龍陵縣2017年財政部門預算工作報告

　　部門預算收支既包括行政單位預算，也包括事業(yè)單位預算;既包括一般收支預算，也包括政府基金收支預算;既包括基本支出預算，也包括項目支出預算;既包括財政部門直接安排預算，也包括有預算分配權(quán)部門安排的預算，還包括預算外資金安排的預算。下面是小編為大家提供的關(guān)于龍陵縣2017年財政部門預算的工作報告，內(nèi)容如下：

　　一、2016年地方財政預算執(zhí)行情況

　　2016年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在縣人大的監(jiān)督支持下，財政部門緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，堅持“吃飯靠財政、建設靠項目、發(fā)展靠融資”的工作理念，緊扣財稅年度工作目標任務，千方百計“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”，積極推進財政改革，著力強化財政監(jiān)督，充分發(fā)揮財政資金使用效益，為全縣經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展提供了堅強保障。

　　(一)一般公共預算收支完成情況

　　1.全縣一般公共預算收支完成情況。2016年，全縣完成財政總收入84613萬元，完成年初預算數(shù)的99.8%，同比增收3937萬元，增長4.9%。其中：一般公共預算收入53704萬元，完成年初預算數(shù)的106.1%，同比增收5134萬元，增長10.6%。完成一般公共預算支出255173萬元，完成年初預算數(shù)的108.1%，同比增支28894萬元，增長12.8%。

　　2.全縣一般公共預算收支平衡情況。一般公共預算收入53704萬元，上級補助收入202295萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入50718萬元，上年結(jié)余收入1292萬元，調(diào)入資金4695萬元，收入合計312704萬元。一般公共預算支出255173萬元，上解支出6770萬元，債務還本支出42718萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6843萬元，支出合計311504萬元。收支相抵，年終結(jié)余1200萬元。

　　3.縣本級一般公共預算收支平衡情況�？h本級一般公共預算收入38052萬元，上級補助收入202295萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入50718萬元，調(diào)入資金4654萬元，上年結(jié)余收入1292萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入5332萬元，收入合計302343萬元。一般公共預算支出222552萬元，補助下級支出24583萬元，上解支出6770萬元，債務還本支出36907萬元，債務轉(zhuǎn)貸支出5811萬元，安排預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4520萬元，支出合計301143萬元。收支相抵，年終結(jié)余1200萬元。

　　(二)政府性基金收支完成情況

　　1.政府性基金收支完成情況。完成政府性基金預算收入7818萬元，完成年初預算的130.3%，同比增收639萬元，增長8.9%。完成政府性基金預算支出8693萬元，完成年初預算數(shù)的75.9%，同比減支5996萬元，下降40.8%。

　　2.政府性基金預算收支平衡情況。政府性基金預算收入7818萬元，上級政府性基金補助收入6406萬元，債務轉(zhuǎn)貸收入4000萬元，上年結(jié)余收入437萬元，收入合計18661萬元。政府性基金預算支出8693萬元，債務還本支出4000萬元，調(diào)出資金3768萬元，支出合計16461萬元。收支相抵，年終結(jié)余2200萬元。

　　(三)國有資本經(jīng)營預算收支完成情況

　　1.國有資本經(jīng)營預算收支完成情況。完成國有資本經(jīng)營預算收入3305萬元，完成年初預算的2279.3%，完成國有資本經(jīng)營預算支出3312萬元，完成年初預算的2208.0%。

　　2.國有資本經(jīng)營收支平衡情況。國有資本經(jīng)營預算收入3305萬元，上級補助收入7萬元，國有資本經(jīng)營預算支出3312萬元。收支相抵，預算平衡。

　　(四)社會保險基金預算收支完成情況

　　1.社會保險基金預算收支完成情況。完成社會保險基金預算收入63246萬元，完成年初預算的129.8%，完成社會保險基金預算支出67523萬元，完成年初預算的160.0%。

　　2.社會保險基金預算收支平衡情況。社會保險基金預算收入59742萬元，上級補助收入3504萬元，收入合計63246萬元，上年結(jié)余34742萬元。社會保險基金預算支出52143萬元，上解支出15380萬元，支出合計67523萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余30465萬元。

