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公司內(nèi)部安全管理制度（通用26篇）
在當(dāng)下社會，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。大家知道制度的格式嗎？以下是小編為大家收集的公司內(nèi)部安全管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
公司內(nèi)部安全管理制度 1
一、新增設(shè)備管理規(guī)定
第一條、本公司各部門需增置的設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)購買后，須報設(shè)備動力科備案。
第二條、經(jīng)設(shè)備動力科進行可行性方面的技術(shù)咨詢，方可確定檢修項目或增置電器及機械設(shè)備。
第三條、為保證設(shè)備安全、合理的使用，各部門應(yīng)協(xié)助設(shè)備管理部門人員對設(shè)備進行管理，指導(dǎo)本部門設(shè)備使用者按照操作規(guī)程正確使用。
第四條、設(shè)備項目確定或設(shè)備購進后，設(shè)備動力科負(fù)責(zé)組織施工安裝，并負(fù)責(zé)施工安裝的質(zhì)量。
第五條、施工安裝，由設(shè)備動力科及使用部門負(fù)責(zé)人驗收合格后填寫“設(shè)備驗收報告”方可使用。
二、使用設(shè)備管理規(guī)定
第六條、電氣機械設(shè)備使用前，設(shè)備管理員要與生產(chǎn)管理部配合，組織操作人員接受操作培訓(xùn)，設(shè)備動力科負(fù)責(zé)安排技術(shù)人員講解。
第七條、使用人員達到會操作，清楚日常保養(yǎng)知識和安全操作知識，熟悉設(shè)備性能的程度，設(shè)備動力科考核合格，上崗操作。
第八條、使用人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確填寫規(guī)定的`各項運行記錄。
第九條、設(shè)備動力科要指派人員與各部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)常性地檢查設(shè)備情況，并列入工作考核內(nèi)容。
三、轉(zhuǎn)讓和報廢設(shè)備管理規(guī)定
第十條、設(shè)備年久陳舊不適應(yīng)工作需要或無再使用價值，使用部門申請拆除、報廢之前，設(shè)備動力科要進行技術(shù)鑒定與咨詢。
第十一條、設(shè)備動力科指派專人對設(shè)備使用年限、損壞情況、影響工作情況、殘值情況，更換新設(shè)備的價值及貨源情況等進行鑒定與評估，填寫意見書交使用部門。
第十二條、使用部門將“報廢、拆除申請單”附意見書一并上報，按程序?qū)徟?/p>
第十三條、申請批準(zhǔn)后，交付供應(yīng)部辦理，新設(shè)備到位后、舊設(shè)備報廢、拆除。
第十四條、報廢、拆除舊設(shè)備由生產(chǎn)管理部、設(shè)備動力科、安全環(huán)�？品止へ�(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定處置。
四、設(shè)備事故分析處理辦法
第十五條、發(fā)生設(shè)備事故，設(shè)備主管、生產(chǎn)管理部值班人員要到現(xiàn)場察看、處理，及時組織搶修。
第十六條、發(fā)生設(shè)備事故的操作人員及當(dāng)事人將事故時間、原因、設(shè)備損壞程度、影響程度等做記錄上報本部門負(fù)責(zé)人（事故發(fā)生后1個工作日內(nèi)）。
第十七條、設(shè)備主管、值班人員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織進行事故分析，寫出“事故分析報告”，簽注處理意見，報生產(chǎn)管理部經(jīng)理。
第十八條、對重大事故由維修部門通知人事部及有關(guān)部門，按處理程序及時上報。
第十九條、事故處理完畢，生產(chǎn)管理部值班主管將“事故分析報告”存入設(shè)備檔案。
第二十條、人為事故應(yīng)根據(jù)情況按“獎懲條例”的條款及處理權(quán)限，對責(zé)任者給予行政、經(jīng)濟處分。第二十一條、屬設(shè)備自然事故，維修部門進行處理，采取防護措施。
五、設(shè)備檢修保養(yǎng)規(guī)定
第二十二條、生產(chǎn)管理部設(shè)備主管人員編制設(shè)備檢查保養(yǎng)半年計劃，填制“半年設(shè)備檢修計劃表”，報部門經(jīng)理審核批復(fù)。
第二十三條、生產(chǎn)管理部經(jīng)理審核計劃，呈報總經(jīng)理后，批準(zhǔn)執(zhí)行生產(chǎn)管理部半年設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃。
公司內(nèi)部安全管理制度 2
首先要按照設(shè)備使用管理制度規(guī)定的原則，正確劃分設(shè)備類型，并按照設(shè)備在生產(chǎn)中的地位、結(jié)構(gòu)復(fù)雜程度、危險系數(shù)以及使用場所、維護難度，將設(shè)備劃分為：特種設(shè)備、常用設(shè)備、一般設(shè)備三個級別，以便于規(guī)程的編制和設(shè)備的分級管理。
一、新增設(shè)備管理規(guī)定
第一條本公司各部門需增置的設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)購買后，須報設(shè)備管理部門備案。
第二條經(jīng)設(shè)備管理部門進行可行性方面的技術(shù)咨詢，方可確定安裝項目或增置電氣及機械設(shè)備。
第三條為保證設(shè)備安全、合理的使用，各部門應(yīng)設(shè)一名兼職設(shè)備管理員，協(xié)助設(shè)備管理部門人員對設(shè)備進行管理，指導(dǎo)本部門設(shè)備操作者按照操作規(guī)程正確使用。
第四條設(shè)備項目確定或設(shè)備購進后，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織施工安裝，并負(fù)責(zé)施工安裝的質(zhì)量。
第五條施工安裝完畢，由設(shè)備管理部門及使用部門負(fù)責(zé)人驗收合格后填寫“設(shè)備驗收報告”方可投入使用。
二、使用設(shè)備管理規(guī)定
第六條電氣機械設(shè)備使用前，設(shè)備管理部門要與生產(chǎn)部門配合，組織操作人員接受操作培訓(xùn)，設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)安排技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)培訓(xùn)。
第七條使用人員會操作，清楚日常保養(yǎng)知識和安全操作知識，熟悉設(shè)備性能達到一定的程度，方可獨立操作。
第八條操作人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確填寫規(guī)定的各項運行記錄。
第九條設(shè)備管理部門要安排專人經(jīng)常性地檢查設(shè)備運行情況，并做記錄。
三、轉(zhuǎn)讓和報廢設(shè)備管理規(guī)定
第十條設(shè)備年久陳舊不適應(yīng)工作需要或無再使用價值，使用部門申請報損、報廢之前，設(shè)備管理部門要進行技術(shù)鑒定與咨詢。
第十一條設(shè)備管理部門指派專人對設(shè)備使用年限、損壞情況、影響工作情況、殘值情況，更換新設(shè)備的價值及貨源情況等進行鑒定與評估。
第十二條使用部門將附有設(shè)備管理部門確認(rèn)的“報廢申請單”上報生產(chǎn)總部，申請報廢，再由后勤部門按有關(guān)規(guī)定處置。
四、設(shè)備事故分析處理辦法
第十三條發(fā)生設(shè)備事故，設(shè)備管理部門主管、生產(chǎn)部門主管要到現(xiàn)場察看、處理，及時組織搶修。
第十四條發(fā)生設(shè)備事故的操作人員及當(dāng)事人將事故時間、原因、設(shè)備損壞程度、影響程度等做記錄上報本部門負(fù)責(zé)人。
第十五條設(shè)備管理部門主管、設(shè)備操作人員，當(dāng)事人及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織進行事故分析，寫出“事故分析報告”，簽注處理意見，報生產(chǎn)總部及總經(jīng)理。
第十六條對重大事故由設(shè)備管理部門上報生產(chǎn)總部及有關(guān)部門，按處理程序及時上報。
第十七條事故處理完畢，設(shè)備管理部門主管將“事故分析報告”存入設(shè)備檔案。
第十八條人為事故應(yīng)根據(jù)情況按“獎懲條例”的條款及處理權(quán)限，對責(zé)任者給予行政、經(jīng)濟處分。
第十九條屬設(shè)備自然事故，設(shè)備管理部門要及時進行處理，采取防護措施。
五、設(shè)備檢修保養(yǎng)規(guī)定
第二十條設(shè)備管理部門要編制設(shè)備檢查保養(yǎng)計劃，填寫“設(shè)備檢修記錄表”，報部門經(jīng)理審核批復(fù)。
第二十六條維修人員根據(jù)月檢修保養(yǎng)計劃，按時按質(zhì)完成各項內(nèi)容，并做好記錄。
六、設(shè)備日常維修管理辦法
第二十七條生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障，須由車間或生產(chǎn)部報設(shè)備管理部門。由設(shè)備管理部門派員及時維修。
第二十八條設(shè)備管理部門主管或值班人員接到通知，隨即在“日常維修工作記錄”上登記收到時間，根據(jù)設(shè)備故障的輕重緩急及時安排有關(guān)人員處理，并在記錄本中登記派工時間。
第二十九條維修人員在收到后24小時內(nèi)不能修復(fù)的，由設(shè)備管理部門主管負(fù)責(zé)在登記簿上注明原因，并上報生產(chǎn)總部，聯(lián)系外援，盡快修復(fù)。
七、設(shè)備運行動態(tài)管理制度
第三十條設(shè)備運行動態(tài)管理，是指通過一定的手段，使各級維護與管理人員能掌握設(shè)備的運行情況，依據(jù)設(shè)備運行的狀況制訂相應(yīng)措施。
第三十一條建立健全系統(tǒng)的設(shè)備巡檢制度，各使用部門要對每臺設(shè)備，依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運行方式，定出檢查的部位（巡檢點）、內(nèi)容（檢查什么）、正常運行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)（允許值），并針對設(shè)備的具體運行特點，對設(shè)備的每一個巡檢點，確定出明確的檢查周期，一般可分為時、班、日、周、旬、月檢查點。
第三十二條建立健全巡檢制度，保證操作人員負(fù)責(zé)對本崗位使用設(shè)備的'所有巡檢點進行檢查，專業(yè)維修人員要負(fù)責(zé)對特種設(shè)備的巡檢任務(wù)。各使用部門都要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程序，確定設(shè)置專職巡檢員的人數(shù)和人選，專職巡檢員除負(fù)責(zé)重要的巡檢點之外，要全面掌握設(shè)備運行動態(tài)。
第三十三條信息傳遞與反饋
1、操作人員巡檢時，發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼續(xù)運轉(zhuǎn)需緊急處理的問題，要立即通知車間管理，由車間管理通知設(shè)備管理部門或維修人員，組織處理。一般隱患或缺陷，檢查后登入檢查表，并做好維護工作。
2維修人員進行的設(shè)備點檢，要做好記錄，除安排處理外，要將信息向設(shè)備主管傳遞，以便統(tǒng)一匯總。
3、維修人員巡檢時除做好記錄，還要按日匯總整理，列出當(dāng)日重點問題并向設(shè)備主管反應(yīng)。
4、設(shè)備管理部門列出主要問題，及時安排處理，并登入臺帳。
第三十四條設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)的立項處理。凡屬下列情況均屬設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)：
1、運行中經(jīng)常發(fā)生故障停機而反復(fù)處理無效的部位。
2、運行中影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的設(shè)備、部位。
3、運行達不到小修周期要求，經(jīng)常要進行計劃外檢修的部位（或設(shè)備）。
4、存在不安全隱患（人身及設(shè)備安全），且日常維護和簡單修理無法解決的部位或設(shè)備。
第三十五條對薄弱環(huán)節(jié)的管理
1、要依據(jù)動態(tài)資料，列出設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)，按時組織檢查，確定當(dāng)前應(yīng)解決的項目，提出改進方案。
2、設(shè)備管理部門要組織有關(guān)人員對改進方案進行審議，審定后列入整改計劃。
3、設(shè)備薄弱環(huán)節(jié)改進實施后，要進行效果考察，做出評估意見，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后，存入設(shè)備檔案。
八、設(shè)備故障處理辦法
第三十六條設(shè)備發(fā)生故障，崗位操作和維護人員能排除的應(yīng)立即排除，并在當(dāng)班記錄中詳細(xì)記錄。
第三十七條崗位操作人員無力排除的設(shè)備故障要詳細(xì)記錄并逐級上報，同時注意操作，加強觀察。
第三十八條未能及時排除的設(shè)備故障，必須協(xié)同維修人員研究決定如何處理。
第三十九條在安排處理每項故障前，必須有相應(yīng)的措施，明確專人負(fù)責(zé)，防止故障擴大影響。
公司內(nèi)部安全管理制度 3
1、目的
為認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和制度，保障政令暢通，做到安全生產(chǎn)規(guī)章制度的有效執(zhí)行，同時對各項工作及時的溝通和總結(jié)，特制定本管理制度。
2、適用范圍
本制度適用于本公司各部門、車間。
3、內(nèi)容與要求
3.1本公司的各級領(lǐng)導(dǎo)人員在管理生產(chǎn)的同時，必須負(fù)責(zé)管理安全工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和制度，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。
3.2、每月召開一次安全生產(chǎn)辦公會議，研究安全生產(chǎn)有關(guān)事項，并做好會議記錄。
3.2.1、會議由安全生產(chǎn)委員會組織，相關(guān)部門人員參加。
3.2.2、匯總和審查安全技術(shù)措施、計劃并監(jiān)督有關(guān)部門切實按期執(zhí)行。
3.2.3、組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定或修訂安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。
3.2.4、研究落實安全生產(chǎn)檢查，有明確的目的和具體計劃(安全月、年檢、季檢、月檢計劃的布置、落實)。
3.2.5、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進經(jīng)驗。
3.3、審查、批準(zhǔn)新建、改建、大修的設(shè)計、計劃以及工程驗收和運行工作的監(jiān)控。
3.4、組織有關(guān)部門研究企業(yè)職業(yè)安全健康工作，制定防止職業(yè)病和職業(yè)衛(wèi)生的安全措施，督促有關(guān)部門做好職業(yè)安全衛(wèi)生和婦女保護工作。
3.5、研究有關(guān)安全生產(chǎn)教育，在采用新工藝、新方法、新技術(shù)、新設(shè)備時，要有計劃的`組織進行職業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。
3.6、審核生產(chǎn)安全事故的調(diào)查分析報告，明確責(zé)任，確定責(zé)任人。
3.7、審核企業(yè)《安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)》的內(nèi)容。
3.8、審批企業(yè)《安全生產(chǎn)獎懲制度》的落實方案。
公司內(nèi)部安全管理制度 4
一、目的：
通過對設(shè)備的有效管理、使用和維護，使設(shè)備保持良好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)要求。
二、適用范圍：
1、與生產(chǎn)有直（間）接關(guān)系的設(shè)備及其附帶設(shè)施。
2、模具及其附帶設(shè)備。
3、儀器、儀表、試驗測試設(shè)備。
4、其它有關(guān)用水、電等設(shè)備。
5、設(shè)備相關(guān)的使用說明書、圖紙、合格證等檔案資料。
三、管理部門職責(zé)：
1、設(shè)備動力部：負(fù)責(zé)公司設(shè)備的更新改造、使用維護保養(yǎng)以及設(shè)備的資產(chǎn)管理、設(shè)備所需要的能源動力管理等。
2、模具車間：負(fù)責(zé)公司模具的維護、保養(yǎng)、領(lǐng)用等管理。
3、理化實驗室：負(fù)責(zé)公司各種儀器、儀表、試驗測試設(shè)備的使用保管、定期檢查鑒定和校驗管理。
4、車間等使用部門：負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備日常維護、保養(yǎng)和管理。
5、辦公室：負(fù)責(zé)設(shè)備臺帳、檔案管理。
四、設(shè)備的購置：
1、申購：
�。�1）新設(shè)備的申購由使用部門提出設(shè)備需求規(guī)劃書、詳細(xì)規(guī)格表及請購單。
�。�2）設(shè)備維修用備品備件的請購，原則上由設(shè)備動力部提出請購單。
2、訂購：
設(shè)備動力部按總經(jīng)理批準(zhǔn)的請購單，向經(jīng)評估認(rèn)可的廠商下單訂貨，并確認(rèn)交期、品質(zhì)要求（性能、指標(biāo)等）、驗收條件、付款方式等。
