產(chǎn)品的可行性研究報告
第一章 總論
1.1.項目名稱及承辦單位
1.1.1項目名稱：年產(chǎn)1000t雜糧系列產(chǎn)品加工項目
1.1.2承辦單位：××縣××農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司
1.1.3法人代表：××
1.1.4建設(shè)地點：××縣××農(nóng)業(yè)大學(xué)校西
1.1.5主管單位：××農(nóng)業(yè)大學(xué)××創(chuàng)業(yè)團(tuán)體
1.2可行性研究報告編制依據(jù)
1.2.1可行性研究報告依據(jù)大鄉(xiāng)企字(2010)××號
1.2.2項目單位提供的有關(guān)考察調(diào)研等基礎(chǔ)材料。
1.3概述
1.3.1市場需求與產(chǎn)品銷售
隨著全社會人民生活的空前提高，綠色食品已成為人類所需食品發(fā)展的趨勢。處于山區(qū)大寧所種植的無任何污染的玉米、綠豆、紅豆、黃豆、谷子、糜子等是天然優(yōu)質(zhì)的綠色食品，通過篩選，精制的綠豆、豆面、玉米糝、玉面、小米、軟米等產(chǎn)品中含有豐富的膳食纖維，多種維生素等有利于人體健康的營養(yǎng)成份，因此，是一種廉價的綠色食品。
從國內(nèi)市場認(rèn)真考察看，隨著人們對大然營養(yǎng)食品的熾熱追求和注重體健的保養(yǎng)，整個農(nóng)產(chǎn)品雜糧產(chǎn)品已成為大中城市不可缺少的必須食品，而且從產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)成本方面都有一定的發(fā)展勢頭和較強的市場競爭力，產(chǎn)品市場預(yù)測十分看好。
從國際市場信息獲悉，韓國、日木及東南北符同都是綠色食品需求很高的國家和地區(qū)，在國內(nèi)市場發(fā)展的基礎(chǔ)上逐步開拓國際市場前景也是十分可喜的。
本項目產(chǎn)品主要銷往省內(nèi)各地市及全國各地，注重往食品超市發(fā)展。銷售方式為直銷，并通過銷售廣告的大力商傳，提高產(chǎn)品的知名度，創(chuàng)出名牌，進(jìn)而擴大產(chǎn)品的市場占有。
1.3.2產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模
本項目生產(chǎn)規(guī)模為年加工生產(chǎn)雜糧系列產(chǎn)品1000t。產(chǎn)品方案為年產(chǎn)精制綠豆l0t，白豆50t，紅豆40t，小米400t，玉米糝20t，玉面200t，麥仁280t，項目建成后，可根據(jù)市場不同季節(jié)的需求調(diào)整產(chǎn)品的品種規(guī)格，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品滿足市場對不同檔次不同品種的需求。
1.3.3生產(chǎn)方法
本項目選用××機械廠生產(chǎn)的成套生產(chǎn)線設(shè)備，進(jìn)行清洗、除塵、篩選、脫皮、脫粒、拋光、包裝等生產(chǎn)程序，采用機械操作并輔以手工操作，整個生產(chǎn)過程保持廠各種雜糧原有的營養(yǎng)成分，項目生產(chǎn)工藝技術(shù)完全達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。
1.3.4廠址選擇
本項目廠址位于××縣××農(nóng)業(yè)大學(xué)，距縣城500米，東臨居民區(qū)，西北為試驗田基地，地處××縣主要產(chǎn)糧區(qū)，東邊有公路，南鄰108國道，而且離省會太原較近，廠址地理位置符合農(nóng)產(chǎn)品加工的基本要求。
1.3.5主要原料及水電供應(yīng)
項目建成生產(chǎn)需要的原料綠豆、紅豆、白豆、谷子、玉米、小麥全由本縣及周邊縣提供，故原材料和水、電保證供應(yīng)。
1.3.6環(huán)境保護(hù)
本項目加工生產(chǎn)沒有污染物，只有風(fēng)塵而在生產(chǎn)設(shè)備中自行除滅，沒有廢水、廢氣排放和廢渣物，所加工麩皮、豆皮全部出售給農(nóng)戶或本公司用于養(yǎng)殖飼料。
1.3.7全廠定員
本項目全廠定員3 2人，初步確定生產(chǎn)技術(shù)人員和管理銷售人員以及從當(dāng)?shù)叵聧徣藛T中和農(nóng)村富余勞動力中擇優(yōu)錄用的職工，全部經(jīng)崗前培訓(xùn)后取得上崗證方許可上崗。
