。
(三)開展內(nèi)部控制基礎性評價階段（20xx年10月15日前）
通過開展內(nèi)部控制基礎性評價工作，一方面，明確單位內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，使各單位在內(nèi)部控制建設過程中能夠做到有的放矢、心中有數(shù)，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設；另一方面，旨在發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系，通過“以評促建”的方式，推動各單位完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
(四)內(nèi)控制度再完善階段（20xx年11月底前）
各單位將包括評價得分、扣分情況、特別說明項及下一步工作安排等內(nèi)容在內(nèi)的內(nèi)部控制基礎性評價報告向單位主要負責人，明確下一步單位內(nèi)部控制建設的重點和改進方向。按照內(nèi)部控制要求，在單位主要負責人直接領導下，建立適合本單位實際情況的內(nèi)部控制體系，確保在20xx年底前順利完成內(nèi)部控制建立與實施工作。
(五)基礎性評價總結階段（20xx年12月5日前）
各單位應于20xx年12月2日前，向校內(nèi)控辦公室報送單位內(nèi)部控制基礎性評價工作總結報告，電子版同時發(fā)送至財務處稽核科段世芳便箋�？偨Y報告內(nèi)容包括本單位開展單位內(nèi)部控制基礎性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議等。學校于12月5日上報省教育廳基礎性評價總結。
(六)督導指導和檢查階段（20xx年9月起）
學校將加強監(jiān)督檢查力度，加強建設過程的督導，對不重視內(nèi)部控制建設工作和工作不到位，影響學校內(nèi)控建設整體工作進展的的單位將在全校通報督促其整改，檢查結果作為安排年度經(jīng)費預算、實施績效評價、學校年度考核的參考依據(jù)。對評價結果不真實的單位，一經(jīng)查實，應嚴肅追究相關單位和人員的責任。
(七)評價報告報送階段（20xx年3月底前）
在各單位完成內(nèi)控建設的基礎上，學校對整體內(nèi)部控制基礎性評價和內(nèi)部控制工作作進一步總結完善，再次開展內(nèi)部控制基礎情況綜合性評價，最終形成學校的內(nèi)部控制基礎性評價報告，作為20xx年決算報告的重要組成部分報送省教育廳。
六、工作要求
�。ㄒ唬└叨戎匾�，精心組織
各單位要站在促進學校事業(yè)健康發(fā)展的高度，要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設和實施內(nèi)部控制基礎性評價工作的重要意義，把制約內(nèi)部權力運行、強化內(nèi)部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，通過“以評促建”的方式推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。工作涉及到單位層面、業(yè)務層面、評價監(jiān)督等多方面工作，時間要求緊，工作任務重，必須加強宣傳、培訓和學習，精心組織落實，做到邊學習、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權責明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學的內(nèi)控體系。
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各單位（部門）要成立相應工作機構，加強對貫徹實施《內(nèi)控規(guī)范》開展內(nèi)部控制評價工作的組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責，落實工作責任。各單位負責人作為內(nèi)控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，帶頭組織推動內(nèi)控實施。工作任務要落實到具體崗位和專人，做到任務到崗、責任到人、一級抓一級、層層抓落實。建立牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調(diào)配合的聯(lián)動機制。要結合實際細化工作方案，明確工作職責，健全工作機制，加強組織落實，積極推進，確保完成各項工作任務。
