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高港區(qū)2017年部門預(yù)算工作報告
以黨的十八屆六中全會精神為指引，深入貫徹區(qū)第五次黨代會精神，圍繞打造“實力高港、精致高港、魅力高港、幸福高港”的目標(biāo)，致力建體制、定制度、強監(jiān)管，進一步突出財源建設(shè)。下面是小編為大家提供的關(guān)于2017年高港區(qū)政府部門預(yù)算的工作報告，內(nèi)容如下：
──2017年1月6日在泰州市高港區(qū)第五屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財政局局長 張琴
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請予審議。
一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況
2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，區(qū)財稅部門堅決貫徹區(qū)委的各項決策部署和區(qū)人大及其常委會的各項決議，緊緊圍繞“穩(wěn)中求進”工作總基調(diào)，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險等各項工作，財政工作取得了長足發(fā)展，有力促進了全區(qū)經(jīng)濟和社會事業(yè)的協(xié)同發(fā)展。
(一)全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成404433萬元，加中央返還、上級補助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入249210萬元，收入合計653643萬元。一般公共預(yù)算支出完成330222萬元，占應(yīng)調(diào)整預(yù)算的99.1%，同比增長3.9%，加債務(wù)還本、上解中央省市等支出313973萬元，支出合計644195萬元。收支相抵，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6500萬元，年末滾存結(jié)余2948萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(二)區(qū)本級財政收支執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入完成293093萬元(其中高新區(qū)、核心港區(qū)完成63690萬元，以下簡稱園區(qū))，加中央返還、上級補助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入313511萬元，收入合計606604萬元。一般公共預(yù)算支出完成255166萬元(其中園區(qū)支出完成45144萬元)，占應(yīng)調(diào)整預(yù)算的98.9%，同比增長6.8%，加債務(wù)還本、上解中央省市等支出341990萬元，支出合計597156萬元。收支相抵，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6500萬元，年末滾存結(jié)余2948萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
2.政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
政府性基金收入完成56490萬元，下降75.3%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級專項補助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸等收入101648萬元，收入合計158138萬元。當(dāng)年支出完成77094萬元，下降64.8%，加債務(wù)還本、上解等支出80502萬元，支出合計157596萬元。收支相抵，年末滾存結(jié)余542萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
3.社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
全區(qū)社�；痤A(yù)算收入完成105967萬元，完成預(yù)算的110.1%，加上年結(jié)余收入206618萬元，收入合計312585萬元。社�；痤A(yù)算支出完成88362萬元，完成預(yù)算的97.5%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余17605萬元，年末滾存結(jié)余224223萬元。
(三)區(qū)本級部門預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大五次會議批準(zhǔn)的部門預(yù)算財政撥款為88865萬元，執(zhí)行過程中，由于上級追加專項支出指標(biāo)以及新農(nóng)合、基本公共服務(wù)提標(biāo)等政策性剛性支出因素，部門預(yù)算支出為119181萬元。
以上是2016年財政收支執(zhí)行情況，現(xiàn)在的執(zhí)行數(shù)與最終決算數(shù)會存在一定的差異，待決算正式編成后，再報請區(qū)人大常委會審查批準(zhǔn)。