3、進廠驗收：
（1）新設(shè)備進廠后，由設(shè)備動力處會同使用部門共同開箱、安裝調(diào)試。重點、關(guān)鍵設(shè)備或特殊設(shè)備應(yīng)由設(shè)備動力部安排或委托專業(yè)安裝單位進行。
�。�2）新設(shè)備安裝調(diào)試后，經(jīng)驗證合格后，由設(shè)備動力部辦理《設(shè)備安裝驗收移交單》。正式移交使用部門，設(shè)備使用說明書、圖紙、合格證等檔案資料移交辦公室管理。
（3）新設(shè)備驗收經(jīng)試車不合格者，由設(shè)備動力部通知供應(yīng)廠商處理。
（4）自制設(shè)備的驗收：在制造完工后，設(shè)備動力部會同辦公室、技術(shù)部、使用部門進行驗收。自制設(shè)備驗收時必須有相應(yīng)的圖紙、說明書、精度檢驗單或技術(shù)鑒定書等資料。驗收合格后，由設(shè)備檔案由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。
4、建卡編號：設(shè)備驗收完成，設(shè)備動力部將設(shè)備編入《設(shè)備臺帳》，并建立“設(shè)備卡”及“維護記錄卡”等檔案。
五、設(shè)備的維護、保養(yǎng)：
1、使用與一級維護保養(yǎng)：
�。�1）一級維護保養(yǎng)：設(shè)備的日常點檢、清掃、加油、消耗品的更換及簡易零件的修理，并做好更換與修理記錄。
（2）使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備的使用與一級維護保養(yǎng)，并對設(shè)備保持完好和有效利用負(fù)直接責(zé)任。
�。�3）使用部門負(fù)責(zé)《設(shè)備日常點檢表》內(nèi)規(guī)定項目的執(zhí)行與記錄。
�。�4）新上崗、轉(zhuǎn)崗、調(diào)入的設(shè)備操作人員在使用設(shè)備前，須進行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能、技術(shù)規(guī)范、安全操作規(guī)程、維護保養(yǎng)知識等基本常識和“三級保養(yǎng)制度”的內(nèi)容要求，經(jīng)考核合格后方可操作。
�。�5）特殊工種，如：行車工、電工等需按國家規(guī)定進行專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格，由相關(guān)部門頒發(fā)操作證后上崗。
2、二級維護保養(yǎng)與修理：
�。�1）二級修理：現(xiàn)場無法自行更換且需專門技術(shù)才能恢復(fù)機器使用性能的修理。
�。�2）設(shè)備動力部負(fù)責(zé)設(shè)備的二級維護保養(yǎng)與修理，并記錄。
�。�3）設(shè)備動力部每年制定《定期維護保養(yǎng)計劃表》，依計劃做好《定期保養(yǎng)記錄表》。
3、三級維護保養(yǎng)與修理：
�。�1）三級維護保養(yǎng)與修理：需委托生產(chǎn)廠商或?qū)I(yè)機構(gòu)做精度檢查或保養(yǎng)修理。
�。�2）三級維護保養(yǎng)與修理由設(shè)備動力部提出申請，經(jīng)核準(zhǔn)后送修，并記錄。
4、預(yù)防保養(yǎng)：
日常保養(yǎng)：如加油點檢、調(diào)整、清掃等；
六、巡查點檢；
定期整理：調(diào)整、換油、零件交換等；
預(yù)防修理：異常發(fā)現(xiàn)的修理；
更新修理：損壞的修理。
備件儲備：由設(shè)備動力部制訂儲備定額。備件采購按公司物品采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
使用部門如需備件，應(yīng)填寫《備件申請單》，經(jīng)生設(shè)備動力部審批后領(lǐng)用。
備件應(yīng)驗收入庫后，再領(lǐng)用，并嚴(yán)格入庫、出庫手續(xù)。
備件應(yīng)分類、分區(qū)、分機型保管，擺放整齊，標(biāo)志明顯，規(guī)范化。加強防銹、防腐措施。定期核對帳物相符。
七、設(shè)備的移裝、借用：
1、設(shè)備的`移裝：應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求，應(yīng)由技術(shù)部提出申請報告，經(jīng)批準(zhǔn)后，由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)方可進行。設(shè)備的移裝過程中的安裝事宜，由設(shè)備動力處負(fù)責(zé)實施。
2、設(shè)備的借用：外借設(shè)備須經(jīng)設(shè)備動力部同意，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，設(shè)備動力部應(yīng)做好外借設(shè)備記錄。
八、設(shè)備的封存管理：
1、對閑置或連續(xù)停用三個月以上完好的生產(chǎn)設(shè)備，所屬車間要填寫《設(shè)備封存（啟用）申請單》。經(jīng)設(shè)備動力部批準(zhǔn)后，方可封存，原則上原地封存。
2、使用部門對封存設(shè)備應(yīng)做到斷電、斷油、斷水等，將設(shè)備保養(yǎng)好，涂上防銹油料，套上機床罩，掛上封存牌。設(shè)備封存期間，指定專人定期檢查和保養(yǎng)，不準(zhǔn)任意拆卸設(shè)備及零部件。
3、使用部門要求啟用封存設(shè)備時，應(yīng)填寫《設(shè)備封存（啟用）申請單》，設(shè)備動力部批準(zhǔn)后，方能啟封投產(chǎn)。
九、設(shè)備的報廢：
1、凡列入固定資產(chǎn)的設(shè)備，符合下列條件之一的，可按規(guī)定申請報廢：
（1）超過使用年限、主要結(jié)構(gòu)陳舊、精度低劣、生產(chǎn)效率低，且不能改裝利用或大修雖能恢復(fù)精度，但經(jīng)濟上不如更新合算。
（2）使用年限未到，但不能遷移的設(shè)備，因建筑物改造或工藝布局必須拆毀的。
（3）設(shè)備損耗嚴(yán)重，大修后性能精度仍不能滿足工藝要求的。
�。�4）腐蝕過甚，絕緣老化，磁性失效，性能低劣且無修復(fù)價值者或易發(fā)生危險的。
�。�5）因事故或其他災(zāi)害，使設(shè)備遭受嚴(yán)重?fù)p耗無修復(fù)價值的。
�。�6）國家規(guī)定的淘汰產(chǎn)品。
2、設(shè)備報廢的審批：凡符合報廢條件的設(shè)備，由使用部門提出申請，報設(shè)備動力部填寫《設(shè)備報廢申請單》，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門批準(zhǔn)后，方可報廢設(shè)備。設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)報廢前，任何部門不得拆卸、挪用其零部件和自行報廢處理。
3、銷帳：設(shè)備經(jīng)報廢后，應(yīng)在《設(shè)備臺帳》等表單中予以銷帳處理，應(yīng)注明報廢日期、報廢批準(zhǔn)人、報廢執(zhí)行人等。
十、特殊工序設(shè)備、特種設(shè)備的管理
1、操作人員須經(jīng)專門技術(shù)和崗位培訓(xùn)考試合格后，方可操作設(shè)備。
2、操作人員須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁超負(fù)荷、違反規(guī)定使用設(shè)備。
3、特殊工序設(shè)備要滿足工藝要求。使用部門須定期進行設(shè)備的精度檢查，并將檢查記錄設(shè)備動力部備查。
4、特種設(shè)備須完好運行，嚴(yán)禁帶病作業(yè)，并按國家規(guī)定年檢和審核。特種設(shè)備的駕駛、操作人員，必須按國家規(guī)定培訓(xùn)合格后操作。
十一、設(shè)備事故處理：
1、事故類別：根據(jù)事故性質(zhì)和所造成的損失分為一般事故、重大事故、特大事故。
2、事故處理：發(fā)生設(shè)備事故后，應(yīng)立即切斷電源，保持現(xiàn)場，通知設(shè)備動力部，經(jīng)鑒定記錄后處理。使用部門應(yīng)在事故發(fā)生后三日內(nèi)填寫《設(shè)備事故報告單》。設(shè)備動力部組織有關(guān)人員，進行調(diào)查分析，根據(jù)事故性質(zhì)和損失經(jīng)濟大小，形成處理意見，報總經(jīng)理審批。
公司內(nèi)部安全管理制度 5
一、新增設(shè)備管理規(guī)定
第一條本公司需增置的設(shè)備經(jīng)批準(zhǔn)購買后，須報設(shè)備管理部門備案。
第二條經(jīng)管理部門進行可行性方面的技術(shù)咨詢，方可確定裝修項目或增置電器及機械設(shè)備。
第三條為保證設(shè)備安全、合理的使用，應(yīng)設(shè)一名兼職設(shè)備管理員，協(xié)助管理部門人員對設(shè)備進行管理，指導(dǎo)本部門設(shè)備使用者按照操作規(guī)程正確使用。
第四條設(shè)備項目確定或設(shè)備購進后，管理部門負(fù)責(zé)組織施工安裝，并負(fù)責(zé)施工安裝的質(zhì)量。
第五條施工安裝，由管理部門及使用部門負(fù)責(zé)人驗收合格后填寫“設(shè)備驗收登記單”方可使用。
二、使用設(shè)備管理規(guī)定
第六條電氣機械設(shè)備使用前，設(shè)備管理人員要與人事部配合，組織操作人員理解操作培訓(xùn)，維修部負(fù)責(zé)安排技術(shù)人員講解。
第七條使用人員到達會操作，清楚日常保養(yǎng)知識和安全操作知識，熟悉設(shè)備性能的程度，維修部簽發(fā)設(shè)備操作證，上崗操作。
第八條使用人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程工作，認(rèn)真遵守交接班制度，準(zhǔn)確填寫規(guī)定的各項運行記錄。
第九條維修要指派人員與各部門負(fù)責(zé)人，經(jīng)常性地檢查設(shè)備狀況，并列入員工工作考核資料。
三、轉(zhuǎn)讓和報廢設(shè)備管理規(guī)定
第十條設(shè)備年久陳舊不適應(yīng)工作需要或無再使用價值，應(yīng)申請報損、報廢之前，應(yīng)進行技術(shù)鑒定與咨詢。
第十一條工程部指派專人對設(shè)備使用年限、損壞狀況、影響工作狀況、殘值狀況，更換新設(shè)備的價值及貨源狀況等進行鑒定與評估，填寫意見書交使用部門。
第十二條使用部門將“報廢、報損申請單”附意見書一并上報，按程序?qū)徟?/p>
第十三條申請批準(zhǔn)后，新設(shè)備到位后、舊設(shè)備報損、報廢。
第十四條報廢、報損舊設(shè)備由管理部負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定處置。
四、設(shè)備事故分析處理辦法
第十五條發(fā)生設(shè)備事故，值班人員要到現(xiàn)場察看、處理，及時組織搶修。
第十六條發(fā)生設(shè)備事故的操作人員及當(dāng)事人將事故時間、原因、設(shè)備損壞程度、影響程度等做記錄上報負(fù)責(zé)人。
第十七條值班人員及有關(guān)負(fù)責(zé)人組織進行事故分析，寫出“事故分析報告”，簽注處理意見，報主管總經(jīng)理。
第十八條對重大事故，按處理程序及時上報。
第十九條事故處理完畢，值班主管將“事故分析報告”存入設(shè)備檔案。
第二十條人為事故應(yīng)根據(jù)狀況按“獎懲條例”的條款及處理權(quán)限，對職責(zé)者給予行政、經(jīng)濟處分。
第二十一條屬設(shè)備自然事故，維修進行處理，采取防護措施。
五、設(shè)備檢修保養(yǎng)規(guī)定
第二十二條設(shè)備主管人員編制設(shè)備檢查保養(yǎng)半年計劃，填制“半年設(shè)備檢修計劃表”，報部門經(jīng)理審核批復(fù)。
第二十三條工程部經(jīng)理審核計劃，呈報總經(jīng)理后，批準(zhǔn)執(zhí)行工程部半年設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃。
第二十四條設(shè)備管理人員編制檢修保養(yǎng)單“月設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃表”，并按月計劃表的資料，逐項填寫“保養(yǎng)申請單”，檢修保養(yǎng)時需某部位停電、水、氣時，還要填寫“停通知單”。
第二十五條值班人員填寫的“月設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃表”、“保養(yǎng)申請單”、“停通知單”一并報部門經(jīng)理，簽注意見，下達執(zhí)行。
第二十六條值班人員根據(jù)批準(zhǔn)的月檢修保養(yǎng)計劃，簽發(fā)“設(shè)備級保養(yǎng)任務(wù)單”，填寫任務(wù)單中“資料及要求”欄目，安排具體人員負(fù)責(zé)實施。
第二十七條在“檢修保養(yǎng)工做記錄簿”中登記派工項目及時間。
六、設(shè)備日常維修管理辦法
第二十八條公司電氣使用部門的.設(shè)備發(fā)生故障，須填寫“維修通知單”，經(jīng)主管簽字維修。
第二十九條值班人員接到通知，隨即在“日常維修工做記錄簿”上登記接單時間，根據(jù)事故的輕重緩急及時安排有關(guān)人員處理，并在記錄本中登記派工時間。
第三十條維修工作完畢，主修人應(yīng)在“維修通知單”中填寫有關(guān)資料，經(jīng)主管人員驗收簽字。
第三十一條維修完工時間，及時將維修資料登記入設(shè)備卡片，并審核維修中記載的用料數(shù)量、計算出用料金額填入單內(nèi)。
第三十二條將處理完畢的“維修通知單”依次貼在登記簿的扉頁上。
第三十三條緊急的設(shè)備維修，由使用部門的主管用電話通知工程部，由值班人員先派人員維修，同時使用部門補交“維修通知單”，值班人員補各項記錄，其他程序均同。
第三十四條維修兩日內(nèi)不能修復(fù)的，由值班主管負(fù)責(zé)在登記簿上注明原因，應(yīng)采取個性措施，盡快修復(fù)。
公司內(nèi)部安全管理制度 6
1.0目的
為小區(qū)內(nèi)部安全生產(chǎn)和消防安全管理，保護小區(qū)財產(chǎn)和業(yè)主、員工生命財產(chǎn)安全，落實安全責(zé)任，減少和防止一般事故，預(yù)防重大事故發(fā)生。
2.0適用范圍
本小區(qū)范圍內(nèi)適用
3.0管理職責(zé)
3.1小區(qū)安全委員會負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督，檢查各部制定安全制度、監(jiān)督落實情況、組織安全檢查、整改安全隱患，定期召開安全會議。
3.2各部門負(fù)責(zé)人為各部門安全管理總責(zé)任人
3.3安全委員會職能執(zhí)行部門為秩序維護部
4.0定義(無)
5.0程序
5.1管理特性:全面、細(xì)致、整改、預(yù)防
5.2安全委員會成員
主任:物業(yè)經(jīng)理
副主任:秩序維護主管
成員:客服主管、工程主管、環(huán)境主管
5.3安全委員會職責(zé)
5.3.1貫徹執(zhí)行國家、地方及物業(yè)管理公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及精神。
5.3.2組織制定并實施安全委員制度、安全檢查制度、安全培訓(xùn)教育制度和事故調(diào)查制度。
5.3.3召開小區(qū)安全工作會議，對各部門安全工作進行評估，消除各類隱患和不安全因素。
5.3.4對小區(qū)發(fā)生事故，成立由物業(yè)經(jīng)理為首的、主管職能部門和事故發(fā)生部門領(lǐng)導(dǎo)參加的調(diào)查小組，調(diào)查事故原因，制定改進措施。
5.3.5組織小區(qū)安全檢查，積極配合上級主管機關(guān)檢查。
5.3.6督促指導(dǎo)各部建立健全安全管理責(zé)任制度。
5.4安全責(zé)任人制度
5.4.1物業(yè)經(jīng)理為本小區(qū)一級安全管理責(zé)任人，履行本小區(qū)安全委員會職責(zé)。
5.4.2由物業(yè)經(jīng)理任命，各部門負(fù)責(zé)人為本小區(qū)二級安全管理責(zé)任人，即部門安全管理總責(zé)任人，均須和物業(yè)經(jīng)理簽定安全責(zé)任書。
5.4.3由部門負(fù)責(zé)人任命，各部門主管為本小區(qū)三級安全管理責(zé)任人，均須和部門簽定全責(zé)任書。
5.4.4各級安全責(zé)任人全面負(fù)責(zé)自己管轄區(qū)域的消防、治安等一切有關(guān)安全方面的工作。
5.4.5各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定和劃分本部門主管管轄的具體安全責(zé)任區(qū)域，并填寫《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》。簽字確認(rèn)。對部門所管轄的區(qū)域，因責(zé)任區(qū)域劃分不明確或沒有劃給部門具體人員進行管理的，由部門安全總負(fù)責(zé)人承擔(dān)此區(qū)域的安全管理責(zé)任。
5.4.6對部門區(qū)域安全管理責(zé)任人有變更的，部門負(fù)責(zé)人及時將其責(zé)任區(qū)域明確，按《本小區(qū)各部門安全責(zé)任區(qū)域劃分表》的格式，讓其簽字確認(rèn)后送秩序維護部存檔。
5.4.7物業(yè)經(jīng)理和部門主管簽字確認(rèn)的《本小區(qū)安全責(zé)任區(qū)域劃分表》秩序維護部和部門各存檔一份備查。
5.5部門安全責(zé)任區(qū)域劃分原則
5.5.1各部門對自己部門辦公所在區(qū)域和管理、使用的設(shè)備所在區(qū)域的安全承擔(dān)責(zé)任。
5.5.2各部門對自己管轄區(qū)域和管轄區(qū)域的就近區(qū)域(覆蓋)的安全承擔(dān)責(zé)任(有明確設(shè)施的區(qū)域除外)。
5.5.3對部門管轄的區(qū)域，存在兩個部門共同使用和管理的區(qū)域/設(shè)備，由該兩個部門共同承擔(dān)安全責(zé)任。
5.5.4對無法劃分的公共區(qū)域，由各相關(guān)職能部門共同承擔(dān)安全管理責(zé)任。
5.6一級安全管理人職責(zé)
5.6.1按照誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障單位消防安全符合規(guī)定，掌握本單位的消防安全情況，把安全防火工作作為日常安全管理工作的頭等大事。
