工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告

　　在生活中，報(bào)告有著舉足輕重的地位，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要避免篇幅過長。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家收集的工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告1

　　一、樂山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)組成

　　樂山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。現(xiàn)有辦公室、安全股、客貨管理股、車技股4個(gè)股室。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能

　　樂山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心依法承擔(dān)道路旅客運(yùn)輸、貨物運(yùn)輸、站場(chǎng)運(yùn)營、汽車出入境運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車維修與綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)，以及城市公共交通、城市地鐵和軌道交通運(yùn)營、出租汽車、汽車租賃、物流市場(chǎng)有關(guān)管理、車輛超限運(yùn)輸源頭治理等行政管理職責(zé)。

　　（三）人員概況

　　樂山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心現(xiàn)有在職人員21人，退休人員20人。在職人員中參公人員11人，工人10人。

　　二、樂山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┴�(cái)政資金收入情況

　　樂山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心20xx年本年收入合計(jì)1242.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1160.73萬元，占93.42%；其他收入81.81萬元，占6.58%。

　�。ǘ�）財(cái)政資金支出情況

　　支出決算總額1258.30萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出76.76萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.83萬元；交通運(yùn)輸支出1079.67萬元；住房保障支出26.05萬元;節(jié)能環(huán)保支出67萬元。

　　三、樂山市市中區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心整體預(yù)算績效管理情況

　�。ㄒ唬╊A(yù)算管理

　　運(yùn)輸服務(wù)中心按時(shí)按要求填報(bào)了預(yù)算。區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心20xx年部門預(yù)算收入1278.74萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收入1160.73萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算1160.73萬元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)76.76萬元，醫(yī)療衛(wèi)生8.83萬元，住房保障支出26.05萬元，交通運(yùn)輸支出982.08萬元，節(jié)能環(huán)保支出67萬元。

　　水、電、燃油費(fèi)都厲行節(jié)約原則，節(jié)約降耗控制良好，杜絕了長明燈，長流水，堅(jiān)決節(jié)能降耗。

　　三公經(jīng)費(fèi)方面，無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。20xx年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.2萬元。單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛 。20xx年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.2萬元，用于稽查、維修市場(chǎng)管理、安全監(jiān)管、行政等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　預(yù)算都是按時(shí)間進(jìn)度進(jìn)行申請(qǐng)了計(jì)劃，無超出預(yù)算情況發(fā)生。

　　建立了財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度，資產(chǎn)管理由辦公室和財(cái)務(wù)股共同負(fù)責(zé)。并依法接受財(cái)政的監(jiān)督。

　　（二）結(jié)果應(yīng)用情況

　　運(yùn)輸服務(wù)中心嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政府采購制度。資金使用管理過程中，建立了管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，并得到有效執(zhí)行。資金撥付及時(shí)到位，使用規(guī)范，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)，無截留、挪用項(xiàng)目資金和其它違規(guī)問題。整體績效和項(xiàng)目績效都按要求進(jìn)行了自評(píng)和公開。嚴(yán)格按照評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行了整改。各項(xiàng)支出嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行�？顚Ｓ�，專人管理，做到按時(shí)、按規(guī)定范圍列支。部門職責(zé)履行都很到位，服務(wù)對(duì)象滿意。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　　（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　運(yùn)輸服務(wù)中心部門預(yù)算編制準(zhǔn)確、績效目標(biāo)編制合理，預(yù)算按進(jìn)度執(zhí)行，項(xiàng)目資金的`審核與撥付程序合規(guī)、手續(xù)齊全，單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和四川省十項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。預(yù)算編制合理，得10分；預(yù)算執(zhí)行率98%，得9.8分，20xx-2021年公路運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)樣本調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)14400元和20xx年農(nóng)村道路客運(yùn)專線補(bǔ)貼190000元為財(cái)返；三公經(jīng)費(fèi)控制率達(dá)到財(cái)政部門要求，得10分；財(cái)務(wù)管理制度健全，得5分；資金使用合規(guī)，得5分；政府采購規(guī)范，得5分；資產(chǎn)管理有效，得5分；項(xiàng)目高質(zhì)量完成，時(shí)效20xx年內(nèi)完成，成本在項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算范圍內(nèi)合理開支，得20分；廣大經(jīng)營業(yè)戶和群眾滿意度100%，得30分。最后等分99.8分。

　�。ǘ�）存在問題

　　要注重績效評(píng)價(jià)和實(shí)際工作中的協(xié)調(diào)。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議。

　　加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)知識(shí)的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)知識(shí)。要用績效評(píng)價(jià)的指標(biāo)切實(shí)運(yùn)用到工作上來。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告2

　　我們接受貴局委托，于xxxx年7月15日至xxxx年9月17日，對(duì)南岳區(qū)交通運(yùn)輸局（以下簡稱“交通局”）辦公樓維修改造資金和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位。

　　辦公樓維修項(xiàng)目和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目的項(xiàng)目單位均為交通局。

　　1、交通局成立于1985年4月，是全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別是辦公室、計(jì)劃基建股、安全監(jiān)督股、行政審批服務(wù)股、交通戰(zhàn)備辦、運(yùn)政路政股。核定編制人數(shù)9人，其中：行政編制3人，全額事業(yè)編制6人，xxxx年末實(shí)際在崗在編人數(shù)8人，退休人員12人，臨聘人員5人。

　　2、南岳區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是財(cái)政全額撥款單位，為xxxx年新組建成立的事業(yè)單位，核定編制人數(shù)19人，xxxx年實(shí)際在崗在編人數(shù)15人。

　　3、南岳區(qū)交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站是全額撥款的事業(yè)單位，核定編制人數(shù)6人，xxxx年末實(shí)際在崗面編人數(shù)5人，退休人員3人。

　　4、南岳區(qū)道路運(yùn)輸服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制15名，xxxx年末實(shí)際在崗在編人數(shù)13人，臨聘人員5人。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施。辦公樓維修改造項(xiàng)目實(shí)施在先，安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目實(shí)施在后，項(xiàng)目地點(diǎn)均在交通局院內(nèi)（南岳鎮(zhèn)萬福村2號(hào)）。

　　1、項(xiàng)目決策。

　�。�1）辦公樓維修改造項(xiàng)目。xxxx年5月25日，交通局向南岳區(qū)政府打報(bào)告。報(bào)告稱，辦公樓已使用30多年，存在嚴(yán)重安全隱患，需要進(jìn)行全面維修，請(qǐng)求單獨(dú)解決局機(jī)關(guān)辦公大樓大修理經(jīng)費(fèi)130萬元。

　�。�2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。xxxx年5月27日，交通局向南岳區(qū)政府打報(bào)告。報(bào)告稱，根據(jù)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示，擬將本局下屬道路運(yùn)輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、交通綜合執(zhí)法大隊(duì)三個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位搬遷至本局機(jī)關(guān)辦公大樓集體辦公，屆時(shí)有50多人在一起集體辦公，經(jīng)測(cè)算需要配置1220平方米的基本辦公用房及附屬用房，房子缺口約532平方米。另外，根據(jù)省通運(yùn)輸廳要求，“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)需要配置單獨(dú)的監(jiān)控房，故申請(qǐng)?jiān)诒揪脂F(xiàn)有辦公大樓東側(cè)新建一棟安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房，共3層，建筑面積約450平方米。xxxx年6月16日，南岳區(qū)發(fā)展和改革局以岳發(fā)改[xxxx]69號(hào)文件對(duì)南岳區(qū)交通運(yùn)輸局安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)進(jìn)行批復(fù)，批復(fù)建筑面積約450平方米。

　　2、項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位。

　�。�1）辦公樓維修改造工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位為衡陽市南岳建筑設(shè)計(jì)院，于xxxx年7月8日簽訂設(shè)計(jì)合同，設(shè)計(jì)面積1133.5㎡，設(shè)計(jì)費(fèi)29,800.00元。A、設(shè)計(jì)內(nèi)容：拆除所有木門更換為套裝門，所有木窗更換為普通鋁合金窗；屋面拆除，重建；所有外墻保留不動(dòng)，局部損壞維修；1層外挑1740mm做封閉走廊，增建3m×6m門廳；拆除二、三、四層原有走廊擋墻，所有內(nèi)墻及走廊墻面、頂棚保留原墻面底子重新粉刷，水電暗埋；所有廁所拆除重做，地面采用300×300防滑地面磚，墻面采用300×600面磚貼到吊頂位置；所有地（樓）面保留，局部損壞維修；拆除原有走廊地面，更換地板磚地面；其他部分維修（補(bǔ)窗洞、封窗洞）。B、設(shè)計(jì)變更。xxxx年6月20日，交通局正式申報(bào)辦公樓維修改造工程變更審批手續(xù)并于xxxx年1月21日獲批。變更內(nèi)容包括土建部分和裝修工程。

　�。�2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房設(shè)計(jì)單位為衡陽市南岳建筑設(shè)計(jì)院，于xxxx年5月13日簽訂設(shè)計(jì)合同，xxxx年6月出具設(shè)計(jì)圖紙，設(shè)計(jì)建筑面積446.93平方米。

　　3、項(xiàng)目施工單位。

　�。�1）辦公樓維修改造工程項(xiàng)目。xxxx年1月7日，以磋商式談判方式確認(rèn)湖南東匯建設(shè)有限公司中標(biāo)，成交金額989,910.57元；合同施工日期為xxxx年2月10日至6月10日。

　　（2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。xxxx年10月29日，以競爭性談判方式確認(rèn)湖南岳盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司中標(biāo)，成交金額1,040,000.00元（包括土建、水電、一般裝修）；合同施工日期為xxxx年11月18日至xxxx年2月15日。

　　4、項(xiàng)目監(jiān)理單位。

　�。�1）辦公樓維修改造工程項(xiàng)目。監(jiān)理單位為湖南雁城建筑咨詢有限公司，監(jiān)理費(fèi)20,000.00元。

　�。�2）安全監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。監(jiān)理單位為湖南雁城建筑咨詢有限公司，監(jiān)理費(fèi)20,000.00元。

　　5、項(xiàng)目進(jìn)度。

　�。�1）辦公樓維修改造工程項(xiàng)目。xxxx年8月完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

　�。�2）安全監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。xxxx年5月26日完成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

　　6、項(xiàng)目評(píng)審。

　　（1）辦公樓維修改造工程項(xiàng)目。xxxx年2月5日，南岳區(qū)審計(jì)服務(wù)中心以岳審服報(bào)[xxxx]33號(hào)審計(jì)報(bào)告對(duì)南岳區(qū)交通局辦公樓維修改造工程結(jié)算出具審計(jì)意見，審定金額1,132,138.00元。

　　(2)安全監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目。xxxx年1月4日，南岳區(qū)財(cái)政評(píng)審中心下達(dá)結(jié)論，審查定案金額1,099,968.56元，實(shí)際建筑面積568.64平方米，單位成本1934元/㎡。

　　二、項(xiàng)目資金落實(shí)、使用情況

　�。ㄒ唬┺k公樓維修改造項(xiàng)目。

　　1、資金來源情況。全部系區(qū)本級(jí)預(yù)算資金。

　�。�1）xxxx年財(cái)預(yù)A150號(hào)解決工程款20萬元；

　�。�2）xxxx年財(cái)預(yù)A251號(hào)解決設(shè)計(jì)費(fèi)監(jiān)理費(fèi)4.98萬元、解決工程款50萬元；

　�。�3）xxxx年財(cái)預(yù)A081號(hào)解決工程款43.21萬元。截止xxxx年12月31日，累計(jì)指標(biāo)118.19萬元。

　　2、資金使用情況。截止xxxx年12月31日，累計(jì)支付辦公樓維修改造工程款113.21萬元、造價(jià)咨詢費(fèi)0.6萬元、設(shè)計(jì)費(fèi)2.98萬元、監(jiān)理費(fèi)2萬元，共計(jì)118.79萬元，其中，由財(cái)政直接支付109.81萬元，財(cái)政授權(quán)支付8.98萬元。

　　3、工程尾款情況。應(yīng)付工程款1,132,138.00元，截止xxxx年12月31日，已付工程款1,132,100元。

　�。ǘ�）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。

　　1、資金來源情況。全部系區(qū)本級(jí)預(yù)算資金。

　�。�1）xxxx年財(cái)預(yù)A366號(hào)解決設(shè)計(jì)費(fèi)2.96萬元；

　　（2）xxxx年財(cái)預(yù)A023號(hào)解決工程款52萬元；

　　（3）xxxx年財(cái)預(yù)A075號(hào)解決造價(jià)咨詢費(fèi)1.14萬元（注：有0.6萬元系解決辦公樓維修改造項(xiàng)目造價(jià)咨詢費(fèi)）；

　　（4）xxxx年財(cái)預(yù)A125號(hào)解決工程款20.8萬元。

　　（5）延伸情況。xxxx年財(cái)預(yù)A026號(hào)解決工程款2萬元；xxxx年8月29日財(cái)預(yù)A202號(hào)解決工程款37.19萬元。

　�。�6）截止xxxx年12月31日，累計(jì)預(yù)算指標(biāo)76.9萬元；截止xxxx年8月29日，累計(jì)預(yù)算指標(biāo)116.09萬元。

　　2、資金使用情況。截止xxxx年12月31日，累計(jì)支付安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目工程款72.8萬元、造價(jià)咨詢費(fèi)0.54萬元、設(shè)計(jì)費(fèi)2.96萬元、監(jiān)理費(fèi)2萬元，共計(jì)78.3萬元，其中，由財(cái)政直接支付75.76萬元，財(cái)政授權(quán)支付2.54萬元。

　　3、工程尾款情況。應(yīng)付工程款1,099,968.56元，截止xxxx年12月31日，已付工程款728,000元，欠付工程款371,968.56元。（注：尾款指標(biāo)在xxxx年8月29日下達(dá)，已在xxxx年8月29日轉(zhuǎn)賬371,900元到湖南岳盛建設(shè)工程有限責(zé)任公司賬上結(jié)清工程款）

　　四、項(xiàng)目管理情況

　　(一）業(yè)務(wù)管理。

　　1、辦公樓維修改造項(xiàng)目。

　　(1）配備了管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)成員包括局長、曠副局長、顏立主任等；

　　(2)按政府采購要求，超過30萬以上項(xiàng)目按政府采購流程掛網(wǎng)政府采購；（3）按實(shí)際施工需要辦理了部分項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更手續(xù)；

　�。�4）辦理了建筑工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)；

　�。�5）工程結(jié)算已由財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審定案。

　　2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。

　�。�1）配備了管理團(tuán)隊(duì)。管理團(tuán)隊(duì)成員包括局長、曠副局長、顏立主任等。

　�。�2)按政府采購要求，超過30萬以上項(xiàng)目按政府采購流程掛網(wǎng)政府采購；

　�。�3）辦理了建筑工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)；

　�。�4）工程結(jié)算已由財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審定案。

　�。ǘ�）財(cái)務(wù)管理。

　　1、辦公樓維修改造項(xiàng)目。

　�。�1）由交通局會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬；

　　（2）沒有單獨(dú)制訂項(xiàng)目管理制度、費(fèi)用支出制度、內(nèi)部控制制度。

　　2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。

　�。�1）由交通局會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬；

　�。�2）沒有單獨(dú)制訂項(xiàng)目管理制度、費(fèi)用支出制度、內(nèi)部控制制度。

　　五、績效評(píng)價(jià)原則、績效評(píng)價(jià)方法、績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)原則。主要有經(jīng)濟(jì)性原則、效率性原則、有效性原則、平等性原則。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)方法。主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判法等。

　　（三）績效評(píng)價(jià)實(shí)施過程。

　　1、前期階段。簽訂績效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)合同、開展前期調(diào)查、編制績效評(píng)價(jià)工作方案、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表、績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表；

　　2、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)階段。

　　3、后期階段。編制和提交績效評(píng)價(jià)初報(bào)告；意見反饋；提交績效評(píng)價(jià)正式報(bào)告和績效評(píng)價(jià)工作底稿。

　　六、績效目標(biāo)、績效分析及績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)。

　　1、辦公樓維修改造項(xiàng)目。消除安全隱患、保護(hù)生命財(cái)產(chǎn)安全、樹立政府部門良好形象。

　　2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。盤活國有資產(chǎn)、集約使用辦公用房，滿足“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)用房需求，保障交通局工作正常開展。

　　（二）績效分析。

　　1、項(xiàng)目產(chǎn)出。

　�。�1）辦公樓維修改造項(xiàng)目。完成了辦公大樓的全面維修，維修內(nèi)容：更換地面、墻面瓷磚、鋁合金窗戶、木套門、水電路線更換、墻面粉刷、陽臺(tái)封閉、屋頂防水等。

　�。�2）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。建筑面積568.64平方米㎡，4層，每層142.16㎡，其中，監(jiān)控中心面積約64.84㎡。

　　2、社會(huì)效益。

　　（1）消除了安全隱患，改善了辦公條件；

　�。�2）促進(jìn)了道路運(yùn)輸聯(lián)網(wǎng)信息化發(fā)展，為提高道路運(yùn)輸監(jiān)管水平創(chuàng)造了條件；

　　（3）方便了群眾和基層人員前來辦事。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　通過現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，根據(jù)《南岳區(qū)交通局業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》設(shè)定的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，從項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面逐項(xiàng)評(píng)分，項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為83分。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　�。ㄒ唬﹪�(yán)格執(zhí)行政府采購程序。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理科學(xué)，沒有發(fā)生安全事故。進(jìn)度平穩(wěn)有序，項(xiàng)目順利完工。

　　八、存在的問題與不足

　�。ㄒ唬┺k公樓維修改造項(xiàng)目。

　　1、工程結(jié)算超支。工程中標(biāo)金額98.99萬元，財(cái)評(píng)定案金額113.21萬元，超支14.22萬元，超支率14.36%。超支原因是工程變更設(shè)計(jì)增加了支出。

　　2、存在個(gè)別項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)問題。比如，起初只對(duì)辦公室局部損壞地磚進(jìn)行拆除并重新貼磚，后來，決定對(duì)辦公室的地磚進(jìn)行拆除全部換上竹木復(fù)合地板；比如，樓梯間，起初裝上了不銹鋼扶手，后來決定拆掉不銹鋼扶手換成實(shí)木扶手。

　　3、工程設(shè)計(jì)存在一些問題。一是個(gè)別設(shè)計(jì)不合理。比如，將辦公室靠近過道的窗戶臺(tái)面只做刮膠處理，臺(tái)面容易弄臟或損壞，影響辦公室整體形象；每層樓梯間與走廊銜接處的地面高度不同，行走不便；二是片面追求高檔化。辦公室南北窗戶都為普通中空玻璃窗（其中，北面不臨街）、樓梯間扶手為高檔琉璃木扶手，門廳正門為磁力密碼指紋感應(yīng)自動(dòng)門。

　　4、對(duì)辦公樓進(jìn)行大維修，經(jīng)濟(jì)上不劃算、性價(jià)比不高。一是辦公樓大修理單位成本與新建辦公樓單位成本差不多，辦公樓建筑面積688㎡，大修理單位成本1727元/㎡。這次新建安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建筑面積568.64㎡，財(cái)政評(píng)審定案金額110萬元（含土建、水電、一般裝修），單位成本1934元/㎡，同行業(yè)同地區(qū)新建（包括一般裝修）平均成本約為2000元/㎡，與維修成本相比，辦公樓大修成本與新建成本差不多。二是大修理性價(jià)比不高。該房屋建于80年代，已使用30多年。由于原設(shè)計(jì)的.主體結(jié)構(gòu)不能改變，本次大修的意義是局部優(yōu)化、重新裝修，實(shí)際使用效果遠(yuǎn)不如重建的效果，如果能允許拆除重建，可取消單獨(dú)建設(shè)安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房計(jì)劃，通過增加層次保證建筑面積不突破政策規(guī)定的總面積（按50人計(jì)算）1220㎡，既使財(cái)政投入總額不變（大修理+安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房），最終效果也比現(xiàn)在建成的效果要好。

　　5、辦公樓維修改造支出的會(huì)計(jì)處理不符合政府會(huì)計(jì)制度規(guī)定。交通局會(huì)計(jì)對(duì)辦公樓維修改造發(fā)生的支出，全部計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”科目。政府會(huì)計(jì)制度規(guī)定，為增加固定資產(chǎn)使用效能或延長其使用年限而發(fā)生的改建、擴(kuò)建等后續(xù)支出，借記“在建工程”科目，貸記“財(cái)政撥款收入”、“零余額賬戶用款額度”等科目。辦公樓維修改造支出符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件，因此，辦公樓維修改造支出不能計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”賬戶。

　　6、辦公樓維修改造項(xiàng)目檔案資料不齊全。如，無竣工圖、無設(shè)計(jì)變更審批表、無監(jiān)理資料、無現(xiàn)場(chǎng)簽證申請(qǐng)單、無消防驗(yàn)收資料。

　�。ǘ�）安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目。

　　1、竣工建筑面積超規(guī)劃建筑面積121.71平方米，超支率27.23%。安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房規(guī)劃建筑面積為446.93平方米，竣工建筑面積為568.64平方米，增加建筑面積121.71平方米，增加原因是，四層由隔熱層改為活動(dòng)室，四層隔熱層規(guī)劃建筑面積20.45平方米，實(shí)際面積142.16平方米，增加建筑面積121.71平方米（注，增加建筑面積未取得發(fā)改局的補(bǔ)充批準(zhǔn)文件）。

　　2、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房決策依據(jù)與建房申請(qǐng)報(bào)告有不一致之處。（1）決策依據(jù)。交通局xxxx年5月27日向南岳區(qū)政府打的建房報(bào)告披露了二個(gè)決策依據(jù)，一是區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示（將交通局下屬道路運(yùn)輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站、交通綜合執(zhí)法大隊(duì)三個(gè)副科級(jí)事業(yè)單位搬遷至本局機(jī)關(guān)辦公大樓集體辦公）；二是省交通運(yùn)輸廳“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)文件。經(jīng)核對(duì)，區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)指示系口頭指示，并無正式文件。區(qū)政府于xxxx年1月26日召開常務(wù)會(huì)議，決定將交通局下屬道路運(yùn)輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站搬遷至交通局機(jī)關(guān)辦公樓。（2）建房申請(qǐng)報(bào)告。交通局的建房報(bào)告稱，下屬有三個(gè)單位要搬到局里辦公，經(jīng)核對(duì)，區(qū)政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要提及了交通局下屬二個(gè)單位要搬到局里辦公事宜。道路運(yùn)輸服務(wù)中心、交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站分別于xxxx年4月搬入交通局辦公。

　　3、“兩客一危”安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)用房暫時(shí)閑置，要加快該監(jiān)管平臺(tái)作用的發(fā)揮。“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)用房安排在安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房的三樓，建筑面積約64.84㎡，目前設(shè)備到位，配套設(shè)施齊全，具備正常使用條件。經(jīng)交通局調(diào)整，“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)由交通工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站移交給交通綜合執(zhí)法二中隊(duì)。由于人員未到位，“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)監(jiān)管工作暫由交通綜合執(zhí)法二中隊(duì)工作人員在一樓的辦公電腦上操作，“兩客一�！卑踩�生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)用房設(shè)備只在重大節(jié)假日或領(lǐng)導(dǎo)視察時(shí)才使用，平時(shí)閑置未用。

　　4、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房支出的會(huì)計(jì)處理不符合政府會(huì)計(jì)制度規(guī)定。交通局會(huì)計(jì)對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房發(fā)生的支出，全部計(jì)入“業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用”。政府會(huì)計(jì)制度規(guī)定，單位自行建造的在建項(xiàng)目工程實(shí)際成本先記入“在建工程”科目，在自行建造的固定資產(chǎn)交付使用時(shí)，按照在建工程成本，借記“固定資產(chǎn)”科目，貸記“在建工程”科目。

　　5、安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房檔案資料不齊全。如，無規(guī)費(fèi)減免審批資料、無竣工圖、無監(jiān)理資料、無簽證單、無消防驗(yàn)收資料。

　　九、建議和改進(jìn)措施

　　1、對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房竣工建筑面積超規(guī)劃建筑面積121.71平方米問題，鑒于區(qū)政府已決定對(duì)景區(qū)非法營運(yùn)管理權(quán)從綜合執(zhí)法局移交到交通局，相關(guān)管理人員也會(huì)從原管理單位進(jìn)行移交而增加本單位人員數(shù)量，故兩棟辦公樓是否符合規(guī)定辦公面積要待人員全部到位后重新測(cè)算核定。