(四)落實區(qū)人大決議和主要財稅工作情況
2016年，財稅部門認(rèn)真貫徹落實區(qū)四屆人大五次會議決議和人大常委會的相關(guān)要求，圍繞“全區(qū)財政一盤棋、資金監(jiān)管無縫隙”的管理理念，規(guī)范財政收支管理，創(chuàng)新服務(wù)經(jīng)濟方式，提升民生保障水平，為建設(shè)“強富美高”港口名城提供堅強的財力保障。
1.致力稅收征管，組織收入實現(xiàn)新作為
一是完善征管措施。依法依規(guī)組織收入，出臺《高港區(qū)全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點工作方案》、《關(guān)于進一步加強和完善社會綜合治稅工作的意見》等文件，明確部門職責(zé)、加強部門聯(lián)動、強化稅源管控。二是突出稅收質(zhì)量。積極主動應(yīng)對“營改增”改革，提出關(guān)于扶持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展的建議，出臺《高港區(qū)建筑業(yè)和服務(wù)業(yè)稅收管理暫行辦法》，進一步完善部門及鎮(zhèn)街、園區(qū)征收考核辦法，維護征管秩序，落實主體責(zé)任。三是強化非稅管理。著力構(gòu)建以稅收為主，非稅為輔的收入體系，下發(fā)《關(guān)于進一步加強非稅收入征管工作的通知》，將國有資產(chǎn)經(jīng)營收益、資產(chǎn)出租出借收入列入非稅收入管理范圍，促進非稅收入應(yīng)收盡收。
2.致力政策扶持，服務(wù)企業(yè)取得新成效
一是扶持企業(yè)做大做強。認(rèn)真落實“營改增”、減稅清費等結(jié)構(gòu)性減稅政策，鼓勵企業(yè)引進國外先進設(shè)備，為企業(yè)在“冷氣候”下營造“溫室”環(huán)境，全年辦理固定資產(chǎn)增值稅抵扣31443萬元，同比增長135%，及時辦理各項政策退稅，全年累計辦理福利企業(yè)、軟件企業(yè)等退稅2382萬元，出口退稅52356萬元，推動企業(yè)提升核心競爭力。二是著力解決資金瓶頸。積極推進蘇科貸、小微創(chuàng)業(yè)貸，已成功幫助16家企業(yè)貸款5350萬元,有效緩解企業(yè)融資難的問題。三是促進企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。全年累計撥付產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中小企業(yè)國際市場開拓、科技創(chuàng)新、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金等39839萬元，有力助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐。
3.致力民生改善，保障能力得到新提升
一是著力保障民生事業(yè)。及時撥付基本藥差補助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助、城鄉(xiāng)困難群眾節(jié)日慰問、低保邊緣戶困難補助等資金19691萬元，支付農(nóng)村危房、老舊小區(qū)改造等資金5820萬元，提升城鄉(xiāng)居民幸福生活獲得感。二是鞏固惠民惠農(nóng)基礎(chǔ)。支付農(nóng)業(yè)支持保護補貼、農(nóng)機具購置補貼等資金1820萬元，惠及農(nóng)戶5.5萬戶;投入水系建設(shè)資金3406萬元，疏浚河道13.3公里、岸坡防護15.72公里;投入資金1950萬元,建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1.3萬畝;撥付一事一議財政獎補及農(nóng)橋建設(shè)資金1235萬元，其中建成農(nóng)橋23座，建設(shè)村級道路21.88公里，著力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境。三是加大教育事業(yè)投入。積極推進教育現(xiàn)代化建設(shè)，支持學(xué)前教育、職業(yè)教育加快發(fā)展，落實教學(xué)樓加固工程、教學(xué)裝備購置等經(jīng)費8737萬元，促進全區(qū)教育體系全面協(xié)調(diào)發(fā)展。
4.致力資金監(jiān)管，財政監(jiān)督取得新突破
一是全面加強資金監(jiān)管。開展鎮(zhèn)街園區(qū)財務(wù)收支檢查，全面實行村(社區(qū))財務(wù)國庫集中收付，繳入財政專戶資金30354萬元。制定出臺《高港區(qū)村級財務(wù)管理制度》、《高港區(qū)村級工程建設(shè)項目管理辦法》，進一步推進村級民主理財，規(guī)范收支行為。盤活存量資金，清理往來款項，下發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范單位銀行賬戶管理的通知》、《關(guān)于清理單位往來款項的通知》，撤銷銀行賬戶94個，清理各類往來資金50243萬元。二是嚴(yán)把支出審核關(guān)口。出臺《高港區(qū)區(qū)級財政專項資金管理辦法》，參與制訂《高港區(qū)區(qū)本級政府投資項目管理辦法》，切實規(guī)范資金管理，強化績效考核。在全市范圍內(nèi)率先推進社�；稹⑨t(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)國庫集中收付，提高支付效率，保證資金安全。嚴(yán)控部門一般性經(jīng)費追加，累計核減追加申請4680萬元。三是加強政府債務(wù)管控。制定《高港區(qū)政府性債務(wù)管理實施細則》，強化債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，降低融資成本，加快置換高息債務(wù)，新增及存量債務(wù)年融資綜合成本一律控制在現(xiàn)行基準(zhǔn)利率上浮15%-20%之間，實行動態(tài)管理。積極上爭置換債券資金273200萬元，最低年利率2.56%。