1.3.8總投資及資金來源
a.項目總投資54萬元，其中固定資產(chǎn)投資40萬元，鋪底流資14萬元。
b.資金來源，企業(yè)采用股份制形式自籌項目資金40萬元，申請扶持資金14萬元。
1.3.9項目實施進(jìn)度建議
本項目從項目批準(zhǔn)后，資金到位可用8個月時間建成投產(chǎn)。
1.3.1 0經(jīng)濟效益主要指標(biāo)
本項目實施后年銷售收入可達(dá)20萬元，年稅金1.5萬元，年利潤總額可達(dá)10萬元。
1.3.11社會效益
本項目的實施完全符合××縣開發(fā)綠色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展的總體規(guī)劃，即是開發(fā)綠色農(nóng)業(yè)、開辦綠色企業(yè)、開辟綠色能源的“三綠工程"，是一項通過雜糧深加工使農(nóng)產(chǎn)品成倍增值，農(nóng)民得以增加收入的好項目。一名話是富縣利民的發(fā)展之路，是保證市場供應(yīng)綠色食品、增強全民健康的好項目，因此，社會效益是可觀的。
1.4結(jié)論
本項目利用當(dāng)?shù)刭Y源進(jìn)行雜糧深加工，提高了農(nóng)產(chǎn)品的附加值，起到了增加縣域財政收入和增加農(nóng)民收入，促進(jìn)傘縣經(jīng)濟發(fā)展的作用，既符合困家產(chǎn)業(yè)政策又實現(xiàn)了縣委、縣政府的整體發(fā)展規(guī)劃。鑒于項目原材料供應(yīng)保證，建設(shè)條件優(yōu)越，二工藝技術(shù)成熟，選配設(shè)備先進(jìn)，生產(chǎn)規(guī)模適當(dāng)，投資指標(biāo)良好，企業(yè)風(fēng)險較小，經(jīng)濟效益顯著，社會效益可觀的情況，該項目是可行的。
第二章 項目背景與發(fā)展概況
2.1項目的提出
當(dāng)前，隨著國民經(jīng)濟的迅猛發(fā)展，全社會人民生活的空前提高，無污染的天然綠色食品已成為人們生活的必須食品和追求�？墒寝r(nóng)民辛勞所生產(chǎn)的小雜糧又難以得到應(yīng)有的價值而被廉價出售，這樣毀使農(nóng)民收入得不到增加，又挫傷了農(nóng)民種糧的積極性。××縣雖然不是貧困縣，但是還不算富裕，好多農(nóng)民還沒有達(dá)到小康水平，礦藏資源貧乏，要改變現(xiàn)狀，就必須開展當(dāng)?shù)刭Y源，利用就地優(yōu)勢，全力發(fā)展縣域經(jīng)濟。通過考察、分析、論證，必須在農(nóng)產(chǎn)品雜糧這個富有的資源上做文章，我們作為農(nóng)業(yè)大學(xué)的靴子有責(zé)任區(qū)想法設(shè)法區(qū)提高農(nóng)民的收入，所以我們提出了農(nóng)產(chǎn)品加工項目。這個項目是個使農(nóng)民得實惠增加收入，使全縣農(nóng)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的強國富縣利民的好項目，因此說這個項目是勢在必行。
2.2項目承辦單位
本項目承辦單位為××縣××農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司。該企業(yè)為年產(chǎn)1000t雜糧深加工的生產(chǎn)企業(yè)。
2.3項目發(fā)展概況
a.資源調(diào)查
××縣是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)縣，主要盛產(chǎn)糧食作物小麥、玉米、豆類、谷子等，年總產(chǎn)量30000噸，其中雜糧5000噸，該項目年加工農(nóng)產(chǎn)品糧食為1000噸，僅占年糧食總產(chǎn)的3.33%，同時還有周邊縣榆社，祁縣，平遙，壽陽等縣的小雜糧完全可滿足供應(yīng)。因此，原材料供應(yīng)絕對保證。
b.遵照國務(wù)院頒發(fā)的《九十年代中圍食品結(jié)構(gòu)改革與發(fā)展綱要》中指出：要十分注意提高食品質(zhì)量，選擇優(yōu)質(zhì)的原料品種建立穩(wěn)定的原料基地，大力開發(fā)綠色食品，確定重點發(fā)展“營養(yǎng)、保健、益智、延壽”的各種天然營養(yǎng)食品。大寧區(qū)域內(nèi)水和空氣均無污染，因此，農(nóng)作物系綠色食品，經(jīng)深加工后倍受顧客歡迎。故產(chǎn)品在市場會暢銷不衰。