　　2、對(duì)于維修項(xiàng)目決策問題，建議加強(qiáng)事前績效評(píng)估。鑒于交通局這次花了100多萬，維修成本接近于重建成本，且主體結(jié)構(gòu)未動(dòng)，房子本身就達(dá)30多年，過不了10多年，又要面臨房子的結(jié)構(gòu)安全問題和必須拆除重建的問題，因此，在政策允許拆除新建的前提下，建議以后項(xiàng)目單位和主管部門、區(qū)人民政府，對(duì)已經(jīng)使用三十年辦公樓大修，大修金額達(dá)到100萬以上的，進(jìn)行事前績效評(píng)估，要對(duì)維修與新建二個(gè)方案比較優(yōu)劣。

　　3、對(duì)會(huì)計(jì)核算存在的問題，建議按政府會(huì)計(jì)制度的要求調(diào)整有關(guān)賬務(wù)。

　　4、要做好安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房不動(dòng)產(chǎn)證辦證工作。

　　5、要分別做好辦公樓大修理項(xiàng)目和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目資料收集、補(bǔ)充、完善工作，保證檔案資料完整。

　　6、建議監(jiān)管平臺(tái)的人員到位，盡快發(fā)揮兩客一危安全生產(chǎn)監(jiān)管平臺(tái)的作用。

　　十、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)本次績效評(píng)價(jià)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)綜合得分83分，辦公樓維修改造資金和安全生產(chǎn)監(jiān)管業(yè)務(wù)用房建設(shè)資金績效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告3

　　為提高鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用績效，泉州市洛江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水務(wù)局組織對(duì)20xx年度鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)開展績效評(píng)價(jià)。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)基本情況

　　略

　�。ǘ�）主要成效

　　緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總要求，持續(xù)打造12個(gè)省市區(qū)級(jí)試點(diǎn)村、省級(jí)特色鄉(xiāng)鎮(zhèn)、8個(gè)市區(qū)級(jí)試點(diǎn)村、4條市級(jí)示范線路，在農(nóng)村人居環(huán)境整治、鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等方面取得不少成績，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　二、績效分析

　　本項(xiàng)目績效自評(píng)得分100.00分，等級(jí)為優(yōu)秀，設(shè)置績效目標(biāo)11個(gè)，實(shí)際完成11個(gè)，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標(biāo)

　　1、數(shù)量指標(biāo)

　　(1)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村，目標(biāo)值12.00，實(shí)際完成12，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)

　　(1)力爭創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板，目標(biāo)值4.00，實(shí)際完成4，權(quán)重5.00，得分5.00。

　　(2)力爭創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板，目標(biāo)值8.00，實(shí)際完成8，權(quán)重5.00，得分5.00。

　　(3)力爭創(chuàng)建一批各具特色的洛江示范樣板，目標(biāo)值2.00，實(shí)際完成4，權(quán)重5.00，得分5.00。

　　3、時(shí)效指標(biāo)

　　(1)項(xiàng)目時(shí)限，目標(biāo)值1.00，實(shí)際完成1，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　4、成本指標(biāo)

　　(1)補(bǔ)助專款專用率，目標(biāo)值100.00，實(shí)際完成100，權(quán)重15.00，得分15.00。

　�。ǘ�）效益指標(biāo)

　　1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　(1)探索產(chǎn)業(yè)興旺新路子，目標(biāo)值1.00，實(shí)際完成1，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　2、社會(huì)效益指標(biāo)

　　(1)煥發(fā)鄉(xiāng)風(fēng)文明、健全治理有效新機(jī)制，目標(biāo)值創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理機(jī)制，實(shí)際完成創(chuàng)新鄉(xiāng)村治理機(jī)制，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　3、生態(tài)效益指標(biāo)

　　(1)加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治，目標(biāo)值農(nóng)村人居環(huán)境有效提升，實(shí)際完成農(nóng)村人居環(huán)境有效提升，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　4、可持續(xù)影響指標(biāo)

　　(1)長遠(yuǎn)意義，目標(biāo)值鄉(xiāng)村全面振興，實(shí)際完成鄉(xiāng)村全面振興，權(quán)重10.00，得分10.00。

　�。ㄈ�）滿意度指標(biāo)

　　1、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

　　(1)滿意度，目標(biāo)值90.00，實(shí)際完成100，權(quán)重10.00，得分10.00。

　　三、存在的主要問題及改進(jìn)措施

　　（一）主要問題

　　一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位不夠清晰，集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路單一；二是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板尚存，制約鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭；三是群眾助推發(fā)展不夠積極，影響鄉(xiāng)村發(fā)展閉環(huán)形成。

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　我區(qū)按照“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富�！笨傄�求，立足位處城市延伸段、生態(tài)環(huán)境優(yōu)美等資源稟賦，4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)都在“泉州一小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”的區(qū)位優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持以全域旅游為支撐，以項(xiàng)目化管理為抓手，以富民強(qiáng)村興鎮(zhèn)為根本，以黨的'建設(shè)為引領(lǐng)，持續(xù)打造4線15村，開展馬甲鎮(zhèn)、虹山鄉(xiāng)市級(jí)鄉(xiāng)村振興整鎮(zhèn)推進(jìn)“五好鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作，達(dá)到“串點(diǎn)成線、連線成面、全面覆蓋”，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，著力打造洛江都市型鄉(xiāng)村振興樣板，全區(qū)所有村集體經(jīng)濟(jì)均達(dá)到20萬元以上，30%的村達(dá)到50萬元以上。其中，以“永安村”為代表的“三產(chǎn)融合”產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式、以“新庵村”為代表的“點(diǎn)綠成金”生態(tài)宜居綜合發(fā)展模式成功入選泉州市20xx年度鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村典型案例；虹山鄉(xiāng)全域示范線路入選市級(jí)第一批鄉(xiāng)村振興精品示范線；10月29日在全市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場(chǎng)會(huì)主會(huì)場(chǎng)上作典型發(fā)言。力爭到20xx年，形成一批可復(fù)制、可借鑒、各具特色的鄉(xiāng)村振興典型，以點(diǎn)帶面形成連片示范效應(yīng)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告4

　　根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）要求，現(xiàn)將我分公司20xx年度預(yù)算支出績效報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況：

　　發(fā)展和改革局是負(fù)責(zé)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)控和價(jià)格管理工作的政府組成部門。主動(dòng)適應(yīng)新常態(tài)，圍繞“建設(shè)美麗幸福新炎陵”目標(biāo)，堅(jiān)持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實(shí)事”理念，以機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C(jī)，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，勤學(xué)善謀、實(shí)干創(chuàng)新、清廉法治，全力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康快速發(fā)展。

　　二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：

　　加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元，增長14%。強(qiáng)力推進(jìn)“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”活動(dòng)，實(shí)行每月一調(diào)度，每季一考核。列入市重點(diǎn)項(xiàng)目15個(gè)已全部開工建設(shè)，完成投資32.68億元，市下達(dá)計(jì)劃的開工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個(gè)縣重點(diǎn)項(xiàng)目已開工建設(shè)39個(gè)，開工率91%，其中新開工項(xiàng)目19個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目20個(gè)。搞好我局項(xiàng)目任務(wù)的落實(shí)，完成了金紫仙風(fēng)電項(xiàng)目和易地扶貧搬遷項(xiàng)目的開工建設(shè)，完成了壟溪仙坪風(fēng)電項(xiàng)目、大源生態(tài)農(nóng)耕文化度假村項(xiàng)目的引進(jìn)。督促實(shí)施了10個(gè)以工代賑、鞏固退耕還林和后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)，完成投資442.4萬元。

　　招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬元；邀請(qǐng)招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬元。按照縣委、政府的安排，組建并負(fù)責(zé)公共資源交易分中心的各項(xiàng)工作，從8月1日組建以來，分中心運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸正規(guī)，業(yè)務(wù)從無到有、從少到多、從“試水”到全面規(guī)范。在5個(gè)月內(nèi)完成各類交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費(fèi)327516.4元，并且沒有出現(xiàn)一例違規(guī)和舉報(bào)。

　　集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，搞好工作關(guān)系的協(xié)調(diào)，搞好對(duì)象的摸底，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶逐戶、逐棟進(jìn)行督促、檢查，及時(shí)收集掌握情況，按旬對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行通報(bào)，做好所有建設(shè)方案的編制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和農(nóng)戶的政策解釋，做好絕大多數(shù)資料的起草、審核，嚴(yán)格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的'通過省市驗(yàn)收，在全市取得領(lǐng)先成績；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動(dòng)，1063戶開工，11個(gè)集中安置區(qū)全面建設(shè)。

　　向國家、省申報(bào)項(xiàng)目80個(gè)，總投資50.13億元，已爭取到位中央省預(yù)算內(nèi)資金和中央專項(xiàng)建設(shè)基金支持項(xiàng)目36個(gè)，爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標(biāo)語博物館二期、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施等中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目33個(gè)，到位資金7223.4萬元；爭取城市防洪、霞陽鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等中央專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目3個(gè)，爭取到位資金9000萬元。

　　三、支出情況分析：

　　1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5080910元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款640000元），其他收入4347元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金571485元。②20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務(wù)支出2388947元，社會(huì)保障和就業(yè)支出162600元，節(jié)能環(huán)保支出70000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165448元，其他支出2164222元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余701177。

　　2、20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。①基本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；

　　3、20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出399319元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77565元（公務(wù)用車2輛，主要用于公務(wù)用車維護(hù)與加油），公務(wù)接待費(fèi)321754元（接待批次130次，人數(shù)1180人），因公出國（境）0元。三公經(jīng)費(fèi)是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動(dòng)，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度。

　　4、20xx年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。發(fā)改局20xx年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)1309725元，較20xx年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出減少。

　　四、項(xiàng)目績效情況：

　　抓籌劃，編制好發(fā)展計(jì)劃。全面完成了《炎陵縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》，策劃編制了《炎陵縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目庫》。抓申報(bào)，努力爭取項(xiàng)目資金。策劃“十三五”規(guī)劃期爭取國家和省級(jí)項(xiàng)目252個(gè)，總投資715.89億元。抓攻堅(jiān)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個(gè)月逐個(gè)單位進(jìn)行督促，逐個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個(gè)5000萬元以上固投項(xiàng)目申報(bào)任務(wù)的完成。抓脫貧，全面鋪開易地扶貧搬遷。集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，抓價(jià)格，落實(shí)執(zhí)行價(jià)格政策。加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)，搞好價(jià)費(fèi)管理，加強(qiáng)教育收費(fèi)的管理，為廣大學(xué)生家庭減輕負(fù)擔(dān)38.8萬元。積極爭取調(diào)整水電上網(wǎng)價(jià)格。對(duì)全縣145所電站情況進(jìn)行清理，認(rèn)真做好價(jià)格認(rèn)證和監(jiān)管整治。抓監(jiān)督，依規(guī)搞好招投標(biāo)。加強(qiáng)招投標(biāo)工作，招投標(biāo)核準(zhǔn)74個(gè)項(xiàng)目，其中公開招投標(biāo)項(xiàng)目28個(gè)，總投資38913.9萬元；邀請(qǐng)招投標(biāo)項(xiàng)目46個(gè)，總投資4296.5萬元。抓統(tǒng)籌，努力做好各項(xiàng)工作。搞好項(xiàng)目審批審核。按照上級(jí)要求實(shí)行網(wǎng)上審批項(xiàng)目，完成項(xiàng)目立項(xiàng)審核88個(gè)，審批項(xiàng)目34個(gè)，核準(zhǔn)項(xiàng)目8個(gè)，備案項(xiàng)目46個(gè)。完成了對(duì)34個(gè)項(xiàng)目的節(jié)能評(píng)估審查。加強(qiáng)項(xiàng)目稽察，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)中央和省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目的建設(shè)和資金使用情況的稽察。

　　五、其他需要說明的問題：

　　一是合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，使預(yù)算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算約束意識(shí)，提高科學(xué)化、精細(xì)化預(yù)算管理水平。二是規(guī)范財(cái)務(wù)行為，提高會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，自覺接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督，做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。進(jìn)一步健全機(jī)關(guān)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)手續(xù)，完善經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)原始票據(jù)的合法性、完整性審核，做到票據(jù)合法規(guī)范，手續(xù)完備。三是建設(shè)陽光財(cái)務(wù)，提高資金效益。進(jìn)一步完善財(cái)政預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”及重大專項(xiàng)公開工作。使重大項(xiàng)目管理制度更加科學(xué)合理，程序更加規(guī)范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。

　　介于在生產(chǎn)過程中對(duì)資金的使用存在的一些問題，我們特加以說明并提出相關(guān)改善方法：

　　1、積極監(jiān)督，保證資金使用“�！薄�

　�。�1）、細(xì)化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。

　�。�2）、落實(shí)資金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“專人、專戶、專帳”。負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體項(xiàng)目的業(yè)主，按照基本建設(shè)項(xiàng)目管理的要求，明確建設(shè)項(xiàng)目法人，建立職責(zé)明確的責(zé)任制度。按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理和核算工作，單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的資金管理、會(huì)計(jì)工作及會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告5

　　為進(jìn)一步規(guī)范扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理使用，加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施效果，促進(jìn)部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用效益，確保農(nóng)村困難群眾減貧，保障部門更好地履行職責(zé)，為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）、財(cái)政部 國務(wù)院扶貧辦關(guān)于印發(fā)《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績效評(píng)價(jià)辦法》的通知（財(cái)農(nóng)〔20xx〕115號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）等文件精神，我所接受道縣財(cái)政局委托，派出評(píng)價(jià)工作組于20xx年8月17日至9月6日對(duì)20xx年度道縣鄉(xiāng)村振興局扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金實(shí)施第三方績效評(píng)價(jià)。在部門單位績效自評(píng)的基礎(chǔ)上，評(píng)價(jià)小組通過評(píng)價(jià)工作方案設(shè)計(jì)，進(jìn)行實(shí)地抽查與核實(shí)，收集評(píng)價(jià)相關(guān)資料（含查閱道縣鄉(xiāng)村振興局有關(guān)資料、與基層工作人員及貧困戶交談、入戶走訪、發(fā)放調(diào)查問卷等形式收集到的一手資料），從預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效益等方面進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，并征求了有關(guān)部門的意見�，F(xiàn)將績效評(píng)價(jià)有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　xxx

　　2、主要內(nèi)容

　　本次績效評(píng)價(jià)的內(nèi)容是20xx年下達(dá)我縣中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金和省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金中的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金投入、資金撥付、資金監(jiān)管、資金使用成效等方面的情況。

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金是國家財(cái)政預(yù)算安排用于支持農(nóng)村貧困地區(qū)加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，改善扶貧對(duì)象基本生產(chǎn)生活條件，增強(qiáng)其自我發(fā)展能力，幫助提高收入水平，促進(jìn)消除農(nóng)村貧困現(xiàn)象的專項(xiàng)資金。

　　3、資金投入情況

　　20xx年中央財(cái)政與省財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金一共下達(dá)5006萬元。根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金，縣鄉(xiāng)村振興局資金安排20xx年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2297萬元，其中中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金804萬元，省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1493萬元。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)

　　圍繞培育和壯大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，支持扶貧對(duì)象發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)，使用農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種、采用先進(jìn)實(shí)用農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，帶動(dòng)全縣建檔立卡貧困戶脫貧致富奔小康，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困戶339戶995人脫貧。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績效評(píng)價(jià)目的。財(cái)政產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)的目的是突出脫貧成效，強(qiáng)化監(jiān)督管理，保證財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

　　根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展實(shí)際設(shè)定績效目標(biāo)，通過資金的撥付、使用情況，了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的使用情況和取得的效果，全面分析和綜合評(píng)價(jià)資金的分配使用情況，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理中存在的問題，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金的管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和項(xiàng)目管理水平，為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　2、績效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍。本次評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍是道縣鄉(xiāng)村振興局20xx年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金和省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金中的產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1、績效評(píng)價(jià)原則

　　本次評(píng)價(jià)工作遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的基本原則，主要有以下幾方面：

　　（1）聚焦精準(zhǔn)、突出成效�？冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)實(shí)施項(xiàng)目是否精準(zhǔn)，項(xiàng)目是否發(fā)揮成效進(jìn)行。

　�。�2）科學(xué)規(guī)范、公正公開�？冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，應(yīng)當(dāng)客觀、公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。

　�。�3）分類分級(jí)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一�？冃гu(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門、部門（單位）根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施

　�。�4）績效相關(guān)原則�？冃гu(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2、評(píng)價(jià)方法

　　本次績效評(píng)價(jià)按照嚴(yán)格的程序、客觀的態(tài)度、根據(jù)相關(guān)政策法規(guī)的要求，到產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目實(shí)施的各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展核查，了解掌握道縣鄉(xiāng)村振興局產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金執(zhí)行情況和績效情況。通過現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)等多種形式，收集相關(guān)信息資料，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理制度的規(guī)范性、資金分配的合理性、資金撥付的及時(shí)性和資金使用的有效性等進(jìn)行綜合分析，形成基本結(jié)論，撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　評(píng)價(jià)方法采用全面評(píng)價(jià)與抽樣調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)核查與綜合分析相結(jié)合的方式，評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績效。按照財(cái)政部 國務(wù)院扶貧辦關(guān)于印發(fā)《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績效評(píng)價(jià)辦法》的通知（財(cái)農(nóng)〔20xx〕115號(hào)），績效評(píng)價(jià)結(jié)果劃分為四個(gè)等級(jí)，分別為:優(yōu)秀(≥90分)、良好(≥80分，<90分)、及格(≥60分，<80分)、不及格(<60分)。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)的依據(jù)

　　1、國務(wù)院《關(guān)于“十三五”脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃的通知》（國發(fā)〔20xx〕64號(hào)）。

　　2、財(cái)政部 國務(wù)院扶貧辦關(guān)于印發(fā)《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績效評(píng)價(jià)辦法》的通知（財(cái)農(nóng)〔20xx〕115號(hào)）

　　3、湖南省財(cái)政廳、扶貧辦關(guān)于印發(fā)《湖南省財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》的通知（湘財(cái)農(nóng)〔20xx〕21號(hào)）。

　　4、湖南省扶貧開發(fā)辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用管理的通知》（湘扶辦發(fā)〔20xx〕30號(hào)）文件。

　　5、湖南省農(nóng)業(yè)委員會(huì)、湖南省扶貧開發(fā)辦公室《關(guān)于完善20xx年省重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目管理的意見》（湘農(nóng)聯(lián)【20xx】51號(hào)）文件。

　�。ㄋ模┛冃гu(píng)價(jià)工作過程

　　1、前期準(zhǔn)備

　　我所評(píng)價(jià)工作組，初步了解評(píng)價(jià)對(duì)象及內(nèi)容，了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金的有關(guān)政策和文件依據(jù)，制定了項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作方案，明確了評(píng)價(jià)的目的、方法、評(píng)價(jià)的原則、指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、問卷調(diào)查方案，設(shè)計(jì)了績效評(píng)價(jià)指標(biāo)相關(guān)表格及調(diào)查問券。前期準(zhǔn)備包括構(gòu)建評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（見附件1），及調(diào)查問券（見附件2）。

　　2、組織實(shí)施

　　一是到道縣鄉(xiāng)村振興局查閱產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金政策文件、相關(guān)報(bào)表、賬簿、憑證和項(xiàng)目業(yè)務(wù)臺(tái)賬等資料。二是到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所查看產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金的支出情況，核查相關(guān)制度是否完善，資金支出是否合規(guī)，手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。三是對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地查看，共抽查梅花、壽雁、仙子腳、祥林鋪清塘、蚣?jí)�、四馬橋、洪塘營、橫嶺、白馬渡等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，隨機(jī)抽取43個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘查，主要包括訪談、數(shù)據(jù)獲取、資料核查、調(diào)查問卷形式，看項(xiàng)目實(shí)施情況，與項(xiàng)目業(yè)主、當(dāng)?shù)厝罕娊徽�，了解�?xiàng)目效益，以及當(dāng)?shù)厝罕娛芤媲闆r。四是發(fā)出調(diào)查問卷，了解群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意度，共發(fā)放調(diào)查問卷180份，收回問卷172份，收回率95.6%。

　　3、分析評(píng)價(jià)

　　通過計(jì)算原始數(shù)據(jù)的值，將各層數(shù)據(jù)逐漸整合，生成投入、過程、產(chǎn)出與效果三個(gè)方面的得分，同時(shí)，對(duì)調(diào)查問卷進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)上述工作取得的資料及數(shù)據(jù)分析結(jié)果，從實(shí)施情況、績效分析與結(jié)論、主要經(jīng)驗(yàn)與做法、存在的問題和建議等內(nèi)容進(jìn)行綜合分析，并撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┵Y金安排情況

　　為了貫徹落實(shí)省委、市委扶貧開發(fā)“規(guī)劃到戶，責(zé)任到人”工作部署，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)扶貧工作的發(fā)展，培育道縣特色的扶貧支柱產(chǎn)業(yè)，拓寬貧困群眾穩(wěn)定增收渠道，20xx年度道縣鄉(xiāng)村振興局產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金共計(jì)2297萬元，其中中央財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金804萬元，省級(jí)財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金1493萬元。

　�。ǘ�）資金使用情況

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金使用分布在21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，共實(shí)施扶貧項(xiàng)目85個(gè)，其中：水利扶貧1項(xiàng)，扶持資金764萬元，民政局老區(qū)發(fā)展1個(gè)，扶持資金12萬元；國有貧困農(nóng)場(chǎng)大坪鋪農(nóng)場(chǎng)水肥一體化標(biāo)準(zhǔn)化果園建設(shè)1個(gè)，扶持資金160萬元；優(yōu)質(zhì)油茶種植12個(gè)，扶持資金180萬元；茶葉加工4個(gè)，扶持資金100萬元；杉木合作社2個(gè)，扶持資金28萬元；特色水果種植14個(gè)，扶持資金229萬元；蔬菜種植6個(gè)，扶持資金115萬元；烤煙種植1個(gè)，扶持資金10萬元；藥材種植1個(gè)，扶持資金40萬元；黑木耳、食用菌種植6個(gè)，扶持資金109萬元；養(yǎng)殖業(yè)9個(gè)，扶持資金125萬元；為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施（溝渠維修）19個(gè)，扶持資金249萬元；消費(fèi)扶貧1項(xiàng)，扶持資金50萬元；就業(yè)扶貧（扶貧車間穩(wěn)崗）5個(gè)，扶持資金10萬元；貧困戶災(zāi)情因素1項(xiàng)，扶持資金53萬元；全縣黑木耳產(chǎn)業(yè)發(fā)展1項(xiàng)（撥付到縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局），扶持資金63萬元。

　　具體資金使用情況見下表：

　　道縣鄉(xiāng)村振興局20xx年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目

　　（三）資金管理情況

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金由道縣財(cái)政局撥至道縣鄉(xiāng)村振興局的國庫集中支付資金專戶，設(shè)置專門賬薄進(jìn)行管理，保證�？顚Ｓ谩�

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金申報(bào)審批流程：項(xiàng)目申報(bào)---可行性論證--立項(xiàng)--下達(dá)資金計(jì)劃---公示---項(xiàng)目實(shí)施方案--項(xiàng)目實(shí)施---竣工驗(yàn)收---撥付資金。

　　項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，由鄉(xiāng)村振興局將項(xiàng)目資金撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所將資金撥付到項(xiàng)目經(jīng)營主體的資金共管賬戶。資金的使用接受鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及村委會(huì)的監(jiān)督，接受縣財(cái)政局、縣審計(jì)局等部門及社會(huì)監(jiān)督，確保產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金使用規(guī)范、安全運(yùn)行。

　�。ㄋ模┵Y金績效情況

　　產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金是按產(chǎn)業(yè)扶貧幫扶協(xié)議和承諾書兌現(xiàn)分紅，實(shí)現(xiàn)幫扶貧困戶增加收入，幫助貧困戶脫貧。通過完善利益聯(lián)結(jié)長效機(jī)制、落實(shí)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)，強(qiáng)化勞務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，逐步形成園區(qū)帶動(dòng)、龍頭企業(yè)帶動(dòng)、經(jīng)營大戶帶動(dòng)和群眾自身調(diào)整優(yōu)化種養(yǎng)結(jié)構(gòu)的“三帶一自”模式，構(gòu)建起“一村一主業(yè)”的產(chǎn)業(yè)格局，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“資金變股金、資源變資產(chǎn)、產(chǎn)品變商品、勞力變勞務(wù)”目標(biāo)，促進(jìn)貧困群眾增收脫貧致富。20xx年扶貧辦產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目具體效益表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1、經(jīng)濟(jì)效益。20xx年產(chǎn)業(yè)發(fā)展建設(shè)貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到3650萬元、農(nóng)村科技帶動(dòng)增加產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值320萬、帶動(dòng)增加貧困人口全年總收入4500萬元。

　　2、社會(huì)效益。農(nóng)村貧困人口通過就業(yè)培訓(xùn)學(xué)到了相關(guān)的工藝技術(shù)和知識(shí)，特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口就業(yè)人數(shù)3900人、帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧數(shù)995人、受益建檔立卡貧困人口數(shù)6550人。