5.致力改革創(chuàng)新，財政管理邁出新步伐
一是持續(xù)推進預(yù)算改革。2017年預(yù)算編制突出“全、實、細、嚴(yán)、改”要求，首次將園區(qū)、國有企業(yè)、政府采購納入預(yù)算編報范圍，推進全口徑預(yù)算編制體系。將政府投資資金納入預(yù)算管理，突出全程監(jiān)管，促進資金使用的規(guī)范化、制度化、程序化。二是創(chuàng)新財政投資模式。成功舉行城市建設(shè)發(fā)展基金簽約儀式，與農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行等12家金融機構(gòu)簽約，基金總規(guī)模達288億元，為城市建設(shè)提供有力保障。三是全面深化國資改革。出臺《高港區(qū)國有資產(chǎn)管理實施辦法》，對全區(qū)國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資，摸清家底、實行扎口管理，籌建國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，為盤活資產(chǎn)，保值增值，推進資產(chǎn)證券化打下堅實基礎(chǔ)。
上述成績的取得，離不開區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)、人大的有力監(jiān)督和社會各界的大力支持。同時我們也清醒看到，預(yù)算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：因“營改增”改革、減稅清費等政策性減收，“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”等剛性支出增長，收支平衡難度進一步加大;資金績效仍需強化，財政預(yù)算管理規(guī)范化、精細化程度尚需進一步提高;創(chuàng)新管理力度仍需加強，財政改革步伐有待進一步加快。對此，我們將高度重視，采取更加有力的措施，逐步加以解決。
二、2017年財政預(yù)算草案
2017年財政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十八屆六中全會精神為指引，深入貫徹區(qū)第五次黨代會精神，圍繞打造“實力高港、精致高港、魅力高港、幸福高港”的目標(biāo)，致力建體制、定制度、強監(jiān)管，進一步突出財源建設(shè)，關(guān)注民生保障，強化績效管理，深化財政改革，為建設(shè)“強富美高”港口名城作出更大的貢獻。
貫徹上述指導(dǎo)思想，根據(jù)國民經(jīng)濟及社會發(fā)展計劃，2017年全區(qū)及區(qū)本級預(yù)算安排如下：
(一)全區(qū)一般公共收支預(yù)算(草案)
一般公共預(yù)算收入預(yù)期326900萬元，剔除營改增結(jié)構(gòu)性減稅，同口徑增長3.3%，加中央返還、上級補助、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、其它調(diào)入等收入59387萬元，收入合計386287萬元。安排一般公共預(yù)算支出預(yù)算248641萬元，比2016年預(yù)算數(shù)下降19.6%，加上解中央省市等支出137646萬元，支出合計386287萬元,全年財政收支平衡。
(二)區(qū)本級財政收支預(yù)算(草案)
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入預(yù)期232780萬元，加中央返還、上級補助、鎮(zhèn)街上解、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、其它調(diào)入等收入122377萬元，收入合計355157萬元。一般公共預(yù)算支出預(yù)算185089萬元，加上解中央省市等支出137646萬元，對鎮(zhèn)街稅收返還及補助32422萬元，支出合計355157萬元，全年財政收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入預(yù)期63700萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)542萬元，收入合計64242萬元。政府性基金支出預(yù)算64242萬元，主要是：按財政政策規(guī)定，支付征地拆遷補償、繳納省市規(guī)費等55340萬元，債務(wù)付息3580萬元。
3.社會保險基金預(yù)算