�。ㄈ┎块T帶頭，齊抓共管
《內(nèi)控規(guī)范》的'貫徹實施，不僅是一項全員參與的“系統(tǒng)性工程”，更是一項單位負責人帶頭執(zhí)行的“一把手工程”。各職能部門、各單位要加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管，各階段工作可壓茬進行。各職能部門既是分管領域內(nèi)控實施的組織者，也是內(nèi)控工作的實施者，要把執(zhí)行《內(nèi)控規(guī)范》作為提升管理水平的基礎工作和重要抓手，積極帶頭開展工作，履行宣傳培訓、示范引導、督促檢查等職責。各單位作為《內(nèi)控規(guī)范》實施的主體，要按照學校統(tǒng)一部署，主動開展工作，全面提升風險防控和內(nèi)部管理水平。
�。ㄋ模┘哟笮麄鳎瑺I造氛圍
要加大對單位內(nèi)部控制建設及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡、微信等媒體資源，進行多層次、全方位的宣傳報道，引導單位廣大干部職工自覺提高風險防范和抵制權力濫用意識，確保權力規(guī)范有序運行。同時，要加強對單位領導干部和工作人員有關制約內(nèi)部權力運行、強化內(nèi)部控制方面的教育培訓，為全面推進行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設營造良好的環(huán)境和氛圍。
�。ㄎ澹┘訌姳O(jiān)督，不斷完善
建立健全內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查、自我評價和問責制度。通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內(nèi)部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內(nèi)部控制。同時，將內(nèi)部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結合起來，促進自我監(jiān)督、自我約束機制的不斷完善，構建符合我校實際，具有較強操作性和適應性、完備的內(nèi)部控制體系。
內(nèi)部控制領導小組全面負責學校內(nèi)部控制建設、實施和評價工作，內(nèi)部控制堅持問題導向和共同治理原則，充分發(fā)揮內(nèi)部控制和監(jiān)督的相互作用，形成監(jiān)管合力，優(yōu)化監(jiān)督效果，確保內(nèi)部控制覆蓋學校經(jīng)濟業(yè)務活動的全范圍，貫穿學校內(nèi)部權力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程。
內(nèi)部控制工作小組：
組長：xx
組員：xxxx
內(nèi)控工作小組責任重大，工作貫穿學校內(nèi)控工作的方方面面，從學校的預算、支出、項目建設、合同管理、資產(chǎn)管理到內(nèi)控的風險管理，都需統(tǒng)籌把握，合理、高效運行。
內(nèi)部控制評價與監(jiān)督小組：
組長：xx
組員：xxxx
為保障學校各項收支在陽光下運行，辦好人民滿意的教育，使學校各項工作經(jīng)得起社會、群眾的考驗，內(nèi)控評價與監(jiān)督小組要定期、定量、定性對學校各項工作監(jiān)督與評價。
學校內(nèi)控工作小組成立方案 2
一、成立背景
為了進一步提高學校內(nèi)部管理水平，規(guī)范學校經(jīng)濟活動，加強廉政風險防控機制建設，確保學校教育教學工作的順利進行，特成立學校內(nèi)控工作小組。
二、工作目標
1. 建立健全學校內(nèi)部控制制度，規(guī)范學校經(jīng)濟活動流程。
2. 加強對學校經(jīng)濟活動的風險評估和控制，防范財務風險和廉政風險。