　　3、生態(tài)效益。在大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)的同時(shí)積極創(chuàng)新生產(chǎn)，通過農(nóng)村科技改善耕地面積585畝以上。

　　四、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　為了進(jìn)一步了解道縣鄉(xiāng)村振興局產(chǎn)業(yè)扶貧專項(xiàng)資金項(xiàng)目的社會(huì)績效，我們通過紙質(zhì)問卷的發(fā)放，收集社會(huì)公眾滿意度情況。調(diào)查問卷結(jié)果顯示，87.3%的調(diào)查對(duì)象對(duì)目前政府的產(chǎn)業(yè)扶貧效果非常滿意；12.7%的調(diào)查對(duì)象對(duì)目前政府的產(chǎn)業(yè)扶貧效果基本滿意。同時(shí)，72.6%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為基礎(chǔ)建設(shè)和人才缺乏是目前產(chǎn)業(yè)扶貧面臨的問題；27.4%的調(diào)查對(duì)象認(rèn)為目前產(chǎn)業(yè)扶貧存在的問題是缺乏支柱性的產(chǎn)業(yè)支持。

　　根據(jù)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，通過數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談，對(duì)道縣鄉(xiāng)村振興局20xx年度產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金績效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論如下：

　　20xx年產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金使用基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理較規(guī)范，對(duì)促進(jìn)我縣貧困群眾種養(yǎng)殖業(yè)及農(nóng)副產(chǎn)品加工的培養(yǎng)和發(fā)展，改善扶貧對(duì)象基本生產(chǎn)生活條件，增強(qiáng)其自我發(fā)展能力，幫助提高收入水平，消除農(nóng)村貧困現(xiàn)象方面發(fā)揮了重大作用。根據(jù)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系逐項(xiàng)打分，最終評(píng)分結(jié)果得分為83分，績效評(píng)級(jí)為“良好”。

　　具體績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見附件1。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、按照資源稟賦、市場(chǎng)需求、群眾意愿，堅(jiān)持因地制宜原則，堅(jiān)持宜農(nóng)則農(nóng)、宜工則工的原則，精準(zhǔn)選擇貧困人員能廣泛參與的產(chǎn)業(yè)作為扶貧主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)。20xx年共遴選了85家新型經(jīng)營主體為產(chǎn)業(yè)幫扶企業(yè)，包括特色種植業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)等。

　　2、創(chuàng)新幫扶模式取得較大成果。

　　（1）務(wù)工就業(yè)模式。對(duì)有勞動(dòng)能力和就業(yè)愿望的貧困人口實(shí)行就業(yè)培訓(xùn)，讓貧困戶由傳統(tǒng)農(nóng)民變成產(chǎn)業(yè)工人或新型職業(yè)農(nóng)民，實(shí)現(xiàn)貧困戶就地就業(yè)。20xx年，我縣對(duì)貧困人口進(jìn)行實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，通過“扶貧車間”等方式全縣共吸納貧困人員3500人就業(yè)。

　　（2）龍頭帶動(dòng)模式。全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)龍頭企業(yè)有1家。道縣昌瑞瑤寨蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社四馬橋蔬菜基地被廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、永州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局授予“粵港澳大灣區(qū)菜籃子生產(chǎn)基地”，租種土地1100畝，種植特色蔬菜，年產(chǎn)值1120萬元，純利潤300萬元。通過土地流轉(zhuǎn)、聘請(qǐng)勞力、產(chǎn)業(yè)分紅等方式聯(lián)系帶動(dòng)80人，人均增收2500元。

　�。�3）農(nóng)民專業(yè)合作社帶動(dòng)模式。經(jīng)營主體與貧困戶以產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目為平臺(tái)，采取“村支兩委+經(jīng)營主體+基地+貧困戶”的模式，通過入股合作，委托幫扶方式結(jié)成利益共同體。經(jīng)營主體享受20%的財(cái)政補(bǔ)助資金，其余對(duì)象的幫扶資金統(tǒng)一投入到經(jīng)營主體。項(xiàng)目合作期至少5年，前5年對(duì)入股的貧困戶采取“保本保底收益+按股分紅”模式，保障貧困戶的本金安全，年底分紅比例不低于股金的10%，5年期過后，入股貧困戶與經(jīng)營主體同股同利，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。 如仙子腳鎮(zhèn)下白村特色水果種植560畝，產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金45萬元，帶動(dòng)31名貧困人口穩(wěn)定增收2600元，受益群眾296戶，1573人；橋頭鎮(zhèn)莊村的道縣源生中藥材種植專業(yè)合作社，種植藥材黃精600畝，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持40萬元，聯(lián)結(jié)27戶80名貧困人口，促進(jìn)貧困戶增收2300元以上。

　�。�4）自主發(fā)展模式。對(duì)有勞動(dòng)能力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿但缺少資金、技能的.貧困戶，通過產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金，使貧困戶產(chǎn)生發(fā)展產(chǎn)業(yè)的內(nèi)生動(dòng)力。

　　（5）其它模式。貧困戶通過土地流轉(zhuǎn)、小額信貸等方式，參與產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、靈活就業(yè)，使貧困戶既有資產(chǎn)性收益，又能通過生產(chǎn)參與或靈活就業(yè)提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力。

　　六、存在的問題和建議

　　（一）存在的問題

　　1、從項(xiàng)目決策情況看，項(xiàng)目立項(xiàng)缺少可行性論證。在項(xiàng)目資料中，部分項(xiàng)目缺少可行性論證，導(dǎo)致一些項(xiàng)目實(shí)施后不能產(chǎn)生相應(yīng)效益。如：（1）清塘鎮(zhèn)小塘村的道縣尚軒黑木耳種植農(nóng)民合作社總投資300萬元，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持45萬元，幫扶貧困人口22人，由于食用菌大棚的遮陽棚擋不住強(qiáng)烈的太陽，溫度太高，食用菌棒都?jí)牧耍�目前也沒有種植，只有等天氣轉(zhuǎn)涼了才能種植；（2）橫嶺鄉(xiāng)浪石村的異地搬遷扶貧工廠，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金扶持15萬元，屬于村集體經(jīng)濟(jì)，外縣老板承包，每年付租金1萬元給村里，主要生產(chǎn)藍(lán)牙耳機(jī)，小型變壓器，解決異地搬遷貧困戶就業(yè)，雖然有訂單，但因?yàn)楣べY低（月均工資1800元）招不到工人而停產(chǎn)；（3）橫嶺鄉(xiāng)浪石村的異地搬遷扶貧工廠，屬于村集體經(jīng)濟(jì)，為解決異地搬遷貧困戶就業(yè)，扶持15萬元產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，外縣老板承包該企業(yè)，每年給付村集體1萬元租金，主要生產(chǎn)藍(lán)牙耳機(jī)，小型變壓器，雖然有訂單，但是由于工資低（月均工資1800元），招工困難，目前工廠處于停產(chǎn)狀態(tài)。

　　2、項(xiàng)目資金的分配缺少可執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，存在隨意性。比如產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目，有扶持5萬元、10萬元、15萬元、20萬元、25萬元、30萬元、50萬元的，分配的標(biāo)準(zhǔn)是怎樣？是否按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行？為產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施也一樣，缺少準(zhǔn)確的資金預(yù)算，扶持的資金也有一定的隨意性。違背了財(cái)政部 國家發(fā)展改革委 國務(wù)院扶貧辦關(guān)于印發(fā)《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》的通知“第十九條 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用計(jì)劃需要明確資金具體用途、投資補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、資金用款計(jì)劃等內(nèi)容，并作為績效評(píng)價(jià)等工作的參考依據(jù)”

　　3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金監(jiān)管不到位。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí)，縣鄉(xiāng)村振興局與財(cái)政局基本沒參與，都是鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村簡單驗(yàn)收了事，特別是一些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，到底花了多少錢，沒有工程結(jié)算單，財(cái)政投資評(píng)審更沒有評(píng)審，就憑一個(gè)驗(yàn)收單就付了款。有些產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接撥付給實(shí)施主體，沒有經(jīng)過村級(jí)財(cái)務(wù)帳，脫離村級(jí)監(jiān)管，比如祥林鋪鎮(zhèn)雷洞村榕油菜種植30萬元、高壩洞村湘南苗木30萬元，洞尾村道縣勤潤果蔬種植農(nóng)民專業(yè)合作社15萬元，八家村道縣眾旺油茶農(nóng)民種植專業(yè)合作社油茶基地30萬元；壽雁鎮(zhèn)以鎮(zhèn)政府實(shí)施的天智菌業(yè)20萬元、金豐瓜蔞永豐基地25萬元，橫嶺鄉(xiāng)橫嶺村的綠態(tài)家禽養(yǎng)殖、兩江村的道州灰鵝養(yǎng)殖等等。

　　4、實(shí)施地點(diǎn)與項(xiàng)目立項(xiàng)村不一致。部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目立項(xiàng)在甲村，實(shí)際實(shí)施在乙村，項(xiàng)目監(jiān)管困難。比如橫嶺鄉(xiāng)兩江道州灰鵝養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶持20萬元，實(shí)施主體卻是道縣蓮塘鵝業(yè)發(fā)展有限公司，地點(diǎn)在道縣工貿(mào)中專（壽雁），橫嶺村的道縣綠態(tài)家禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社，實(shí)施地點(diǎn)卻在祥林鋪鎮(zhèn)，這對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)房展，帶動(dòng)貧困戶就業(yè)幫助不大。根據(jù)湘農(nóng)聯(lián)[20xx]51號(hào)文件精神，5年期過后，入股貧困戶與新型經(jīng)營主體按照《公司法》規(guī)定，同股同權(quán)，同權(quán)同利，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，但實(shí)施主體不在本村，經(jīng)營情況無法及時(shí)掌握，未來貧困戶的權(quán)益難以保障。

　　5、合作社承諾給貧困戶的分紅不及時(shí)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目采用委托農(nóng)民專業(yè)合作社進(jìn)行幫扶的，兌現(xiàn)給幫扶貧困戶的分紅資金到位少。據(jù)查只有少數(shù)項(xiàng)目把分紅資金打入了貧困戶的明白卡，如仙子腳鎮(zhèn)下白村特色水果種植、石山腳村食用菌種植，四馬橋鎮(zhèn)農(nóng)科站道縣昌瑞瑤寨蔬菜種植，橋頭鎮(zhèn)莊村的道縣源生中藥材種植專業(yè)合作社等，有些項(xiàng)目象征性交了一點(diǎn)給村集體。

　　6、農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。合作社是由農(nóng)民自愿組合而成，內(nèi)部管理機(jī)制不健全，財(cái)務(wù)核算不規(guī)范，缺乏有效監(jiān)管，受市場(chǎng)影響較大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，未來收益存在較大不確定性。將產(chǎn)業(yè)扶貧資金入股合作社分紅，未來收益難以保障。

　　7、貧困戶自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)意識(shí)不足，缺乏內(nèi)生動(dòng)力。部分建檔立卡貧困戶，因缺少技術(shù)或者缺少勞動(dòng)力，發(fā)展產(chǎn)業(yè)內(nèi)生動(dòng)能不足，對(duì)自己的產(chǎn)業(yè)定位不準(zhǔn)確。而以簡單發(fā)錢發(fā)物代替產(chǎn)業(yè)幫扶的方式，未貫徹好上級(jí)產(chǎn)業(yè)幫扶政策，未實(shí)現(xiàn)真正意義上的產(chǎn)業(yè)扶貧，不符合湖南省人民政府《關(guān)于深入貫徹《中共中央國務(wù)院關(guān)于打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決定》（湘發(fā)〔20xx〕7號(hào)）的實(shí)施意見》“切實(shí)做到扶真貧、真扶貧、真脫貧，使脫貧更加有效、更可持續(xù)”的規(guī)定。

　�。ǘ�）整改建議

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)前必須要進(jìn)行可行性論證。鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政局對(duì)口業(yè)務(wù)股室要參與項(xiàng)目的論證，堅(jiān)持因地制宜，精準(zhǔn)選擇貧困人員有參與意愿又能廣泛參與的產(chǎn)業(yè)作為扶貧主導(dǎo)特色產(chǎn)業(yè)。要按照國家《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》，建立扶貧資金信息披露制度以及扶貧對(duì)象、扶貧項(xiàng)目公告公示公開制度，將篩選確立扶貧對(duì)象的全過程公開，保證財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金在陽光下進(jìn)行，保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金能夠發(fā)揮最大的幫扶效益。

　　2、制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金分類扶持標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金的分配要制定一個(gè)可執(zhí)行的分類補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，比如種植業(yè)，茶葉、臍橙、油茶、蔬菜、食用菌、藥材每畝各補(bǔ)多少；養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)牛、養(yǎng)羊、家禽各補(bǔ)多少，等等；基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，要有工程預(yù)算，以財(cái)政投資評(píng)審審定數(shù)為依據(jù)，避免資金分配不公。

　　3、建立統(tǒng)一的報(bào)賬制度，規(guī)范資金的監(jiān)督管理。項(xiàng)目竣工后，鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政局對(duì)口業(yè)務(wù)股室要參與項(xiàng)目的驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目要按照驗(yàn)收面積與制定的分類補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目要辦理竣工結(jié)算，并經(jīng)財(cái)政投資評(píng)審中心審核，按照審定的金額撥付工程款，避免有些項(xiàng)目還沒實(shí)施，資金就已經(jīng)撥付完。所有村級(jí)實(shí)施的項(xiàng)目，資金撥付一定要經(jīng)過村級(jí)財(cái)務(wù)，接受村里監(jiān)督。要注重日常監(jiān)督檢查，杜絕走過場(chǎng)，流于形式，造成項(xiàng)目實(shí)施達(dá)不到要求。

　　4、嚴(yán)格產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目管理。按照《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》的通知，中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金主要投向國家確定的連片特困地區(qū)和扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣、貧困村。貧困村級(jí)項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)必須是在本村，避免外村經(jīng)營主體或其他經(jīng)營主體掛靠本村項(xiàng)目實(shí)施，以有利發(fā)展本村經(jīng)濟(jì)，保障本村貧困人員權(quán)益，帶領(lǐng)本村貧困人員致富奔小康，幫扶協(xié)議要能保障和實(shí)現(xiàn)貧困人員的利益。

　　5、建立項(xiàng)目績效責(zé)任制。鄉(xiāng)村兩級(jí)組織要對(duì)本級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績效負(fù)責(zé)，督促本鄉(xiāng)、本村產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施主體把拖欠幫扶貧困戶的分紅，及時(shí)足額兌現(xiàn)給幫扶貧困戶，以保障貧困戶的權(quán)益。

　　6、制定農(nóng)業(yè)合作社財(cái)務(wù)管理制度。加強(qiáng)對(duì)入股合作社資金的管理，完善考核、管理辦法，強(qiáng)化合作社責(zé)任，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，確保入股資金安全、完整，確保貧困戶收益。

　　7、加強(qiáng)貧困戶技能培訓(xùn)�！笆谌艘贼~不如授人以漁”，加強(qiáng)農(nóng)民現(xiàn)代職業(yè)能力培訓(xùn)，提高其技能，充分發(fā)揮“合作社、龍頭企業(yè)、能人大戶+貧困戶”帶動(dòng)模式，既能提高貧困戶的種植養(yǎng)殖收入，也能增加貧困戶在新型主體中的打工收入，讓貧困農(nóng)民在國家扶貧政策的關(guān)心、鼓勵(lì)、引導(dǎo)下，自己走向脫貧致富之路。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告6

　　根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展xxxx年度市級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績〔xxxx〕41號(hào)）要求，現(xiàn)對(duì)xxxx年度懷化市交通運(yùn)輸局整體支出情況開展績效自評(píng)，將情況匯報(bào)如下：

　　一、部門概括

　�。ㄒ唬┎块T職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼�策、法律、法�?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

　　2、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　　3、組織擬定并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　4、承擔(dān)道路、水運(yùn)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營運(yùn)性客貨運(yùn)輸站（場(chǎng)）、汽車維修、汽車綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

　　6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。

　　7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　8、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

　　9、指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　10、制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　11、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

　　12、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）部門組織機(jī)構(gòu)

　　懷化市交通運(yùn)輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級(jí)行政單位。xxxx年本部門局機(jī)關(guān)下設(shè)8個(gè)科室，管轄6個(gè)全額撥款二級(jí)預(yù)算單位，4個(gè)自收自支事業(yè)單位，2個(gè)歸口管理企業(yè)。

　　局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室（加掛應(yīng)急辦公室）、人事科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科（加掛審計(jì)科）、計(jì)劃基建科（加掛規(guī)劃科）、安全科、運(yùn)輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規(guī)科（加掛路政管理科）。

　　納入此次財(cái)政資金績效考評(píng)的單位包括：市交通運(yùn)輸局本級(jí)（含市農(nóng)村公路管理辦公室）、市地方海事局、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市道路運(yùn)輸管理處鶴城所、市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心、市城市公共客運(yùn)辦公室7個(gè)全額撥款預(yù)算單位。

　�。ㄈ�）人員概況

　　市直交通系統(tǒng)現(xiàn)有財(cái)政全額撥款編制325個(gè)，其中：行政編制39個(gè)，事業(yè)編制312個(gè)。xxxx年12月實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)在職在編總數(shù)330人，其中:行政編制37人，事業(yè)編制293人。離休人員4人，提前退休人員3人（不含已移交市機(jī)關(guān)社保局的.退休人員）。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出系保障市直交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。xxxx年度一般公共財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)5186.0萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)4363.3萬元（工資福利支出3648.8萬元，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助714.5萬元）；公用經(jīng)費(fèi)822.7萬元，其中：辦公費(fèi)85.9 萬元、印刷費(fèi)22.1萬元、郵電費(fèi)13.5萬元、水電費(fèi)48.0 萬元、物業(yè)費(fèi)15.6萬元、勞務(wù)費(fèi)47.2萬元、維修費(fèi)39.7萬元、租賃費(fèi)27.9萬元、差旅費(fèi)87.2萬元、其他商品服務(wù)支出120.2萬元。

　　（二）“三公經(jīng)費(fèi)”情況

　　市直交通系統(tǒng)xxxx年認(rèn)真落實(shí)了中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“九條規(guī)定”，做到了令行禁止。加強(qiáng)了班子作風(fēng)建設(shè)，精簡了會(huì)議活動(dòng)。厲行勤儉節(jié)約，沒有新建樓堂館所，沒有違規(guī)豪華裝修辦公用房。規(guī)范了因公出國（境）活動(dòng)，沒有利用公款大肆吃喝的情況，“三公”經(jīng)費(fèi)使用比較合理，。

　　xxxx年預(yù)算批復(fù)下達(dá)市直交通系統(tǒng)“三公經(jīng)費(fèi)”控制指標(biāo)數(shù)：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)控制數(shù)142.0萬元，公務(wù)接待費(fèi)控制數(shù)192.1萬元。xxxx年實(shí)際公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出111.3 萬元，占控制數(shù)的78.4%；公務(wù)接待費(fèi)25.5萬元，占控制數(shù)的13.3%；未發(fā)生公務(wù)出國(境)費(fèi)。

　�。ㄈ�）交通專項(xiàng)資金安排情況

　　省撥xxxx年交通專項(xiàng)發(fā)展經(jīng)費(fèi)20萬元，市財(cái)政局撥付xxxx年交通專項(xiàng)資金669萬元，大部分xxxx年進(jìn)行開支。其中：交通項(xiàng)目前期費(fèi)用340萬元，交通安全經(jīng)費(fèi)125 萬元，道路運(yùn)輸專項(xiàng)整治活動(dòng) 80萬元，海事局交通執(zhí)法服裝費(fèi)用31萬元，水上視頻監(jiān)控及檢測(cè)費(fèi)用34萬元，交通專項(xiàng)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)30萬元，辦證工本費(fèi)及巡邏艇經(jīng)費(fèi)20萬。

　　專項(xiàng)資金支出主要用于：差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、服裝購置費(fèi)、“十三五”規(guī)劃編制、智慧交通規(guī)劃、交通系統(tǒng)招考、其他商品服務(wù)支出等費(fèi)用。

　　三、專項(xiàng)資金管理及實(shí)施情況

　　各單位積極落實(shí)專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格按照《懷化市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財(cái)政等部門的監(jiān)督，做到了�？顚Ｓ�，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)科對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行建賬、建卡和核算，辦公室對(duì)建賬、建卡的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、養(yǎng)護(hù)和維修，將國有資產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)到人。固定資產(chǎn)的購置都按《政府采購法》的規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)科室填寫簽呈，辦公室統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)的處置都嚴(yán)格履行審批手續(xù)和程序，報(bào)市財(cái)政局資產(chǎn)管理科處置，xxxx年我局聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，做到賬實(shí)相符。

　　五、部門整體支出績效情況

　�。ㄒ唬┬袠I(yè)監(jiān)管績效方面。一是圓滿完成“春運(yùn)”組織保障工作。全力以赴做好運(yùn)力、應(yīng)急等各類保障工作，切實(shí)保證運(yùn)輸安全。xxxx年春運(yùn)期間，日均投放客運(yùn)運(yùn)力4000臺(tái)，完成客運(yùn)量484.157萬人，轄區(qū)未出現(xiàn)較大及以上安全責(zé)任事故。二是農(nóng)村道路客運(yùn)穩(wěn)步發(fā)展。xxxx年全市農(nóng)村客運(yùn)車輛公司化經(jīng)營比率達(dá)80%以上，建制村通班車率達(dá)98.3%，農(nóng)村通班車率、農(nóng)村客運(yùn)站啟用率穩(wěn)步增長。三是客運(yùn)站服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。xxxx年完成13個(gè)省級(jí)群眾滿意客運(yùn)站的復(fù)核工作，其中11個(gè)客運(yùn)站復(fù)核合格，2個(gè)不合格客運(yùn)站xxxx年將搬遷至新站；完成100個(gè)農(nóng)村招呼站建設(shè)任務(wù)。實(shí)現(xiàn)全市二級(jí)以上客運(yùn)站聯(lián)網(wǎng)售票覆蓋率100%。在全市有省市際客運(yùn)班線的18個(gè)客運(yùn)站均實(shí)現(xiàn)了實(shí)名制購票和身份查驗(yàn)。四是加強(qiáng)道路運(yùn)輸行業(yè)專項(xiàng)整治監(jiān)督工作。認(rèn)真開展安全“隱患清零”、“安全生產(chǎn)月”等專項(xiàng)活動(dòng)。全年共組織各類檢（督）查66次，檢查企業(yè)119個(gè)，抽查運(yùn)輸車輛298臺(tái)次，發(fā)放宣傳資料20xx份，發(fā)現(xiàn)問題203個(gè)，下發(fā)整改通知5份，督查意見書55份，并對(duì)問題嚴(yán)格按照“一單四制”和閉環(huán)處理的原則嚴(yán)格督促整改落實(shí)。五是深入開展“打非治違”工作。在全市大力開展道路運(yùn)輸“兩客一�！薄⒊菂^(qū)客運(yùn)市場(chǎng)、駕培維修行業(yè)“打非治違”專項(xiàng)行動(dòng)。全年全市共組織專項(xiàng)整治行動(dòng)20次，出動(dòng)執(zhí)法車輛860臺(tái)次、執(zhí)法人員3450人次，查處各類違法違規(guī)行為431起，其中非法從事道路客、貨運(yùn)輸經(jīng)營車輛108臺(tái)次，有效維護(hù)了廣大道路運(yùn)輸經(jīng)營者合法權(quán)益，規(guī)范了運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。 六是強(qiáng)化水上交通監(jiān)管工作。先后開展“隱患清零”、“安全生產(chǎn)大檢查”、“船舶安全專項(xiàng)整治”、“水上交通運(yùn)輸涉恐隱患排查整治”等十余項(xiàng)專項(xiàng)整治活動(dòng)，出動(dòng)海巡艇20余次，執(zhí)法人員156人次，檢查渡口碼頭250道次，各類船舶1600余艘次，卸載超載砂石180余噸，依法取締“三無”船舶6艘，確保全市水上交通安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。七是扎實(shí)推進(jìn)交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)管。堅(jiān)決遏制重特大質(zhì)量安全事故的發(fā)生，轄區(qū)內(nèi)無發(fā)生安全責(zé)任事故、無質(zhì)量事故。

　　（二）向上爭取政策方面。在全市25戶以及100人以上自然村通水泥路建設(shè)中，爭取到全省脫貧攻堅(jiān)自然村通水泥路建設(shè)的試點(diǎn)任務(wù)，在我市先行先試，并取得了階段性成果，成果在全省推廣。懷化承擔(dān)了全省進(jìn)行了脫貧攻堅(jiān)自然村通水泥路建設(shè)整體推進(jìn)試點(diǎn)任務(wù)，試點(diǎn)工作順利開展，取得了重大成效，達(dá)到了節(jié)約成本、簡化程序、提高效率、確保質(zhì)量安全的預(yù)期實(shí)效，為全省全面實(shí)施整體推進(jìn)工作積累了有一定價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)，并在全省推廣。試點(diǎn)過程中形成的《懷化市脫貧攻堅(jiān)自然村通水泥路建設(shè)整體推進(jìn)工作（試點(diǎn)）方案》，為《湖南省脫貧攻堅(jiān)自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)實(shí)施方案》制定出臺(tái)提供了有力的實(shí)踐支撐。