5.6.2為本單位的消防安全提供必要的經(jīng)費和組織保障。
5.6.3確定逐級消防安全責(zé)任，批準(zhǔn)實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。
5.6.4組織防火安全檢查，督促落實火災(zāi)隱患整改，及時處理涉及消防安全的重大問題。
5.6.5組織制定符合本單位實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。
5.6.6為本單位實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供人力、專項技能、技術(shù)和財力資源。
5.6.7對本小區(qū)發(fā)生的火災(zāi)事故，積極組織員工進行撲救，并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、查明發(fā)生的原因，查清事故責(zé)任者。
5.7二級安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.7.1貫徹執(zhí)行本小區(qū)有關(guān)安全工作的各項指示規(guī)定，將安全工作納入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盜等安全管理制度，并認(rèn)真布置落實。
5.7.3每三個月組織本部的安全知識培訓(xùn)，培訓(xùn)可請秩序維護主管、領(lǐng)班進行自行培訓(xùn)，教育員工時刻樹立安全意識;
5.7.4組織本部所轄范圍內(nèi)的安全檢查，及時整改、消除各類安全隱患。
5.7.5對發(fā)生在本部管轄范圍內(nèi)的安全事故，要查明事故原因并提出處理意見，報安全委員會。
5.7.6每半年負(fù)責(zé)總結(jié)一次本部安全工作的經(jīng)驗教訓(xùn)。
5.7.7對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.7.8承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。
5.8三級安全管理責(zé)任人職責(zé)
5.8.1執(zhí)行和遵守本小區(qū)、本部制定的各項安全管理制度，貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全工作的各項指示。
5.8.2掌握所轄范圍內(nèi)和公共區(qū)域內(nèi)消防設(shè)施、滅火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小區(qū)及本部指定的各項安全管理制度及規(guī)定，積極配合本部主管對所屬員工進行安全知識教育、培訓(xùn)。
5.8.4認(rèn)真學(xué)習(xí)消防知識，熟記本小區(qū)消防應(yīng)急程序并培訓(xùn)所屬員工。
5.8.5認(rèn)真檢查當(dāng)值期間存在的'各項安全隱患，一旦發(fā)現(xiàn)立即制止并整改。
5.8.6對火災(zāi)事故積極組織所屬員工撲救、疏散人員、及時報警。
5.8.7承擔(dān)因工作失職而造成的消防、治安等其它安全事故的責(zé)任。
5.9義務(wù)消防隊制度
(1)秩序維護部、工程部及本小區(qū)安全重點部位全體員工均為本小區(qū)義務(wù)消防員;
(2)其它部門主管級(含)以下員工按30%比例參加(以男員工為主);義務(wù)消防員均必須同本小區(qū)簽訂安全責(zé)任書;
(3)各部門義務(wù)消防員如有更換應(yīng)及時補充，同時報秩序維護部備案，秩序維護部每半年對義務(wù)消防員名單進行一次更新;
(4)對義務(wù)消防隊員的培訓(xùn)和訓(xùn)練護衛(wèi)部每年根據(jù)工作情況進行一次。
5.10義務(wù)消防員職責(zé)
5.11.1認(rèn)真遵守和執(zhí)行本小區(qū)各項消防安全規(guī)章制度及各項安全操作規(guī)程。
5.11.2義務(wù)消防員是消防工作中的骨干力量，應(yīng)熟記本小區(qū)《火災(zāi)應(yīng)急處理程序》。
5.11.3發(fā)現(xiàn)任何違反消防安全方面的問題及火災(zāi)隱患，應(yīng)及時制止并報秩序維護部。
5.11.4熟悉本崗位區(qū)域消防器材、設(shè)施的分布情況并掌握滅火器、消火栓、手動報警按鈕的使用方法。
5.11.5有權(quán)制止隨意挪動、堵塞、圈占、損壞消防設(shè)施和器材的違章行為。
5.11.6發(fā)生火險時，立即報警并挺身撲救，積極疏散賓客，保護本小區(qū)和住戶及員工的安全。
5.11本小區(qū)安全檢查制度
5.11.1本小區(qū)安全管理原則:實行內(nèi)緊外松的安全管理原則。即:將安全管理和優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機的結(jié)合起來，在做到熱情服務(wù)、禮貌待客的同時，內(nèi)心要保持高度的警惕，預(yù)防消防、治安等安全事件的發(fā)生。
5.11.2本小區(qū)安全檢查內(nèi)容:
5.11.2.1本小區(qū)各部門安全制度落實程度。
5.11.2.2接待登記等各項手續(xù)是否健全并按要求辦理。
5.11.2.3門窗是否牢靠，下班后是否關(guān)窗鎖門。
5.11.2.4各種鑰匙的管理是否嚴(yán)格，有無交接手續(xù)，有無漏洞。
5.11.2.5辦公室的印章、票款、貴重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6財務(wù)制度、庫房管理制度是否落實，安全方面有無漏洞。
5.11.2.7各種電器設(shè)備、消防器材、設(shè)施、煙感報警系統(tǒng)等是否完好和靈敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危險品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用電、用氣有無違章情況，消防通道有無堵塞
5.11.2.10重點部位人員有無脫崗情況。
5.12安全檢查制度實施辦法
5.12.3.1秩序維護部每季度組織相關(guān)部門主管級以上人員進行一次安全大檢查，對隱蔽部位(如天花)的檢查，在檢查時進行抽查。
5.12.3.2秩序維護主管、領(lǐng)班、巡邏人員對各部門和各崗位的安全情況隨時可以進行監(jiān)督、檢查，各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全檢查情況，保安部要認(rèn)真記錄，建立安全檢查檔案，對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，及時通知有關(guān)部門(單位)限期整改。
5.12.3.4對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，半個月后進行復(fù)查整改結(jié)果，對逾期不整改的，按相關(guān)規(guī)定處罰。
5.12.3.5各部門對收到的安全隱患整改內(nèi)容，要認(rèn)真督促、規(guī)范整改，并承擔(dān)因延誤整改或整改不規(guī)范、不徹底、應(yīng)付整改而造成的安全事故的責(zé)任。
5.13安全宣傳、培訓(xùn)教育制度
5.13.1本小區(qū)保證每個新入職員工都經(jīng)過本小區(qū)安全知識培訓(xùn)和考核。
5.13.2本小區(qū)每年組織對本小區(qū)員工進行一次安全知識培訓(xùn);
5.13.3每年全國消防宣傳日秩序維護部應(yīng)組織張貼標(biāo)語、知識競賽或消防演習(xí)等活動。
5.13.4每三個月更新一次安全宣傳櫥窗內(nèi)的安全宣傳內(nèi)容。
公司內(nèi)部安全管理制度 7
一、目的
為了規(guī)范公司管理，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，有效提升員工的敬業(yè)精神，結(jié)合我公司實際情況，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于本公司所有員工。
三、管理規(guī)定
1.上班必須保持良好的工作態(tài)度和風(fēng)貌。
2.上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規(guī)定上下班時間內(nèi)，上班延后/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發(fā)生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內(nèi)罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。
3.行政工作人員上班須著工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須著工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
4.員工必須服從上級管理人員領(lǐng)導(dǎo)，不得工作怠慢。
5.上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衛(wèi)生工作，保持整潔，干凈的環(huán)境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆里），發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
6.下班時各部門最后離開的工作人員必須關(guān)鎖好本部門的門窗及設(shè)備電源，防止發(fā)生安全事故及不必要的浪費。如沒關(guān)門窗及設(shè)備電源，發(fā)現(xiàn)一次處以口頭警告處分，發(fā)現(xiàn)二次以上者每發(fā)現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。
7.工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供咨詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內(nèi)容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。
8.公司員工外出辦公時要向領(lǐng)導(dǎo)請示，說明去向，并在公司前臺工作簿上登記。
9.公司員工如有特殊私事外出要向領(lǐng)導(dǎo)請假，在公司前臺工作簿上登記，待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。
10.當(dāng)天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。
11.愛護公物，節(jié)約物品。
12.同事間要相互協(xié)作，相互支持，積極學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。
13.每周一的公司例會關(guān)聯(lián)人員必須準(zhǔn)時出席。無故缺席者，出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規(guī)定的開會時間十分鐘后到達的`一律視為遲到），出現(xiàn)一次處以口頭警告處分，出現(xiàn)二次以上者每出現(xiàn)一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現(xiàn)例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發(fā)出通告。
四、附則
本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸公司行政部。本制度自董事長或總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。
XXXX年03月16日
公司內(nèi)部安全管理制度 8
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日；
上班時間：8:00-17:30（周一）
8:30-17:30（周二至周六）
午休時間為：12:00-13:00
四、嚴(yán)格請、銷假制度：員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由經(jīng)理批準(zhǔn)；超過1天的，由鄒總批準(zhǔn)；經(jīng)理請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元；超過30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以內(nèi)下班者，友捐20元；超過30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。
六、工作時間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會；參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的`，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
公司內(nèi)部安全管理制度 9
一、（總體）員工崗位責(zé)任制度
1、工作人員要嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，愛崗敬業(yè)、團結(jié)互助，認(rèn)真辦理客戶開戶、服務(wù)工作，對違紀(jì)者依據(jù)公司制度予以處罰。
2、工作人員上崗要做到熱情接待、禮貌待人、態(tài)度和藹、服務(wù)周到、語言文明、杜絕與顧客爭吵、不得惡語傷人、儀表整潔、莊重大方、樹立良好的企業(yè)形象。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)，對安排的工作不推諉扯皮，不拖延，事事有著落，件件有回音。
4、保持良好的工作環(huán)境，不得大聲喧嘩，不得嬉戲打鬧，不得亂吐亂丟。
5、按流程工作，做到認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。
6、要加強學(xué)習(xí)，提高思想和業(yè)務(wù)水平。
二、辦公室紀(jì)律
1、工作期間嚴(yán)格遵守辦公室有關(guān)規(guī)章制度，不允許做與工作無關(guān)的事情。比如吃零食、撥打私人電話、瀏覽視頻、聊私人qq及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等，員工違者一次50元，連帶所處部門經(jīng)理罰款100元；
2、嚴(yán)格遵照公司的安排工作，任何部門員工無條件的服從各個部門經(jīng)理安排，并認(rèn)真完成所分配的工作；尊重各部門領(lǐng)導(dǎo)，工作中禁止頂撞領(lǐng)導(dǎo)；違者罰款50元。
3、因值班人員疏忽或擅自離崗出現(xiàn)工作失誤的，由此員工所在部門責(zé)任人承擔(dān)全部后果，值班人員給予勸退處理，免發(fā)員工當(dāng)月的工資。
4、工作人員要認(rèn)真保管財物。下班前要清理好物品和數(shù)據(jù)資料，必要時將重要文件保存于保險箱中，因個人保管不善將公司機密文件泄露出去，違者予以罰款500元，特別嚴(yán)重者，公司追究其法律責(zé)任，并予以辭退。
5、節(jié)假日或公司集體休息時，各部門將分管區(qū)域衛(wèi)生打掃干凈，將垃圾清理出去，關(guān)好門窗，關(guān)好電腦和電源；各部門經(jīng)理安排下去責(zé)任到人，出現(xiàn)問題，違者罰款50元，連帶部門經(jīng)理罰款100元。
6、公司員工進入辦公區(qū)域，一切以公司為重，團結(jié)互助，愛崗敬業(yè)，與所有同事搞好合作關(guān)系，不允許出現(xiàn)內(nèi)部爭斗、不團結(jié)情況，搞內(nèi)部分歧者，一經(jīng)查實，直接勸退處理，免發(fā)當(dāng)月所有工資；員工之間因發(fā)生個人沖突而損壞公物者，按物品購買原值賠償，并處500元罰款。
7、員工的素質(zhì)涵養(yǎng)彰顯企業(yè)文化，進入公司，所有員工見面須問好示意，以示尊重；員工走出公司，心里理應(yīng)時刻裝著企業(yè)，外人問到我公司情況，不論什么場合，要時刻維護公司形象，如有通過電話、企業(yè)客服等反映員工怠慢咨詢者，一經(jīng)證實，公司嚴(yán)厲處罰，違者罰款200元，以示警告。
8、本著節(jié)能減排原則，公司所有公用電器在下班之前必須確保關(guān)閉。大廳所有公用電器由市場、行政部全體員工承擔(dān)；運營、財務(wù)部所有員工負(fù)責(zé)所處部門的辦公室公用電氣設(shè)備及本部門負(fù)責(zé)人辦公室所有公用電器設(shè)備。如未按規(guī)定下班關(guān)閉，經(jīng)任何部門經(jīng)理查處，責(zé)令本部門經(jīng)理及所有員工，每人處罰款50元以示警告。
備：個人所用電腦責(zé)任到人，下班沒有特殊情況必須確保關(guān)機，如有違反者，罰款50元，以示警告。
9、上班期間要統(tǒng)一著裝，每發(fā)現(xiàn)一次不著工裝者罰款100元整。
10、嚴(yán)禁各部門員工擅自脫離崗位，如發(fā)現(xiàn)串科室、扎堆閑聊者，部門經(jīng)理可口頭提醒，以示警告，不聽勸阻繼續(xù)逗留者，罰款200元。
11、未經(jīng)同意，不準(zhǔn)隨意將外界存儲介質(zhì)上機使用，未經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)將本服務(wù)中心的存儲介質(zhì)和數(shù)據(jù)外傳，因違反規(guī)定造成公司機密外漏者，公司予以辭退處理，免發(fā)當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司依法追究其法律責(zé)任。
三、環(huán)境與衛(wèi)生
為保持公司擁有有一個良好的工作環(huán)境，所有員工都應(yīng)該自覺遵守下列規(guī)則：
1、辦公區(qū)域環(huán)境要求不得在辦公區(qū)域聚集聊天及大聲喧嘩，違者嚴(yán)重警告。
2、個人辦公區(qū)域內(nèi)不得張貼與工作無關(guān)的圖片及物品等；保證個人辦公區(qū)域的衛(wèi)生。辦公桌椅和計算機表面不得有灰塵，桌面物品要碼放整齊，違者罰款20元。