3. 提高學校財務管理水平，確保學校資產(chǎn)的安全和有效使用。
4. 增強學校內(nèi)部管理的透明度和公信力，促進學校的可持續(xù)發(fā)展。
三、組織架構
1. 成立學校內(nèi)控工作領導小組
組長：校長
副組長：分管副校長
成員：各部門負責人
領導小組負責學校內(nèi)控工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
2. 設立學校內(nèi)控工作辦公室
主任：分管副校長
副主任：財務部門負責人
成員：各部門相關工作人員
辦公室負責學校內(nèi)控工作的具體實施和日常管理。
四、工作職責
1. 領導小組職責
�。�1）制定學校內(nèi)控工作的總體目標和規(guī)劃。
�。�2）審議學校內(nèi)部控制制度和相關政策。
�。�3）協(xié)調(diào)解決學校內(nèi)控工作中的重大問題。
�。�4）監(jiān)督檢查學校內(nèi)控工作的執(zhí)行情況。
2. 辦公室職責
（1）起草學校內(nèi)部控制制度和相關政策。
�。�2）組織開展學校經(jīng)濟活動的風險評估和控制。
�。�3）負責學校內(nèi)部控制制度的宣傳、培訓和實施。
（4）定期向領導小組匯報學校內(nèi)控工作的進展情況。
五、工作步驟
1. 籌備階段
�。�1）成立學校內(nèi)控工作領導小組和辦公室。
�。�2）開展學校內(nèi)部控制現(xiàn)狀調(diào)研，了解存在的`問題和風險。
2. 制度建設階段
�。�1）起草學校內(nèi)部控制制度和相關政策。
�。�2）廣泛征求意見，對制度進行修訂和完善。
�。�3）提交領導小組審議通過后，正式發(fā)布實施。
3. 培訓宣傳階段
�。�1）組織學校全體教職工進行內(nèi)部控制制度培訓。
�。�2）通過校園網(wǎng)、宣傳欄等渠道，宣傳學校內(nèi)部控制制度和相關政策。
4. 實施階段
（1）按照學校內(nèi)部控制制度的要求，規(guī)范學校經(jīng)濟活動流程。
�。�2）加強對學校經(jīng)濟活動的風險評估和控制，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。
�。�3）定期對學校內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行檢查和評估，不斷完善和優(yōu)化制度。
六、保障措施
1. 加強組織領導。學校內(nèi)控工作領導小組要高度重視，切實加強對內(nèi)控工作的組織領導，確保工作順利開展。
2. 明確工作職責。各部門要明確各自的工作職責，密切配合，形成工作合力。
3. 加強培訓宣傳。要加強對學校全體教職工的培訓宣傳，提高大家對內(nèi)部控制制度的認識和理解，營造良好的工作氛圍。
4. 強化監(jiān)督檢查。學校內(nèi)控工作領導小組要定期對學校內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保制度的有效實施。
學校內(nèi)控工作小組成立方案 3
一、背景
為進一步加強學校內(nèi)部管理，提升教育教學質(zhì)量，確保學校各項工作的規(guī)范性和有效性，特成立小學內(nèi)控工作小組。通過建立健全內(nèi)部控制機制，促進學校各項工作的順利開展。
二、目的
1. 加強管理：通過內(nèi)控工作小組的成立，強化學校內(nèi)部管理，確保各項工作有序進行。
2. 提升質(zhì)量：通過有效的內(nèi)部控制，提升教育教學質(zhì)量，保障學生的健康成長。
3. 風險防范：及時發(fā)現(xiàn)和防范學校管理中的風險，確保學校安全穩(wěn)定。
三、組織架構
1. 組長：校長
2. 副組長：分管副校長
3. 成員：各年級組長、教務主任、后勤主任、財務主任、心理輔導老師等相關人員
四、工作職責
1. 制定內(nèi)控制度：負責制定和完善學校內(nèi)部控制制度，明確各項工作的流程和標準。
2. 監(jiān)督執(zhí)行：定期檢查各項制度的執(zhí)行情況，確保各項工作按照規(guī)定進行。
3. 風險評估：定期對學校管理中的風險進行評估，提出改進建議。
4. 培訓與宣傳：組織內(nèi)控知識的培訓，提高全體教職工的內(nèi)控意識。