　　（三）爭取項(xiàng)目資金方面。xxxx年向上爭取項(xiàng)目及額度為150052萬元，xxxx年度爭取項(xiàng)目及額度為151280萬元，xxxx年度爭取項(xiàng)目及額度為204692萬元，前三年平均額度為：168675萬元。xxxx年度到位資金226298萬元，較前三年平均值增加57623萬元。對(duì)外招商引資服務(wù)方面，完成招商引資項(xiàng)目2個(gè)，分別為懷芷快速干道（芷江段）項(xiàng)目（30000萬元）和懷化城區(qū)公交客運(yùn)站場(chǎng)改擴(kuò)建工程PPP項(xiàng)目（3145萬元）,招商引資到賬金額33145萬元。

　　六、存在的困難和問題

　　xxxx年綜合績效考核工作，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽儯�但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算內(nèi)資金緊張，行政負(fù)擔(dān)重，日常公用經(jīng)費(fèi)不足，特別是必要的開支（社會(huì)保障費(fèi)）、市交通系統(tǒng)存在辦公樓家屬區(qū)院內(nèi)水電損耗、庭院維修物業(yè)等資金缺口，影響日常工作順利推進(jìn)。二是xxxx年交通專項(xiàng)資金xxxx年年初撥付到位，xxxx年未安排交通專項(xiàng)資金，一定程度影響市直交通系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)工作開展。

　　七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　嚴(yán)格審核預(yù)算方案，科學(xué)編制預(yù)算方案，認(rèn)真執(zhí)行，強(qiáng)化監(jiān)督。嚴(yán)格按制度辦事，防止經(jīng)費(fèi)支出中的“跑、冒、滴、漏”的行為，最大限度地發(fā)揮各項(xiàng)財(cái)政資金的功能，強(qiáng)化支出計(jì)劃，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)支出管理。在確保人員經(jīng)費(fèi)開支，必要的辦公經(jīng)費(fèi)需要的前提下制定切實(shí)可行的預(yù)算支出計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行，保證計(jì)劃的有效性。按照全口徑部門預(yù)算的相關(guān)規(guī)定，請(qǐng)市財(cái)政局將交通安全經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸專項(xiàng)整治活動(dòng)、船舶檢驗(yàn)及巡航費(fèi)、水上視頻監(jiān)控、交通前期費(fèi)用等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入xxxx年交通部門預(yù)算，保障懷化市交通工作順利推進(jìn)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告7

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況簡介

　　按照省市自然資源部門的要求及《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實(shí)施方案》，全面開展農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑集中整治專項(xiàng)行動(dòng)。

　　（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　預(yù)計(jì)于20xx年底前完成對(duì)農(nóng)村亂占耕地的初步摸排情況，在今后的兩年時(shí)間內(nèi)完成農(nóng)村亂占耕地建房的整治整改工作。通過開展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護(hù)耕地。該項(xiàng)目按時(shí)間要求完成。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的.。

　　客觀反映我局對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村亂占耕地建房摸排的完成情況。

　　（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析

　　按照《昆明市財(cái)政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算的通知》（陽管財(cái)〔20xx〕13號(hào)）的要求，強(qiáng)制拆臨拆違工作經(jīng)費(fèi)為700萬元，已于20xx年全額撥付完畢。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織情況分析

　　根據(jù)省市工作要求及《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實(shí)施方案》，我局立即組織人員開展并負(fù)責(zé)農(nóng)村亂占耕地建房摸排與違法建筑拆除工作，國土分局牽頭，其他部門協(xié)同。

　　（四）項(xiàng)目管理情況分析

　　在項(xiàng)目實(shí)施過程中，我局安排專人全過程跟蹤和監(jiān)督，編制過程中聽取工作進(jìn)度和階段成果匯報(bào)，實(shí)時(shí)調(diào)整工作進(jìn)度。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　　按照上級(jí)要求做好農(nóng)村亂占耕地摸排整治工作，做好“大棚房”后續(xù)工作。通過開展農(nóng)村亂占耕地建房工作，有效保護(hù)耕地。

　　四、存在的問題

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)管理方面的問題

　　嚴(yán)格按照資金計(jì)劃申請(qǐng)資金和使用資金，�？顚Ｓ�，專款核算。

　�。ǘ�）資金分配方面的問題。

　　資金分配合理，資金分配和使用方向嚴(yán)格按照資金管理辦法。

　�。ㄈ�）資金撥付方面的問題。

　　撥付及時(shí)，無滯留、閑置等現(xiàn)象，該項(xiàng)目下達(dá)資金700萬元，已于20xx年全部撥付完畢。

　�。ㄋ模┵Y金使用方面的問題

　　我局在項(xiàng)目實(shí)施和資金使用過程中，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金的相關(guān)管理辦法和使用專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金堅(jiān)持“專款專用、專項(xiàng)核算”的原則，堅(jiān)持嚴(yán)格審批、依法管理的原則，規(guī)定了專項(xiàng)資金撥付審批程序，無截留、挪用現(xiàn)象。

　　五、其他需要說明的問題

　�。ㄒ唬┖罄m(xù)工作計(jì)劃

　　嚴(yán)格進(jìn)行農(nóng)村亂占耕地建房摸排與農(nóng)房違法建設(shè)和臨違建筑整治工作，嚴(yán)厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房行為，嚴(yán)守耕地紅線，有效保護(hù)耕地。

　�。ǘ�）主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等

　　1、主要經(jīng)驗(yàn)做法：全面排查，科學(xué)設(shè)定工作目標(biāo)。根據(jù)省市相關(guān)要求及《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排工作實(shí)施方案》，區(qū)委、區(qū)政府早謀劃、早動(dòng)員、早部署、早行動(dòng)工作要求，進(jìn)行實(shí)地摸排，扎實(shí)推進(jìn)拆除工作。

　　2、建議和改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步鞏固工作成效，建立長效機(jī)制，全力克服違法建設(shè)整治工作的頑固性和反復(fù)性，通過日常管理與重點(diǎn)整治、定期整治相結(jié)合的方式，整合資源、寧靜與力量、聯(lián)合執(zhí)法，加強(qiáng)日常巡查防控力度。二是進(jìn)一步加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，強(qiáng)化正面引導(dǎo)，上門到戶，做到面對(duì)面、人對(duì)人的宣傳教育。三是進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)違法建設(shè)整治工作。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告8

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況簡介。

　　南縣交通運(yùn)輸局參與績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共7個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃290萬元。其中包括：爭資立項(xiàng)70.6萬元，水運(yùn)中心61.4萬元、證照工本費(fèi)8萬元、道路運(yùn)輸服務(wù)中心45萬元、質(zhì)監(jiān)站10萬元、紀(jì)檢督察5萬元、超限超載90萬元。

　　1、爭資立項(xiàng)：用于爭取南縣交通工程項(xiàng)目，爭取把我縣建成交通樞紐中心；

　　2、水運(yùn)中心：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航等工作經(jīng)費(fèi)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭安全的經(jīng)費(fèi)。確保全縣渡口碼頭水上暢通，盡量做到零事故發(fā)生。民眾出行更加便捷；

　　3、證照工本費(fèi)：用于道路運(yùn)輸證、從業(yè)資格證、臨時(shí)線路牌、經(jīng)營許可證（正、副本）等證的制作；滿足全縣交通運(yùn)輸業(yè)辦證需要，創(chuàng)造更加便捷的交通基礎(chǔ)先決條件；

　　4、道路運(yùn)輸服務(wù)中心：用于道路運(yùn)輸管理工作經(jīng)費(fèi)，加快道路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，保證道路運(yùn)輸管理工作正常開展；

　　5、質(zhì)監(jiān)站：用于交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)，保證了交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作的正常開展；

　　6、紀(jì)檢督察：派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦案經(jīng)費(fèi)。檢查局領(lǐng)導(dǎo)班子及成員遵守黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，督促領(lǐng)導(dǎo)班子落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，履行對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)的監(jiān)督職責(zé)；

　　7、超限超載：用于貨物運(yùn)輸車輛超限超載工作經(jīng)費(fèi)。普通公路超限超載率控制在1%以內(nèi),按照有關(guān)法律法規(guī)，在職責(zé)范圍內(nèi)加強(qiáng)對(duì)超限超載車輛的監(jiān)管,確保治超工作的順利推進(jìn)。

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　績效目標(biāo)設(shè)定：落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況，檢驗(yàn)項(xiàng)目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)分析問題，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。

　　指標(biāo)完成情況：

　　1、資金保障堅(jiān)實(shí)有力，交通建設(shè)高速發(fā)展。為完成益陽市交通局年初制定的交通投資目標(biāo)任務(wù)，我局積極與上級(jí)相關(guān)部門進(jìn)行溝通，并向縣人民政府積極匯報(bào)資金缺口情況。交通基礎(chǔ)設(shè)施投資支出和比重為我縣歷年之最，干線公路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，農(nóng)村公路提質(zhì)改造加快推進(jìn)，水運(yùn)工程和道運(yùn)工程建設(shè)如火如荼，為推動(dòng)全面小康建設(shè)貢獻(xiàn)交通力量。

　　2、治超管理不斷完善，養(yǎng)護(hù)管理取得新成績。以源頭治理促進(jìn)行業(yè)自律，以多為監(jiān)管筑牢治超防線。深化以路面養(yǎng)護(hù)為中心的日常管養(yǎng)體制，及時(shí)處置路面病害，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)干線公路清掃、修補(bǔ)等日常性養(yǎng)護(hù)事務(wù)工作。

　　3、黨風(fēng)廉政建設(shè)深入推進(jìn)，行業(yè)風(fēng)清氣正的局面逐漸形成。堅(jiān)持從嚴(yán)治黨，始終把嚴(yán)肅政治紀(jì)律、政治規(guī)矩?cái)[在首要位置。扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，組織生活和理論學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)常態(tài)化、規(guī)范化，黨性建設(shè)、能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)切實(shí)加強(qiáng)。

　　4、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會(huì)效益顯著。干線公路已經(jīng)成為我縣產(chǎn)業(yè)布局的首選，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明，干線公路、農(nóng)村公路建成后形成了我縣四通八達(dá)、縱橫交錯(cuò)、高效便捷的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。促進(jìn)了物流資源有效配置，推動(dòng)了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的：落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。

　　（二）資金到位情況：20xx年部門預(yù)算專項(xiàng)資金共計(jì)290萬元，實(shí)際到位資金290萬元，資金到位率100%。

　　（三）資金使用情況：專項(xiàng)資金共計(jì)支出290萬元，全部用于各項(xiàng)工作的.開展。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織情況分析：成立了績效評(píng)價(jià)小組，對(duì)有關(guān)文 件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績效評(píng)價(jià)方案。評(píng)價(jià)小組采用查閱憑證和資料、審計(jì)等形式進(jìn)行考評(píng)。根據(jù)考評(píng)情況，對(duì)收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成綜合報(bào)告。

　　（五）項(xiàng)目管理情況分析：在項(xiàng)目資金使用管理上，我們一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ茫瑔挝环止茴I(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、項(xiàng)目績效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　　我局專項(xiàng)資金成本控制較好。全年所有項(xiàng)目包括爭資立項(xiàng)、水運(yùn)中心、證照工本費(fèi)、道路運(yùn)輸服務(wù)中心、質(zhì)監(jiān)站、紀(jì)檢督察、超限超載都實(shí)行項(xiàng)目預(yù)算管理。20xx年，我局深入開展 “隱患清零”，嚴(yán)守工程質(zhì)量安全紅線，全年沒有發(fā)生一起安全生產(chǎn)責(zé)任事故。興盛車站連續(xù)三年被評(píng)為“群眾滿意車站”，水上轄區(qū)連續(xù)九年無事故，船舶碰撞橋梁隱患治理三年行動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患底數(shù)全清，157輛公交車輛駕駛區(qū)域防護(hù)隔離設(shè)施和201輛“兩客一危”車輛主動(dòng)智能安防系統(tǒng)全部安裝到位，重大隱患“一單四制”進(jìn)一步規(guī)范，企業(yè)主體責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)。截至11月，查處并整改各類安全隱患185處。1-11月共檢測(cè)貨運(yùn)車輛61953臺(tái)，查處超限車輛42臺(tái)，卸載貨物739噸，改型車輛20臺(tái)。已建成第二套位于G353的不停車治超檢測(cè)系統(tǒng)，并于今年8月投入使用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況分析

　　在資金使用和管理上，采取審批報(bào)銷制度。先開展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報(bào)銷經(jīng)費(fèi)。重大事項(xiàng)和重要工作，須經(jīng)過中心班子會(huì)議研究，先期制定資金使用預(yù)算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開展。

　�。ㄈ�）綜合評(píng)價(jià)

　　20xx年南縣交通運(yùn)輸局各專項(xiàng)預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴(yán)謹(jǐn)，財(cái)務(wù)手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開展需要。對(duì)全縣交通事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會(huì)效益。

　　四、存在的問題

　　20xx年，我局交通事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)，但也還存在以下需要改進(jìn)、完善和規(guī)范的問題。

　�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作須加強(qiáng)。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

　　五、其他需要說明的問題

　　加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，提高專業(yè)水平會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的最基本環(huán)節(jié)，也是財(cái)務(wù)管理工作的重要基礎(chǔ)。要加強(qiáng)對(duì)財(cái)會(huì)人員的培訓(xùn)，促其依法依規(guī)履職盡責(zé)，做好會(huì)計(jì)憑證收集、審核、編制，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表編制報(bào)送、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)分析等會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，更好地為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)決策和單位管理與事業(yè)發(fā)展服務(wù)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告9

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。本單位內(nèi)設(shè)置機(jī)關(guān)綜合辦事機(jī)關(guān)4個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、2個(gè)便民服務(wù)中心。

　　（二）機(jī)構(gòu)職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（三）人員概況。20xx年末在職人員58人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)1790.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1767.29萬元，占98.72%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22.90萬元，占1.28%。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1790.19萬元，其中：基本支出1164.00萬元，占65.02%；項(xiàng)目支出626.19萬元，占34.98%。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

　　結(jié)合本單位實(shí)際，重點(diǎn)建立和完善工作、紀(jì)律、財(cái)務(wù)、內(nèi)控等基本制度，使我鄉(xiāng)業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循。如制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《內(nèi)務(wù)管理制度》等制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對(duì)全體機(jī)關(guān)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位。建立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”，堅(jiān)決禁止“小金庫”等財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　�。ǘ�）績效目標(biāo)管理情況

　　本單位嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行科學(xué)、合理的'預(yù)算績效編制，確�？冃�目標(biāo)填報(bào)的完整性和可行性、績效目標(biāo)過程監(jiān)控的規(guī)范性和長效性、績效評(píng)價(jià)的客觀性和公正性。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　本單位嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行政府性債務(wù)管理、非稅收入執(zhí)收、政府采購實(shí)施計(jì)劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開、績效評(píng)價(jià)和依法接受財(cái)政監(jiān)督等。

　�。ㄋ模┚C合績效情況

　　本單位嚴(yán)格預(yù)算管理、確保預(yù)算編制準(zhǔn)確;嚴(yán)格支出控制，在資金預(yù)算、動(dòng)態(tài)調(diào)整、審批、執(zhí)行、支付等環(huán)節(jié)中能做到層層把關(guān)，按制度執(zhí)行，確保財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行;能按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。無違規(guī)記錄等情況。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認(rèn)真自評(píng)，20xx年度部門整體績效評(píng)價(jià)得分為96.5分。按照縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫、項(xiàng)目庫報(bào)送工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確。部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化。按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政國庫。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比明顯下降，沒有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時(shí)公開預(yù)算、決算、績效等信息。按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報(bào)國有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。

　　(二)存在問題

　　1、由于項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚，未能及時(shí)使用撥付；有關(guān)項(xiàng)目工作開展時(shí)間較晚，結(jié)算支出時(shí)間滯后；導(dǎo)致預(yù)算完成率略低。

　　2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

　　3、除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性及合理性,為資金管理及績效評(píng)價(jià)工作開展創(chuàng)造好的條件。

　　2、嚴(yán)格按照績效管理及考核相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)績效管理，將績效工作細(xì)化、量化，做準(zhǔn)基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告10

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)20xx年11月省政府辦公廳印發(fā)的農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作實(shí)施方案要求，全市迅速對(duì)農(nóng)村房屋安全隱患開展排查整治工作。工作開展以來，全市第一階段目標(biāo)任務(wù)已于20xx年12月31日按時(shí)完成，對(duì)用作經(jīng)營農(nóng)村自建房進(jìn)行了全面排查。20xx年保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局收到上級(jí)財(cái)政資金91209元，專項(xiàng)保障全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作。

　　二、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔20xx〕4號(hào)），為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績效管理精神，強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)績效自評(píng)工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化，按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的'原則，明確績效自評(píng)工作責(zé)任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對(duì)項(xiàng)目資金開展績效自評(píng)。

　　三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況。

　　保山市財(cái)政局20xx年6月下達(dá)保財(cái)社〔20xx〕129號(hào)、保財(cái)社〔20xx〕311號(hào)指標(biāo)文件，資金91209元。

　　2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

　　20xx年專項(xiàng)用于全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作，項(xiàng)目資金使用完畢，執(zhí)行率100%。

　　3．項(xiàng)目資金管理情況。

　　市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。

　　（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

　　產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：為全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作提供專項(xiàng)資金經(jīng)費(fèi)保障。

　　效益指標(biāo)完成情況：確保經(jīng)營性（聚集性）農(nóng)村自建房屋安全。

　　滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度，及時(shí)撥付全市農(nóng)村房屋安全隱患排查整治工作經(jīng)費(fèi)，服務(wù)對(duì)象對(duì)資金撥付及時(shí)性滿意度100%。

　　四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　已完成預(yù)期目標(biāo)。

　　五、績效自評(píng)結(jié)果

　　項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分，整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在網(wǎng)站公開項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目自評(píng)表。同時(shí)將本次績效自評(píng)的成果應(yīng)用在已后工作中。

　　七、績效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　希望上級(jí)部門能開展績效評(píng)價(jià)方面專業(yè)培訓(xùn)，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開展績效自評(píng)工作。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告11

　　根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)[2019]10號(hào)）、《江華瑤族自治縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年度財(cái)政支出績效自評(píng)工作的通知》（江財(cái)績[2022]2號(hào)）精神，我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認(rèn)真組織，對(duì)2021年部門整體支出進(jìn)行了績效自評(píng)，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　(一）部門基本情況

　　1、基本概況

　　江華瑤族自治縣交通運(yùn)輸局是縣財(cái)政全額撥款的正科級(jí)行政單位，有一個(gè)一級(jí)預(yù)算單位和四個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，一級(jí)預(yù)算單位即局機(jī)關(guān)本級(jí)，二級(jí)預(yù)算單位包括四個(gè)全額撥款預(yù)算單位（縣運(yùn)輸服務(wù)中心、縣公路站、縣質(zhì)安站、縣水運(yùn)事務(wù)中心），歸口管理縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心。

　　局機(jī)關(guān)本級(jí)為行政單位，其他二級(jí)單位（除縣運(yùn)輸服務(wù)中心、縣公路站外都未獨(dú)立核算，與局機(jī)關(guān)合并核算）局機(jī)關(guān)和其他二級(jí)機(jī)構(gòu)均適用政府會(huì)計(jì)制度。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、政工股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、基本建設(shè)股、法規(guī)宣傳股、運(yùn)輸綜合股、安全監(jiān)管股、港航管理股、農(nóng)村公路股、城市交通股、交通戰(zhàn)備股12個(gè)股室，歸口管理縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心，所屬縣水運(yùn)事務(wù)中心、縣質(zhì)安站、縣運(yùn)輸服務(wù)中心、縣公路站四個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

　　2021年縣編制部門核定我局編制98人，行政編制7人，事業(yè)編制91人。2020年實(shí)有在職人員87人。核定車輛編制1臺(tái)行政執(zhí)法用車，1臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤用車。實(shí)有公務(wù)用車6臺(tái)，其中：行政執(zhí)法用車1臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車4臺(tái)（水運(yùn)事務(wù)中心1臺(tái)，運(yùn)輸服務(wù)中心3臺(tái)），生產(chǎn)用車1臺(tái)（農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)用工具車）

　　3、主要職能

　�。�1）、承擔(dān)全縣綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全縣綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃公路、水路行業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　�。�2）、組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全縣公路、水路等交通行業(yè)規(guī)劃和規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，并擬訂有關(guān)措施監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　�。�3）、承擔(dān)公路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)和建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織制定全縣公路、水路運(yùn)輸及工程建設(shè)有關(guān)規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)執(zhí)法檢查和監(jiān)督管理及有關(guān)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。

　　（4）、負(fù)責(zé)中心城市公共客運(yùn)交通的規(guī)劃、管理和服務(wù)工作；指導(dǎo)全縣道路運(yùn)輸管理和公路運(yùn)輸、營業(yè)性客運(yùn)站（場(chǎng)）、汽車維修、汽車綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、公路運(yùn)輸服務(wù)工作；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理工作。

　�。�5）、承擔(dān)水上交通安全的監(jiān)管管理；負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)谋O(jiān)督管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)縣級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理。

　�。�6）、組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)公路交通工程建設(shè)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要交通設(shè)施的管理工作。

　�。�7）、負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審核全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。

　�。�8）、指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)干線路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)；承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備工作。

　　（9）、制訂全縣交通運(yùn)輸行業(yè)科技措施、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　�。�10）、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

　�。�11）、按機(jī)構(gòu)改革的總體要求，負(fù)責(zé)對(duì)下屬單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置和人員編制配備等提出調(diào)整完善意見，報(bào)機(jī)構(gòu)編制部門明確。

　�。�12）、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)

　　二、部門整體收支結(jié)余情況

　　江華瑤族自治縣交通運(yùn)輸局2021年收到財(cái)政資金37201.04萬元，全部為財(cái)政撥款收入。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余549.02萬元，年初預(yù)算收入1741.86萬元，預(yù)算追加為35459.18萬元。本年總支出 37750.06萬元，預(yù)算結(jié)余0萬元。

　　三、預(yù)算執(zhí)行與管理情況

　　（一）、部門整體預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年總收入37201.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入16745.55萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入20455.49萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余549.02萬元，年初預(yù)算收入為1741.86萬元，預(yù)算追加為35459.18萬元。本年支出 37750.06萬元，本年無結(jié)余全年收支平衡，預(yù)算完成率為100%。

　�。ǘ�）、部門整體支出管理情況

　　為加強(qiáng)部門整體支出管理，加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，提高資金和資產(chǎn)的使用效益，提高財(cái)務(wù)的精細(xì)化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部門整體支出管理方面開展了如下工作：

　　1、重視預(yù)算支出績效評(píng)估工作，成立了以局領(lǐng)導(dǎo)為組長的預(yù)算支出績效評(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化了各預(yù)算單位和股室的預(yù)算管理意識(shí)；局機(jī)關(guān)和二級(jí)預(yù)算單位嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，按季度對(duì)財(cái)務(wù)收支情況向局領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)，加強(qiáng)了全年預(yù)算管理。

　　2、重視國家、省、市、縣級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高各職能部門的業(yè)務(wù)工作能力，我局每年組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行繼續(xù)教育培訓(xùn)。

　　3、系統(tǒng)各單位初步建立了內(nèi)部控制管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政資金的預(yù)算管理。

　�。ㄈ�）、部門整體支出績效自評(píng)得分情況（見附表）

　　2021年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，我單位2021年度評(píng)價(jià)得分為93分。部門整體支出績效情況如下：

　　1、預(yù)算配置控制較好得10分。其中：在職人員控制率：在職86人/編制98人*100%=87.76%，得5分；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)變動(dòng)小，較上一年度下降了37.56%，得5分，主要是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待，嚴(yán)控接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)，同時(shí)規(guī)范了公務(wù)用車。

　　2、預(yù)算執(zhí)行扣5分，得15分。主要是因?yàn)楸灸觐A(yù)算追加數(shù)太大導(dǎo)致，預(yù)算控制率大，高達(dá)2135.71%。

　　3、預(yù)算管理較理想，扣2分，得28分。主要是我局內(nèi)部各項(xiàng)管理制度有待加強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理制度有待更新，內(nèi)部控制制度有待健全。