　　以上均為快報數(shù)，待上級財政部門審核批復全縣財政總決算后，再向縣人大常委會專題報告。

　　二、開展的主要工作

　　(一)以強化征管、治稅增收為切入點，穩(wěn)步提升財政實力

　　一是強化收入征管。認真落實稅收征管聯(lián)席會議制度，定期分析查找征管薄弱環(huán)節(jié)，有效改進征管方式方法，充分挖掘增收潛力，圍繞年初確定的目標任務，層層建立稅收征管責任制，實現(xiàn)任務分解到人、時間明確到日、責任落實到戶。二是嚴格依法治稅。超前謀劃，積極應對“營改增”帶來的不利影響，加強對重點稅種、稅源的跟蹤管理，強化稅源動態(tài)掌控和征收力度，不斷完善稅收征管體系，確保應收盡收。全年完成稅收收入69699萬元，占財政總收入的82.4%，同比增長6.8%。三是加強非稅征管。創(chuàng)新征繳方式，強化票據(jù)管控，確保非稅收入及時足額征繳入庫。全年完成非稅收入14914萬元，同比下降3.3%。四是加大資金爭取力度。全年共爭取均衡性轉(zhuǎn)移支付補助、縣級基本財力保障補助、邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助、生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補助等資金202295萬元，同比增長12.2%。

　　(二)以產(chǎn)業(yè)培植、財源建設為支撐點，全面支持經(jīng)濟發(fā)展

　　緊扣轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體目標，以產(chǎn)業(yè)項目為抓手，力推企業(yè)提檔升級，不斷壯大財源基礎(chǔ)。一是助推工業(yè)快速發(fā)展。整合向省市級爭取的520萬元培育規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎勵資金和縣級安排的100萬元工業(yè)發(fā)展專項資金，集中用于工業(yè)項目申報、企業(yè)技術(shù)改造和創(chuàng)新、節(jié)能降耗、工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟等的資金補助和獎勵，鼓勵企業(yè)優(yōu)化產(chǎn)能、提高效益，切實增強骨干稅源對財政增收的支撐作用。二是推動第三產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展。加大資金投入，重點用于商貿(mào)集散、現(xiàn)代物流、旅游觀光、醫(yī)療保健及文化體育等帶動性強、聚集效應明顯的項目，不斷提高第三產(chǎn)業(yè)對財政收入的貢獻率。三是推動重大項目建設。多方籌措資金支持棚戶區(qū)改造、日產(chǎn)300萬Ah動力鋰離子電池生產(chǎn)及配套項目、保山工貿(mào)園區(qū)“園中園”、年產(chǎn)5GW單晶硅棒生產(chǎn)及配套設施項目等一批重大項目建設;安排項目前期經(jīng)費3000萬元，支持各部門扎實做好項目科研、儲備及申報等工作。四是鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新。開展“貸免扶補”和勞動密集型小微企業(yè)等貸款項目的貼息審核、申報和兌現(xiàn)工作，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力，挖掘新興稅源增長點，今年來共向上級申報貼息資金1497萬元，兌付貼息資金1042萬元。五是積極扶持中小企業(yè)發(fā)展。共安排“兩個10萬元”微型企業(yè)培育工程補助資金931萬元，培育微型企業(yè)350戶，有力助推了我縣非公經(jīng)濟發(fā)展。六是著力推進保山產(chǎn)業(yè)基金申報工作，按照“51+49”的模式，出資160萬元組建了資本運營公司，申報規(guī)模農(nóng)業(yè)項目2個，申請基金4000萬元，六大產(chǎn)業(yè)項目7個，申請基金27000萬元。