全區(qū)社會保險基金收入預(yù)期146098萬元，加上年預(yù)計結(jié)余收入224223萬元，收入合計370321萬元。社會保險基金支出預(yù)算132328萬元，當(dāng)年收支結(jié)余13770萬元，年終滾存結(jié)余237993萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算
全區(qū)共有58家國有企業(yè)，根據(jù)各單位收支情況及上報利潤數(shù)，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期751萬元，支出預(yù)算284萬元，財政統(tǒng)籌調(diào)入一般公共預(yù)算467萬元。
(三)區(qū)本級部門收支預(yù)算(草案)
各部門(單位)收入預(yù)算安排135892萬元，其中：財政撥款106541萬元(含基金收入1542萬元)，其他各項收入29351萬元;支出預(yù)算安排135892萬元，其中基本支出65103萬元，項目支出70789萬元。
需要說明的是：根據(jù)新《預(yù)算法》第五十四條規(guī)定，2017年1月區(qū)級部門預(yù)算在人代會批準(zhǔn)前，安排一般公共預(yù)算支出16528萬元。
(四)園區(qū)一般公共收支預(yù)算(草案)
從2017年起，園區(qū)不再作為區(qū)級部門預(yù)算單位編制預(yù)算，視同鎮(zhèn)級編制預(yù)算。一般公共預(yù)算收入初步安排37600萬元，按現(xiàn)行財政體制計算，一般公共預(yù)算支出預(yù)算為25666萬元。
(五)2017年區(qū)級財政擬安排重點支出情況
2017年預(yù)算除政策規(guī)定外，其他項目預(yù)算一律壓減10%，統(tǒng)籌用于民生領(lǐng)域。主要安排情況：
1.經(jīng)濟發(fā)展支出安排35300萬元。著力打造高港經(jīng)濟“升級版”，安排轉(zhuǎn)型升級、重點企業(yè)扶持、人才發(fā)展等專項資金25300萬元，充分發(fā)揮財政政策的引導(dǎo)放大和激勵作用，支持實體經(jīng)濟提質(zhì)增效。安排項目招引專項資金2260萬元，努力推動大項目、好項目落地生根，為經(jīng)濟持續(xù)增長和服務(wù)企業(yè)發(fā)展添磚加瓦。
2.教育發(fā)展支出安排57533萬元。主要用于學(xué)校布局調(diào)整、教學(xué)樓加固等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進教育現(xiàn)代化裝備購置、師資力量培訓(xùn)等項目，促進學(xué)前教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育均衡發(fā)展和質(zhì)量提升。
3.科技發(fā)展支出安排4468萬元。主要用于科技創(chuàng)新、離岸孵化、創(chuàng)新券、“藍火計劃”等，促進產(chǎn)業(yè)向中高端邁進和創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略實施，為全區(qū)經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展、轉(zhuǎn)型發(fā)展、跨越發(fā)展提供新動能。
4.社會保障支出安排20520萬元。主要用于困難群體就學(xué)就醫(yī)就業(yè)、貧困學(xué)生、低保邊緣戶等救濟救助。設(shè)立“精準(zhǔn)扶貧”資金1000萬元，推進項目扶貧，增強造血功能。落實新農(nóng)保、城鄉(xiāng)低保提標(biāo)政策，財政補助標(biāo)準(zhǔn)從每人每月125元、590元分別提高到135元、630元。
5.醫(yī)療衛(wèi)生支出安排15765萬元。主要用于基本藥差補助、免費向城鄉(xiāng)居民提供12大類45項基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險等，保障群眾基本用藥，提升居民醫(yī)療衛(wèi)生保障水平。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政年籌資標(biāo)準(zhǔn)從460元/人提高到500元/人,人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費由50元提高到60元。
6.基層公共服務(wù)支出安排20115萬元。安排農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、經(jīng)濟薄弱鎮(zhèn)村補助等7995萬元，社區(qū)建設(shè)專項資金12120萬元，為基層實施社會治理、落實民生政策提供財力保障,推動城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。
7.農(nóng)業(yè)水利支出安排9651萬元。主要用于政策性農(nóng)業(yè)保險、機插秧補貼、秸稈還田補助、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、河道疏浚重點縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,著力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，保護農(nóng)民從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性。