　　4、職責(zé)履行得10分，2021年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。

　　5、履職效益得30分，我局在交通運(yùn)輸方面工作得到社會(huì)大眾的很多肯定和好評(píng)，改善了全縣道路交通運(yùn)輸環(huán)境，為全縣社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和脫貧攻堅(jiān)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　四、績效情況

　�。ㄒ唬┎块T職責(zé)履行情況

　　1.大力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，助力縣域經(jīng)濟(jì)升級(jí)發(fā)展。

　　一是認(rèn)真落實(shí)“四好農(nóng)村路”建設(shè)。全年完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程37.8公里。完成農(nóng)村公路安防工程112.4公里。二是重點(diǎn)交通項(xiàng)目進(jìn)展順利。瀟水涔天河庫區(qū)航運(yùn)建設(shè)工程完成投資1100萬元，招投標(biāo)文書已報(bào)市交通運(yùn)輸局進(jìn)行了專家評(píng)審，計(jì)劃2022年2月掛網(wǎng)招標(biāo)，力爭3月開工建設(shè)。S231水口至香草源公路改造工程已完成了初步設(shè)計(jì)評(píng)審，待批復(fù)。S239小圩至開山改線工程項(xiàng)目已取得省交通運(yùn)輸廳行業(yè)審查意見，正在辦理用地預(yù)審。水口客運(yùn)站建設(shè)，前期工作基本完成，已掛網(wǎng)招標(biāo)，開工在即�？h公交總站建設(shè)正有序推進(jìn)。三是積極推進(jìn)振興大道項(xiàng)目前期工作。經(jīng)多次到省交通運(yùn)輸廳匯報(bào)工作、組織召開現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，項(xiàng)目從最初因未列入省十四五規(guī)劃無立項(xiàng)可能，到現(xiàn)在已基本同意按有關(guān)程序推進(jìn)。①基本確定了立項(xiàng)方向。交通運(yùn)輸省廳基本同意采用207國道改移的方式修建振興大道，但必須確保改移后要與207國道首尾相連且保持線型暢通。②完成了工可編制和行業(yè)內(nèi)審。委托設(shè)計(jì)單位完成工可編制后，根據(jù)省交通運(yùn)輸廳建議，聘請(qǐng)省交規(guī)院完成了行業(yè)內(nèi)審。下步，振興大道項(xiàng)目前期工作將全面開展。

　　2.突出行業(yè)治理，確保交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)范有序

　　一是加大非法營運(yùn)打擊力度。出臺(tái)了《交通運(yùn)輸行業(yè)打非治違三年行動(dòng)方案》，以“安全生產(chǎn)年”、“安全生產(chǎn)月”、“隱患清零”“打非治違”等專項(xiàng)活動(dòng)為支撐，對(duì)全縣非法營運(yùn)形成長期高壓勢(shì)態(tài)。今年以來，共出動(dòng)執(zhí)法人員5000余人次，下達(dá)執(zhí)法文書、處罰決定書、立案調(diào)查170起，共處罰款金額110.43萬余元。

　　二是路政管理不斷強(qiáng)化。嚴(yán)格開展路政執(zhí)法，與交警及相關(guān)部門加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，及時(shí)查處“拋灑地漏”車輛、超限車輛，加強(qiáng)公路揚(yáng)塵治理。截至目前，共出動(dòng)執(zhí)法人員1600余人次，制止“三非”違法建筑12戶，拆除臨時(shí)廠棚1處，制止其他涉路違法行為27起，清除路障51處，拆除非公路標(biāo)志211塊，制止擺攤設(shè)點(diǎn)114處，取締“洗車加水”5處，對(duì)違規(guī)設(shè)置的3處限高限寬設(shè)施和檢查卡點(diǎn)進(jìn)行了強(qiáng)制拆除。河路口治超站檢測(cè)車輛98205輛，應(yīng)定治載查處車輛179輛，查處率100%，開展教育警告145輛。

　　三是水運(yùn)整治持續(xù)發(fā)力。全年出動(dòng)執(zhí)法車輛47余輛次，執(zhí)法人員120余人次，共檢查渡口、碼頭47次，檢查船舶330艘。持續(xù)開展“三無”船舶整治行動(dòng)，全年拆解“三無”采、運(yùn)船舶6艘、釣魚浮臺(tái)5座，目前查出的“三無”采、運(yùn)砂船舶已全部拆解完畢，有效凈化涔天河庫區(qū)水域環(huán)境。

　　3、加大鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)道路投入。圍繞鄉(xiāng)村旅游、特色產(chǎn)業(yè)、人居環(huán)境、交通出行布局等因素，不斷加大投入，加快鄉(xiāng)村振興示范片的產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)。2021年，建設(shè)完成江華水云特色柑桔（省級(jí)）產(chǎn)業(yè)園道路3.41公里、大路鋪五洞臍橙產(chǎn)業(yè)園道路3.6公里、大路鋪鎮(zhèn)豹虎村金秋特色柑橘產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里、江華縣東瀧農(nóng)業(yè)食用菌產(chǎn)業(yè)園道路0.5公里。除省統(tǒng)籌資金外，另整合財(cái)政涉農(nóng)資金1500萬，新建產(chǎn)業(yè)道路26余公里，解決和改善6000余人出行和生活生產(chǎn)條件，其中新建白芒營拔干村產(chǎn)業(yè)路3.4公里，打通1500畝沃柑和1000畝青桃基地最后一公里。條條產(chǎn)業(yè)路串點(diǎn)成線、連線成網(wǎng)，串聯(lián)起了“山水林田、城鎮(zhèn)村景”，激活了一個(gè)個(gè)“有顏值又有產(chǎn)值”的美麗鄉(xiāng)村，實(shí)現(xiàn)了修好一條路，發(fā)展一片產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)一方群眾。

　　4、持續(xù)發(fā)力“四好農(nóng)村路”創(chuàng)建。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村公路建設(shè)，有效提升農(nóng)村地區(qū)出行和運(yùn)營環(huán)境，為實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前，我縣共創(chuàng)建“四好農(nóng)村路”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個(gè)（沱江鎮(zhèn)、大路鋪鎮(zhèn)、涔天河鎮(zhèn)、界牌鄉(xiāng)、橋市鄉(xiāng)、白芒營鎮(zhèn)、大石橋鄉(xiāng)、碼市鎮(zhèn)），文明示范路303.2公里；先后投入約313.6萬元開展公路路面灌縫、小修保養(yǎng)等公路養(yǎng)護(hù)工程，后續(xù)還將按省交通運(yùn)輸廳的統(tǒng)一安排投入305萬元用于新增養(yǎng)護(hù)工程的建設(shè)，確保農(nóng)村公路安全暢通。

　　5、有效推動(dòng)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化進(jìn)程。在改善農(nóng)村群眾出行條件的同時(shí)，突出城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化銜接，著力解決群眾出行難、出行貴等問題。目前，城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范縣創(chuàng)建工作已完成車輛基本情況和車主社會(huì)關(guān)系摸排、客運(yùn)班車殘值評(píng)估、全縣線路勘察等工作，并通過招投標(biāo)明確了運(yùn)營主體，力爭2022年5月成功創(chuàng)建湖南省城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范縣。

　　6、2021年度完成預(yù)算支出591378.00元，共完成實(shí)體抽檢波形梁鋼護(hù)欄231.829公里、危橋改造（中小橋）16座、農(nóng)村公路水泥砼硬化路面109.329公里。完成抽檢項(xiàng)目，第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)均出具了檢測(cè)報(bào)告。對(duì)我縣農(nóng)村公路建設(shè)實(shí)行質(zhì)量安全監(jiān)督日常巡查全覆蓋、定期開展質(zhì)量安全監(jiān)督專項(xiàng)檢查、工程建設(shè)交工驗(yàn)收委托第三方專業(yè)檢測(cè)公司實(shí)體抽檢的制度較好的完成了受監(jiān)項(xiàng)目的質(zhì)量安全監(jiān)督任務(wù)，有力地維護(hù)了我縣農(nóng)村公路建設(shè)的秩序，農(nóng)村公路建設(shè)的質(zhì)量安全取得了良好的效果。

　　7、每年節(jié)假日，是全國道路運(yùn)輸?shù)母叻迤�。針�?duì)節(jié)假日客流集中、單向流動(dòng)為主的特點(diǎn)，為確保道路運(yùn)輸安全，我局一是提前謀劃，做好節(jié)假日旅客運(yùn)送前期準(zhǔn)備工作；二是強(qiáng)化車輛實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“三超”等違法違規(guī)行為，及時(shí)糾正駕駛員駕駛陋習(xí)及操作不當(dāng)行為；三是通過安全培訓(xùn)教育，進(jìn)一步提升了安全管理人員、從業(yè)人員，特別是駕駛員的安全意識(shí)和操作技能；四是強(qiáng)化服務(wù)，營造和諧友好的氛圍。在客運(yùn)安全監(jiān)管方面，全年共完成抽樣調(diào)查12次，開展專項(xiàng)整治行動(dòng)15次，組織日常、集中、聯(lián)合、專項(xiàng)等執(zhí)法活動(dòng)27余次，出動(dòng)執(zhí)法人員480余人次，下達(dá)執(zhí)法文書、行政處罰決定書17份，立案調(diào)查17起，已到賬的經(jīng)濟(jì)處罰7.66萬元。全年打擊非法營運(yùn)、查處糾正違法車輛共200臺(tái)，源頭企業(yè)管理進(jìn)駐7家，對(duì)18家貨物運(yùn)輸公司實(shí)施了有效監(jiān)管。在駕培服務(wù)質(zhì)量方面，為確保我縣駕培行業(yè)市場(chǎng)的健康、穩(wěn)定，促進(jìn)各駕校文明經(jīng)營、規(guī)范服務(wù)，今年我局根據(jù)市處安排，規(guī)范各校嚴(yán)格按照教學(xué)大綱規(guī)定的內(nèi)容和學(xué)時(shí)進(jìn)行培訓(xùn)。為我縣五百多名營運(yùn)駕駛員從業(yè)資格證進(jìn)行了簽章。

　�。ǘ�）、社會(huì)效益和行政效益方面

　　2021年我局以交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路建設(shè)，重視農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，加強(qiáng)公路水路運(yùn)輸監(jiān)管，服務(wù)全縣人民安全順暢出行，取得了較好的成效。

　　在行政效能上，進(jìn)一步精簡文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量；嚴(yán)格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格；減少會(huì)議數(shù)量，壓縮會(huì)議時(shí)間；控制會(huì)議規(guī)模，創(chuàng)新會(huì)議形式；節(jié)約會(huì)議成本，嚴(yán)肅會(huì)議紀(jì)律；推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低提交資料的時(shí)間及成本，提高了行政效率，降低了行政成本。

　�。ㄈ�）、可持續(xù)性分析

　　通過上述工作的開展，交通運(yùn)輸工作穩(wěn)步推進(jìn)，社會(huì)公眾的滿意度得到了提高。同時(shí)在局黨組的帶領(lǐng)下，我局認(rèn)真完成上級(jí)政府部門布置各項(xiàng)工作任務(wù)，嚴(yán)格資金使用管理，提高資金使用效率。

　　五、存在的問題

　　通過前述對(duì)我局整體支出情況的分析，反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中，依然存在一些問題和不足：

　　1、預(yù)算執(zhí)行情況不是很好，年中追加項(xiàng)目較多，因新冠疫情和水毀不可抗力和建筑材料市場(chǎng)供應(yīng)不足等原因，項(xiàng)目進(jìn)度較慢，導(dǎo)致項(xiàng)目支付進(jìn)度慢，一定程度上降低了本年度預(yù)算執(zhí)行率。

　　2、由于縣財(cái)政困難，資金撥付審批程序復(fù)雜，審批時(shí)間長，部分項(xiàng)目資金未按年初預(yù)算按時(shí)、足額撥付到我局，導(dǎo)致了我局部分工作無法開展。

　　3、由于全縣的水陸交通線點(diǎn)多線長面廣，新改建及臨水臨崖的道路較多，春運(yùn)期間客流車流量較大，安全隱患尤為突出，春運(yùn)工作壓力增大。

　　4、部分公路建設(shè)項(xiàng)目因建設(shè)難度遠(yuǎn)超預(yù)期，建設(shè)周期拉長，建設(shè)成本增大，后期將有重大調(diào)概事宜。

　　5、疫情防控期間人工、材料、機(jī)械臺(tái)班單價(jià)上漲，施工單位成本控制壓力大，疫情防控期內(nèi)復(fù)工意愿不強(qiáng)，也在一定程度上影響了實(shí)際施工進(jìn)度。

　　6、公路養(yǎng)護(hù)管理難度大。由于農(nóng)村公路線多、面廣，部分村鎮(zhèn)對(duì)農(nóng)村公路管理責(zé)任主體不明確，群眾愛路、護(hù)路、管路意識(shí)淡薄，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理“缺位”現(xiàn)象仍普遍存在。各種侵占公路用地私搭亂建等侵占公路現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，超限超載車輛通行，造成許多農(nóng)村公路損毀嚴(yán)重，使用壽命嚴(yán)重縮短。農(nóng)村公路管理、養(yǎng)護(hù)工作存在一些不規(guī)范的隨意性。部分農(nóng)村公路自建成后，缺乏必要的管理、養(yǎng)護(hù)。

　　7、養(yǎng)護(hù)資金嚴(yán)重不足。我縣公路僅G207、S349線撥付養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，其余農(nóng)養(yǎng)干線S574、S239、S231線等無養(yǎng)護(hù)資金來源。有限的經(jīng)費(fèi)與繁重的管養(yǎng)任務(wù)之間的`矛盾日益凸顯，對(duì)部分交通量較小且相對(duì)偏遠(yuǎn)的道路管養(yǎng)已是“心有余而力不足”。

　　8、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低、安全隱患較突出。由于大多數(shù)農(nóng)村公路是在原來砂石路的基礎(chǔ)上“就地滾龍”式實(shí)施了路面水泥硬化的情況。出現(xiàn)了農(nóng)村公路建設(shè)等級(jí)低，我縣多山區(qū)，彎多坡陡的情況沒有得到基本性改善，近年來隨著農(nóng)村公路安保工程的實(shí)施，農(nóng)村公路安全出行得到了極大的改善，但在部分農(nóng)村公路上安全警示標(biāo)志標(biāo)牌和防護(hù)欄桿等安保設(shè)施不完善或因后續(xù)管理不尚造成損壞缺失嚴(yán)重，隨著近年來農(nóng)村經(jīng)濟(jì)條件的較大改善，私家車、學(xué)校校車、村際客班車逐漸增多，存在較大的安全隱患。

　　9、人員短缺、技術(shù)力量薄弱。目前，縣交通運(yùn)輸局編制人員98人，在編在崗的工作人員僅86人，交通專業(yè)技術(shù)人才缺乏，工作人員老齡化趨勢(shì)明顯，結(jié)構(gòu)不夠合理，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，無法滿足交通運(yùn)輸工作需要。

　　六、后續(xù)的工作計(jì)劃

　　1.健全內(nèi)部管理制度，完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。規(guī)范單位內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)各個(gè)業(yè)務(wù)股室之間的銜接聯(lián)動(dòng)和相互制約平衡，提高各項(xiàng)工作的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。健全例行節(jié)約制度，嚴(yán)控不必要的日常公用經(jīng)費(fèi)的開支，壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核審批流程，進(jìn)一步細(xì)化三公經(jīng)費(fèi)的管理，抓好公車的節(jié)能降耗工作。

　　2.緊扣項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上加速賦能。持續(xù)完善交通路網(wǎng)。加快推進(jìn)振興大道前期工作，爭取年內(nèi)開工建設(shè)；計(jì)劃完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造41.477公里，農(nóng)村公路安保工程52公里；加快推進(jìn)水口客運(yùn)站、縣公交總站、瀟水涔天河庫區(qū)航道建設(shè)、S231水口至香草源公路改造工程、S239小圩至開山改線工程、振興大道等重大交通項(xiàng)目建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)做好工程管理。堅(jiān)持網(wǎng)絡(luò)化、智能化、綠色化發(fā)展方向，精心設(shè)計(jì)、精心施工、精心管理、精心養(yǎng)護(hù)交通工程項(xiàng)目；加強(qiáng)工程質(zhì)量、安全、環(huán)保管理，著力打造平安工程、綠色工程、廉潔工程，讓交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目成為展示江華城市形象的新地標(biāo)、新名片。

　　3.聚焦民生熱點(diǎn)，在服務(wù)運(yùn)輸保障上提質(zhì)增效。以建設(shè)“人民滿意交通”為出發(fā)點(diǎn)，持續(xù)優(yōu)化出行服務(wù)體驗(yàn)，加快構(gòu)建高效貨運(yùn)流通體系，提升交通客貨運(yùn)輸保障能力。深入推進(jìn)“四好農(nóng)村路”建設(shè)，加快推行農(nóng)村公路“路長制”，落實(shí)縣鄉(xiāng)村農(nóng)村公路三級(jí)養(yǎng)護(hù)機(jī)制，不斷提升公路養(yǎng)管水平。持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)公交一體化，鄉(xiāng)村全通，價(jià)格惠民，合理投放運(yùn)力，方便群眾出行。優(yōu)化營商服務(wù)環(huán)境，以“減環(huán)節(jié)、減時(shí)間、減材料、減跑動(dòng)”為標(biāo)準(zhǔn)，深化“證照分離”改革，優(yōu)化審批流程，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)便利化。

　　4.破解監(jiān)管難點(diǎn)，在提升治理能力上實(shí)干擔(dān)當(dāng)。堅(jiān)守疫情防控、安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保三條紅線，不斷加強(qiáng)道路運(yùn)輸、水上交通、工程建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的嚴(yán)管嚴(yán)控。加強(qiáng)“兩客一危一貨”管理，強(qiáng)化超限超載治理，持續(xù)深化全鏈條監(jiān)管模式，鞏固推進(jìn)“固定+流動(dòng)”聯(lián)合執(zhí)法，依托科技手段加強(qiáng)貨物裝載源頭監(jiān)管，嚴(yán)格實(shí)施“一超四罰”，壓降全縣貨運(yùn)車輛超限率。加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)執(zhí)法，持續(xù)深化“四個(gè)聯(lián)合”工作機(jī)制，加大“兩客一�！�、營轉(zhuǎn)非等重點(diǎn)車輛監(jiān)管整治力度，實(shí)現(xiàn)“有效出擊、快速糾查、精準(zhǔn)處置”。持續(xù)深入開展安全隱患排查整治，堅(jiān)守公路水運(yùn)工程質(zhì)量安全紅線，堅(jiān)決杜絕重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生。深入推進(jìn)交通誠信體系建設(shè)，完善誠信體系制度和日常誠信考核獎(jiǎng)懲落實(shí)，強(qiáng)化誠信宣傳，營造誠實(shí)守信的市場(chǎng)環(huán)境。

　　5.瞄準(zhǔn)發(fā)展堵點(diǎn)，在推動(dòng)行業(yè)轉(zhuǎn)型上攻堅(jiān)克難。實(shí)施危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸安全監(jiān)管精細(xì)化提升行動(dòng)，加強(qiáng)普貨運(yùn)輸企業(yè)規(guī)范管理，引導(dǎo)運(yùn)輸企業(yè)規(guī)范提升。持續(xù)開展交通基礎(chǔ)設(shè)施品質(zhì)提升行動(dòng)，著力做好高速公路出入口和國省道環(huán)境綜合整治。嚴(yán)格落實(shí)交通工程和港口碼頭揚(yáng)塵防控要求，加強(qiáng)汽修行業(yè)環(huán)境治理，打好大氣污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入開展“美麗河湖”行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)水運(yùn)綠色集約發(fā)展。

　　6.打造黨建亮點(diǎn)，在優(yōu)化行業(yè)形象上凝心聚力。進(jìn)一步加強(qiáng)思想政治建設(shè)，組織開展黨內(nèi)集中教育和黨員經(jīng)常性教育，堅(jiān)持組織培訓(xùn)和個(gè)人自學(xué)相結(jié)合，引導(dǎo)黨員不忘初心、牢記使命、不懈奮斗。進(jìn)一步加強(qiáng)組織建設(shè)，有效落實(shí)“三會(huì)一課”、主題黨日+、民主評(píng)議黨員等組織生活制度。進(jìn)一步加強(qiáng)廉政建設(shè)，深化“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，廣泛傾聽群眾呼聲，及時(shí)回應(yīng)群眾關(guān)切。緊盯資金管理使用、工程建設(shè)、項(xiàng)目招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)管控，堅(jiān)持系統(tǒng)施治、標(biāo)本兼治，營造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境。

　　（5）主要措施

　　1.抓建設(shè)、保目標(biāo)、結(jié)硬帳。進(jìn)一步加強(qiáng)在建工程項(xiàng)目的組織領(lǐng)導(dǎo)，再掀施工高潮；進(jìn)一步強(qiáng)化分類指導(dǎo)，有針對(duì)性的采取超常措施和辦法，強(qiáng)化專項(xiàng)檢查，真正做到倒排工期，全面加快進(jìn)度；進(jìn)一步強(qiáng)化專項(xiàng)檢查，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行一旬一督辦、一旬一通報(bào)。

　　2.抓安全、保質(zhì)量、維穩(wěn)定。牢記“安全第一”的宗旨，始終保持清醒頭腦，時(shí)刻緊繃安全弦，確保質(zhì)量安全穩(wěn)定萬無一失；全面開展隱患排查治理，推動(dòng)隱患治理從專項(xiàng)化、集中化向常態(tài)化、長效化轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，強(qiáng)化動(dòng)態(tài)巡查，切實(shí)抓好運(yùn)輸安全源頭治理，努力消除各類安全隱患。

　　3.抓管理、促規(guī)范、上水平。積極引導(dǎo)市場(chǎng)主體，創(chuàng)新發(fā)展思路，拓展服務(wù)領(lǐng)域，構(gòu)建“協(xié)調(diào)發(fā)展、結(jié)構(gòu)合理”的客貨運(yùn)輸體系。全面加強(qiáng)道路交通、城區(qū)出租車和公交客運(yùn)市場(chǎng)監(jiān)管工作，進(jìn)步規(guī)范市場(chǎng)秩序。繼續(xù)整治各種非法營運(yùn)和違規(guī)經(jīng)營行為，集中量對(duì)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)點(diǎn)線路進(jìn)行專項(xiàng)治理，鞏固整治成果，努力提升行業(yè)管理和服務(wù)水平。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告12

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高財(cái)政資金使用績效，根據(jù)《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔xxxx〕33號(hào)）和湖南省財(cái)政廳《關(guān)于開展xxxx年度省級(jí)財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)工作的通知》（湘財(cái)績[xxxx]3號(hào)）有關(guān)要求，我廳成立績效評(píng)價(jià)工作組，于xxxx年4月至6月對(duì)湖南省xxxx年度普通公路及水路管理專項(xiàng)資金實(shí)施了績效評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　為保障交通運(yùn)輸安全，提高水運(yùn)與普通公路服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力、加強(qiáng)水運(yùn)戰(zhàn)略資源的保護(hù)與普通公路安全運(yùn)輸?shù)墓芾�，努力建成暢通、高效、平安、綠色的現(xiàn)代化內(nèi)河航運(yùn)與公路運(yùn)輸體系，xxxx年省財(cái)政廳批復(fù)普通公路及水路管理專項(xiàng)資金預(yù)算共計(jì)9,910.44萬元，其中：水路管理專項(xiàng) 7,745.44 萬元，普通公路管理專項(xiàng) 2,165.00 萬元。

　　二、主要評(píng)價(jià)依據(jù)

　　1、《航道維護(hù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理辦法》

　　2、《湖南省交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理暫行辦法》

　　3、《湖南省公路建設(shè)項(xiàng)目工程決算編制方法》

　　4、《xxxx年迎國檢工作督查方案》

　　5、《湖南省水運(yùn)管理局水路管理及航道維護(hù)管理專項(xiàng)資金管理辦法》

　　6、《湖南省水運(yùn)管理局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》

　　7、《湖南省水運(yùn)管理局關(guān)于益陽航道管理局xxxx年預(yù)算的批復(fù)》

　　8、《湖南省益陽航道管理局專項(xiàng)資金管理辦法》

　　9、《湖南省益陽航道管理局財(cái)務(wù)報(bào)賬制度及報(bào)賬流程》

　　10、《益陽航道管理局設(shè)備管理制度》

　　三、績效評(píng)價(jià)情況

　　根據(jù)湘財(cái)績〔xxxx〕3號(hào)文件要求，我廳績效評(píng)價(jià)小組制訂了自評(píng)方案，完善了評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從4月至6月對(duì)普通公路及水路管理專項(xiàng)認(rèn)真開展了績效自評(píng)工作。

　　一是布置市州、縣市區(qū)及省直項(xiàng)目單位開展自評(píng)。自我廳布置自評(píng)工作以來，各單位按要求認(rèn)真開展了自評(píng)并及時(shí)報(bào)送了自評(píng)材料。