3、及時將廢紙、廢物放入紙簍，剩水、剩茶倒入洗手間的水池；愛護洗手間的公共設(shè)施，使用后沖水；衛(wèi)生用品等雜物請放入洗手間的'垃圾桶，不得丟入便池內(nèi)，員工嚴(yán)格自律，違者罰款20元。
4、會議室環(huán)境要求：不得在會議室、洽談室內(nèi)用餐；為保證會議室的正常使用，會議室使用完畢后，應(yīng)將桌椅恢復(fù)原位，及時清理桌面物品；愛護會議室及洽談室內(nèi)設(shè)施，保持會議室公共衛(wèi)生，違者罰款20元。
四、考勤制度
1、內(nèi)部員工必須嚴(yán)格按規(guī)定的工作時間上下班，不得遲到、早退；從XXXX年8月1日起，上下班員工一律定點用企業(yè)qq考勤功能打卡，必須是本人親自打卡，出現(xiàn)代人打卡者，一旦查處被代打卡者罰款50元，扣發(fā)當(dāng)日工資；代人打卡者罰款100元，扣發(fā)當(dāng)日工資。因外因等特殊情況不能打卡者，及時告知行政部，當(dāng)天不告知者行政部不予補記，一律按當(dāng)日曠工處理。
2、上班期間如需外出辦理公務(wù)，應(yīng)事先向入職者的直接上級請示。在《臨時外出申請表》上注明外出時間、地點、事由，回公司后及時注明返回時間。每條外出記錄都必須有部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。如果無法在下班時間內(nèi)返回公司，應(yīng)電話通知部門負(fù)責(zé)人，不按規(guī)定辦理私自外出者，按當(dāng)日曠工處理。
3、有特殊事情和身體不適不能上班，必須向部門領(lǐng)導(dǎo)提前請假，做好工作交接并向行政部領(lǐng)取假條認(rèn)真填寫，得到部門領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)簽字將假條送還行政部請假方可有效；臨時性有事不能上班必須電話或其他方式告知部門經(jīng)理，經(jīng)過允許后方可休班，上班之后補簽假條，請假人所在部門經(jīng)理必須告知行政部，以便記好考勤，不按規(guī)定辦理者，一律按曠工處理。請假者工作交接不到位，影響工作進展的，免發(fā)休班當(dāng)天工資；特殊情況需乘飛機時，必須經(jīng)主管經(jīng)理特批，否則不予報銷。
c.、出差地交通費，總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷，其他員工交通以公交車為主、原則上盡量少乘坐出租汽車，實報實銷。
1、住宿費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)120元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)200元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
2、伙食費：
a、總經(jīng)理、副總經(jīng)理實報實銷。
b、其他員工伙食費標(biāo)準(zhǔn)為：一般地區(qū)50元/天/人以內(nèi)，上海、深圳等地區(qū)80元/天/人以內(nèi)為基準(zhǔn)實報實銷。
3、出差補助：
a、乘坐火車路途補助50元/晚/人。
b、在外補助100元/天/人。
4、交通費、住宿費、伙食費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。
5、出差回來后一周內(nèi)填報【出差費用結(jié)算單】，辦理報銷手續(xù)。
6、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實之事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
五、培訓(xùn)管理
1、新員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)內(nèi)容
a、公司文化（概況、成立歷史、公司理念、團隊品格、道德修養(yǎng)、行為規(guī)范等）；b、公司規(guī)章制度
c、新老員工認(rèn)識；
d、辦公設(shè)備的使用；
e、指引工作地點區(qū)域設(shè)施（洗手間、就餐處、乘車處等）。
2)、培訓(xùn)注意事項
a、新員工到崗時，公司全體員工應(yīng)表現(xiàn)出熱情、禮貌的態(tài)度，營造歡迎的氣氛；
b、培訓(xùn)由綜合管理部負(fù)責(zé)執(zhí)行，涉及到各部門業(yè)務(wù)時，部門負(fù)責(zé)人要有所準(zhǔn)備，予以配合。、在職員工培訓(xùn)內(nèi)容及管理
1）、培訓(xùn)形式
a、公司舉辦的各種形式的在職培訓(xùn)，包括座談、講座等；
b、員工業(yè)余時間自學(xué)。
2）、培訓(xùn)考核
a、培訓(xùn)活動由綜合管理部負(fù)責(zé)組織，采用簽到的形式記錄考勤。（出席記錄將列入到公司的績效考核范圍）
b、培訓(xùn)考評由培訓(xùn)講師負(fù)責(zé)考評，其成績列入公司績效考核范圍。
六、名片管理辦法
1、總則
為使公司名片統(tǒng)一規(guī)范化，強化對外公關(guān)形象的塑造，特制定本辦法。
2、名片格式
公司名片格式統(tǒng)一化，由公司行政管理部門依據(jù)企業(yè)形象設(shè)計。
七、名片印制程序
1、根據(jù)工作需要，需要印制名片的員工需首先向主管副總經(jīng)理提出申請；
2、主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后會通知綜合管理部門；
3、綜合管理部門負(fù)責(zé)對外印制名片的印刷業(yè)務(wù)，印制完畢后發(fā)給當(dāng)事人
八、名片使用
1、名片使用須恰到好處，不可像撒傳單般濫用，掌握使用范圍。
2、任何部門或個人不得擅自印刷或使用未經(jīng)公司批準(zhǔn)的名片。
3、員工與公司解除勞動合同關(guān)系后，嚴(yán)禁再使用公司原有的名牌從事任何活動，如若發(fā)現(xiàn)，公司將追究其責(zé)任，并予以支付人民幣壹拾萬元的經(jīng)濟損失費，同時對于造成甲方任何重大損失者，甲方保留以估算的損失額向有關(guān)機構(gòu)提起訴訟的權(quán)利。
公司內(nèi)部安全管理制度 10
為營造一個干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強公司隊伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實際情況，特制定如下制度：
一、按時參加公司組織的各種會議學(xué)習(xí)，集體活動，對不按時參加者每次給予罰款人民幣10元。
二、按公司規(guī)定的.時間上下班，工作時間遲到早退者，第一次通報批評，月累計二次罰款10元，月累計三次視為曠工一天并罰款30元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。
三、工作時間不請假或請假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資40元，年連續(xù)曠工7天者、累計曠工15天者辭退。請假期間不發(fā)工資。
四、對工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動者辭退。
五、破壞公司財物者，按價賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。
六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動鬧事、非正常上訪者一律辭退。
七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以50-200元罰款，直至辭退。
八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。
九、丟失或損壞公司配備工具者，照價賠償。
十、司機按規(guī)定時間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款100-1000元。
十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款200-1000元，直至辭退。
十二、清掃保潔路面達到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對達不到上述每項標(biāo)準(zhǔn)者，月累計一次罰款10元，二次罰款20元，三次辭退。
十三、清掃保潔、清運人員對清掃清運的垃圾不按規(guī)定地點傾倒、傾卸者一次罰款50元。
十四、清掃保潔人員按時著裝上崗工作，全天保潔，隨時清理垃圾污物，不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。凡有違反上述一項者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
十六、看管地坑人員及時將地坑周圍10米內(nèi)垃圾清理
到坑內(nèi)，大、小車司機按時清運，清運垃圾不得留底盤，做到車走地凈，清運途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。違者，對司機一次罰款50元，對看坑跟車人員一次罰款10元，清運途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實，一次罰款50元。
十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款10元，月累計二次罰款20元，三次罰款50元，不勝任者予以辭退。
十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點自行收取費用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。
十九、垃圾收集車司機不按規(guī)定時間收集垃圾，不按指定地點傾倒者，一次罰款20元，月累計二次罰款50元，三次罰款100元，直至辭退。
二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時間上崗，中間脫崗者一次罰款20元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。
二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時收集生活垃圾，拒收者一次罰款20元。
二十二、垃圾收集清運工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點的，一次罰款10元，月累計二次，罰款20元，三次辭退。
公司內(nèi)部安全管理制度 11
第一條 目的
為切實加強本公司車輛的保管及有效使用，進一步規(guī)范公司車輛的管理，整合資源，優(yōu)化配置，使車輛管理統(tǒng)一合理化，更有效地使用各種車輛，為公司的良好運行提供強有力的后盾保障，做好公司的服務(wù)工作，確保車輛安全、有效、有序運行。為加強駕駛員管理，規(guī)范其行為，樹立高度的責(zé)任心和敬業(yè)精神。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。
第二條 適用范圍
本制度適用于公司范圍內(nèi)所有機動車輛的管理、控制、以及公司所有涉及車輛的相關(guān)管理活動。
第三條 車輛的管理：
1、公司所屬各種車輛統(tǒng)一由辦公室管理和調(diào)度，其他人員不得隨意指派駕駛員出車。駕駛?cè)藛T私自出車造成交通、車輛機械等事故，應(yīng)由其承擔(dān)全部責(zé)任，并無條件離崗。
2、公司所屬車輛均由辦公室負(fù)責(zé)對其的安全檢查和保養(yǎng)保修，并分別按車號設(shè)冊登記管理。
3、各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照，保險卡由各使用人攜帶外，其余均由辦公司負(fù)責(zé)保管，不得遺失，如車輛移轉(zhuǎn)時應(yīng)辦理車輛轉(zhuǎn)籍手續(xù)，并將車輛的各種資料隨車轉(zhuǎn)移。
4、公司各部門所用車輛應(yīng)每月至少將耗油量及行駛旅程記錄簽報"辦公室"查核一次，以防浪費，如超過耗油標(biāo)準(zhǔn)時（指不正常），應(yīng)送情調(diào)整修理。
5、未經(jīng)公司同意，駕駛員不得將車輛交與他人駕駛。違犯者，如發(fā)現(xiàn)一次即扣除當(dāng)天薪金，發(fā)現(xiàn)三次者自動離崗，造成事故者要由其負(fù)全部責(zé)任。
6、車輛需要購置附件及物品，均由辦公室負(fù)責(zé)購買，確需駕駛員購置的應(yīng)報公司待批復(fù)后，再行購置，否則公司不予報銷。
7、各類車輛駕駛員應(yīng)加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高思想覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，堅持安全第一，文明駕駛，優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強工作責(zé)任感。
8、車輛行駛當(dāng)中，如遇突發(fā)故障需要維修時，應(yīng)及時向公司報告，并就近安排維修（換下的舊零件須帶回交公司驗證）。
9、公司所屬車輛的年審和各項交通規(guī)費的繳納均由辦公室統(tǒng)一辦理。駕駛員要主動配合辦公室辦理車輛年審和各項交通規(guī)費的繳納工作。車輛年審以行駛證期限為準(zhǔn)，不得延誤，如因延遲年審發(fā)生的滯納金由駕駛員個人承擔(dān)。
10、公司一般員工辦事，辦公室原則上不予安排車輛。特殊情況，辦事人員應(yīng)事先填寫《用車申請表》報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后，辦公室方可派車。
11、堅持預(yù)防為主和技術(shù)與經(jīng)濟相結(jié)合的原則，對車輛實行擇優(yōu)送配，正確使用，定期檢查，修制維護的全過程綜合管理。
第四條 車輛的'使用
1、車輛的使用按先上級，后下級；先急事，后一般；先涉足特殊用車，后其它事務(wù)的原則安排。
2、各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人向辦公室申請，說明車輛使用事由，地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排。
3、外單位借車，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，辦公室方可安排，并做好用車（派車）記錄。
4、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。駕駛員負(fù)責(zé)在出車前搞好車輛安全檢查及車輛的衛(wèi)生。
5、車輛收班后或節(jié)假日必須停放在公司制定的場所，并采取必要的防盜措施。
6、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批示后方可執(zhí)行。
7、辦公室建立車輛的用油合帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核算油料，并做好每月核對無誤。
8、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第五條 車輛的保養(yǎng)
1、日常保養(yǎng)、檢查、維護，駕駛員須做好車輛出、收車檢查，保持車輛的內(nèi)外清潔。行駛中注意車輛是否有異常響動，經(jīng)常檢查各潤滑點，發(fā)現(xiàn)缺油或油變質(zhì)立即補充或更換。
2、駕駛員應(yīng)每周進行一次保養(yǎng)，每月對電瓶外表進行清潔，經(jīng)常檢查電瓶使用情況，保持電瓶周圍干燥清潔和有效工作能力。
3、對車輛表面附著物要及時清洗，清理發(fā)動機罩，車門邊緣和所有蓋板上的所有接逢處時應(yīng)用海綿仔細(xì)擦洗，并沖洗干。
4、車輛車窗應(yīng)及時清除橡膠痕跡，油類等，風(fēng)窗刮水片應(yīng)定期清洗并根據(jù)使用情況及時調(diào)換。
5、定期保養(yǎng)合金輪殼，長期保持合金輪殼的漂亮外觀，光亮整潔。定期檢查汽車底盤，及時修補及重涂保護層，以保護車輛免受腐蝕及損傷，定期更換機油，定期清洗空氣濾清器濾芯。
6、保持車內(nèi)無浮塵，無異味，腳印和雜物、頭墊、椅墊及腳墊平整清潔，車內(nèi)應(yīng)保持空氣清新，行李廂整潔，工具擺放有序。
7、車輛每行駛到規(guī)定公里數(shù)時，應(yīng)根據(jù)車輛使用說明書的要求到公司制定修理廠進行維護保養(yǎng)。
第六條 車輛的費用管理
1、車輛的油費實行"總量控制"包于使用的辦法。辦公室根據(jù)用車業(yè)務(wù)量的多少，提出具體的用油方案報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。
2、公司非專人用的車輛，因公所發(fā)生的一切過路，過橋，停車，補胎等費用，公司據(jù)實報銷，因私出車所發(fā)生的費用一律不予報銷。
3、車輛的修理保養(yǎng)費用由辦公室統(tǒng)一匯總，經(jīng)財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，費用由公司統(tǒng)一支付，因私修理費用自理。
4、當(dāng)月行車產(chǎn)生的費用，須在次月五日前整清（節(jié)假日推延）如過期，公司一律不予報銷。
5、公司所屬車輛的年審，年檢，及養(yǎng)修費用由公司匯總后統(tǒng)一支付。
6、車輛行駛當(dāng)中，所有的違章費用，公司一律不予報銷。
7、公司實行"統(tǒng)一管理、定點加油、分車核算、定時公布"制度，駕駛員持油卡加油。辦公室直管車輛油卡充值由財務(wù)人員購買，主卡由辦公室管理。
8、除長途行車和特殊情況外，不得自行購買油料。外出途中購買油料須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)簽字，辦公室審核后方可辦理報銷。
9、駕駛員應(yīng)建立行車記錄，如實記錄行車日期，時間、去處、事由、乘車人、里程、加油等情況，作為審核差旅費和有關(guān)費用報銷的依據(jù)。
10、車輛實行定點維修。一般情況下駕駛員須擬出維修清單經(jīng)批準(zhǔn)后方可維修，由辦公室會同財務(wù)部門負(fù)責(zé)結(jié)算維修費用。
第七條 車輛違規(guī)與事故處理
1、在無照駕駛，未經(jīng)許可將車借于他人使用而違反交通規(guī)則或發(fā)生事故的，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)損失，并予以罰款200元每次或免職處分。