　　(三)以改善民生、保障和諧為根本點，著力優(yōu)化民生支出

　　集中財力重點保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事務、交通運輸?shù)让裆�支出，確保各項民生政策得到有效落實。一是全面落實教育優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略。全年共發(fā)放“兩免一補”、普高困難學生助學金補助、中等職業(yè)學校國家助學金補助6755萬元，惠及學生34810人;不斷加大校舍基礎(chǔ)設施建設經(jīng)費投入，改善教育辦學條件，全年獲批教育建設工程項目79個，下達資金7476萬元。重點提高基礎(chǔ)教育經(jīng)費保障水平，實現(xiàn)學前教育學生營養(yǎng)餐改善計劃全覆蓋等，全縣完成教育支出47170萬元，同比增長18.0%。二是全面推進社會保障和就業(yè)工作。加快社保資金支出撥款進度，推進機關(guān)、事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，及時足額發(fā)放城鄉(xiāng)低保對象補助，切實保障救災救濟、撫恤、就業(yè)再就業(yè)等支出。全縣完成社會保障和就業(yè)支出38413萬元，同比增長5.1%。三是做好城鎮(zhèn)保障性安居工程和農(nóng)村危房改造，全力支持棚戶區(qū)改造，全縣完成住房保障支出14713萬元，同比增長15.2%。四是大力發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)。完善城鄉(xiāng)貧困醫(yī)療救助管理體制，及時兌付城鄉(xiāng)貧困醫(yī)療救助、新農(nóng)合、獎優(yōu)免補等資金，積極推進公立醫(yī)院綜合改革。全縣完成醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29073萬元，同比增長21.4%，重點保障了公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等經(jīng)費支出。五是加大財政支農(nóng)投入力度。強化農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村公共服務力度，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件得到進一步改善，完善了財政補貼農(nóng)民資金“一卡通”發(fā)放管理，切實增加農(nóng)戶收入。全縣共計發(fā)放各類惠農(nóng)補貼3820萬元，完成農(nóng)林水事務支出70589萬元，同比增長19.4%。六是積極助力脫貧攻堅。推進專項扶貧資金和涉農(nóng)資金整合，全力支持易地扶貧搬遷、整鄉(xiāng)推進等項目實施，創(chuàng)新扶貧資金管理機制，建立了以績效考評結(jié)果為導向的競爭性資金分配機制，提高扶貧資金分配使用的精準性和效益性，為脫貧攻堅提供堅實的資金保障，全年共爭取上級扶貧資金7144萬元，同時加快資金回補報賬力度，保障扶貧項目順利實施的資金需要，共回補報賬扶貧資金12265萬元。七是加大社會和諧穩(wěn)定保障力度。為政法部門處置突發(fā)事件、大案要案辦理和社會治安綜合治理提供經(jīng)費保障，全縣完成公共安全支出9413萬元，同比增長44.4%。八是切實加大村級公益事業(yè)建設“一事一議”財政獎補工作力度，共向上爭取財政獎補資金5123萬元，同比增長121.7%。九是推進文化體育事業(yè)和生態(tài)環(huán)境建設。切實提高人民群眾的生活質(zhì)量和幸福感滿意度，全年共完成節(jié)能環(huán)保支出5851萬元，同比增長14.4%，完成文化體育與傳媒支出2477萬元，同比增長31.2%。