8.文化體育支出安排2397萬元。主要用于文化旅游宣傳、全民健身中心建設(shè)、“三館”免費開放、“蘇演院線”、文化惠民券、大江藝術(shù)團巡演及老年藝術(shù)團等項目，推進全民健康工程，豐富群眾文化生活。
9.生態(tài)環(huán)境建設(shè)支出安排7677萬元。投入資金3456萬元，主要用于市政維護、綠化養(yǎng)護、住宅區(qū)物業(yè)以獎代補、老舊小區(qū)改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);安排生態(tài)環(huán)境綜合治理、大氣污染防治等資金4221萬元，支持“國家生態(tài)文明示范區(qū)”創(chuàng)建。積極籌措資金，扎實推進新一輪“城建新提升”兩年行動計劃，為打造幸福和諧、生態(tài)宜居新港城提供保障。
10.公共安全支出安排5934萬元。主要用于社會面監(jiān)控技防運行、綜治平安創(chuàng)建、法治建設(shè)等，著力鞏固“平安高港”、“法治高港”創(chuàng)建成果，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供和諧穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境。
(六)切實做好2017年財政改革與管理工作
1.聚焦實力高港，強化收入管理
積極應(yīng)對“營改增”減稅影響，強化稅收征管。組織項目回頭看，注重項目稅收貢獻與獎扶政策“同頻共振”，強化招引項目納稅評估;加強建筑行業(yè)和餐飲、中介等服務(wù)行業(yè)稅收征管;突出股權(quán)轉(zhuǎn)讓、房屋租賃等稅收監(jiān)控;加大城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費、人防易地建設(shè)費等非稅收入收繳力度，確保各項收入應(yīng)收盡收，應(yīng)征盡征。推進國有資本經(jīng)營預(yù)算管理制度，逐步提高國有資本上繳公共財政比例，更多用于保障和改善民生。
2.發(fā)揮引導(dǎo)作用，突出資金效益
發(fā)揮財政性資金的杠桿作用。平臺和財政出資600000萬元，設(shè)立城市建設(shè)發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金和信用擔(dān)�；�，引導(dǎo)社會資本參與城市建設(shè)，完善城市功能;支持新興產(chǎn)業(yè)、科技孵化、創(chuàng)業(yè)投資等，不斷增強科技創(chuàng)新動能;解決實體經(jīng)濟融資難問題，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。推進批量集中采購改革，研究制定醫(yī)療衛(wèi)生、教育、環(huán)境保護等重點民生領(lǐng)域的政府購買服務(wù)實施方案，逐步擴大政府購買公共服務(wù)范圍。大力推進PPP模式，探索在垃圾處理、污水管網(wǎng)等公共服務(wù)領(lǐng)域?qū)嵭姓c社會資本合作，調(diào)動社會資本參與公共事業(yè)。
3.推進績效管理，加強財政監(jiān)督
確立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的理念。全面推進預(yù)算績效管理，對重大民生投入項目，加大事前評估力度;對政府投資項目，強化預(yù)算約束，實施事中跟蹤管理;對部分社會關(guān)注度高、影響范圍廣的區(qū)級扶持政策，探索開展政策效應(yīng)績效評價，進一步完善評價結(jié)果運用機制。建成財政信息綜合管理系統(tǒng)，對政府投資項目、國有資產(chǎn)、資金成本、財務(wù)核算進行全過程管理。
4.深化改革創(chuàng)新，健全體制機制
創(chuàng)新投融資機制。設(shè)立“政府資金池”，對平臺資金推行集中管理，發(fā)揮統(tǒng)籌作用，降低財務(wù)成本，提高使用效率。強化政府性債務(wù)管理，建立債務(wù)應(yīng)急預(yù)案，防范債務(wù)風(fēng)險。完善國有資產(chǎn)管理體制，健全國有資產(chǎn)監(jiān)管機構(gòu)，組建區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司，優(yōu)化國有資本布局，推動資本合理流動和優(yōu)化配置，確保資產(chǎn)保值增值。提高項目預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果的準(zhǔn)確性，盤活存量、用好增量，減少財政資金結(jié)余。完善區(qū)與園區(qū)鎮(zhèn)街管理體制，激發(fā)基層活力，提高保障能力。
2017年，我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，切實增強大局意識、目標(biāo)意識，堅定信心邁新步，穩(wěn)中求進開新局，拓寬聚財思路，聚焦投入重點，確保完成全年各項工作任務(wù)，為全區(qū)建成小康社會作出新的更大的貢獻!
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