2、違章停車、高速駕車或違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T自行承擔(dān)。
3、各種車輛如在行車途中遇不可抗拒之車禍發(fā)生時，應(yīng)先急救傷患人員，并迅速與公司聯(lián)系，接受公司指示，及時向交通部門和保險公司報案，積極配合處理好現(xiàn)場。如小事故，可自行處理后向公司報告。
4、在執(zhí)行公務(wù)中，因以外事故造成車輛損壞，其損失在扣除保險金外，再視實際情況處理。
5、在執(zhí)行公務(wù)中，發(fā)生交通事故后，如需向受害當(dāng)事人賠償損失，經(jīng)除保險金額后，其差額視責(zé)任具體處理。
6、對模糊不清或把握不大的問題，謹(jǐn)慎回答交通警察的詢問。
第八條 獎懲辦法
1、對模范執(zhí)行車輛規(guī)章制度，工作成績顯著地駕駛員給予獎勵。設(shè)立車輛安全獎。對安全行車無事故者，按每月50元標(biāo)準(zhǔn)給予獎勵，年終對照本規(guī)定由總經(jīng)理和財務(wù)部進行綜合評比確認(rèn)后，實施獎勵。
2、對違反紀(jì)律及有關(guān)規(guī)定，造成不良后果者視情節(jié)輕重予以處理。
① 凡發(fā)生事故者，駕駛員需寫出書面檢查，扣發(fā)當(dāng)月獎金。事故情節(jié)嚴(yán)重者，給予通報，調(diào)離崗位直待開除公司。
② 擅自出車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。
�、� 駕駛員將車輛私自交他人駕駛發(fā)生事故，由該車駕駛員承擔(dān)一切責(zé)任，并給予開除處理。
④ 工作時間外，車輛未按指定地點停放，發(fā)現(xiàn)一次，扣發(fā)50元，造成損壞，由駕駛員承擔(dān)，并追究其責(zé)任。
⑤ 未帶齊證件，違反交通法規(guī)，受到交警部門處罰，費用由責(zé)任人自理。丟失車輛證件，牌照及駕駛證得，駕駛員承擔(dān)全部證、照補辦費用。
�、� 酒后駕車發(fā)生事故，駕駛員承擔(dān)全部責(zé)任，并給予開除處理。
�、� 駕駛員私自將油料外流，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，賠償三倍油料價值款，給予開除處理。
�、� 駕駛員無故不出車，由此產(chǎn)生的交通費用由駕駛員全額負(fù)擔(dān)。
公司內(nèi)部安全管理制度 12
一、會計崗位職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進行記賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。
2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表。
3、負(fù)責(zé)會計核算，按時申報各項稅費。
4、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
二、出納崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、根據(jù)收、付款憑證登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計記賬。
9、每月3日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定
1、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支票在計劃范圍內(nèi)使用。
2、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。
3、公司的固定資產(chǎn)及低值易耗等財產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管理和計提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥。
4、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點及低值易耗等財產(chǎn)，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。
2、保管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
五、公司員工差旅費的規(guī)定
1、職工因公出差，按財政部有關(guān)文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
2、在途補助。乘座火車和輪船每人每天按20元補貼，乘座長途汽車6小時及以上的，可按在途標(biāo)準(zhǔn)補貼20元。
3、員工每人每天按80元標(biāo)準(zhǔn)住宿，出差住宿按天數(shù)計算；副總經(jīng)理以上實報實銷，所住賓館不得超過三星級。
4、住勤伙食補貼，每人每天20元標(biāo)準(zhǔn)。
5、市內(nèi)交通補貼，每人每天10元標(biāo)準(zhǔn)。
6、公差人員報銷差旅費，必須在回公司五天內(nèi)辦理報銷手續(xù)、繳還預(yù)借差旅費，否則作為挪用公款處理。
六、物資采購規(guī)定
1、各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率進行預(yù)測，于每年十二月中旬編制采購計劃和預(yù)算，報財務(wù)室審核。
2、計劃外采購或臨時增加的項目，也要制定計劃或報財務(wù)室審核。
3、財務(wù)室對各部門采購計劃和預(yù)算進行審核，經(jīng)審核的計劃交行政部門監(jiān)督實施。
4、采購價值在500元以上的物品要有2人以上共同辦理；大宗用品或長期需用的物資，必須向3家以上供應(yīng)商摸底詢價，并簽定供貨協(xié)議。
5、計劃外和臨時少量急需品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。
6、采購人員采購物資付款，價值在500元以上的，使用轉(zhuǎn)賬支票或委托銀行付款；價值在500元以下的，可以支付現(xiàn)金。
7、轉(zhuǎn)賬支票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購人提供的`準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制轉(zhuǎn)賬支票。若由采購人領(lǐng)空白轉(zhuǎn)賬支票與對方結(jié)賬的，轉(zhuǎn)賬支票必須限額。
8、物資采購價值超過500元，賣方要求付現(xiàn)金的，必須由財務(wù)室審查，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可付款。
七、公文及合同的管理規(guī)定
1、以公司名義向外發(fā)送的正式文件需經(jīng)部門經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽發(fā)。
2、以公司名義對內(nèi)、對外簽定的合同，統(tǒng)一由財務(wù)室負(fù)責(zé)辦理，并在辦理完畢后將原件分類存檔，以便隨時備查。
八、財務(wù)審批、報銷規(guī)定
1、公司各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，事先擬訂支出計劃，報總經(jīng)理同意后，再由經(jīng)辦人按規(guī)定辦理借支或報銷手續(xù)。
2、公司員工報銷，需下列審批程序：經(jīng)辦人—部門經(jīng)理簽字—總經(jīng)理簽字—出納付款。
3、上述開支的必須支出，如果總經(jīng)理不在，需經(jīng)電話請示總經(jīng)理同意后，方可予以支出，待總經(jīng)理回到公司后再予補簽。
4、員工個人因私借款一律不予批準(zhǔn)。
公司內(nèi)部安全管理制度 13
為提高工作效率，避免出現(xiàn)因內(nèi)部各環(huán)節(jié)溝通不及時或不順暢導(dǎo)致的工作脫節(jié)、推諉現(xiàn)象，根據(jù)is09001質(zhì)量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。
一、溝通形式
�。ㄒ唬┤諈R報溝通
公司建立內(nèi)部日匯報制度。
1、逐級匯報
部門：辦事員、副經(jīng)理向經(jīng)理匯報。
分（子）公司：車間主任（場、隊長）、副經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）、經(jīng)理逐級匯報。
公司：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）、總經(jīng)理助理、專業(yè)總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長各自逐級匯報。
2、匯報內(nèi)容
當(dāng)天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計劃，提出工作中存在的問題及建議等。要求工作匯報內(nèi)容具體，語言簡潔，講求實際。
3、匯報時間
部門、分（子）公司匯報在當(dāng)日17：00—17：30；公司匯報在次日8：30前（公司節(jié)假日除外）。
4、匯報形式及要求
�。�1）部門、分（子）公司匯報可采用口頭、書面或公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)的部門內(nèi)部板塊等形式；
（2）公司匯報通過公司內(nèi)部系統(tǒng)中“工作日匯報”匯報。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向總經(jīng)理辦公室說明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報，傳真等），不得漏報、并報。出差人員有條件的應(yīng)及時上報，確無條件的應(yīng)在出差結(jié)束第二天9：00前補報。
�。ǘ┕ぷ饔媱澕肮ぷ骺偨Y(jié)報送
1、上報對象：各單位經(jīng)理（或主持工作副經(jīng)理）。
2、上報內(nèi)容
工作計劃及工作總結(jié)分為月度和年度。
月度：本月度工作計劃及上月度工作總結(jié)；
年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計劃。
3、上報時間
每月的'1日前；當(dāng)月度與年度總結(jié)和計劃出現(xiàn)重合時，上報年度總結(jié)和計劃。
4、上報內(nèi)容
總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現(xiàn)計劃的具體措施。
5、上報形式
報送到公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)“工作總結(jié)與計劃”中。
（三）信息溝通
通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達到溝通。各單位要加強網(wǎng)上溝通，充分利用公司網(wǎng)站提供的溝通平臺。
1、主要功能
公司信息是其中一種重要的溝通方式，編發(fā)各類統(tǒng)計、分析、上報情況匯報和公司重要事件、存在問題等，為中高層人員提供各類信息參考。
2、上報內(nèi)容
以下信息要求事后次日前上報：
①涉及公司領(lǐng)導(dǎo)外事活動和上級領(lǐng)導(dǎo)視察的信息，由參與活動的部門供稿；
②重大活動（會議），由活動（會議）組織或所涉及業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)；
�、垌椖可陥蟪晒�，由主要申報單位供稿；
④重大生產(chǎn)信息（如生產(chǎn)大動態(tài)和產(chǎn)品、人員責(zé)任事故等），由主管部門和各生產(chǎn)單位供稿；
�、萜渌匾畔�。
3、上報方式
各單位信息要求由單位負(fù)責(zé)人報送，將署有撰稿人姓名的信息發(fā)送到內(nèi)部辦公系統(tǒng)“總經(jīng)理辦公室信箱中”，統(tǒng)一進行編發(fā)。
4、發(fā)布方式
總經(jīng)理辦公室將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象，選擇在“公司信息”、“企業(yè)新聞”等版塊中發(fā)布。
�。ㄋ模﹥�(nèi)部報紙
內(nèi)部資料是公司展示企業(yè)文化、經(jīng)營動態(tài)和員工精神風(fēng)貌的媒介和窗口，是公司內(nèi)上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經(jīng)營管理團隊成員要高度重視辦報和投稿工作。
為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報1篇稿件，全年上報稿件的見報量要求在10篇以上（記者采編稿件不計單位量）；經(jīng)營管理團隊成員全年至少要有一篇見報稿件；對于編輯部的約稿要求在兩日內(nèi)上報。編輯部將在年底對各單位和經(jīng)營管理團隊成員進行考核，并根據(jù)公司相關(guān)制度給予獎罰。同時，對先進單位和優(yōu)秀通訊員進行表彰和獎勵。
撰稿人在投稿時，需將署有姓名、單位和聯(lián)系方式的稿件通過網(wǎng)絡(luò)、郵寄和傳真等方式發(fā)送到編輯部。生產(chǎn)動態(tài)、榮譽稱號等非文學(xué)、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經(jīng)過本單位負(fù)責(zé)人審核，見報后出現(xiàn)非編輯原因造成的內(nèi)容疑義，責(zé)任由該單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
�。ㄎ澹⿻h溝通
見公司有關(guān)會議制度方面要求。
二、行文要求
�。ㄒ唬�(biāo)題格式
各類工作總結(jié)及計劃、匯報材料，標(biāo)題一律采用“單位名稱月份（年度）工作總結(jié)（及月份（年度）工作計劃）”的形式。
（二）落款格式
在各類工作總結(jié)及計劃、匯報中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括責(zé)任單位（人）的名稱和行文日期。
�。ㄈ┚幪柛袷�
一級編號采用“一、二、三……”的形式書寫；
二級編號采用“（一）、（二）、（三）……”的形式書寫；
三級編號采用“1、2、3……”的形式書寫；
四級編號采用“（1）、（2）、（3）……”的形式書寫；
五級編號采用“①、②、③……”的形式書寫。
文中除特殊、特定稱謂的數(shù)字外，一律要求采用阿拉伯?dāng)?shù)字書寫，不得使用其他書寫形式。
三、文件報送及建議（意見）回復(fù)時限要求
公司下發(fā)到各部門、分（子）公司的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相關(guān)單位給予通報批評。對于各類建議、意見，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對未采納內(nèi)容要闡述原由。
四、制度的監(jiān)督執(zhí)行
總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)每月對公司匯報、工作總結(jié)與計劃上報和信息采用情況統(tǒng)計，對未提前說明原因又未按要求執(zhí)行上報的人員，在《公司信息》中予以通報，并按相關(guān)考核制度要求扣罰分?jǐn)?shù)。
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。
公司內(nèi)部安全管理制度 14
一、溝通形式
�。ㄒ唬┲軈R報溝通：公司建立內(nèi)部周匯報制度。
1、逐級匯報
部門：部門職員、向主管（經(jīng)理）匯報。
公司：各部門主管、經(jīng)理、總經(jīng)辦主任、各自逐級匯報。
2、匯報內(nèi)容：本周從事和組織完成的具體工作、下周工作計劃，提出工作中存在的問題及建議及下周對本周未完成工作的落實情況說明等。要求工作匯報內(nèi)容具體，語言簡潔，對工作的安排有具體的時間節(jié)點。
3、匯報時間：各部門匯報在每周日15:00前報至總經(jīng)辦（節(jié)假日除外）。
4、匯報形式及要求：
�。�1）各部門內(nèi)部匯報均采用內(nèi)部口頭匯報；
�。�2）各部門向公司匯報均采用“周工作計劃表”。如有特殊原因不能及時匯報，需提前向總經(jīng)辦說明原因，以其它方式匯報（例如委托他人上報等），不得漏報。如顆在外執(zhí)行任務(wù)不能及時上報，應(yīng)在執(zhí)行任務(wù)結(jié)束后，次日補報。
�。ǘ┰�/季工作計劃及工作總結(jié)報送
1、上報對象：各部門主管級以上領(lǐng)導(dǎo)。
2、上報內(nèi)容：工作計劃及工作總結(jié)分為月度和季度（其中包括年度）。
月度：下月度工作計劃及本月度工作總結(jié)；
季度：下季度工作計劃及本季度工作總結(jié)；
年度：半年（或全年）工作總結(jié)和下半年（或下一年度）工作計劃。
3、上報時間：每月末的30日前；當(dāng)月度與季度或年度總結(jié)和計劃出現(xiàn)重合時，上報季度/年度總結(jié)和計劃。
4、上報內(nèi)容：總結(jié)上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現(xiàn)計劃的具體措施。
5、上報形式：報送到總經(jīng)辦包括（紙質(zhì)文件和電子版）。
�。ㄈ┬畔贤ǎ和ㄟ^公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司黑板報上傳遞達到溝通。各部門要加強內(nèi)部隨機溝通，充分利用黑板報的溝通平臺。
1、主要功能：黑板報是重要的溝通方式，主要發(fā)布公司重要事件、存在問題、項目重大事項及形象進度的及時報道等，為中高層人員提供各類信息參考。為便于各部門工作聯(lián)絡(luò)，公司郵箱以供為各部門發(fā)布信息使用。
2、黑板報內(nèi)容：
①公司各部門要踴躍供稿，公司將對部門提供的稿件，仔細(xì)認(rèn)真閱讀，對表現(xiàn)突出的員工；將以不同形式進行通報表彰。
�、谥卮蠡顒�、決定、決議、公司領(lǐng)導(dǎo)指示精神進行及時報道。