　　(四)以財政監(jiān)管、依法理財為著力點，積極推進財稅改革

　　一是深入貫徹《預算法》，實行全口徑預算編制，堅持先有預算后有支出的原則，預算執(zhí)行嚴控新增當年支出政策，落實收入預算由約束性轉(zhuǎn)為預期性的要求，健全政府預算體系，加大政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算與一般公共預算的統(tǒng)籌力度。二是推動非稅收入征管改革。加大非稅收入統(tǒng)籌力度，將“政府住房基金收入”納入一般公共預算;建立和完善非稅收入征繳管理系統(tǒng)，擴大POS機刷卡繳費單位及項目范圍，減少現(xiàn)金流量。三是加大財政存量資金的清理盤活和規(guī)模控制力度。將2013年及以前年度結(jié)余資金1348萬元全部收回統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點領(lǐng)域，提高資金使用效益。四是深入推進預決算信息公開，打造“陽光財政”。督促全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)76個預算部門完成了2015年決算、2016年預算及年度“三公”經(jīng)費的公開工作。五是規(guī)范政府債務管理，積極爭取政府債務置換。全年共置換地方政府債務5批次，置換額度46718萬元，對應置換存量政府債務135個項目，爭取新增債券資金8000萬元，專項用于全縣扶貧開發(fā)建設。六是推進減稅降費，規(guī)范收費行為。認真貫徹落實國家和省規(guī)定的取消、免征、降低、停征103項行政事業(yè)性收費政策和中央、省、市關(guān)于推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的決策部署，今年以來對30余項行政事業(yè)性收費和政府性基金收入給予取消或降低標準執(zhí)行，同時調(diào)整服務事項、聯(lián)席商定價格、實施社保費緩繳等以規(guī)范收費行為，全力推進降成本工作。七是深化國庫管理制度改革，完善國庫集中支付運行機制。嚴格預算執(zhí)行管理，合理測算調(diào)度資金，確保各項民生和重點項目順利推進。提高決算編審水平，做好部門決算賬表及公開核查工作。深入推進公務卡結(jié)算制度和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，進一步規(guī)范全縣財政收支和公務支出管理，于今年8月全面啟動“鄉(xiāng)鎮(zhèn)一體化財政信息管理系統(tǒng)”，切實加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)對財政改革“新常態(tài)”的適應性，實行公務卡結(jié)算單位251家，累計辦理公務卡3377張，通過公務卡累計還款29892萬元;大力推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)控力度，全年預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)共預警920條支付信息，攔截資金2021萬元。八是加大對《總預算會計制度》《財政違法行為處分處罰條例》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范實施細則》《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基本制度》等法規(guī)條例和會計業(yè)務、公務機票改革、政府采購管理等知識的培訓力度。對財政難點、疑點進行學習研究，提升全縣財務工作的質(zhì)量。共開展全縣性的培訓2批次，參加人數(shù)達432人，深入2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展會計法規(guī)、財務管理知識宣講，參加培訓人數(shù)達143人。

　　(五)以制度建設、監(jiān)督檢查為結(jié)合點，不斷加強財政監(jiān)管

　　一是創(chuàng)新督查方式，提升單位財務管理水平。對2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4個縣直預算單位及企業(yè)會計信息質(zhì)量情況進行重點檢查，對全縣的村級會計委托代理服務工作進行抽查，促進督查與會計基礎(chǔ)工作相輔相成，促進全縣預算單位及企業(yè)提高會計基礎(chǔ)工作質(zhì)量。二是集中力量開展民生資金專項檢查。協(xié)同相關(guān)部門重點對全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和13個縣直單位的教育、衛(wèi)生、民政、涉農(nóng)補助、扶貧救災和社會救濟等專項資金管理使用情況進行全面檢查，進一步推動民生資金規(guī)范高效運行，確保全縣民生資金最大限度地惠及百姓。三是穩(wěn)步推進績效評價管理。研究制定了《龍陵縣縣級財政支出績效評價辦法》，構(gòu)建由財政部門統(tǒng)籌、各預算單位協(xié)調(diào)配合的財政支出績效評價機制，穩(wěn)步推進涉及民生、社會重點項目及部分預算單位年度財政資金執(zhí)行情況的支出績效評價工作，運用績效評價結(jié)果促進財政的科學化、精細化管理，為龍陵財政的健康協(xié)調(diào)發(fā)展保駕護航。四是強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項資金管理。制定了《龍陵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院財務管理辦法》等文件，統(tǒng)一會計核算制度，嚴格專項資金撥付程序，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類專項資金安全、高效運行，發(fā)揮資金使用效益。五是進一步規(guī)范國有資產(chǎn)監(jiān)管和運作。全面推進國有企業(yè)監(jiān)管考核、資產(chǎn)資源盤活、投融資平臺建設和深化改革等工作，助推國企發(fā)展壯大。認真做好國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記、財務快報、審批備案等基礎(chǔ)性工作，對全縣171個行政機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位開展經(jīng)營性國有資產(chǎn)清查工作，維護國有資產(chǎn)安全和完整，提高了國有資產(chǎn)管理水平，切實提升國有資本運行效益和質(zhì)量。六是強化政府采購管理。出臺了《龍陵縣2016年度政府集中采購目錄及限額標準》規(guī)范政府采購限額，不斷擴大集中采購規(guī)模和范圍。印發(fā)《云南省政府采購項目進入公共資源交易中心規(guī)則(暫行)》和《龍陵縣財政局關(guān)于全縣公務機票購買執(zhí)行有關(guān)事項的通知》，規(guī)范政府采購和公務機票購買行為，充分發(fā)揮政府采購的審批和監(jiān)管職能。2016年備案審批和監(jiān)管完成物資、服務、工程等各類采購989批次，完成單位申報審批采購預算資金12170萬元，同比增加4102萬元，增長50.8%;實際采購金額11439萬元，同比增加4061萬元，增長55.0%;節(jié)約資金731萬元，綜合節(jié)約率6.0%。