　　二是開展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，我廳于5月5日至6月10日，組織專人抽查了長沙、衡陽、益陽等市州及省直的項(xiàng)目單位，抽取項(xiàng)目28個(gè)，抽查金額4,316.57萬元，分別占預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)項(xiàng)目總個(gè)數(shù)和總金額的51.85%和44.01%。

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況

　　xxxx年湖南省交通運(yùn)輸廳批復(fù)普通公路及水路管理專項(xiàng)資金預(yù)算4,316.57萬元，實(shí)際支出資金3,824.41萬元，結(jié)余492.16萬元，資金結(jié)余率為11.40%。

　　上述部分資金結(jié)余原因主要為：

　�。�1）網(wǎng)絡(luò)信息專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，因合同更改，結(jié)余356.96萬元需到xxxx年支付；

　�。�2）海事局辦公大樓維修、物業(yè)維護(hù)45萬元屬非稅收入列收列支，因辦公樓租賃已到期全部收回，未完成收支預(yù)算；

　　（3）水上交通管理?xiàng)l例修訂本年實(shí)際支出38.26萬元，其中含上年結(jié)轉(zhuǎn)35.33萬元，本年結(jié)余12.07萬元，因省人大和省政府省外調(diào)研延期，需到xxxx年使用；

　�。�4）出國費(fèi)結(jié)余1.68萬元系“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)約；

　�。�5）公務(wù)船、救助打撈工作經(jīng)費(fèi)結(jié)余50萬元為搜救獎(jiǎng)勵(lì)，系xxxx年獎(jiǎng)勵(lì)需到xxxx年初支付；

　�。�6）普通公路管理專項(xiàng)結(jié)余71.46萬元系實(shí)際支出后正常結(jié)余。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況

　　各項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)批復(fù)預(yù)算，按部門職責(zé)分工明確，大部分專項(xiàng)制定了相應(yīng)資金管理辦法和實(shí)施方案，并嚴(yán)格遵循工作計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施；完善各項(xiàng)內(nèi)部控制與考核制度，對(duì)專項(xiàng)資金管理從預(yù)算審核、支出審批到實(shí)施結(jié)果等都作出了詳細(xì)規(guī)定。項(xiàng)目實(shí)施具體情況如下：

　　1、湖南省水運(yùn)管理局

　　湖南省水運(yùn)管理局制定了《湖南省水運(yùn)管理局水路管理及航道維護(hù)管理專項(xiàng)資金管理辦法》、《湖南省水運(yùn)管理局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》、《湖南省水運(yùn)管理局機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《〈湖南省省直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法〉補(bǔ)充規(guī)定》、《項(xiàng)目庫管理制度》、《定期檢查制度》等一系列規(guī)章制度，較好的保障了專項(xiàng)資金使用的科學(xué)性、合理性、安全性、有效性。

　　xxxx年，專項(xiàng)分別由相關(guān)單位和業(yè)務(wù)處室組織實(shí)施，實(shí)施及管理具體情況如下:

　　（1）職工教育培訓(xùn)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)：由科教處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施。全年共舉辦高清視頻會(huì)議系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)、海事調(diào)查官知識(shí)更新培訓(xùn)班、船舶登記知識(shí)更新培訓(xùn)等各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)15個(gè)。

　�。�2）網(wǎng)絡(luò)信息專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：由水上監(jiān)控中心負(fù)責(zé)客船視頻、海員負(fù)責(zé)港口視頻項(xiàng)目的具體組織實(shí)施�？痛�視頻按合同完成了支付。

　�。�3）財(cái)務(wù)審計(jì)征收工作經(jīng)費(fèi)：由財(cái)務(wù)處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施。全年多次省內(nèi)外協(xié)調(diào)統(tǒng)一征收政策、解決重復(fù)收費(fèi)問題、資產(chǎn)清查審計(jì)、舉辦了會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策文件學(xué)習(xí)探討、征收調(diào)研工作會(huì)議、財(cái)務(wù)年終總結(jié)工作會(huì)議等。

　�。�4）質(zhì)量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：由基建處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施。xxxx年對(duì)11個(gè)項(xiàng)目的砼構(gòu)件的回彈強(qiáng)度、壓實(shí)度、砼面層強(qiáng)度、立方體抗壓強(qiáng)度、鋼筋原材（焊接）、水泥、河砂、卵石進(jìn)行了檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果良好。

　�。�5）水上交通管理?xiàng)l例修訂經(jīng)費(fèi)：由法規(guī)處具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施，主要用于項(xiàng)目論證、修訂支出、資料印刷、辦公用品采購。

　　（6）湖南水運(yùn)年度經(jīng)費(fèi)：由辦公室具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的組織實(shí)施，主要用于湖南水運(yùn)雜志年度印刷排版費(fèi)用。

　�。�7）出國費(fèi)：xxxx年省水運(yùn)局機(jī)關(guān)共出國2批次，其中5人參加省交通運(yùn)輸廳赴英國內(nèi)河船舶及港口防污染技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目，1人參加交通運(yùn)輸部赴德國“內(nèi)河船閘運(yùn)行維護(hù)與管理技術(shù)”培訓(xùn)團(tuán)組。

　�。�8）被服購置費(fèi)：主要由后勤中心負(fù)責(zé)，對(duì)海事局制服裝具配備及時(shí)予以補(bǔ)充或更換。

　�。�9）公務(wù)船、救助打撈工作經(jīng)費(fèi)：主要用于全省水上應(yīng)急搜救指揮及省領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研、獎(jiǎng)勵(lì)參加搜救的海事機(jī)構(gòu)和社會(huì)力量、公務(wù)船“海巡一號(hào)”油料、修理等費(fèi)用。救助打撈工作船xxxx年度作為主力船隊(duì)全程參與了“東方之星”輪船翻沉事件救援任務(wù)，并打撈施救其它社會(huì)船舶共4起。

　�。�10）水路運(yùn)輸管理專項(xiàng)：由航道、港航、船員等處負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體組織實(shí)施。全年參與了長江水系運(yùn)政、港政大檢查、監(jiān)管水路運(yùn)輸、港口企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)及企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)。

　�。�11）新增資產(chǎn)配置：主要由后勤中心負(fù)責(zé)。根據(jù)《湖南省省直行政事業(yè)單位xxxx年國有資產(chǎn)配置預(yù)算限額額標(biāo)準(zhǔn)》的通知（湘財(cái)資〔xxxx〕9號(hào)）和xxxx年新增資產(chǎn)配置預(yù)算，新增臺(tái)式電腦、筆記本等共75臺(tái)（套）。

　�。�12）船員管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：主要由船員處具體負(fù)責(zé)，對(duì)船員管理質(zhì)量管理體系運(yùn)行改版升級(jí)，完善了船員發(fā)證系統(tǒng)。

　�。�13）軍代處工作經(jīng)費(fèi)：主要由運(yùn)輸處負(fù)責(zé)，用于軍代處辦公、購買信息化裝備、科研課題、官兵宿舍維修等.

　�。�14）血防費(fèi)：主要由工會(huì)具體負(fù)責(zé)。

　�。�15）水路安全工作經(jīng)費(fèi)：主要由安全處負(fù)責(zé)。開展安全文化“五進(jìn)”活動(dòng)、進(jìn)行水上交通安全宣傳教育、“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，制作發(fā)放水上交通安全宣傳張貼畫等眾多宣傳資料免費(fèi)發(fā)放到全省各級(jí)海事機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、涉水學(xué)校。

　�。�16）搜救演習(xí)：具體由安全處負(fù)責(zé)，于xxxx年9月在岳陽東洞庭湖水域舉辦了以省政府的主辦，由省交通運(yùn)輸廳、岳陽市人民政府承辦，省水運(yùn)局具體操辦的“湖南水上搜救演習(xí)”。演習(xí)科目為湘江干線大型船舶失火、水域污染、人員落水等項(xiàng)目，全省14個(gè)市州的交通、海事相關(guān)管理人員約350人、船艇35艘參加了演習(xí)。

　　2、湖南省益陽航道管理局

　　xxxx年，湖南省益陽航道管理局按會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化管理的要求重新制定和修訂了《財(cái)務(wù)管理辦法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度》、《內(nèi)部稽核制度》、《財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制制度》、《專項(xiàng)資金管理辦法》等十多項(xiàng)相關(guān)制度，對(duì)項(xiàng)目資金的管理從項(xiàng)目預(yù)算審批、審核、合同審核到項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、結(jié)算都明確了具體規(guī)定。

　　xxxx年專項(xiàng)實(shí)施及管理具體情況如下:

　�。�1）航道維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：完成了航道養(yǎng)護(hù)任務(wù)，航道維護(hù)水深年保證率達(dá)95%，航標(biāo)維護(hù)正常率達(dá)99%，實(shí)現(xiàn)了航道維護(hù)管理總體目標(biāo)，確保了轄區(qū)內(nèi)航道安全暢通，各項(xiàng)管理評(píng)價(jià)指標(biāo)均達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，并在省局年度目標(biāo)考核綜合評(píng)比中榮獲一等獎(jiǎng)。

　�。�2）被裝購置費(fèi)：由局辦公室負(fù)責(zé)采購，對(duì)在職職工146人更換工作鞋和新配標(biāo)志符號(hào)。

　�。�3）站房維修費(fèi)：由局辦公室、局養(yǎng)護(hù)工資科負(fù)責(zé)組織實(shí)施，維修了因年久失修存在安全隱患的基層站房，并按照交通部“三統(tǒng)一”的要求對(duì)站房室內(nèi)外形象進(jìn)行規(guī)范統(tǒng)一。

　　（4）新增資產(chǎn)購置費(fèi)：由局辦公室負(fù)責(zé)采購一批辦公設(shè)備，實(shí)現(xiàn)辦公現(xiàn)代化、資源合理化。

　　（5）基層航道管理處業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：由局航道科、局紀(jì)委、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)監(jiān)管，保證基層航道管理處工作正常進(jìn)行，不擠占航道維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　3、湖南省公路管理局

　　xxxx年，湖南省公路管理局專項(xiàng)實(shí)施及管理具體情況如下:

　�。�1）國省干線公路養(yǎng)護(hù)管理專項(xiàng)：對(duì)戰(zhàn)備倉庫器材進(jìn)行管理，舉辦公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)比武，進(jìn)行除雪破冰車的檢查和保養(yǎng)，撥付除冰車油耗費(fèi)等。

　�。�2）國省干線公路工程檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：落實(shí)省廳關(guān)于干線公路建設(shè)項(xiàng)目對(duì)進(jìn)度、質(zhì)量嚴(yán)格考核的要求，三次檢測(cè)結(jié)果用于省政府xxxx年度對(duì)各市州交通運(yùn)輸發(fā)展目標(biāo)考核。xxxx年干線公路交工項(xiàng)目關(guān)鍵指標(biāo)抽查19個(gè)，里程407.72km；xxxx年干線公路第一次在建項(xiàng)目質(zhì)量督查19個(gè)，里程426.79km；xxxx年干線公路第二次在建項(xiàng)目質(zhì)量督查24個(gè)，里程543.68km。

　　（3）公路路面及大型橋隧省級(jí)檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：將全省既有國省干線公路所有路段所有列養(yǎng)路段屬性進(jìn)行清理，并結(jié)合各市州反饋意見確定了xxxx年檢測(cè)路段明細(xì)，開展了技術(shù)交底和相關(guān)人員培訓(xùn)工作。對(duì)橋梁養(yǎng)護(hù)管理情況、橋梁“安全運(yùn)行十項(xiàng)制度”執(zhí)行情況及相關(guān)內(nèi)業(yè)資料進(jìn)行調(diào)查，按照規(guī)定設(shè)置了永久性觀測(cè)點(diǎn)便于后期繼續(xù)監(jiān)測(cè)，對(duì)所檢橋梁結(jié)構(gòu)關(guān)鍵部位、結(jié)構(gòu)易損部位、管養(yǎng)單位發(fā)現(xiàn)的重大或突出問題進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

　�。�4）國省道路大中修巡查檢查及驗(yàn)收經(jīng)費(fèi)：進(jìn)行了2次國省干線大中修工程的'巡查及抽查考核，行程42,574km；對(duì)危橋改造、安保工程進(jìn)行抽查，行程35,300km；對(duì)全省國省干線公路日常養(yǎng)護(hù)小修保養(yǎng)工作進(jìn)行了2次巡查，行程50,276km；對(duì)各市州迎國檢工作開展情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)督查。

　�。�5）治超工作經(jīng)費(fèi)：對(duì)全省普通公路車輛超限超載率進(jìn)行調(diào)查，全省14個(gè)市州站點(diǎn)超載率均控制在1%以下，全省平均值為0.036%，超額完成了省政府下達(dá)的治超工作目標(biāo)任務(wù)。

　　（6）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理專項(xiàng)：進(jìn)行了農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)推廣、養(yǎng)護(hù)檢測(cè)分析評(píng)估等。

　　（三）綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

　　根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展xxxx年度省級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績〔xxxx〕3號(hào)）的精神，評(píng)價(jià)小組采取座談，檢查、核對(duì)相關(guān)資料，對(duì)專項(xiàng)實(shí)施單位報(bào)送的績效自評(píng)材料進(jìn)行分析等方式，采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法，從預(yù)算編制、執(zhí)行、資金使用、監(jiān)管以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目績效完成等方面對(duì)專項(xiàng)進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)，形成績效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論。專項(xiàng)資金使用實(shí)施單位最低得分89.22分，最高得分94分,平均得分91.12分，財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　三、項(xiàng)目主要績效

　�。ㄒ唬┧�上交通安全發(fā)生歷史性轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了標(biāo)本兼治。

　　xxxx年，全省發(fā)生一般及以上等級(jí)水上交通事故3起，同比下降40%；死亡3人，同比下降66.67%；沉船2艘，同比下降50%；經(jīng)濟(jì)損失21.3萬元，同比下降93.4%，創(chuàng)造了史載以來最好成績。

　　一是結(jié)合實(shí)際實(shí)行針對(duì)性監(jiān)管。建立了金字塔式責(zé)任體系，責(zé)任與監(jiān)管得到有效落實(shí)；開展了客渡船簽單發(fā)航、營運(yùn)船舶標(biāo)識(shí)、運(yùn)砂船簽單發(fā)航、無證運(yùn)砂船等4個(gè)專項(xiàng)整治行動(dòng)，有效整頓了水上交通秩序；成立水上交通安全督查組，分片區(qū)開展不定期“游擊”式暗訪督查，嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為；在一些地區(qū)的趕場(chǎng)日、節(jié)假日，變費(fèi)渡為義渡，將非運(yùn)輸船舶清理出運(yùn)輸市場(chǎng)，杜絕了農(nóng)用船非法載客；在部分地區(qū)，為人行渡口設(shè)置封閉式候船亭或自動(dòng)售票機(jī)，為汽渡船加裝限制護(hù)欄，控制渡船載運(yùn)量，確保渡運(yùn)安全。二是推進(jìn)安全“治本”。完善安全監(jiān)管、船員管理、船舶檢驗(yàn)、航道精細(xì)化等制度體系，以制度強(qiáng)化保障；完善危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)格安全資質(zhì)審批核查；建成省級(jí)安全應(yīng)急指揮中心和長沙、岳陽、常德、衡陽4個(gè)省級(jí)水上交通安全監(jiān)管救助基地，xxxx年、xxxx年分別在湘江湘陰段和洞庭湖岳陽樓水域舉辦省級(jí)水上交通安全應(yīng)急演練，在各市州開展綜合和專項(xiàng)演練，切實(shí)增強(qiáng)應(yīng)急處置能力；完成916道渡口和1,917艘渡船標(biāo)準(zhǔn)化改造；在長沙、株洲、衡陽等地，穩(wěn)步推進(jìn)渡運(yùn)公交化試點(diǎn)；建立渡運(yùn)安全預(yù)警機(jī)制，為全省渡運(yùn)相關(guān)人員開通災(zāi)害性天氣預(yù)警短信免費(fèi)服務(wù)。我省結(jié)合實(shí)際、有的放矢的差異化監(jiān)管模式得到國家海事局充分肯定。

　�。ǘ�）水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施供給能力不斷增強(qiáng)，船舶標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化、大型化程度不斷提高。

　　截止xxxx年底，全省共有1,000噸級(jí)以上航道878公里；吞吐能力200萬噸以上港口15個(gè)，靠泊能力1,000噸級(jí)以上碼頭泊位106個(gè)，最大靠泊能力5,000噸；岳陽港城陵磯港區(qū)為國家一類開放口岸，長沙港霞凝港區(qū)、常德港鹽關(guān)港區(qū)為國家二類開放口岸。

　　建成湖南益陽船舶工業(yè)園和船舶技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)船舶工業(yè)集群發(fā)展，幫助企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，增強(qiáng)了船舶制造企業(yè)市場(chǎng)競爭力，打造了“湖南制造”船舶品牌。實(shí)施船舶標(biāo)準(zhǔn)化改造，促進(jìn)運(yùn)力升級(jí)。推廣干線貨運(yùn)船舶標(biāo)準(zhǔn)船型，拆解（改造）老舊船舶、單殼化學(xué)品船和油船162艘、4.8萬總噸，全面實(shí)現(xiàn)了省內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品船、油船等專業(yè)運(yùn)輸船舶的標(biāo)準(zhǔn)化。

　�。ㄈ�）運(yùn)輸保障能力大幅提升，水路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)快速增長。

　　截止xxxx年底，全省船舶總運(yùn)力462.4萬載重噸、內(nèi)河機(jī)動(dòng)貨船平均噸位650載重噸，較“十一五”末增長86.7%和103.8%；最大內(nèi)河貨船6,000噸，最大集裝箱船350TEU；水路運(yùn)輸企業(yè)200家，其中省際運(yùn)輸企業(yè)149家。

　　（四）水污染防治工作開展有序，綠色航道港口建設(shè)成效明顯。

　　xxxx年，完成2,000艘船舶的生活污水處理裝置加裝工作，數(shù)量位列長江沿線各省市之首。有序開展了船舶污染物回收工作，長沙、岳陽、湘潭、郴州等地組建并成立了船舶污染物回收企業(yè)，對(duì)船舶垃圾、油污水進(jìn)行專門回收。在東江湖，對(duì)所有客船強(qiáng)制加裝生活污水儲(chǔ)存裝置，在全省率先實(shí)現(xiàn)客船污染物“零排放”；同時(shí)，積極推進(jìn)船舶使用LNG清潔動(dòng)力試點(diǎn)，力爭從源頭消除船舶污染。岳陽港成為全國內(nèi)河首個(gè)綠色循環(huán)低碳試點(diǎn)港口，重點(diǎn)從綠色能源應(yīng)用、綠色裝備、節(jié)能工藝、智慧港口、綠色環(huán)保和資源循環(huán)利用、綠色交通能力建設(shè)等七個(gè)方面，實(shí)現(xiàn)港口綠色發(fā)展。

　�。ㄎ澹┩七M(jìn)了“智慧水運(yùn)”建設(shè)，提高了水運(yùn)監(jiān)管的信息化水平。

　　依托水上支持保障系統(tǒng)一期工程建設(shè)，建立船員計(jì)算機(jī)考試中心、省市縣三級(jí)水上交通安全指揮監(jiān)控中心，逐步實(shí)現(xiàn)海事監(jiān)管信息化。第一，強(qiáng)化安全監(jiān)管信息化手段。建成1個(gè)省級(jí)、14個(gè)市州級(jí)、86個(gè)縣級(jí)監(jiān)控中心，816個(gè)渡口監(jiān)控點(diǎn)、28個(gè)港區(qū)泊位監(jiān)控點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)重要渡口全覆蓋，將長沙、岳陽兩地的集裝箱危貨碼頭納入海事視頻監(jiān)控，并啟動(dòng)了航道視頻監(jiān)控建設(shè)；建成AIS省級(jí)數(shù)據(jù)中心、AIS基站17座，完成AIS系統(tǒng)的推廣；新建9個(gè)VHF基站和7個(gè)VHF通信控制中心，基本實(shí)現(xiàn)湘江岳陽至衡陽段和洞庭湖區(qū)主要通航水域的VHF通信覆蓋。第二，建設(shè)數(shù)字航道。開展了數(shù)字航道研究，完成湘江岳陽至長沙樞紐146公里航道的電子航道圖建設(shè)，初步實(shí)現(xiàn)航標(biāo)遙控遙測(cè)。第三，實(shí)現(xiàn)船閘智能通航調(diào)度。開發(fā)具備船舶定位、過閘申報(bào)、船岸通信和信息發(fā)布等智能化調(diào)度功能的船閘通航智能調(diào)度系統(tǒng)，并在湘江長沙綜合樞紐率先運(yùn)行。

　�。�六）堅(jiān)持把安全生產(chǎn)作為公路事業(yè)發(fā)展的生命線。

　　一是“紅線”意識(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化。堅(jiān)持把人民生命安全放在首位，牢固樹立“紅線”意識(shí)和“底線”思維，把安全生產(chǎn)與公路工作同步部署、同步落實(shí)。二是安全責(zé)任進(jìn)一步落實(shí)。各級(jí)公路部門主要負(fù)責(zé)同志高度重視安全生產(chǎn)，把安全責(zé)任落實(shí)到崗位、落實(shí)到人頭，通過開展綜合督查、專項(xiàng)督查等方式，進(jìn)一步落實(shí)了行業(yè)主管部門直接監(jiān)管、安全監(jiān)管部門綜合監(jiān)管、地方政府屬地監(jiān)管責(zé)任，進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。三是源頭治理進(jìn)一步加強(qiáng)。按照“全覆蓋、零容忍、嚴(yán)執(zhí)法、重實(shí)效”要求，深入開展“打非治違”、“安全生產(chǎn)月”、“干線公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)專項(xiàng)督查”等13項(xiàng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)，做到安全監(jiān)管無縫覆蓋，消除一大批公路安全隱患，工程施工保持“零死亡”。四是安全基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。大力推進(jìn)安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，深入基層一線加強(qiáng)安全監(jiān)管，建立了常態(tài)化安全檢查、隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)防控體系。扎實(shí)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、宣傳教育培訓(xùn)、先進(jìn)適用技術(shù)和裝備推廣運(yùn)用、應(yīng)急管理等安全生產(chǎn)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，有力提升了安全保障能力。

　�。ㄆ撸�實(shí)施鐵腕治理，實(shí)現(xiàn)了公路治超走在了全國前列的目標(biāo)。

　　構(gòu)建“政府主導(dǎo)、交通牽頭、分級(jí)負(fù)責(zé)、部門聯(lián)動(dòng)”的治超工作格局。投入3億元新改建治超站172個(gè)、為全省131個(gè)縣級(jí)行政管理單位配置治超檢測(cè)車，完善管理責(zé)任、考核調(diào)控“兩個(gè)體系”，落實(shí)嚴(yán)管重罰、源頭管控、非法改拼裝車糾正“三項(xiàng)措施”，嚴(yán)格貨源、車主、車輛改拼裝單位、駕駛員“一超四究”，突出重點(diǎn)路段、時(shí)段、領(lǐng)域、區(qū)域、企業(yè)“五個(gè)重點(diǎn)”，全覆蓋鐵腕治理。我省與江西簽訂《八市邊界公路聯(lián)合治超協(xié)議》，永州組織開展異地交叉治超執(zhí)法行動(dòng)，岳陽組建治超特別行動(dòng)隊(duì)，收到非常好的治理效果。聘請(qǐng)第三方進(jìn)行超限超載率調(diào)查，檢測(cè)結(jié)果與省對(duì)市州交通發(fā)展目標(biāo)考核、計(jì)劃項(xiàng)目資金安排、市州治超具體負(fù)責(zé)人工作績效評(píng)價(jià)掛鉤。公路治超取得重大突破，普通公路站點(diǎn)車輛超限超載率由xxxx年上半年的6.05%驟降到xxxx年底的0.036%，遠(yuǎn)低于省政府確定的1%控制目標(biāo)，長沙、郴州、株洲、婁底、湘西實(shí)現(xiàn)站點(diǎn)零超限率;車貨總重55噸以上車輛超限超載運(yùn)輸基本消除。杜家毫省長給予“措施很有力，效果很明顯”的高度評(píng)價(jià)，楊傳堂部長給予“治超工作走在全國前列”的充分肯定。