�、劭偨�(jīng)辦負(fù)責(zé)公司郵箱日常管理和收集及公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文的文件上傳。
�、芟冗M部門和優(yōu)秀員工進行表彰和獎勵。
⑤其他重要信息。
3、上報方式：各部門信息要求由部門負(fù)責(zé)人報送，將信息發(fā)送到總經(jīng)辦郵箱內(nèi)，由公司統(tǒng)一進行編發(fā)。
4、發(fā)布方式：總經(jīng)辦將根據(jù)信息內(nèi)容和發(fā)送對象，選擇在“公司動態(tài)”、黑板報上發(fā)布。
�。ㄋ模⿻h溝通
1、見公司有關(guān)會議制度方面要求。
2、會議紀(jì)要均以林宏佳負(fù)責(zé)記錄。
二、行文要求
�。ㄒ唬�(biāo)題格式
各類工作總結(jié)及計劃、匯報材料，標(biāo)題一律采用“部門名稱+月份（年度）工作總結(jié)（或月份（年度）工作計劃）”的形式。
�。ǘ┞淇罡袷�
在各類工作總結(jié)及計劃、匯報中均應(yīng)有落款注明，落款注明包括部門（人）的.名稱和行文日期。
�。ㄈ┚幪柛袷剑阂姽居嘘P(guān)方面要求。
三、文件報送及建議（意見）回復(fù)時限要求
1、公司下發(fā)到各部門的文件，需要報相關(guān)材料的，以要求報送的日期為準(zhǔn)，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，并且對相關(guān)部門給予通報批評及處罰。對于各類建議、意見，接收人應(yīng)在兩日內(nèi)向提出人予以明確答復(fù)；對未采納內(nèi)容要闡述原由。
2、要求報送的相關(guān)材料均應(yīng)附上電子版，并發(fā)送至總經(jīng)辦郵箱。
3、公司內(nèi)部公文的格式嚴(yán)格按照公文模板書寫。
四、制度的監(jiān)督執(zhí)行
總經(jīng)辦負(fù)責(zé)每月對公司匯報、工作總結(jié)與計劃上報和信息采用情況統(tǒng)計，對未提前說明原因又未按要求執(zhí)行上報的人員，在“黑板報”中予以通報，并按相關(guān)制度扣罰。
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋。
公司內(nèi)部安全管理制度 15
第一章總則
第1條本公司各部門及各下屬營業(yè)單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當(dāng)人員執(zhí)行。
第2條本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗5項，除另有規(guī)定外，悉按本規(guī)定辦理。
第3條稽核人員對于所審核的事項應(yīng)負(fù)責(zé)任，必要時，應(yīng)在有關(guān)賬冊簿據(jù)上簽章。
第4條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，應(yīng)分赴各單位實地稽察，每年稽察次數(shù)視實際需要而定。
第5條稽核人員前往各單位稽核之前，應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料，擬訂計劃及進度表，并應(yīng)將各單位以往審核及檢查報告詳細(xì)研究以作參考。
第6條稽核人員有保守稽核秘密的責(zé)任，除呈報外，不得泄漏或預(yù)先透露給檢查單位。
第7條稽核事務(wù)如涉及其他部門時，應(yīng)會同該部門一起辦理，且應(yīng)做會同報告。如遇有意見不一致時，須單獨提出，與書面報告一并呈核。
第8條稽核人員對本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時，如有疑問，可隨時向有關(guān)單位詳盡查詢，并調(diào)閱賬冊、表格及有關(guān)檔案，必要時還可請其出具書面說明。
第9條稽核人員執(zhí)行工作時，除將稽核憑證(或公文)交由受稽核單位主管驗明外，工作態(tài)度應(yīng)力求親切，切忌盛氣凌人。
第10條稽核人員在稽核事務(wù)完成后，應(yīng)據(jù)實繕寫檢查報告書呈核。
第二章賬務(wù)稽核
第11條在審核或檢查記賬憑證時，應(yīng)注意下列事項。
(1)每一交易行為發(fā)生時，是否按規(guī)定填制傳票，如有積壓或事后補制者，應(yīng)查明其原因。
(2)會計科目、子目、細(xì)目有無誤用，摘要是否適當(dāng)，有無遺漏、錯誤以及各項數(shù)字的計算是否正確。
(3)轉(zhuǎn)賬是否合理，借貸方數(shù)字是否相符。
(4)應(yīng)加蓋的戳記、編號等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。
(5)傳票所附原始憑證是否符合規(guī)定，是否齊全、確實及手續(xù)是否完備。
(6)傳票編號是否連貫，有無重編、缺號現(xiàn)象，裝訂是否完整。
(7)傳票的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。
(8)傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
第12條檢查賬簿時，應(yīng)注意下列事項。
(1)各種賬簿的記載是否與傳票相符;應(yīng)復(fù)核者是否已復(fù)核;每日應(yīng)記的賬是否當(dāng)日記載完畢。
(2)現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫存表當(dāng)日收付金額相符。
(3)各科目明細(xì)分類賬各戶或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之余額相等，是否按時或定期核對。比較科目之余額是否相符，有無遺漏現(xiàn)象。
(4)各種賬簿表示錯誤的糾正畫線、結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)頁等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理，誤漏的空白賬頁，有否畫“×”形紅線注銷，并由記賬員及主辦會計人員在“×”處蓋章證明。
(5)各種賬簿啟用、移交及編制明細(xì)賬目等是否完備，是否已送該管稅捐稽征機關(guān)登記。
(6)各種賬簿有無經(jīng)核準(zhǔn)后而自行修改者。
(7)活頁賬頁的編號及保管是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本式賬簿有無缺號。
(8)舊賬簿內(nèi)未用的空白賬頁，有無加畫線或加蓋“空白作廢”戳記注銷。
(9)各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登記備忘簿;賬簿的毀銷是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。
第13條庫存檢查時，須注意下列事項。
(1)檢查庫存現(xiàn)金或隨到隨查，如在營業(yè)時間之前，應(yīng)根據(jù)前一日庫存中所載今日庫存數(shù)目查點，如在營業(yè)時間之后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點，如在營業(yè)時間之內(nèi)，應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫存數(shù)目加減本日收支檢點。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理注銷手續(xù)。
(2)現(xiàn)金是否存放庫內(nèi)，如有另存他處者，應(yīng)立即查明原因。
(3)有無庫存現(xiàn)金以單據(jù)抵充的現(xiàn)象。
(4)托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫存財物，應(yīng)同時檢查，并核對有關(guān)賬表、憑證、單據(jù)。
(5)檢查庫存除查點數(shù)目、核對賬簿外，還應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類是否分清。
(6)金庫鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握是否安全，金庫放置位置是否適當(dāng)。
(7)匯出匯款寄回的收據(jù)是否妥為保存，有無匯出多日尚未解訖的匯款。
(8)內(nèi)部往來賬是否按月填制未達賬明細(xì)表，查對賬單是否依序保管。
(9)內(nèi)部往來或外縣市單位往來賬是否經(jīng)常核對。
(10)營業(yè)日報表的記載是否與銀行存款相符。
(11)檢查縣市單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時，應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)，有無零星付款的記錄，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計數(shù)是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符，有無不當(dāng)?shù)膲|款或已付款而久未交貨的零星支付或請購案件。
第14條報表檢查，應(yīng)注意下列事項。
(1)各種報表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無缺漏。
(2)各種報表內(nèi)容是否與賬簿上記載的相符。
(3)數(shù)字計算是否正確，簽章是否齊全。
(4)報表編號、裝訂是否完整及符合規(guī)定。
(5)報表保存方法及放置地點是否妥善。
第三章財務(wù)稽核
第15條檢查有價證券時，應(yīng)與有關(guān)賬表核對，并注意下列事項。
(1)購入及出售是否經(jīng)核準(zhǔn)，手續(xù)是否齊備。
(2)證券種類、面值及號碼是否與賬簿記載相符。
(3)債券附帶的息票是否齊全并與賬冊相符。
(4)本息票有無到期或是否齊全并與賬冊相符。
第16條檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價值的.憑證單據(jù)時，應(yīng)注意其是否存放庫內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊與庫存查核，看是否相符及有無漏記，如有另存其他地點者，應(yīng)查詢原因并檢閱其有關(guān)單據(jù)。
第17條各種房地產(chǎn)契約書及其收租情況保管是否妥善。
第四章總務(wù)人事稽核
第18條檢查各項費用時，應(yīng)注意下列事項。
(1)總公司各單位各項費用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈核、準(zhǔn)許核銷。
(2)各縣市單位的費用是否在預(yù)算范圍內(nèi)，或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)檢支，是否有浪費或業(yè)務(wù)上無需要的開支，各項費用的列支是否照規(guī)定辦理。
(3)各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。
第19條檢查儲藏物品，應(yīng)注意下列事項。
(1)儲藏物品的種類、數(shù)量、價格是否與賬簿(冊、卡)記載相符，有無遺漏或短少。
(2)儲藏物品的保管是否妥善。
(3)儲藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購案相符。
(4)領(lǐng)物憑證是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章確認(rèn)。
(5)已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者是否與賬面存量相符。
(6)有無損壞待報廢物品，賬簿是否注明，所存應(yīng)報廢物品數(shù)量是否與賬簿記載相符。
第20條檢查交通運輸及設(shè)備登記卡、附項設(shè)備登記卡時，應(yīng)注意下列事項。
(1)各種登記卡的設(shè)置、登記及排列是否依照規(guī)定辦理。
(2)各種登記卡的記載是否正確詳細(xì)。
(3)核對財物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號、漏記賬的財物。
(4)登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添加及轉(zhuǎn)移事項。
(5)檢查人員如認(rèn)為必要時，可依據(jù)登記卡或財務(wù)登記有關(guān)賬簿，實地盤點或抽查盤點，相互核對。
第21條營業(yè)用品器具是否編號、設(shè)簿登記，并查點是否齊全，各種印章的保管是否妥善。
第22條人事檢查應(yīng)注意下列事項。
(1)各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時間辦公并在簽到簿上簽到及有無遲到、早退現(xiàn)象。
(2)各單位辦事人員對顧客是否竭誠招待，有無怠慢現(xiàn)象。
(3)各單位目前業(yè)務(wù)繁簡狀況與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。
(4)各單位辦事人員對本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任，有無能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者，或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。
(5)各單位人員上班時間其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。
(6)員工身份保證書是否齊全，保證人是否已做好對保工作，是否已對保證人進行資產(chǎn)價值評估。
第五章附則
第23條本制度呈董事長核準(zhǔn)后施行，修正時亦同。
公司內(nèi)部安全管理制度 16
第一部分組織機構(gòu)及紀(jì)律規(guī)范
第一條為使我司管理秩序正常規(guī)范，按照公司管理要求設(shè)立規(guī)章制度編審委員會專職負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的起草、編審、修訂發(fā)布、宣貫執(zhí)行、督導(dǎo)工作。
第二條公司制定的各項規(guī)章制度是公司職員在公司履職開展工作期間必須遵照執(zhí)行的紀(jì)律規(guī)范。
第三條各項規(guī)章制度中的.約束性條款為公司職員不能抵觸的，是公司管理部門進行獎懲的依據(jù)。
第二部分制定程序及生效
第四條公司級規(guī)章制度由管理中心負(fù)責(zé)組織編寫并呈報公司規(guī)章制度編審委員會審議，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據(jù)執(zhí)行。
第五條涉及員工人事、勞資關(guān)系及《員工守則》包含的管理制度，由人力資源部負(fù)責(zé)組織編寫并提交管理中心核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由管理中心呈報公司規(guī)章制度編審委員會審議，審議通過的制度經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據(jù)執(zhí)行。
第六條各中心部門級規(guī)章制度及其他針對性較強的制度，由該中心部門負(fù)責(zé)組織編寫修訂提交管理中心核準(zhǔn)，核準(zhǔn)后由管理中心呈報公司規(guī)章制度編審委員會審議，審議通過的制度經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)生效后依據(jù)執(zhí)行。
第三部分修訂與執(zhí)行
第七條公司級的規(guī)章制度在運用過程中存在不適合的，公司所有職員均有義務(wù)提出異議，各中心部門負(fù)責(zé)人在宣貫執(zhí)行中可及時向管理中心提出修訂意見，由管理中心據(jù)實考量，可結(jié)合合理化建議作必要的修訂。
第八條各職能版塊的規(guī)章制度在執(zhí)行中某些部分或條款因公司的發(fā)展已不再適宜時，各中心部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任提出異議并組織及時修訂，修訂后的新制度提交管理中心核準(zhǔn)經(jīng)總經(jīng)理簽署同意后，由公司行政公告對原有制度作廢止或修訂處理，新制度自公之日起取代原有制度正式施行。
第九條公司規(guī)章制度編審委員會辦公室設(shè)在管理中心，由管理中心負(fù)責(zé)公司規(guī)章制度的宣貫、執(zhí)行與督導(dǎo)。
第四部分附則
第十條本制度最終解釋權(quán)歸屬公司管理中心。經(jīng)總經(jīng)理提議由公司規(guī)章制度編審委員會審議通過，自組織年組織月組織日起正式施行。
公司內(nèi)部安全管理制度 17
第一章 總則
第一條 為防范和化解風(fēng)險，保證xxx基金管理有限
公司（以下簡稱“公司”）各項業(yè)務(wù)的合法合規(guī)運作，實現(xiàn)經(jīng)營目
標(biāo)，根據(jù)《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、 《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》、《私募投資基 金管理人內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)及相關(guān)自律規(guī)則，特制定本制度。
第二條 內(nèi)部控制是指公司在充分考慮內(nèi)外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，對經(jīng)營過程中的風(fēng)險進行識別、評價和管理的制度安排、組織體系和控 制措施。
第三條 公司應(yīng)建立健全內(nèi)部控制機制，明確內(nèi)部控制職責(zé)，完善內(nèi)部控制措施，強化內(nèi)部控制保障，持續(xù)開展內(nèi)部控制評價和監(jiān)督。
第四條 公司執(zhí)行董事對建立內(nèi)部控制制度和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)任，公司管理層對內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任。