　　(六)以整體推進、突出服務為關(guān)鍵點，加大金融支持力度

　　一是加大爭取和引導各銀行業(yè)金融機構(gòu)對縣域重要基礎(chǔ)設施建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信貸投放力度。12月末，我縣金融機構(gòu)存貸款余額分別為95.6億元和49.2億元，同比增長22.3%和4.8%。二是不斷盤活資產(chǎn)，持續(xù)做大做強平臺公司，著力推進政府性融資工作。截止12月底，全縣共成立投融資平臺23家，業(yè)務經(jīng)營范圍涵蓋了棚戶區(qū)改造、扶貧開發(fā)、文化旅游開發(fā)、公路工程建設、水務投資、園區(qū)建設、生物資源開發(fā)等領(lǐng)域。在積極爭取銀行信貸資金的同時，探索運用債券基金、租賃、信托等直接融資方式，融資總量實現(xiàn)突破，全年共獲批56.1億元，較上年增長3.2倍，已到位資金49.2億元，較上年增長4.2倍，為縣域重大項目的順利實施和財政平穩(wěn)運行提供了有效的資金保障。三是積極發(fā)揮縣非公貸款擔保公司的職能作用，為縣域非公中小微企業(yè)提供貸款擔保，解決民營企業(yè)普遍抵押物不足的問題。截止12月末，公司在�？蛻�43戶，擔保金額17243萬元，擔保余額16014萬元，重點支持了木材加工、農(nóng)資銷售、石斛種植、農(nóng)副產(chǎn)品加工等行業(yè)。四是積極構(gòu)建符合我縣實際的多元化、廣覆蓋、可持續(xù)、互聯(lián)動的縣域金融體系。成功引進武漢農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)起設立保山龍陵長江村鎮(zhèn)銀行，各項籌備工作正有序推進。五是積極搭建農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)的流轉(zhuǎn)交易平臺。全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)的“農(nóng)村綜合產(chǎn)權(quán)交易服務中心”均已掛牌并成功辦理業(yè)務，全年“三權(quán)三證”抵押貸款發(fā)放1388萬元，支持了“三農(nóng)”及中小微企業(yè)的發(fā)展。六是推進涉農(nóng)保險產(chǎn)品創(chuàng)新，提高農(nóng)戶抵御自然災害及意外事故的能力。積極協(xié)調(diào)將黃山羊等高原特色產(chǎn)業(yè)納入政策性保險范圍，全年共計承保黃山羊16955只，較上年增加10378只，增長1.6倍，已理賠黃山羊1597只，賠付農(nóng)戶127萬元。七是加強企業(yè)上市培育工作。鼓勵企業(yè)到“新三板”掛牌融資，將我縣4家公司申報納入全市上市后備企業(yè)資源庫。推動云南永昌硅業(yè)股份有限公司、云南品斛堂生物科技有限公司股改工作。八是加快建設一批政府與社會資本合作(PPP)項目，增強基礎(chǔ)設施和公共服務供給能力、質(zhì)量和水平。第一批已申報項目27個，納入財政部PPP綜合信息管理系統(tǒng)平臺項目1個。第二批申報項目15個。

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