　�。ò耍┮婪ㄖ温纺芰θ�面提升，公路安全保障提質(zhì)增效。

　　強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)路域環(huán)境建設(shè)，深入開展違法棚屋、雜亂標(biāo)牌、擺攤設(shè)點(diǎn)、堆物放料和橋隧安全保護(hù)區(qū)違法采挖等專項(xiàng)整治行動(dòng)，全省共拆除公路兩側(cè)違法棚屋4,017個(gè)、拆除不符合規(guī)定設(shè)置跨路龍門架116個(gè)、整頓公路沿線違法攤點(diǎn)12,259個(gè)、清理違法占用公路堆物放料51,236處。公路違法行為查處力度加大，全省公路違法行為查處率、結(jié)案率分別達(dá)99.91%、99.24%。省市縣三級(jí)路政執(zhí)法部門100%落實(shí)“十公開”制度，執(zhí)法監(jiān)督檢查實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化、無縫隙、全覆蓋。

　　全省實(shí)施安全生命防護(hù)工程16,337公里、危橋改造1,170座，分別為年度目標(biāo)的109%、116%。舉辦省市縣三級(jí)公路安全知識(shí)競賽、市州公路局主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)培訓(xùn)，安全監(jiān)督全覆蓋。完善“四位一體”中心養(yǎng)護(hù)站工作職能，充實(shí)公路應(yīng)急救援隊(duì)伍，公路應(yīng)急保暢工作主動(dòng)有效，實(shí)現(xiàn)了路況、設(shè)施問題引起的道路交通安全事故“零”記錄。

　　四、項(xiàng)目主要問題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理方面

　　經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)，部分單位項(xiàng)目采購管理不完善。除達(dá)到招投標(biāo)限額的項(xiàng)目通過招標(biāo)采購?fù)�，部分�?xiàng)目未按照《湖南省xxxx年度政府集中采購目錄及政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)》（湘財(cái)[xxxx]18號(hào)）規(guī)定的政府采購程序進(jìn)行采購。如：

　　1、湖南省公路管理局公路路面及大型橋隧省級(jí)檢測(cè)專項(xiàng)，xxxx年省級(jí)橋梁技術(shù)狀況復(fù)核及東門大橋、普跡大橋檢查，合同金額20萬元；岳陽市G107線新墻大橋、S308線湘水橋省級(jí)檢查，合同金額16萬元；長沙市S211線鎮(zhèn)頭大橋、S309線官渡大橋省級(jí)檢查，合同金額16萬元。三個(gè)自行采購服務(wù)合同總金額52萬元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容基本一致，提供服務(wù)單位均為長沙理工大學(xué)，服務(wù)時(shí)間連續(xù)，應(yīng)按規(guī)定招投標(biāo)合并采購。

　　2、湖南省水運(yùn)管理局網(wǎng)絡(luò)信息專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：用友軟件采購，程序不完善。

　�。ǘ�）會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督方面

　　1、賬務(wù)處理不規(guī)范

　�。�1）湖南省公路管理局賬務(wù)部分：

　　治超工作經(jīng)費(fèi)：（xxxx-08記字98號(hào)憑證）中列支數(shù)碼產(chǎn)品（投影儀、照相機(jī)、錄像機(jī)）等購置費(fèi)84,180元，且直接計(jì)入費(fèi)用支出，未計(jì)入固定資產(chǎn)。

　　國省干線公路工程檢測(cè)經(jīng)費(fèi)：（xxxx-11記字38號(hào)）付宣傳畫冊(cè)制作費(fèi)9,750元，計(jì)入了“事業(yè)支出-養(yǎng)路專項(xiàng)支出-工程檢測(cè)費(fèi)”科目，按規(guī)定應(yīng)計(jì)入“事業(yè)支出-業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)-安全經(jīng)費(fèi)”科目。

　　農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)：（xxxx-12記字36號(hào)）農(nóng)村公路計(jì)劃信息管理系統(tǒng)15萬元，未計(jì)入無形資產(chǎn)。

　　（2）湖南省水運(yùn)管理局賬務(wù)部分：

　　財(cái)務(wù)審計(jì)、征收工作經(jīng)費(fèi)：（xxxx-12記字197號(hào)）調(diào)整賬務(wù)：從項(xiàng)目支出-財(cái)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出-征收財(cái)務(wù)專項(xiàng) 34,900元，未見調(diào)賬情況說明。

　　職工教育、執(zhí)法培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)：（xxxx-12記字26號(hào)）調(diào)賬：從基本支出-商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)轉(zhuǎn)入項(xiàng)目支出-職工教育、執(zhí)法培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 49,600元，未見調(diào)賬情況說明。

　�。�3）湖南省益陽航道管理局賬務(wù)部分：

　　財(cái)政撥款核算科目使用不規(guī)范，財(cái)政撥款在“其他收入”核算，其中：撥入�？�-戰(zhàn)枯保暢（應(yīng)急搶通）300,000元；撥入專款-益蘆航道竣工維護(hù)費(fèi)577,900元；撥入�？�-文明樣板航道創(chuàng)建5,600,000元。

　　2、資金審批、實(shí)物簽收手續(xù)不完善

　�。�1）湖南省水運(yùn)管理局水路安全工作經(jīng)費(fèi)：（xxxx-05記字80號(hào)）陳曉安經(jīng)手水上安全航行手冊(cè)、安全常識(shí)等費(fèi)用143,800元，原始附件中未見付款簽審表、采購合同、清單和簽收單等。

　�。�2）湖南省水運(yùn)管理局財(cái)務(wù)審計(jì)、征收工作經(jīng)費(fèi)：（xxxx-12記字209號(hào)）莫莎經(jīng)手報(bào)費(fèi)用30,000元，原始附件中未見付款簽審表、采購合同、清單和簽（驗(yàn)）收單等。

　　（3）湖南省益陽航道管理局被裝購置費(fèi)：附件清單未見簽收手續(xù)。

　　3、專項(xiàng)超預(yù)算支出

　　湖南省益陽航道管理局站房維修費(fèi)：列支文明樣板航道創(chuàng)建專項(xiàng)超預(yù)算支出（黃茅洲工作房建設(shè)增補(bǔ)項(xiàng)目）21,172元；列支文明樣板航道創(chuàng)建專項(xiàng)超預(yù)算支出（黃茅洲工作房附屬工程）40,372.5元。以上兩項(xiàng)合計(jì)61,544.5元。

　　五、改進(jìn)措施

　　針對(duì)自評(píng)所發(fā)現(xiàn)的問題，我廳已責(zé)令相關(guān)單位限期整改，并擬采取以下措施，從源頭上解決問題：

　　1、對(duì)于項(xiàng)目采購管理不完善的問題，嚴(yán)格按照政府采購法執(zhí)行，不能進(jìn)行項(xiàng)目拆分，政府采購目錄內(nèi)的要進(jìn)行政府采購，確保項(xiàng)目實(shí)施及其資金得到有效監(jiān)控和高效使用。

　　2、對(duì)于科目使用不規(guī)范的問題，按照《會(huì)計(jì)法》及專項(xiàng)資金核算的要求，規(guī)范使用會(huì)計(jì)科目和各類賬務(wù)處理行為，如實(shí)、準(zhǔn)確核算和反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的真實(shí)情況。同時(shí)，要嚴(yán)格履行好財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督職責(zé)，避免違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生。

　　3、對(duì)于資金審批、實(shí)物簽收手續(xù)不完善的問題，進(jìn)一步完善并規(guī)范執(zhí)行內(nèi)控制度，讓資金和實(shí)物使用的每一步都能環(huán)環(huán)相扣，監(jiān)控得當(dāng)。

　　4、對(duì)于專項(xiàng)超預(yù)算支出問題，根據(jù)預(yù)算管理辦法，合理編制預(yù)算需求，嚴(yán)格按預(yù)算要求執(zhí)行和使用，杜絕擠、挪用或相互調(diào)劑資金等違規(guī)情況的發(fā)生。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告13

　　為加強(qiáng)和完善財(cái)政支出專項(xiàng)資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目單位責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)【20xx】10號(hào)）文件和臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年第三方評(píng)價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（臨財(cái)發(fā)【20xx】22號(hào)）文件精神，湖南天平正大有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所常德分所受臨澧縣財(cái)政局委托，對(duì)20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局（以下簡稱發(fā)改局）重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號(hào)）的相關(guān)精神，為保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利開展，從20xx年起，臨澧縣財(cái)政開始設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。20xx年項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算為75萬元，項(xiàng)目主管部門為發(fā)改局。

　　2、項(xiàng)目主要內(nèi)容及項(xiàng)目實(shí)施情況

　　項(xiàng)目前期工作是指從項(xiàng)目提出到開工建設(shè)前的各個(gè)工作環(huán)節(jié)，主要包括項(xiàng)目建議書（商業(yè)計(jì)劃書）、可行性研究（項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、開工報(bào)告以及其他專題報(bào)告的編制、評(píng)估、論證、申報(bào)等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作，支付重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)75萬元。

　　3、項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　項(xiàng)目年度預(yù)算為75萬元，20xx年可用資金為75萬元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金為75萬元。

　　（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　通過加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，推動(dòng)項(xiàng)目成功引進(jìn)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、20xx年績效目標(biāo)

　　⑴數(shù)量目標(biāo)

　�、偻苿�(dòng)新增工業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè)；

　�、谕苿�(dòng)新增農(nóng)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)3個(gè)；

　�、弁苿�(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)6個(gè)；

　　④推動(dòng)新增基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)9個(gè)；

　�、萃苿�(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)4個(gè)；

　�、尥苿�(dòng)新增社會(huì)民生類企業(yè)個(gè)數(shù)達(dá)8個(gè)。

　�、瀑|(zhì)量目標(biāo)

　�、夙�(xiàng)目庫數(shù)據(jù)詳實(shí)，項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)完整性90%以上，項(xiàng)目信息詳實(shí)，清晰完整；

　　②項(xiàng)目引進(jìn)完成率90%以上。

　�、羌皶r(shí)性目標(biāo)

　　20xx年完成推動(dòng)43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。

　�、瘸杀灸繕�(biāo)

　　重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

　�、尚б婺繕�(biāo)

　　①社會(huì)效益目標(biāo)：加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)程，帶動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)效益穩(wěn)步提升；

　�、诮�(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：保證43個(gè)前期工作順利開展，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)固發(fā)展；

　�、垌�(xiàng)目可持續(xù)性目標(biāo)：加速臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升臨澧縣整體實(shí)力；

　�、軡M意度績效目標(biāo)：服務(wù)對(duì)象對(duì)發(fā)改局工作滿意度達(dá)90%以上。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　（一）績效評(píng)價(jià)目的

　　把“20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金”列為20xx年重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目是為了深入了解該項(xiàng)目立項(xiàng)、投入、產(chǎn)出情況，考察項(xiàng)目實(shí)施是否達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，從而為來年資金預(yù)算提供重要依據(jù)。

　�。ǘ�）績效評(píng)價(jià)對(duì)象及范圍

　　此次績效評(píng)價(jià)對(duì)象為20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金�？冃гu(píng)價(jià)范圍為項(xiàng)目的決策、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。

　�。ㄈ�）績效評(píng)價(jià)原則和指標(biāo)體系

　　本次績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、合規(guī)合法、分級(jí)分類的原則。

　　本次績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用最新項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)評(píng)分表。本次評(píng)價(jià)未對(duì)共性指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，但針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)制定了產(chǎn)出、效益?zhèn)�性指標(biāo)。根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]10號(hào)）文件精神，績效評(píng)價(jià)小組對(duì)項(xiàng)目評(píng)分表的共性指標(biāo)的分值定為40分，產(chǎn)出效益?zhèn)�性指標(biāo)分值定為60分。（詳見附件3）

　�。ㄋ模┛冃гu(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　績效評(píng)價(jià)方法包括：績效評(píng)價(jià)技術(shù)方法和工作方法。本次績效評(píng)價(jià)技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評(píng)判法等。

　　本次績效評(píng)價(jià)工作方法主要采用資料收集整理、項(xiàng)目資料研究、座談會(huì)、實(shí)地核查、問卷調(diào)查、綜合分析等方法。

　　為了對(duì)績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，本次績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)采用了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（任務(wù)定量指標(biāo)）、歷史標(biāo)準(zhǔn)（增量標(biāo)準(zhǔn)）。

　�。ㄎ澹┛冃гu(píng)價(jià)工作過程

　　本所接到臨澧縣財(cái)政局委托后，成立了績效評(píng)價(jià)小組，并制定了《20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)方案》。根據(jù)擬定方案評(píng)價(jià)小組于20xx年7月20日至7月31日進(jìn)駐發(fā)改局，根據(jù)確定的績效目標(biāo)，評(píng)價(jià)小組采取座談聽取情況匯報(bào)，查閱相關(guān)資料，審查賬簿憑證等方式初步了解績效目標(biāo)完成情況。鑒于項(xiàng)目實(shí)際情況，評(píng)價(jià)小組采取現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察的方式，對(duì)項(xiàng)目績效情況進(jìn)行了問卷調(diào)查，收回有效調(diào)查問卷40份。8月3日至8月10日績效評(píng)價(jià)小組匯總項(xiàng)目資料，對(duì)20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施效果及存在的問題進(jìn)行了分析，同時(shí)參考發(fā)改局的自評(píng)報(bào)告，撰寫成績效評(píng)價(jià)初稿，在與縣發(fā)改局就初稿交換意見后，最終形成本次績效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目得分80分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”（詳見附件3）。評(píng)分情況如下：

　�。ㄒ唬�決策總分19分，實(shí)得19分。

　�。ǘ�）過程總分21分，實(shí)得13分，扣分明細(xì)：

　　1、專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)核算未設(shè)置專門賬戶，扣1分；

　　2、存在擠占專項(xiàng)資金情況，扣3分；

　　3、未制定業(yè)務(wù)管理制度，扣3分；

　　4、會(huì)計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人，扣1分。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出總分32分，實(shí)得22分，扣分明細(xì)：

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)中有四項(xiàng)指標(biāo)未完成（工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類），扣4分；

　　2、項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%，僅為74.42%，扣2分；

　　3、20xx年中43個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備沒有全部完成，僅完成32個(gè)，扣4分。

　�。ㄋ模┬б婵偡�28分，實(shí)得26分，扣分明細(xì)：

　　1、經(jīng)濟(jì)效益有待提升，扣1分；

　　2、可持續(xù)性影響有待提升，扣1分。

　　四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況

　　根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動(dòng)20xx年工作要點(diǎn)》的通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號(hào)）精神，為確保臨澧縣20xx重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利完成，經(jīng)臨澧縣委、縣人民政府研究批準(zhǔn)，并報(bào)縣人大會(huì)議審議通過，從20xx年起臨澧縣財(cái)政下達(dá)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金預(yù)算75萬元，由縣發(fā)改局負(fù)責(zé)組織與實(shí)施，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過程情況

　　1、資金到位。

　�、刨Y金到位率

　　專項(xiàng)資金預(yù)算75萬元，實(shí)際到位75萬元。資金到位率為100%。

　　⑵預(yù)算執(zhí)行率

　　實(shí)際下?lián)茴A(yù)算為75萬元，項(xiàng)目資金使用75萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　⑶資金使用合規(guī)性

　　不能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理的相關(guān)規(guī)定，存在專項(xiàng)資金未設(shè)立專賬核算、擠占專項(xiàng)資金的情況。

　　⑷管理制度健全性

　　管理制度不健全，未制定業(yè)務(wù)管理制度。

　�、芍贫葓�(zhí)行有效性

　　不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1、數(shù)量績效目標(biāo)

　�、磐苿�(dòng)新增工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)13個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，未完成績效目標(biāo)；

　　⑵推動(dòng)新增農(nóng)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)3個(gè)，實(shí)際完成1個(gè)，未完成績效目標(biāo)；

　　⑶推動(dòng)新增服務(wù)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)6個(gè)，實(shí)際完成3個(gè)，未完成績效目標(biāo)；

　�、韧苿�(dòng)新增基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)9個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，未完成績效目標(biāo)；

　　⑸推動(dòng)新增生態(tài)環(huán)保類企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)4個(gè)，實(shí)際完成4個(gè)，完成績效目標(biāo)；

　�、释苿�(dòng)新增社會(huì)民生類企業(yè)項(xiàng)目個(gè)數(shù)達(dá)8個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)，完成績效目標(biāo)。

　　2、質(zhì)量績效目標(biāo)

　　⑴項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)完整性：項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)詳實(shí)，項(xiàng)目信息詳實(shí)，清晰完整，項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)完整性達(dá)100%，完成績效目標(biāo)；

　�、祈�(xiàng)目引進(jìn)完成率：項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%以上，僅為74.42%，未完成績效目標(biāo)。

　　3、時(shí)效績效目標(biāo)

　　20xx年需要完成推動(dòng)43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備，實(shí)際完成推動(dòng)32個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備，未完成績效目標(biāo)。

　　4、成本績效目標(biāo)

　　該專項(xiàng)預(yù)算成本75萬元，實(shí)際支出75萬元，成本預(yù)算控制率達(dá)100%，完成績效目標(biāo)。

　　（四）項(xiàng)目效益情況

　　1、社會(huì)效益

　　20xx年縣發(fā)改局積極推廣應(yīng)用項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng)，項(xiàng)目的實(shí)施，推動(dòng)了臨澧縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作的進(jìn)程，加快了項(xiàng)目引進(jìn)的'速度。重點(diǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)帶動(dòng)了本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升了當(dāng)?shù)卣�體形象，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　2、經(jīng)濟(jì)效益

　　全縣共爭取各類項(xiàng)目資金26.5億元，為縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個(gè)前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備未完成，完成率僅達(dá)到74.42%，造成一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳。

　　3、項(xiàng)目可持續(xù)性。

　　項(xiàng)目的實(shí)施，加速了臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升了臨澧縣整體實(shí)力。43個(gè)項(xiàng)目中兩個(gè)項(xiàng)目已終止建設(shè)：天然氣分布式能源站建設(shè)項(xiàng)目由于國家電價(jià)等政策調(diào)整原因，影響項(xiàng)目投資效益，投資方終止項(xiàng)目建設(shè)；同時(shí)，整體衛(wèi)浴生產(chǎn)線項(xiàng)目因用地手續(xù)等原因項(xiàng)目已停，項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。

　　4、滿意度

　　通過推動(dòng)項(xiàng)目企業(yè)對(duì)縣發(fā)改局工作滿意度調(diào)查，滿意度為91.67%，完成了績效目標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、重視項(xiàng)目的前期工作，延展深度，降低項(xiàng)目的運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)，提高項(xiàng)目建設(shè)成功率。同時(shí)，考慮到前期工作時(shí)效問題，避免出現(xiàn)決策時(shí)間過長、手續(xù)辦理時(shí)間過長、錯(cuò)失最佳經(jīng)濟(jì)效益期等問題。

　　2、項(xiàng)目的前期工作在項(xiàng)目管理中占據(jù)著至關(guān)重要的地位，前期管理工作決定了項(xiàng)目的可持續(xù)性，也基本預(yù)測(cè)了項(xiàng)目實(shí)施后的投資效果。同時(shí)還為項(xiàng)目的實(shí)施提供了理論依據(jù)。

　　3、對(duì)于編制計(jì)劃、設(shè)計(jì)、采購、施工及機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置的具體工作展開，前期工作起到了不可替代的作用。為項(xiàng)目提供了一個(gè)條件、資源、協(xié)作關(guān)系的初步設(shè)想，多角度論證項(xiàng)目的先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性以及相關(guān)方面的可行性，并在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的眾多備選方案中，選出最佳方案，從而為今后項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、計(jì)劃、組織、控制、實(shí)施奠定了一個(gè)良好的基礎(chǔ)，建立一個(gè)優(yōu)化整體框架。

　�。ǘ�）存在的問題及原因分析

　　1、資金使用不規(guī)范

　　⑴專項(xiàng)資金未設(shè)立專戶核算，不利于專項(xiàng)資金的歸集與核算，也不便于專項(xiàng)資金的監(jiān)督和控制。

　�、拼嬖跀D占專項(xiàng)資金現(xiàn)象。經(jīng)核查：以下項(xiàng)目均與本專項(xiàng)無關(guān)，不屬于本專項(xiàng)資金使用范圍。同時(shí)，這些項(xiàng)目屬于行政支出（差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)），但是在該專項(xiàng)中予以列示：差旅費(fèi)中（20xx.8，3#：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-差旅費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦）有19334元費(fèi)用（用途：赴國家發(fā)改委對(duì)接革命老區(qū)規(guī)劃編制工作）等六筆差旅費(fèi)項(xiàng)目；公務(wù)接待費(fèi)中（20xx.11，50#：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-公務(wù)接待費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦）中有1363元費(fèi)用（用途：洞庭湖生態(tài)整治工作檢查）等六筆公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目；印刷費(fèi)中（20xx.1，30#：業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用）中有（用途：臨澧縣開泰山汽車露營公園項(xiàng)目）等十一筆印刷費(fèi)項(xiàng)目；以上三類費(fèi)用（23筆）共計(jì)擠占該專項(xiàng)資金11.04萬元（包括印刷費(fèi)6.58萬元、差旅費(fèi)3.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元）。

　　2、管理制度不健全

　　未制定項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度。

　　3、不能嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度

　　所有記賬憑證中記賬人、復(fù)核人、制單人均為徐欣一人。

　　4、未按時(shí)完成重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作

　　43個(gè)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備僅完成32個(gè)。例如：糧食物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目由于機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)問題，未完成項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。

　　5、效益有待提升

　　經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目可持續(xù)性有待提升。

　�、沤�(jīng)濟(jì)效益方面：尚未完成43個(gè)前期工作準(zhǔn)備，存在11個(gè)前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備由于各種原因未得以落實(shí)，完成率未達(dá)100%，造成經(jīng)濟(jì)一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳；

　�、祈�(xiàng)目可持續(xù)性方面：①合口鎮(zhèn)新明發(fā)梅菜產(chǎn)業(yè)基地及深加工建設(shè)由于梅菜合作社的銷售市場(chǎng)波動(dòng)和當(dāng)季產(chǎn)量減產(chǎn)，導(dǎo)致籌資困難，因此推遲基地施工設(shè)計(jì)及場(chǎng)地三通一平；②普康愿保健品生產(chǎn)線：仍在與哈康源公司商談；③青山副壩水閘除險(xiǎn)加固工程：航道建設(shè)延后問題未解決；④果特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建示范工程：已完成規(guī)劃選址，但資金問題未解決；⑤中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電：國家政策有變，正在與縣委、政府溝通；⑥櫻花谷開發(fā)：用地指標(biāo)和手續(xù)問題；⑦櫻花谷開發(fā)：用地指標(biāo)和手續(xù)問題；⑧湘北美食文化商貿(mào)中心：投資者擬優(yōu)化方案，正在重新組織設(shè)計(jì)，因此推遲簽約及場(chǎng)地三通一平。項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。

　　六、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┮�(guī)范使用資金

　　嚴(yán)格遵守《專項(xiàng)資金管理辦法》，實(shí)行專賬核算、專項(xiàng)使用、嚴(yán)格監(jiān)管，精準(zhǔn)核算專項(xiàng)資金收、支、余情況。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)用途，杜絕擠占、挪用專項(xiàng)資金。對(duì)于擠占的11.04萬專項(xiàng)資金，根據(jù)（中發(fā)[20xx]34號(hào)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理意見》第十五條規(guī)定），建議縣財(cái)政收回，用于下一年度的本項(xiàng)目支出。

　　（二）建立健全業(yè)務(wù)管理制度

　　應(yīng)建立一套科學(xué)規(guī)范的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范行政單位工作流程，加強(qiáng)各部門對(duì)相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，確保單位工作的順利開展。

　�。ㄈ�）建立財(cái)務(wù)監(jiān)控制度

　　加大財(cái)務(wù)監(jiān)控力度，嚴(yán)格復(fù)核、審核制度，提升財(cái)務(wù)公正性。

　　（四）加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理

　　當(dāng)?shù)卣�府�?yīng)出臺(tái)相應(yīng)扶持政策，緩解企業(yè)籌資困難，避免項(xiàng)目中斷問題，進(jìn)一步提高重點(diǎn)項(xiàng)目成功簽約的可能性，確保項(xiàng)目順利落成。

　　（五）建立效益管理制度

　　建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。

　　在經(jīng)濟(jì)效益方面，鼓勵(lì)當(dāng)?shù)卣�府�?duì)困難項(xiàng)目給予支持，以融資性質(zhì)的形式扶持前期項(xiàng)目提高項(xiàng)目簽約成功率，有利于拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的增長，維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展；在項(xiàng)目可持續(xù)性方面，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，實(shí)時(shí)掌握項(xiàng)目最新動(dòng)態(tài)，保障項(xiàng)目可持續(xù)性的長久運(yùn)作。

　　綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是重點(diǎn)項(xiàng)目開工前的必要工作環(huán)節(jié)。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴(yán)格把關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目前期發(fā)展經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用資金、建立健全業(yè)務(wù)管理制度、建立財(cái)務(wù)監(jiān)控制度、加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專項(xiàng)資金如期發(fā)揮效益，對(duì)提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告14