c.廠址
本項目廠址位于××縣××農(nóng)業(yè)大學(xué)校西，占地1500 平方米，緊鄰108國道，項目實施后，水電保證，玉樹及通信便利。
第三章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模
3.1市場需求現(xiàn)狀
精制綠豆、紅豆、白豆、豆面中含有豐富的淀粉及對人體極為重要的營養(yǎng)物質(zhì)，是一種低熱量，高蛋白多種維牛素和礦物質(zhì)元素食品;玉面、玉米糝以降低血壓、減肥益腎、健脾益氣，和胃調(diào)中的食品。當(dāng)前人們生活水平不斷提高，對食品提出更高要求。本廠生產(chǎn)的雜糧系列產(chǎn)品恰恰能夠滿足人們的各種應(yīng)用要求�，F(xiàn)在大中城市及超市銷量一直很好，而且產(chǎn)品在剛剛起步后發(fā)展前景會更好。
3.2建設(shè)規(guī)模
根據(jù)市場要求，以及企業(yè)自身的消化吸收新技術(shù)能力，綜合考慮企業(yè)的營銷水平，逐步占領(lǐng)市場的運作方法，建議建設(shè)規(guī)模擬定為年加工生產(chǎn)1000噸雜糧系列產(chǎn)品設(shè)備一次到位。
第四章 建設(shè)條件與廠址
4.1資源
4.2主要原輔材料
a.主要原料
深加工農(nóng)產(chǎn)品雜糧系列產(chǎn)品是以小麥(麥仁)、玉米(玉面、玉米糝)、綠豆、紅豆、白豆(精制豆類、豆面)、谷子(精制小米)等為原料，這些原料在大寧本地都可充足供應(yīng)，價格適宜。本項目不考慮設(shè)立原料基地，每年的需用量為綠豆50噸，紅豆50噸，白豆60噸，玉米600噸，谷子500噸，小麥350噸。
b.輔料
本項目產(chǎn)品包裝所需包裝材料，由國內(nèi)正規(guī)的專業(yè)生產(chǎn)廠家供應(yīng)，實施后根據(jù)質(zhì)量要求和市場要求以及價格情況擇優(yōu)選購，供應(yīng)有保證。本項目產(chǎn)品供應(yīng)對象為各家庭用戶，包裝采用精致美觀，統(tǒng)一注冊商標(biāo)的l0kg，5kg，1kg，0.5kg塑袋。
c.原輔料、動力消耗定額表
4.3建廠條件
a.水
生產(chǎn)生活用水量為0.5噸/小時，由供水公司按正常用戶供給，并建20立方封閉水池一個作為特殊情況下備用。
b.電
本項目在廠區(qū)內(nèi)裝設(shè)50kv線路，由縣城關(guān)變電站供電，保證供電。
c.公共設(shè)施
本項目建設(shè)生產(chǎn)車間，原材料庫，成品庫，還需相應(yīng)建
設(shè)辦公室，配電室，廠區(qū)圍墻、大門、廁所、地面硬化等。
4.4氣象條件
××屬大陸性暖溫帶干旱氣候區(qū)，全年無霜期197天，年降雨量500mm左右，年日照2466.7小時，最大凍土深度77cm，全年主導(dǎo)方向為東南和西北風(fēng)。
4.5水文條件
本廠所需生產(chǎn)生活用水，根據(jù)分析化驗水質(zhì)的理化指標(biāo)，基本符合衛(wèi)生部頒發(fā)的T12076《生活飲用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的要求。
第五章 工程技術(shù)方案
5.1項目組成
本項目在新建廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行實施，加工生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品雜糧系列產(chǎn)品。
5.2生產(chǎn)技術(shù)方案
5.2.1產(chǎn)品采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本項目產(chǎn)品同目前尚無國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，項目實施后，可根據(jù)項目技術(shù)提供單位提供的質(zhì)量指標(biāo)制定自己的食業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