五、工作計劃
1. 成立會議：召開內(nèi)控工作小組成立會議，明確工作目標和任務。
2. 制度建設：在成立后的一個月內(nèi)，制定并發(fā)布學校內(nèi)部控制制度。
3. 定期檢查：每學期至少進行一次內(nèi)部控制檢查，評估制度執(zhí)行情況。
4. 總結反饋：每學期末進行工作總結，反饋內(nèi)控工作中存在的.問題及改進措施。
六、保障措施
1. 經(jīng)費保障：學校應為內(nèi)控工作提供必要的經(jīng)費支持，確保各項工作的順利開展。
2. 人員保障：確保內(nèi)控工作小組成員的穩(wěn)定性和專業(yè)性，必要時可進行人員調(diào)整。
3. 信息支持：建立信息共享機制，確保內(nèi)控工作的信息暢通。
七、總結
通過成立內(nèi)控工作小組，學校將進一步加強內(nèi)部管理，提升教育教學質(zhì)量，確保各項工作的規(guī)范性和有效性，為學生的健康成長創(chuàng)造良好的環(huán)境。
學校內(nèi)控工作小組成立方案 4
一、背景與目的
隨著教育事業(yè)的不斷發(fā)展和學校規(guī)模的日益擴大，學校管理的復雜性和風險也在不斷增加。為了加強學校內(nèi)部管理，提高學校治理水平，規(guī)范學校經(jīng)濟活動，防范和管控風險，確保學校教育教學工作的順利進行和資產(chǎn)的安全完整，特成立學校內(nèi)控工作小組。
二、工作目標
1. 建立健全學校內(nèi)部控制制度體系，明確各部門職責權限，規(guī)范經(jīng)濟活動流程。
2. 加強風險評估和管控，及時發(fā)現(xiàn)和處理潛在的風險隱患。
3. 提高學校財務管理水平，確保資金使用安全、合理、高效。
4. 增強學校內(nèi)部管理的透明度和公信力，促進學校可持續(xù)發(fā)展。
三、組織架構
1. 成立學校內(nèi)控工作領導小組
組長：校長
副組長：分管副校長
成員：各部門負責人
領導小組負責學校內(nèi)控工作的總體領導和決策，審議內(nèi)控工作重大事項。
2. 設立學校內(nèi)控工作辦公室
主任：分管副校長
副主任：財務部門負責人
成員：各部門相關工作人員
辦公室具體負責學校內(nèi)控工作的組織實施、協(xié)調(diào)和日常管理。
四、工作職責
1. 領導小組職責
�。�1）制定學校內(nèi)控工作的方針、政策和目標。
�。�2）審議學校內(nèi)部控制制度和重大決策。
（3）協(xié)調(diào)解決內(nèi)控工作中的重大問題。
（4）監(jiān)督檢查內(nèi)控工作的'執(zhí)行情況。
2. 辦公室職責
（1）起草學校內(nèi)部控制制度和相關文件。
�。�2）組織開展風險評估和內(nèi)部控制評價。
�。�3）協(xié)調(diào)各部門落實內(nèi)部控制措施。
�。�4）負責內(nèi)控工作的培訓、宣傳和信息溝通。
�。�5）定期向領導小組匯報內(nèi)控工作進展情況。
五、工作步驟
1. 籌備階段
�。�1）成立內(nèi)控工作領導小組和辦公室，明確成員職責。
�。�2）開展學校內(nèi)部管理現(xiàn)狀調(diào)研，分析存在的問題和風險。
2. 制度建設階段
�。�1）根據(jù)調(diào)研結果，制定學校內(nèi)部控制制度草案。
�。�2）廣泛征求各部門意見，對制度草案進行修改完善。
�。�3）提交領導小組審議通過后，正式發(fā)布實施。
3. 培訓宣傳階段
�。�1）組織學校全體教職工進行內(nèi)部控制制度培訓。
�。�2）通過校園網(wǎng)、宣傳欄等渠道，宣傳內(nèi)控工作的重要性和具體要求。
4. 實施階段
�。�1）各部門按照內(nèi)部控制制度的要求，規(guī)范經(jīng)濟活動流程。
�。�2）辦公室加強對各部門執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。
（3）定期開展內(nèi)部控制評價，不斷完善內(nèi)部控制體系。
六、保障措施
1. 加強組織領導。領導小組要高度重視內(nèi)控工作，切實加強領導，確保各項工作順利推進。
2. 強化部門協(xié)作。各部門要密切配合，形成工作合力，共同推進學校內(nèi)部控制工作。