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目單位基本情況。

　　為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)）下達(dá)我市“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬元，按照省廳計(jì)劃項(xiàng)目和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，結(jié)合我市實(shí)際該項(xiàng)目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規(guī)劃編制工作。

　　2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　�、佟逗�南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)）。

　�、凇稇鸦�市水利局關(guān)于做好水利系列規(guī)劃相關(guān)工作的請(qǐng)示》（懷水〔20xx〕48號(hào)）及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專項(xiàng)編制及重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)安排表》（已報(bào)市政府審批同意）

　　3、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　省廳以湘財(cái)農(nóng)指〔20xx〕16號(hào)下達(dá)“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬元，為20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金。經(jīng)報(bào)市人民政府批準(zhǔn)，此資金主要用于三個(gè)方面：一是4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制安排404萬，即：①懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)計(jì)劃安排169.20萬，②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）計(jì)劃安排100萬，③懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案，計(jì)劃安排54.80萬，④懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）計(jì)劃安排80萬元；二是12個(gè)系列規(guī)劃編制支出安排226萬；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績效評(píng)價(jià)、小水庫加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績效目標(biāo)

　　1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

　　總體目標(biāo)有三個(gè)方面：一是完成4個(gè)重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制，即：懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）；二是完成12個(gè)系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績效評(píng)價(jià)、小水庫加固攻堅(jiān)行動(dòng)工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。

　　2、預(yù)期主要效益

　　“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作，預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下：該項(xiàng)目開展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；為水庫除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　二、績效評(píng)價(jià)工作情況

　　我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)由市水利局規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過對(duì)20xx年該項(xiàng)目績效目標(biāo)和任務(wù)完成情況自評(píng)，我們認(rèn)為項(xiàng)目年度績效目標(biāo)和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長時(shí)期的健康發(fā)展，達(dá)到了水利部關(guān)于“水利工程補(bǔ)短板，水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的要求。

　　三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目計(jì)劃資金700萬，實(shí)際到位資金700萬元，資金到位率為100%，均為省級(jí)撥款資金。

　　2、項(xiàng)目資金使用情況分析。我局按照財(cái)務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占。截止20xx年底，已簽各類規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬，已使用經(jīng)費(fèi)387.40萬元，結(jié)轉(zhuǎn)312.60萬元至下一年度繼續(xù)實(shí)施。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析。我局嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)核算制度管理項(xiàng)目資金，按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》的計(jì)劃范圍進(jìn)行開支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實(shí)行�？顚Ｓ�，資金撥付按專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1、項(xiàng)目組織情況分析。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。市水利局規(guī)計(jì)科為水利前期工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水保科等部門為配合單位。通過前階段工作，目前多個(gè)項(xiàng)目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實(shí)施重大水利項(xiàng)目向水利部進(jìn)行了申報(bào)。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析。為切實(shí)加強(qiáng)省級(jí)專項(xiàng)資金的`管理，確保資金使用安全及項(xiàng)目質(zhì)量和效果，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級(jí)新增水利預(yù)算資金的通知》要求，我局高度重視專項(xiàng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并確定開展規(guī)劃編制的部門為項(xiàng)目具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目效益分析

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。20xx年度預(yù)算總支出700萬元，實(shí)際支出387.4萬元，尚有資金312.6萬元為規(guī)劃編制的進(jìn)度款及項(xiàng)目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)實(shí)施，整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費(fèi)涉及的水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進(jìn)全市水資源利用和開發(fā)，為我市后續(xù)爭取中央和省級(jí)的水利投資打下了基礎(chǔ)。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項(xiàng)規(guī)劃編制合同。20xx年底，4個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目即懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評(píng)估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）完成驗(yàn)收；12個(gè)系列專項(xiàng)工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進(jìn)，截止20xx年底，該項(xiàng)目涉及的整體工作完成85%。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析。經(jīng)濟(jì)效益方面，該項(xiàng)目開展了水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對(duì)于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；社會(huì)效益方面，該項(xiàng)目為水庫除險(xiǎn)加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財(cái)產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項(xiàng)目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對(duì)推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項(xiàng)目通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及結(jié)論

　　總體來說，“十四五”水利前期專項(xiàng)工作全面按期實(shí)施，基本符合省廳要求，達(dá)到預(yù)期效果，共性指標(biāo)自評(píng)得分85分，總體評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)良。

　　五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

　　1、績效自評(píng)是一項(xiàng)綜合性工作，我局加強(qiáng)內(nèi)部各部門間的合作，項(xiàng)目由規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)同步，以確保評(píng)價(jià)工作及時(shí)完成。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項(xiàng)目管理的關(guān)鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開展，離不開領(lǐng)導(dǎo)的重視和健全的機(jī)構(gòu)加以保障。同時(shí)我局制定了《懷化市水利局建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內(nèi)部控制制度，通過制度進(jìn)行規(guī)范，嚴(yán)格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規(guī)有序使用。

　　3、該項(xiàng)目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級(jí)發(fā)改、水利等部門銜接匯報(bào)，全力爭取項(xiàng)目進(jìn)入全國和省級(jí)水利規(guī)劃籠子，通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時(shí)期的健康持續(xù)發(fā)展。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評(píng)估報(bào)告15

　　根據(jù)《懷化市財(cái)政局關(guān)于開展xxxx年度市級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》（懷財(cái)績〔xxxx〕57號(hào)）要求，現(xiàn)對(duì)xxxx年度懷化市交通運(yùn)輸局整體支出情況開展績效自評(píng)，將情況匯報(bào)如下：

　　一、部門概括

　�。ㄒ唬┎块T職責(zé)

　　1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)恼�策、法律、法�?guī)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。

　　2、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全市綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

　　3、組織擬定并監(jiān)督實(shí)施全市公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)，參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬定有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

　　4、承擔(dān)道路、水運(yùn)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，指導(dǎo)出租車行業(yè)管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)公路路政、運(yùn)政管理、航政管理；負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、營運(yùn)性客貨運(yùn)輸站（場(chǎng)）、汽車維修、汽車綜合性能檢測(cè)、搬運(yùn)裝卸、道路運(yùn)輸服務(wù)、汽車（含摩托車）駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理。

　　6、承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理等工作。指導(dǎo)船員培訓(xùn)、船員管理等有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作，指導(dǎo)全市水上交通安全監(jiān)管工作。

　　7、負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、資金安排方案，按市政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全市規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。負(fù)責(zé)公路、橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。

　　8、承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。監(jiān)督實(shí)施公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施公路、水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

　　9、指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)重要生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全市重要物資和緊急客貨運(yùn)輸，承擔(dān)市國防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　10、制訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技政策、規(guī)劃和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析運(yùn)行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。

　　11、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流工作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。

　　12、承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　�。ǘ�）部門組織機(jī)構(gòu)

　　懷化市交通運(yùn)輸局是主管全市公路和水路交通行業(yè)的市人民政府工作部門，屬于全額撥款的正處級(jí)行政單位。xxxx年我局機(jī)關(guān)下設(shè)8個(gè)科室，管轄8個(gè)全額撥款二級(jí)預(yù)算單位，4個(gè)自收自支事業(yè)單位。

　　局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)：辦公室（加掛應(yīng)急辦公室）、人事科、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科（加掛審計(jì)科）、計(jì)劃基建科（加掛規(guī)劃科）、安全科、運(yùn)輸管理科（加掛科技信息科和港航管理科）、行政審批科、政策法規(guī)科（加掛路政管理科）。

　　納入此次市本級(jí)財(cái)政資金績效考評(píng)的單位包括：市交通運(yùn)輸局本級(jí)、市地方海事局、市交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、市道路運(yùn)輸管理處、市道路運(yùn)輸管理處鶴城所、市交通建設(shè)工程試驗(yàn)檢測(cè)中心、市城市公共客運(yùn)辦公室、市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室、市綜合交通協(xié)調(diào)辦公室9個(gè)全額撥款預(yù)算單位。

　　（三）人員概況

　　市直交通系統(tǒng)現(xiàn)有財(cái)政全額撥款編制349個(gè)，其中：行政編制36個(gè)，工勤編3個(gè)，事業(yè)編制310個(gè)。xxxx年12月底，財(cái)政供養(yǎng)在職在編人員322人，其中:行政編制35人，工勤編制3人，事業(yè)編制284人。離休人員5人，提前退休人員4 人（不含已移交市機(jī)關(guān)社保局的退休人員）。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　基本支出系保障市直交通系統(tǒng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。xxxx年度一般公共財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)5230.2萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出4072.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1157.5萬元。按照經(jīng)濟(jì)科目分類如下：

　　1、工資福利支出3639.5萬元，其中：基本工資1383.9萬元、津貼補(bǔ)貼912.6萬元、獎(jiǎng)金946.6萬元、社會(huì)保障費(fèi)321.7萬元。

　　2、對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助433.2萬元。主要是離休費(fèi)44.7萬元、退休費(fèi)341.0萬元（含退休人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助）。

　　3、商品和服務(wù)支出1106.1萬元。其中：辦公費(fèi)126.5萬元、水電費(fèi)46.4萬元、物業(yè)費(fèi)28.1萬元、郵電費(fèi)12.2萬元、勞務(wù)費(fèi)12.1萬元、維修費(fèi)65.9萬元、租賃費(fèi)28.6萬元、差旅費(fèi)183.4萬元、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)24.5萬元、其他商品服務(wù)支出125.3萬元。

　�。ǘ�）“三公經(jīng)費(fèi)”情況

　　xxxx年市直交通系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)107.6萬元，比上年減少29.2萬元，下降21.1%；全年“三公”經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算控制數(shù)325.1萬元節(jié)約217.5萬元，節(jié)約比例66.9%。其中：

　　全年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出96.0萬元，比上年減少15.3萬元，下降13.7%；比年初預(yù)算控制數(shù)153.0萬元節(jié)約57.0萬元，節(jié)約比例37.3%。

　　全年公務(wù)接待費(fèi)支出11.6萬元，比上年減少13.9萬元，下降54.5%；比年初預(yù)算控制數(shù)172.1萬元節(jié)約160.5萬元，節(jié)約比例93.3% 。

　　全年未發(fā)生公務(wù)出國(境)費(fèi)。

　　xxxx年我局認(rèn)真貫徹和執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、省委“九條規(guī)定”，做到勤儉節(jié)約、杜絕了鋪張浪費(fèi)；全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用比較合理，控制嚴(yán)格。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)安排情況

　　1、專項(xiàng)業(yè)務(wù)（工作）經(jīng)費(fèi)：市財(cái)政局撥付xxxx年市直交通系統(tǒng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)760.48萬元，分項(xiàng)目包括：交通安全經(jīng)費(fèi)200萬元，春運(yùn)工作經(jīng)費(fèi)8萬元，海事執(zhí)法服裝費(fèi)用18.4萬元，水上視頻監(jiān)控經(jīng)費(fèi)27.19萬元，汛期應(yīng)急搶通經(jīng)費(fèi)35萬元，船舶整治、檢驗(yàn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)58萬元，湘海巡10001號(hào)維修運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.99萬元，水運(yùn)史編纂經(jīng)費(fèi)9.4萬元，船舶污染防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19.8萬元，新航線的`開發(fā)及維護(hù)前期費(fèi)用50萬元，自然村通水泥路建設(shè)前期費(fèi)用100萬元，質(zhì)量監(jiān)管專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)60萬元，道路運(yùn)輸打非治違、“隱患清零”工作經(jīng)費(fèi)30萬元，駕培專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，高鐵南站站場(chǎng)維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)75萬元。

　　2、專項(xiàng)資金：市財(cái)政局安排市農(nóng)村公路建設(shè)辦公室專戶自然村通水泥路市級(jí)配套資金4941萬元，已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度全額撥付至縣市區(qū)財(cái)政局，直接支付至施工單位。全年實(shí)際完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)里程3637公里，完成提質(zhì)改造里程20xx公里，均超額完成任務(wù)。

　　三、專項(xiàng)資金管理及實(shí)施情況

　　各單位積極落實(shí)專項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格按照《懷化市本級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》進(jìn)行資金管理，并接受財(cái)政等部門的監(jiān)督，做到了�？顚Ｓ�，沒有滯留、截留、擠占和挪用的現(xiàn)象。xxxx年各單位合理使用專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，開展專業(yè)業(yè)務(wù)工作，確保道路及水上安全、春運(yùn)工作、航線開發(fā)、自然村通水泥路建設(shè)、打非治違、交通質(zhì)量監(jiān)管等專項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　我局建立健全國有資產(chǎn)使用管理制度，規(guī)范國有資產(chǎn)使用行為。資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)控制，合理配備，所有固定資產(chǎn)歸口辦公室及財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)科對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行建賬、建卡和核算，辦公室對(duì)建賬、建卡的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常管理、養(yǎng)護(hù)和維修，將國有資產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)到人。固定資產(chǎn)的購置都按《政府采購法》的規(guī)定執(zhí)行，相關(guān)科室填寫簽呈，辦公室統(tǒng)一采購。固定資產(chǎn)的處置嚴(yán)格履行審批手續(xù)和程序，報(bào)市財(cái)政局資產(chǎn)管理科處置。

　　xxxx年12月底，根據(jù)新政府會(huì)計(jì)執(zhí)行改革要求，我局聘請(qǐng)?zhí)┬艜?huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)我局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，批量報(bào)廢固定資產(chǎn)42.0萬元，殘值收入上繳非稅局，市交通局機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)賬面余額682.9萬元，做到賬實(shí)相符。

　　五、部門整體支出績效情況

　　xxxx年，我市交通系統(tǒng)緊緊圍繞“建設(shè)全國性綜合交通樞紐，辦好人民滿意交通”的總目標(biāo)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，圓滿完成了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄒ唬┙煌ㄍ顿Y持續(xù)增長。xxxx年全市完成交通建設(shè)投資135.8億元，同比增長3%，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了有力支撐。全年完成干線公路及大中修139公里、危橋改造78座、安防工程2156公里、災(zāi)防工程49公里；完成自然村通水泥路3692公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造20xx公里；建成農(nóng)村招呼站50個(gè)、改造渡口碼頭21處。懷芷高速即將竣工，官新、芷銅、靖黎、沅辰高速前期工作扎實(shí)推進(jìn)；懷邵衡鐵路、渝懷鐵路增建二線、張吉懷高鐵建設(shè)進(jìn)展順利，焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造已啟動(dòng)征拆，懷化鐵路貨運(yùn)編組站搬遷工程正在加緊施工；懷化綜合客運(yùn)樞紐即將運(yùn)營。

　　（二）交通運(yùn)力明顯增強(qiáng)。全市全年公路水路客運(yùn)量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運(yùn)量、貨物周轉(zhuǎn)量分別完成1.2億人次、39.9億人公里、0.64億噸、108.4億噸公里，為群眾出行和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了重要保障。一是路況進(jìn)一步優(yōu)化。100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和100%的建制村通上了水泥路，25戶/100人以上自然村實(shí)現(xiàn)通水泥（瀝青）路率達(dá)90%以上。全市公路管養(yǎng)率達(dá)90%，實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村公路建管養(yǎng)運(yùn)高質(zhì)量發(fā)展。二是疏堵保暢能力不斷提高。利用科技手段提升高速公路通行效率，100%的高速公路收費(fèi)站支持手機(jī)支付。綜合運(yùn)用管制分流、借道通行等舉措，高速公路、國省干線、縣鄉(xiāng)道重點(diǎn)路段重大節(jié)日擁堵現(xiàn)象明顯緩解，行業(yè)抗災(zāi)除險(xiǎn)保暢能力進(jìn)一步提升。三是城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化有序推進(jìn)。出臺(tái)《懷化市關(guān)于推進(jìn)城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化發(fā)展的指導(dǎo)意見》，中方縣正式成為創(chuàng)建全省城鄉(xiāng)客運(yùn)一體化示范縣并全面啟動(dòng)。目前，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通客車率分別達(dá)到100%和99.72%。四是運(yùn)輸服務(wù)水平進(jìn)一步提升。建設(shè)改造國省道服務(wù)區(qū)12個(gè)。公路交通指路標(biāo)志體系更新工作規(guī)范推進(jìn)。全市開通公交線路168條，公交運(yùn)營線路里程達(dá)2189.04公里。19個(gè)二級(jí)以上客運(yùn)站實(shí)現(xiàn)100%聯(lián)網(wǎng)售票。駕培機(jī)構(gòu)“計(jì)時(shí)收費(fèi)、先培后付”服務(wù)模式全覆蓋。春運(yùn)期間，全市共投入客運(yùn)車輛4200臺(tái)、船舶985艘、列車167對(duì)、航班274個(gè)、公交車302臺(tái)、出租車785臺(tái),發(fā)送旅客644.5萬人次,沒有發(fā)生一例旅客滯留和貨物積壓情況，圓滿完成了春運(yùn)任務(wù)，確保了群眾便捷、安全出行。

　�。ㄈ�）“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成效明顯。把打好交通運(yùn)輸行業(yè)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”作為重大政治任務(wù)，全力攻堅(jiān)克難。一是突出自然村通水泥路建設(shè)，交通脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成果豐碩。全力推進(jìn)自然村通水泥路建設(shè)，完成自然村通水泥路3692公里、農(nóng)村公路提質(zhì)改造20xx公里,有效解決了老百姓出行“最后一公里”問題，為全市5個(gè)縣xxxx年順利脫貧摘帽提供了交通保障。對(duì)口幫扶沅陵縣深溪口南山新村工作取得實(shí)效。二是突出水運(yùn)水環(huán)境整治，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)首戰(zhàn)告捷。制定了《懷化市水運(yùn)水環(huán)境保護(hù)及綠色發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃xxxx年實(shí)施方案》和《懷化市水運(yùn)水環(huán)境保護(hù)及綠色發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃新增工作任務(wù)xxxx年實(shí)施方案》。拆解取締清理“僵尸船”46艘、餐飲船15艘，全面完成了全市“僵尸船”、水上餐飲船舶（平臺(tái)）清理整治工作。消除砂石碼頭隱患21處，對(duì)38艘400總噸以下貨運(yùn)船舶加裝生活污水處理裝置，完成率100%。扎實(shí)推進(jìn)城市公交車轉(zhuǎn)型升級(jí)，新增新能源車102臺(tái)，新能源車替代率達(dá)到85.7%，有效服務(wù)藍(lán)天碧水凈土保衛(wèi)戰(zhàn)和主城區(qū)揚(yáng)塵治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。三是突出防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)穩(wěn)步推進(jìn)。按照“停、緩、調(diào)、撤”的原則，對(duì)xxxx年至xxxx年交通運(yùn)輸目標(biāo)任務(wù)、項(xiàng)目安排和建設(shè)時(shí)序進(jìn)行合理調(diào)整，開展計(jì)劃執(zhí)行情況抽查評(píng)估，確保把有限資金用在“刀刃”上。全面加強(qiáng)全市交通扶貧項(xiàng)目資金的跟蹤審計(jì)，不斷強(qiáng)化預(yù)算管理，建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度，市直交通單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。

　�。ㄋ模┙煌ǜ母锟v深推進(jìn)。一是出租車行業(yè)改革穩(wěn)妥推進(jìn)。出臺(tái)并實(shí)施了《懷化市人民政府關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的實(shí)施意見》和《懷化市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車和私人小客車合乘管理實(shí)施細(xì)則（試行）》。嚴(yán)厲打擊非法營運(yùn)，妥善處理出租車經(jīng)營權(quán)等矛盾糾紛，全市出租車行業(yè)保持平穩(wěn)有序發(fā)展。二是“放管服”改革深入推進(jìn)。圍繞“最多跑一次”改革目標(biāo)，公布了兩批“四辦”清單，營商環(huán)境進(jìn)一步改善。加快建設(shè)“1十2”政務(wù)中心及局政務(wù)服務(wù)平臺(tái)，所有行政許可和公共服務(wù)事項(xiàng)全部納入市“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)。三是交通行政綜合執(zhí)法改革扎實(shí)推進(jìn)。根據(jù)省、市綜合執(zhí)法改革部署要求，成立了交通綜合執(zhí)法改革領(lǐng)導(dǎo)小組,抽調(diào)專門力量，著手研究，征求意見，形成了系統(tǒng)改革的建議方案，并及時(shí)提交市深改組和市大編委決策，確保系統(tǒng)工作大局穩(wěn)定。

　�。ㄎ澹┌踩�生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定。全年交通運(yùn)輸行業(yè)未發(fā)生重特大安全生產(chǎn)責(zé)任事故，總體形勢(shì)穩(wěn)定向好。一是安全監(jiān)管智能化取得突破。創(chuàng)新研發(fā)“兩客”車輛智能監(jiān)管平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)對(duì)危險(xiǎn)駕駛行為事前預(yù)警、事中干預(yù),“兩客”車輛超速、疲勞駕駛次數(shù)下降幅度均超過50%以上。渡口視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步研發(fā)。危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。二是打造“隱患清零”升級(jí)版。出臺(tái)《懷化市道路運(yùn)輸安全“隱患清零”管理辦法》、《懷化市道路運(yùn)輸安全“隱患清零”管理辦法考核細(xì)則》，建立周公布、月通報(bào)、半年考核等機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)隱患治理，全年道路運(yùn)輸行業(yè)整改安全隱患1671個(gè)，整改合格率100%。三是專項(xiàng)治理強(qiáng)力推進(jìn)。突出水上交通、道路運(yùn)輸、工程施工等重點(diǎn)領(lǐng)域，大力開展打非治違百日行動(dòng)、“兩客一危”車輛脫離監(jiān)控整治行動(dòng)、強(qiáng)執(zhí)法防事故行動(dòng)等專項(xiàng)治理，全年檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位2253家次，處罰整改“兩客一�！避囕v225臺(tái)。對(duì)全市11551艘各類船舶進(jìn)行全面清理，清理整治“僵尸船”、餐飲船舶覆蓋面為100%。四是科技監(jiān)管水平有力提升。積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+水上監(jiān)管”模式，推廣應(yīng)用船載GPS等終端，實(shí)現(xiàn)全程痕跡管理，122處重要渡口碼頭及267艘30客位以上客船實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控。在道路運(yùn)輸企業(yè)推廣使用“從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)系統(tǒng)”，運(yùn)用“互聯(lián)網(wǎng)+培訓(xùn)監(jiān)督”模式，強(qiáng)化對(duì)企業(yè)的安全教育培訓(xùn)監(jiān)管。13個(gè)縣市區(qū)不停車預(yù)檢治超系統(tǒng)投入使用，科技治超逐步實(shí)現(xiàn)，確保了高速公路入口治超及普通干線公路車輛超限超載率穩(wěn)控在1.5%以內(nèi)。

　　全面完成了省重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)，我市被評(píng)為xxxx年省重點(diǎn)民生實(shí)事農(nóng)村公路建設(shè)目標(biāo)管理優(yōu)勝單位（名列全省第四），綜合治理、愛衛(wèi)創(chuàng)衛(wèi)工作獲全市先進(jìn)單位。

　　六、存在的困難和問題

　　xxxx年綜合績效考核工作，我們?nèi)〉昧艘欢ǖ某煽儯�但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是預(yù)算內(nèi)資金緊張，行政負(fù)擔(dān)重，日常公用經(jīng)費(fèi)不足，特別是必要的社保費(fèi)（生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、殘保金等）、市交通系統(tǒng)辦公樓家屬區(qū)院內(nèi)水電損耗、庭院維修、物業(yè)等支出無財(cái)政預(yù)算保障，影響日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。二是市直交通系統(tǒng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、交通專項(xiàng)資金未納入年初預(yù)算，通過市領(lǐng)導(dǎo)呈簽批示等形式追加預(yù)算，影響交通系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)工作及時(shí)推進(jìn)。

　　七、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)預(yù)算資金管理

　　進(jìn)一步加強(qiáng)各單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行過程控制，加大預(yù)算監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。同時(shí)，提高各單位人員對(duì)預(yù)算資金使用效益的認(rèn)識(shí)，把預(yù)算資金是否發(fā)揮使用效益作為對(duì)單位工作考評(píng)的重要內(nèi)容之一。

　　（二）嚴(yán)格控制預(yù)算調(diào)整

　　預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)于需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，審核其調(diào)整原因、調(diào)整方案，履行調(diào)整手續(xù)，未經(jīng)審核不得私自調(diào)劑使用預(yù)算資金。

　　（三）加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作

　　進(jìn)一步建立、健全各項(xiàng)會(huì)計(jì)核算和內(nèi)控制度，強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)督職能和審批責(zé)任；加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，提高財(cái)務(wù)人員的整體專業(yè)技術(shù)水平。

　�。ㄋ模└叨戎匾曨A(yù)決算工作

　　各單位要按《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定加強(qiáng)對(duì)預(yù)決算會(huì)計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任，認(rèn)真最好報(bào)表填報(bào)工作，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性。同時(shí)，各單位還要嚴(yán)格按照要求做好預(yù)決算公開工作，接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。

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