5.2.2生產(chǎn)技術(shù)方案的選擇
玉面、麥仁、精制豆、豆面是我國傳統(tǒng)的食用品。其加工方法主要是通過除塵、平篩、著水、脫粒、磨粉、分選、包裝。目前該項目加工設(shè)備制造廠家較多、我們選擇××機械廠的加工設(shè)備，全套設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊，操作方便，運行可靠，自控程度高，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量高，屬目前市場的先進(jìn)設(shè)備。
5.2.3分工段生產(chǎn)方法和工藝流程
本項目生產(chǎn)為全自動流水線生產(chǎn)，整個生產(chǎn)過程按糧食類、產(chǎn)品類而分段掌握提取。
a.豆類加工生產(chǎn)流程
精制豆類：
進(jìn)料一除塵一篩選一拋光一成品
精制豆面：
進(jìn)料一除塵一著水一磨粉一平篩一干燥一成品
b.玉米加工生產(chǎn)流程
精選玉米糝、玉米面：
進(jìn)料一除塵一著水一脫粒一磨粉一平篩<分級-玉米糝成品-包裝
玉米面-包裝
5.2.4主要原材料、動力消耗指標(biāo)
本項目所需的原材料主要有玉米、綠豆、紅豆、白豆等，這些可從當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶中直接購進(jìn)，優(yōu)先選用不使用化肥和農(nóng)藥的綠色食品。包裝袋從專業(yè)廠家擇優(yōu)購進(jìn)，所有原輔材料供應(yīng)有保障。
5.3總平面布置與運輸
5.3.1總平面布置的原則
充分利用地地，根據(jù)圖紙設(shè)計，盡量布置合理，力求既滿足生產(chǎn)工藝流程要求，又簡捷明了，美觀大方，符合設(shè)計規(guī)范要求。
廠區(qū)內(nèi)道路兩旁及空閑地方種植符合食品要求的花草樹木。
5.3.2總平面主要指標(biāo)
全廠占地面積1500平方米，建筑面積1100平方米，道路面積200平方米，綠化面積200平方米。
5.3.3廠內(nèi)外運輸
全廠年運輸總最為2310噸，其中運入量為1310噸，運出量為1000噸，貨物運出入基本由公路運輸承擔(dān)。
第六章 環(huán)境保護(hù)
6.1建設(shè)項目對環(huán)境影響預(yù)測
本項目根據(jù)生產(chǎn)設(shè)計，不使用鍋爐，故沒有廢氣、廢渣。
廢水：僅為清洗糧食后的水，本身無污染。
6.2設(shè)計采用的標(biāo)準(zhǔn)
a.中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法
b.工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
c.污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)
d.工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)
6.3推薦的環(huán)境保護(hù)三度處理措施
本項無廢氣、廢渣情況
a.廢水、生產(chǎn)廢水為清洗糧食后的水，不含有任何有害成分。
b.噪聲為磨面機發(fā)出的聲音、采取墻面設(shè)吸音板，午間設(shè)房間頂板。
第七章企業(yè)組織勞動定員人員培訓(xùn)
7.1××縣××農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司實行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下屬機構(gòu)實行層層管理，公司下設(shè)一事三部，即辦公室、生產(chǎn)部、銷售部、后勤部
7.2勞動定員
a.工作制度
全年生產(chǎn)300天，生產(chǎn)車間定為2班制，每班8小時。
b.定員依據(jù)
根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)和銷售實際用人情況確定企業(yè)定員。
c.生產(chǎn)定員及人員構(gòu)成分析
全廠定員3 2人，其中：
管理人員5人(含公司領(lǐng)導(dǎo))
技術(shù)人員3人
銷售人員7人
生產(chǎn)人員l3人
后勤人員4人
表7—1全廠定員及人員構(gòu)成表