第二章 內(nèi)部控制的目標(biāo)和原則
第五條 公司內(nèi)部控制的目標(biāo)：
�。ㄒ唬┍ＷC遵守私募基金相關(guān)法律法規(guī)和自律規(guī)則。
（二）防范經(jīng)營風(fēng)險，確保經(jīng)營業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行。
（三）保障私募基金財產(chǎn)的安全、完整。
（四）確保產(chǎn)品、公司財務(wù)和其他信息真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
第六條 公司內(nèi)部控制的原則：
�。ㄒ唬┤嫘栽瓌t。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)覆蓋包括各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級人員，并涵蓋資金募集、投資研究、投資運作、運營保障和信 息披露等主要環(huán)節(jié)。
�。ǘ┫嗷ブ萍s原則。組織結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制約。
�。ㄈ﹫�(zhí)行有效原則。通過科學(xué)的內(nèi)控手段和方法，建立合理的內(nèi)控程序，維護內(nèi)控制度的有效執(zhí)行。
�。ㄋ模┆毩⑿栽瓌t。各部門和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對獨立，基金財產(chǎn)、公司固有財產(chǎn)、其他財產(chǎn)的運作應(yīng)當(dāng)分離。
�。ㄎ澹┏杀拘б嬖瓌t。以合理的成本控制達到最佳的內(nèi)部控制效果，內(nèi)部控制與公司的管理規(guī)模和員工人數(shù)等方面相匹配，契合自身 實際情況。
�。┻m時性原則。公司應(yīng)當(dāng)定期評價內(nèi)部控制的有效性，并隨著有關(guān)法律法規(guī)的調(diào)整和經(jīng)營戰(zhàn)略、方針、理念等內(nèi)外部環(huán)境的變化 同步適時修改或完善。
第三章 內(nèi)部控制的主要內(nèi)容
第七條 公司內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括：授權(quán)控制、員工素質(zhì)控制、業(yè)務(wù)內(nèi)部控制、會計系統(tǒng)內(nèi)部控制、電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制、人力資 源管理內(nèi)部控制、內(nèi)部審計控制等。
第八條 授權(quán)控制。各部門應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)規(guī)則及自身具體情況制定本部門的作業(yè)流程、崗位職責(zé)和權(quán)限，同時分別在自 己的'授權(quán)范圍內(nèi)對關(guān)聯(lián)部門及崗位進行監(jiān)督并承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)。
第九條 員工素質(zhì)控制。公司應(yīng)當(dāng)制定連貫、可行的制度和操作流程，涵蓋于員工招聘、培訓(xùn)、輪崗、考核、晉升、淘汰等環(huán)節(jié)。
�。ㄒ唬┙⒘己玫钠髽I(yè)文化和員工培訓(xùn)、成長以及激勵機制，為優(yōu)秀人才提供良好的成長環(huán)境；建立人才梯級隊伍及人才儲備機制， 以保證重要崗位人員因各種原因離開公司時，后續(xù)人員能迅速補上。
�。ǘ┘訌妼T工的守法意識、職業(yè)道德的教育，員工必須根據(jù)自身的工作崗位，提交自律承諾書，保證嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法 規(guī)和公司《員工手冊》中的有關(guān)規(guī)定。員工的守法情況和職業(yè)道德將 作為錄用和提升的重要標(biāo)準(zhǔn)。
第十條 業(yè)務(wù)內(nèi)部控制。業(yè)務(wù)內(nèi)部控制主要內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┕緫�(yīng)當(dāng)針對產(chǎn)品設(shè)計、客戶開發(fā)、業(yè)務(wù)受理、投資運作、資金清算、財務(wù)核算等環(huán)節(jié)制定規(guī)范的業(yè)務(wù)流程、操作規(guī)范和嚴(yán)格的 授權(quán)管理制度。
�。ǘ﹪�(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門對私募基金受托資金來源的要求，認(rèn)真審查每一筆客戶資金的合規(guī)性，并在合同中要求客戶承諾其委托資金 來源的合規(guī)和合法性。
�。ㄈ┎幌蚩蛻舯ＷC其資產(chǎn)本金不受損失或保證最低收益。
第十一條 會計系統(tǒng)內(nèi)部控制。會計系統(tǒng)內(nèi)部控制的主要內(nèi)容包括：
�。ㄒ唬┕疽罁�(jù)《會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《金融企業(yè)財務(wù)規(guī)則》及會計基礎(chǔ)工作規(guī)范等制訂公司會計制度、財務(wù)制度、會計工作 操作流程和會計崗位工作手冊，作為公司財務(wù)管理和會計核算工作的 依據(jù)。
�。ǘ┕居媱澵攧�(wù)內(nèi)控組織體系以會計核算組織體系為基本依托，以各會計崗位為基本風(fēng)險控制點。
�。ㄈ┕緫�(yīng)制訂完善的會計檔案保管和財務(wù)交接制度。會計案管理工作由專人負(fù)責(zé)。公司內(nèi)部調(diào)閱會計檔案應(yīng)由會計主管人員批 準(zhǔn)，并指定專人協(xié)同查閱。司法部門認(rèn)可的部門因特殊需要查閱會計 檔案時，須持有縣級以上主管部門的正式公函，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)， 并指定專人負(fù)責(zé)陪同查閱，需要復(fù)制時，須經(jīng)會計主管人員同意、公 司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可復(fù)制，并做登記。
�。ㄋ模┕咀杂匈Y金與客戶資金實行分開管理，在管理、使用和財務(wù)核算上完全分開�？蛻糍Y金實行集中管理和監(jiān)控，客戶資金劃付 的授權(quán)、指令錄入、審核、執(zhí)行及與銀行對賬等適當(dāng)分離，任何個人 無權(quán)單獨調(diào)動資金。
第十二條 電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制。電子信息系統(tǒng)內(nèi)部控制的主要內(nèi)容：
�。ㄒ唬┕緫�(yīng)根據(jù)《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護條
例》、《計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)安全保護管理辦法》、《中國證券經(jīng)營 機構(gòu)營業(yè)部信息系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)，并結(jié)合公司 信息系統(tǒng)的具體情況，制定電子信息系統(tǒng)的管理規(guī)章、操作流程、崗 位手冊和風(fēng)險控制制度。
�。ǘ╇x崗人員必須嚴(yán)格辦理離崗手續(xù)，明確其離崗后的保密義務(wù)，退還全部技術(shù)資料。同時其負(fù)責(zé)的信息系統(tǒng)的口令必須立即更換。
�。ㄈ┲付▽Ｈ素�(fù)責(zé)計算機病毒防范工作，配置經(jīng)國家認(rèn)可的計算機病毒檢測、清除工具，定期進行病毒檢測。
第十三條 人力資源內(nèi)部管理控制。人力資源內(nèi)部管理控制的主要內(nèi)容：
（一）公司應(yīng)重視聘用人員的誠信記錄，確保其具有與業(yè)務(wù)崗位要求相適應(yīng)的專業(yè)能力和道德水準(zhǔn)。公司要求聘用人員以恰當(dāng)形式進 行誠信承諾。
�。ǘ┡嘤己玫膬�(nèi)部控制文化，建立健全員工持續(xù)教育制度，加強對員工的法規(guī)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保所有從業(yè)人員及時獲得充分的法 律法規(guī)、內(nèi)部控制和行為規(guī)范的最新文件和資料。
�。ㄈ┘訌姌I(yè)務(wù)人員的從業(yè)資格管理，上崗人員應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)資格管理的規(guī)定。建立合理有效的激勵約束機制，建立嚴(yán)格的責(zé)任追究 制度。制定嚴(yán)謹(jǐn)、公開、合理的人事選拔制度，任免程序中應(yīng)明確規(guī) 定任免決定權(quán)的歸屬。
第十四條 內(nèi)部審計控制。內(nèi)部審計控制的主要內(nèi)容：
（一）風(fēng)險管理崗位負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計，就內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，獨立地履行檢查、評價、報告、建議職能，確保公司各項經(jīng)營 管理活動的有效運行。
（二）任何部門和人員不得拒絕、阻撓、破壞內(nèi)部稽核工作，對打擊、報復(fù)、陷害稽核工作人員的行為必須制定嚴(yán)厲的處罰制度。
公司內(nèi)部安全管理制度 18
第一章 總 則
第一條 為進一步促使公司經(jīng)營管理者全面、認(rèn)真、合法履行崗位職責(zé)，加強隊伍建設(shè)、明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，提升公司治理和內(nèi)部控制建設(shè)水平，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，特制定本制度。
第二條 本制度適用于公司高級管理人員以及實際履行相關(guān)職責(zé)的人員在履行職責(zé)過程中發(fā)生失職、瀆職、失誤或為個人、股東的利益而弄虛作假，損害公司或其他股東利益的行為;或者在其管轄范圍內(nèi)發(fā)生了重大問題，雖然該人員不是直接當(dāng)事人也沒有參與，但有失職、失察、未勤勉盡責(zé)，對公司發(fā)展或經(jīng)管管理造成不良影響的，對其的追究與處理。
第三條 本制度適用于公司高層管理人員、控股子公司負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人。本制度所稱公司高層管理人員是指對公司經(jīng)營、決策、管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)的人員，包括董事長、副董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人等。
第四條 本制度所稱失誤，包括決策失誤和操作失誤。決策失誤是指在經(jīng)營決策中違反法律、法規(guī)、規(guī)章和中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。操作失誤是指經(jīng)營管理人員在經(jīng)營管理過程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行公司決策層有關(guān)決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的行為。
第五條 本制度稱公司資產(chǎn)損失，是指公司、子公司和其他股東對公司各種形式的投資和投資所形成的權(quán)益，以及依法認(rèn)定為公司、子公司所持有的其他權(quán)益的減少或滅失。
第六條 責(zé)任追究堅持下列原則：
1、制度面前人人平等原則
2、責(zé)任與權(quán)利對等原則
3、有錯必究原則
4、誰主管誰負(fù)責(zé)原則
5、過錯與責(zé)任相適應(yīng)原則
6、實事求是、客觀、公平、公正原則
第二章 責(zé)任追究的執(zhí)行
第七條 公司辦公室同公司審計部負(fù)責(zé)收集、匯總與追究責(zé)任有關(guān)的資料，提出相關(guān)方案，報公司總經(jīng)理辦公會或董事會。
第八條 公司審計部負(fù)責(zé)公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人的不定期審計工作，出具審計報告上報公司總經(jīng)理辦公會或董事會。
第三章 責(zé)任追究的范圍
第九條 有下列情形之一者，追究公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人責(zé)任：
1、在經(jīng)營決策中違反黨的`路線、方針、政策和國家法律、行政法規(guī)、規(guī)章及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所發(fā)布的規(guī)范性文件或違反本公司內(nèi)部決策制度和程序，越權(quán)審批，擅自決策，法律手續(xù)不完備等造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的;
2、經(jīng)營管理人員在經(jīng)營管理過程中違法、違規(guī)、違反公司有關(guān)規(guī)定和內(nèi)部控制程序，不執(zhí)行或擅自更改董事會、總經(jīng)理辦公會或其他領(lǐng)導(dǎo)小組會議決議，擅自處理，造成公司資產(chǎn)損失或重大不良影響的;
3、違反公司發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)的;
4、違反財務(wù)管理制度、人事管理制度、生產(chǎn)計劃管理制度、投資管理制度、擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易制度等公司內(nèi)部控制制度造成不良影響及后果的;
5、失職造成公司生產(chǎn)經(jīng)營、重大項目投資發(fā)生決策失誤的;
6、失職造成公司財產(chǎn)被詐騙、盜竊、浪費的;
7、定期報告、臨時報告等信息披露存在重大差錯的;
8、接受他人財物損害公司利益的。
第十條 對安全、環(huán)保、生產(chǎn)事故及工作責(zé)任事故的追究，按公司相關(guān)事故認(rèn)定和追究辦法執(zhí)行。
第十一條 按照董事會議事規(guī)則、或經(jīng)理辦公會相關(guān)規(guī)則討論通過的事項，雖屬于集體決策行為，但如果該決策違反法律法規(guī)和公司規(guī)范性文件、內(nèi)部控制程序或客觀事實，造成重大不良影響或公司資產(chǎn)損失的，追究決策層、或經(jīng)理層的責(zé)任，但經(jīng)證明在表決時曾提出明確理由的異議并記載于會議記錄的個人除外。
第十二條 對定期報告、臨時報告等信息披露中，出現(xiàn)重大會計差錯、重大信息遺漏或錯誤的，應(yīng)按照有關(guān)要求如實披露重大會計差錯、重大信息遺漏或錯誤更正的原因及影響，并披露董事會對有關(guān)責(zé)任人進行問責(zé)的情況。
第四章 追究責(zé)任的形式及種類
第十三條 種類
1、通報批評：
�。�1）董事會內(nèi)批評
�。�2）監(jiān)事會內(nèi)批評
（3）經(jīng)理辦公會批評
�。�4）公司系統(tǒng)內(nèi)批評;
2、警告及限期整改;
3、記過、降級及處以罰款;
4、賠償損失;
5、提請免職：
�。�1）24 個月內(nèi)累計 2 次被中國證監(jiān)會出具警示函或者進行監(jiān)管談話
�。�2）24 個月內(nèi)累計 2 次被深圳證券交易所通報批評或累計 2 次公開譴責(zé)
（3）24 個月內(nèi)累計 4 次對公司受到紀(jì)律處分或者被行政處罰負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任
�。�4）有證據(jù)證明缺乏專業(yè)勝任能力、管理不善或者違反承諾
�。�5）未能有效執(zhí)行公司治理和內(nèi)部控制相關(guān)制度，造成重大損失或影響
�。�6）擅離職守
�。�7）對公司其他高管人員的違法違規(guī)行為、重大經(jīng)營管理責(zé)任隱瞞不報
（8）授權(quán)不具備高管任職資格或者高管任職資格失效的人員、不適當(dāng)人選代為行使職權(quán);
�。�9）拒絕向中國證監(jiān)會提供相關(guān)的監(jiān)管信息及其他不配合監(jiān)管的情形。
第十四條 公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人出現(xiàn)責(zé)任追究范圍內(nèi)的事件時，公司在進行上述行政處罰的同時可附帶經(jīng)濟處罰，處罰金額由總經(jīng)理辦公會、董事會視事件情節(jié)進行具體確定。
第十五條 根據(jù)公司廉潔管理制度的要求，公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人在進行崗位變動、離任時，由公司法律及審計事務(wù)管理部對其在任職期間對所在部門、單位財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性，以及相關(guān)經(jīng)濟活動應(yīng)負(fù)的直接責(zé)任、主管責(zé)任進行經(jīng)濟責(zé)任審計。出現(xiàn)責(zé)任追究范圍內(nèi)的事件時公司依據(jù)有關(guān)規(guī)定作出處理處罰決定。因未認(rèn)真履行職責(zé)造成損失，但夠不上追究責(zé)任處理的，由公司辦公室對負(fù)有經(jīng)濟責(zé)任的責(zé)任人進行誡勉。
第十六條 違反國家法律的交司法機關(guān)處理。
第十七條 因故意造成經(jīng)濟損失的，被追究人承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任。
第十八條 違反公司、子公司決策程序，未按權(quán)限經(jīng)公司董事會同意或股東大會批準(zhǔn)，擅自以公司、子公司名譽提供擔(dān)保、投資、交易或關(guān)聯(lián)交易，給公司、子公司造成損失的，由責(zé)任人賠償全部經(jīng)濟損失。