3. 建立考核機制。將內(nèi)控工作納入學校績效考核體系，對工作成效顯著的部門和個人進行表彰獎勵，對工作不力的進行問責。
4. 持續(xù)改進完善。根據(jù)學校發(fā)展和實際情況的變化，不斷修訂和完善內(nèi)部控制制度，確保其有效性和適應性。
通過成立學校內(nèi)控工作小組，我們將進一步加強學校內(nèi)部管理，提高風險防范能力，為學校的高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
學校內(nèi)控工作小組成立方案 5
一、背景
隨著教育改革的深入推進和學校管理的日益復雜，為了提高學校的管理水平和教育質(zhì)量，確保各項工作的規(guī)范性和有效性，特成立高中內(nèi)控工作小組。內(nèi)控工作小組的成立旨在通過建立健全內(nèi)部控制機制，促進學校各項工作的順利開展，確保學校的可持續(xù)發(fā)展。
二、目的
1. 加強內(nèi)部管理：通過內(nèi)控工作小組的成立，強化學校內(nèi)部管理，確保各項工作有序進行，提升管理效率。
2. 提升教育質(zhì)量：通過有效的內(nèi)部控制，提升教育教學質(zhì)量，保障學生的全面發(fā)展和健康成長。
3. 風險防范與控制：及時發(fā)現(xiàn)和防范學校管理中的風險，確保學校安全穩(wěn)定，維護師生的合法權益。
4. 促進信息透明：建立信息共享機制，確保學校各項工作的透明度，增強師生及家長的信任感。
三、組織架構
1. 組長：校長，全面負責內(nèi)控工作小組的工作。
2. 副組長：分管副校長，協(xié)助組長開展工作，負責具體事務的落實。
3. 成員：各年級組長、教務主任、德育主任、后勤主任、財務主任、心理輔導老師、信息技術主任等相關人員。
四、工作職責
1. 制定內(nèi)控制度：負責制定和完善學校內(nèi)部控制制度，明確各項工作的流程和標準，確保制度的科學性和可操作性。
2. 監(jiān)督執(zhí)行：定期檢查各項制度的執(zhí)行情況，確保各項工作按照規(guī)定進行，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進建議。
3. 風險評估：定期對學校管理中的風險進行評估，分析潛在風險的`成因，提出相應的防范措施。
4. 培訓與宣傳：組織內(nèi)控知識的培訓，提高全體教職工的內(nèi)控意識，增強全員參與的積極性。
5. 信息反饋：建立信息反饋機制，及時收集師生對內(nèi)控工作的意見和建議，持續(xù)改進內(nèi)控工作。
五、工作計劃
1. 成立會議：召開內(nèi)控工作小組成立會議，明確工作目標和任務，制定工作計劃。
2. 制度建設：在成立后的一個月內(nèi)，制定并發(fā)布學校內(nèi)部控制制度，確保制度的有效性和適用性。
3. 定期檢查：每學期至少進行一次內(nèi)部控制檢查，評估制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
4. 總結反饋：每學期末進行工作總結，反饋內(nèi)控工作中存在的問題及改進措施，形成書面報告。
六、保障措施
1. 經(jīng)費保障：學校應為內(nèi)控工作提供必要的經(jīng)費支持，確保各項工作的順利開展，包括培訓、檢查和制度建設等方面的費用。
2. 人員保障：確保內(nèi)控工作小組成員的穩(wěn)定性和專業(yè)性，必要時可進行人員調(diào)整，確保小組成員具備相應的專業(yè)知識和管理能力。
3. 信息支持：建立信息共享機制，確保內(nèi)控工作的信息暢通，利用現(xiàn)代信息技術手段提升內(nèi)控工作的效率。
七、總結
通過成立內(nèi)控工作小組，學校將進一步加強內(nèi)部管理，提升教育教學質(zhì)量，確保各項工作的規(guī)范性和有效性，為學生的健康成長創(chuàng)造良好的環(huán)境。內(nèi)控工作小組的成立不僅是學校管理的需要，更是提升教育質(zhì)量、保障師生權益的重要舉措。希望全體教職工積極參與，共同推動學校內(nèi)控工作的順利開展。
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