E、職工來源
采取擇優(yōu)聘用管理人員和技術(shù)人員，公開擇優(yōu)招聘農(nóng)村富余青年勞力。
7.3人員培訓(xùn)
廠同時選派骨干人員至同行業(yè)培訓(xùn)利聘請技術(shù)專家來廠培訓(xùn)結(jié)合。
第八章項目實施進(jìn)度建議
本項目從可行性研究及去批準(zhǔn)之日起到竣工投產(chǎn)業(yè)，建議建設(shè)進(jìn)度計劃為8個月。
實施準(zhǔn)備、勘測設(shè)計、設(shè)備考察定貸均同時進(jìn)行，時間2個月，土建施工3個月，設(shè)備安裝調(diào)試及人員培訓(xùn)1個月，其他準(zhǔn)備生產(chǎn)工作2個月。
第九章投資優(yōu)算面資金籌措
9.1固定資產(chǎn)投資優(yōu)算
本項目固定資產(chǎn)投資為54萬元
其中：建筑工程費36萬元;設(shè)備購量費16萬元;安裝工程費l萬元，其它費用1萬元。
9.2總投資
本項目總投資為54萬元，固定資產(chǎn)投資40萬元，鋪底流動資金14萬元。
9.3資金籌措
a.申請扶持資金10萬元。
B.企業(yè)采用股分制形式自籌項目資金44萬元。
9.4資金運用計劃
本項目資金到位后建設(shè)期8個月，資金主要先用于建廠，盡快投入生產(chǎn)，在生產(chǎn)止常運行后，逐步規(guī)范企業(yè)。
第十章產(chǎn)品成本估算
l 0.1產(chǎn)品單位成本及總成本
該產(chǎn)品成本是將產(chǎn)品在加工生產(chǎn)過程中所消耗的物化勞動的價值轉(zhuǎn)移。該產(chǎn)品的單位成本及總成本為：
產(chǎn)品名稱 年產(chǎn)量 單位成本 總成木
精選綠豆 10t 3100元/t 3l000元/t
豆 面 50t 2100元/t l05000元/t
紅 豆 40t 2700元/t l08000元/t
玉 面 20t 1200元/t 24000元/t
優(yōu)質(zhì)小米 400t l300元/t 520000元/t
麥 仁 280t 1000元/t 280000元/t
1 0.2產(chǎn)品成本分析
本企業(yè)所加工生產(chǎn)的是多種家產(chǎn)品雜糧，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，國家增加農(nóng)民收入的改革，成本核算應(yīng)本著隨行就市的價格規(guī)律，具體核算雜糧各種品種的價格及生產(chǎn)過程中原料消耗，加工費用等。我們只按年總加工生產(chǎn)各種雜糧1000噸的各品種分類進(jìn)行成本和利潤分析核算。
該產(chǎn)品生產(chǎn)成本為90.1萬元，總成本為105.8萬元
為正確反能資金占用的經(jīng)濟效果，可以通過總成本高利潤額的對比來分析。
15.7萬元
總成本利潤率-----------×lO0%=14.84%
105.8萬元
根據(jù)經(jīng)濟指標(biāo)的詳細(xì)分析。資金投資耗用的收益效果都好，項目可行。
第十一章財務(wù)及經(jīng)濟評價
本項目建成后，年加工生產(chǎn)精制豆類、玉米糝、豆面、玉面等產(chǎn)品總量為1000噸，年產(chǎn)品總成本105.8萬元。
11.1投資回收期
根據(jù)食品行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期是5年，該項目計標(biāo)的投資回收期為3年，于以上計算的經(jīng)濟指標(biāo)分析，資回收其低于食品行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，故該項目確實可行的.
11.2總評論
通過對本建設(shè)項目財務(wù)經(jīng)濟分析，結(jié)果可知，本項目建成后，企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益很顯著。企業(yè)規(guī)模不火，但確實是利縣富民的好項目，是××縣實現(xiàn)富裕的好路子。本項目真正利用××得天獨厚的糧食資源優(yōu)勢，進(jìn)行家產(chǎn)品深加工達(dá)到理想增值，真正使家民和財政都增加收入，因此肯定地說本項目是可行的。
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