第十九條 相關(guān)責(zé)任人員涉嫌重大違法違規(guī)處于行政、司法機關(guān)調(diào)查期間的，公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)暫停相關(guān)人員的職務(wù)。
第二十條 因過失造成經(jīng)濟損失的，視情節(jié)按比例承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
第二十一條 有下列情形之一者，可以從輕或免予追究：
1、情節(jié)輕微，沒有造成不良后果和影響的;
2、主動承認(rèn)錯誤并積極糾正的;
3、確因意外和自然因素造成的;
4、非主觀因素未造成重大影響的;
5、因行政干預(yù)或當(dāng)事人確已向上級領(lǐng)導(dǎo)提出建議而未被采納的，不追究當(dāng)事人責(zé)任，追究上級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任;
6、按照有關(guān)議事規(guī)則，證明在有關(guān)決策表決時曾提出明確理由的異議并記載于會議記錄的。
第二十二條 有下列情形之一的，應(yīng)從嚴(yán)或加重處罰：
1、情節(jié)惡劣、后果嚴(yán)重、影響較大且事故原因確系個人主觀因素所致的;
2、屢教不改且拒不承認(rèn)錯誤的;
3、事故發(fā)生后未及時采取補救措施，致使損失擴大的;
4、造成重大經(jīng)濟損失且無法補救的。
第五章 責(zé)任追究工作程序
第二十三條 責(zé)任追究因內(nèi)部員工、機構(gòu)舉報提出的，由公司辦公室同公司審計部進行調(diào)查核實，依據(jù)制度提出處理意見，并落實總經(jīng)理辦公會、董事會做出的處置意見，形成書面記錄。
第二十四條 在對公司高層管理人員、子公司負(fù)責(zé)人進行崗位變動、離任審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題，由公司審計部將有關(guān)資料書面反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司辦公室同審計部按前一條要求開展工作。
第二十五條 被追究責(zé)任者對董事會、總經(jīng)理辦公會做出的處理意見有不同意見的，可以提出書面的申訴意見，上報公司。申訴期間不影響處理決定的執(zhí)行。經(jīng)調(diào)查確屬處理錯誤的，公司給予糾正，出具書面意見。
第六章 附 則
第二十六條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
第二十七條 本制度自董事會審議通過之日起施行，修改亦同。
公司內(nèi)部安全管理制度 19
我公司創(chuàng)建“五型團隊”活動已經(jīng)進入到整改落實階段，為了確保公司精細(xì)化管理、規(guī)范化服務(wù)、高效化辦公落到實處，力求創(chuàng)建活動取得實效，為建立可行的長效機制打好基礎(chǔ)，公司將對各部門規(guī)章制度進行修訂與完善并匯編成冊。具體實施制度如下：
一、規(guī)章制度制定原則與要求。
制定原則：嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)，保障勞動者的勞動權(quán)利，體現(xiàn)權(quán)利與義務(wù)一致、獎勵與懲罰結(jié)合，督促勞動者認(rèn)真履行勞動義務(wù)，確保各項工作有序開展。
制定要求：制度條款避免套話、空話，注重實際操作與細(xì)節(jié)要求。力求部門責(zé)任具體，工種分工明確，辦事程序精簡，部門之間協(xié)調(diào)一致，管理操作性強，最大限度讓用戶滿意。
二、規(guī)章制度的內(nèi)容。
各部門（包括黨、政、工、團等公司內(nèi)部常設(shè)機構(gòu)）工作制度、各工種崗位職責(zé)、操作規(guī)程、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、實施細(xì)則、上級下發(fā)參照執(zhí)行的管理規(guī)定及有關(guān)制度等。
三、規(guī)章制度的統(tǒng)一格式。
各類型規(guī)章制度以簡要的條款為主，格式力求統(tǒng)一（見附件2）。各部門可根據(jù)工作實際按格式作適當(dāng)調(diào)整，做到條款簡明、表達準(zhǔn)確、講究細(xì)節(jié)、便于操作。
四、規(guī)章制度建立健全步驟與要求。
1、收集與完善。
此項工作由部門負(fù)責(zé)人抓落實，時間為4月20日至5月15日。
各部門對正在執(zhí)行的`相關(guān)制度進行歸總、清查，在原規(guī)章制度的基礎(chǔ)上，針對目前工作實際進行修改、完善，鼓勵創(chuàng)新。對尚無制度約束的`工種、辦事程序、管理漏洞等進行新制度建立，做到管理到哪里，制度到哪里。涉及到多部門共同完成的工作，可召開多部門協(xié)調(diào)會進行討論完善，避免部門之間制度“打架”，避免出現(xiàn)管理空白區(qū)。
2、審核與修改。
此項工作由部門分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，時間為5月15日至30日。
各部門負(fù)責(zé)人將修改完善后的制度初稿交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。分管領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)進行斟酌，并廣泛聽取職工和用戶意見，以公司發(fā)展和優(yōu)質(zhì)服務(wù)大局為重，對制度初稿進行再修改再完善。修改稿交副書記辦公室匯總。
3、定稿。
所有規(guī)章制度的修改稿交辦公會研究通過之后匯編成冊，并下發(fā)各科室嚴(yán)格執(zhí)行。時間為6月1日至6月20日。
五、組織領(lǐng)導(dǎo)。
建立健全規(guī)章制度是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣、工作量大，為了抓好該項工作的落實與貫徹，公司成立制度建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：謝天信
副組長：何春梅、牟斌、夏頂國、羅曼、劉國成、陳輝、向守川
成員：魏波濤、朱秀云、鮮玲、王昱、廖開凡、李忠、蒲紅軍、陳尚崗、肖世明、張富國、陳志、易維茜、唐潔、吳明剛
領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在副書記室，由何春梅同志負(fù)責(zé)日常工作。
公司內(nèi)部安全管理制度 20
基本守則
xx集團公司(以下簡稱本公司)為健全管理制度和組織功能，特依據(jù)外商投資企業(yè)勞動人事法規(guī)和本公司人事政策制定本細(xì)則.公司持續(xù)健康的經(jīng)營發(fā)展，取決于每一位員工的綜合素質(zhì)、工作態(tài)度和行為符合公司的期望。全體員工都應(yīng)身體力行本公司的基本守則。
�。�1） 恪盡職守，勤奮工作，高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。
�。�2） 奉行"奉獻精品、做高做強、持續(xù)創(chuàng)新"宗旨。
�。�3） 聽從上級的工作批示和指導(dǎo)。對工作職務(wù)報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此尊重。
�。�4） 正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責(zé)任，共同建立互信互助的團隊合作關(guān)系。
（5） 嚴(yán)格遵守公司的制度規(guī)定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。
（6） 鉆研業(yè)務(wù)知識的技能，開發(fā)自身的潛力，表現(xiàn)出主動參與、積極進取的.精神。
�。�7） 愛惜并節(jié)約使用公司的一切財資物品。
�。�8） 注意保護自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業(yè)、辦公等區(qū)域的清潔和秩序。
（9） 掌握規(guī)范正確的職業(yè)禮儀，體現(xiàn)文明禮貌的形象舉止。
�。�10） 在工作時間之內(nèi)，不兼任本公司以外的職務(wù)及工作。
（11） 牢記自己代表公司，在任何時間、地點都注意維護公司的形象聲譽。
實施細(xì)則
1.1 凡本公司所屬員工，除法律法規(guī)另有規(guī)定者外，必須遵守本細(xì)則規(guī)定.
1.2 凡本細(xì)則所稱員工，系指正式被聘于本公司并簽訂勞動合同或聘用合同者.
2.1 聘用關(guān)系
2.1.1 本公司招聘的對象是資格最符合的個人，無性別、地域、戶口等區(qū)別。
公司內(nèi)部安全管理制度 21
一、人員配備
1、店長一名
2、 值班經(jīng)理2名（兼職）
3、店面營業(yè)員2名。
二、店面管理：
1、店長工作職責(zé)：店長是專營店的靈魂，主要負(fù)責(zé)店面的日常管理（人、財、物）、 組織、激勵、培訓(xùn)工作，全面負(fù)責(zé)店內(nèi)員工的管理工作，主要包括如下內(nèi)容：
�。�1）員工管理：對員工日常工作進行監(jiān)督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衛(wèi)生等的全面管理；
a、 幫助員工做好正確的職業(yè)規(guī)劃、職業(yè)定位，幫助員工快速成長，為其創(chuàng)造晉升條件；
b、 做好員工的激勵工作，根據(jù)店面管理及考核制度，對員工工作進行準(zhǔn)確評估，以鼓勵先進，形成比、學(xué)、趕、幫、超的工作氛圍；
c、 經(jīng)常與員工溝通，協(xié)調(diào)人際關(guān)系，努力創(chuàng)造積極、愉快的工作氛圍。
（2） 店務(wù)管理：對店內(nèi)設(shè)備、貨品、賬目、安全措施等進行全面管理，具體為；
a、設(shè)備管理xx對店內(nèi)各種電器、收銀機等設(shè)備的運作和安全情況進行檢查，有問題及時解決；
b、賬目管理xx做到帳目清晰，錢賬相符；
c、貨品管理xx認(rèn)真做好產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計工作，保障合理庫存，:
d、安全管理xx對門窗、電器開關(guān)進行檢查后關(guān)店，消除安全隱患；
e、每日工作做到日清日結(jié)，日結(jié)日高。
�。�3） 培訓(xùn)管理：對新進員工及老員工做好日常的培訓(xùn)工作，幫助新老員工提高專業(yè)技能，具體為：
a、 根據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓(xùn)計劃；
b、培訓(xùn)計劃應(yīng)充分考慮：新鑫信息技術(shù)公司的企業(yè)文化、專業(yè)知識、產(chǎn)品知識、服務(wù)禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
c、 根據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓(xùn)，實際解決店內(nèi)問題，從而提高店面業(yè)績；
（4） 會員管理：對店內(nèi)的顧客進行科學(xué)有效的管理，提高顧客對品牌的認(rèn)知度，具體為：
a、 定義：凡在新鑫辦理業(yè)務(wù)的客戶，都納入新鑫公司的會員進行管理。要督促員工做好顧客信息的.錄入工作，確保會員信息真實準(zhǔn)確；
b、經(jīng)常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作；
c、 定期作顧客消費記錄查詢及分析，分析顧客的忠誠度、購買產(chǎn)品情況、到店情況等，針對不同顧客做針對性會員促銷活動；
d、會員顧客的信息管理：給會員發(fā)生日、節(jié)日等各種問候、回訪及促銷信息，維護會員對品牌的忠誠度，從而提高會員到店次數(shù)，增加到店人數(shù)；
（5） 銷售管理：根據(jù)店面的實際情況做好店內(nèi)的業(yè)績管理工作，具體工作為：
a、 根據(jù)店面實際情況，制定合理的月、周、日銷售計劃及制定銷售目標(biāo)；
b、根據(jù)銷售計劃，制定相適應(yīng)當(dāng)?shù)叵M情況的促銷方案，并報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)（創(chuàng)意方案還需報電信公司審批）；
c、 根據(jù)方案，實施銷售計劃及促銷方案，結(jié)束后對以上兩種方案進行最終總結(jié)，根據(jù)員工表現(xiàn)情況進行獎勵。
d、對員工銷售能力的管理，及時對員工在工作中出現(xiàn)的銷售問題進行培訓(xùn)及解決；
2、值班經(jīng)理職責(zé)：在店長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，店長不在時協(xié)助店長做好店面的各項管理工作，具體工作職能：
�。�1）店堂流動崗位，引導(dǎo)顧客辦理業(yè)務(wù)，詳細(xì)熱情介紹相關(guān)業(yè)務(wù)知識，要求專業(yè)，系統(tǒng)，自信，主動協(xié)助員工完成銷售；
�。�2）負(fù)責(zé)店堂衛(wèi)生和門前三包衛(wèi)生；
（3）隨時糾正員工不良行為，與員工一起學(xué)習(xí)探討正確的工作方法，學(xué)習(xí)上級交代的學(xué)習(xí)任務(wù)；
3、店員職責(zé)：店員是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務(wù)理念，具體工作職能為：
�。�1） 嚴(yán)格遵守員工日常工作規(guī)范；
�。�2） 努力學(xué)習(xí)專業(yè)及產(chǎn)品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應(yīng)用銷售技巧；
�。�3） 深入領(lǐng)會電信行業(yè)的服務(wù)理念，做好顧客的服務(wù)接待（售前、售中、售后）工作；
�。�4） 服從上級工作安排，完成下達的銷售指標(biāo)；
�。�5） 做好店內(nèi)產(chǎn)品的整理及監(jiān)控工作，防止偷盜，避免店內(nèi)產(chǎn)品丟失破損。
店面工作流程
一、店長一日工作流程
�。ㄒ唬I業(yè)前
1）組織晨會(或班前溝通會）的召開：
a、 人員狀況確認(rèn)（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）；
b、傳達上級重要文件及通知；
c、 昨日營業(yè)狀況確認(rèn)、分析；
d、針對營業(yè)問題，指示有關(guān)人員改善；
e、 分配當(dāng)日工作計劃。
2）店內(nèi)狀況確認(rèn)：
a、 店面、展柜、貨品的衛(wèi)生清潔情況；
b、店內(nèi)貨品的陳列、補貨、促銷、訂貨等；
c、 電器、燈光、音樂、宣傳資料等準(zhǔn)備情況；
d、暢銷貨品的儲備及展示確認(rèn)。
（二）營業(yè)期間
A、無顧客時的工作（有序的安排好員工的工作及其他準(zhǔn)備工作，時刻為銷售做好準(zhǔn)備�。�
1） 記錄當(dāng)天晨會日志；
2） 顧客資料的整理、錄入及POS系統(tǒng)會員的分析管理；
3） 時刻檢查貨柜有無空缺商品及是否短缺，提醒店員計劃補上；
4） 監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正；
5） 監(jiān)督促銷活動的實施和進展，提醒店員及時向顧客做好宣傳和介紹；
6） 對新員工作出相應(yīng)的指導(dǎo)和培訓(xùn)；
7） 安排老員工對專業(yè)知識的鞏固學(xué)習(xí)；
8） 安排員工輪流在店面周圍發(fā)宣傳單，吸引顧客到店；
9） 贈品的合理贈送，時刻維護顧客服務(wù)；
10）接收貨品，準(zhǔn)備清點并及時入庫，與電腦POS核對；
11）時刻維持店內(nèi)的衛(wèi)生狀況；
12）合理安排員工輪流用餐。
B、有顧客時的工作（時刻圍繞銷售，做好細(xì)節(jié)工作，提高業(yè)績！）
1） 仔細(xì)觀察銷售過程，隨時準(zhǔn)備提供有必要的協(xié)助；
2） 隨時幫助后進員工的銷售，提高后進員工的銷售能力；
3） 激勵和跟蹤所有員工對自己銷售目標(biāo)的完成，及時調(diào)整銷售計劃；
4） 緊盯每一個員工的成交能力，隨時分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值；
5） 時刻關(guān)注目前銷售與計劃的差距，將情況告知員工，激勵員工再接再勵，為店面總業(yè)績目標(biāo)的達成時刻努力；
6） 處理營業(yè)中顧客投訴；
7） 服務(wù)禮儀規(guī)范時刻監(jiān)督提醒。
8） 空缺商品再次檢查并補貨，提醒店員，嚴(yán)格防范貨品丟失；
（三）營業(yè)結(jié)束
公司內(nèi)部安全管理制度 22
為了更好的完善店內(nèi)規(guī)章制度，根據(jù)《員工手冊》的規(guī)章制度，作出如下制度，望大家遵守：
一、簽到要求：
1、到崗后及時簽到，并注明時間；
2、接待求租、求購客戶，咨詢、外出都需及時簽寫；
3、簽寫時一定注明：接待客戶姓名，看房的地址，其他事件寫明去向地址；
二、接待客戶要求：
1、櫥窗客戶必須30秒鐘內(nèi)到店外接待，否則坐在離門最近的二位業(yè)務(wù)員則俯臥撐20個。
2、熱情接待進店客戶，在接洽完后需將客戶送離店外50米以上；
3、客戶離開后接待人員需整理和清除相關(guān)雜物，保持店內(nèi)桌面清潔；
4、接待客戶看房，必須二個業(yè)務(wù)員以上一起看房，女士必須有男士的陪同方可看房。
三、房源內(nèi)外冊要求：
1、房友及內(nèi)外冊編號、信息統(tǒng)一；
2、內(nèi)冊內(nèi)容填寫必須具體，外冊客戶地址、電話不能詳細(xì)填寫；
3、圖形及分布面積的統(tǒng)一、準(zhǔn)確性；
四、畫圖標(biāo)準(zhǔn)及房源解說要求：
1、上南下北的圖形，要準(zhǔn)確；
2、畫圖必須有分布面積、電梯或樓道的標(biāo)示，窗、門、陽臺、墻體、交通圖以及對此房有裝修的建議；
3、周邊環(huán)境、設(shè)備及房子賣點的講解；
五、業(yè)務(wù)員每人每周必須累積七條以上有效房源，并在電腦中附圖；房源不足七條者，罰款人民幣拾元一條，周日由銷售助理以房友通告。
六、客源必須在第一時間內(nèi)登記到房友軟件上，同時保證客戶求租、求購本與房友客源登記統(tǒng)一
七、8：25到店準(zhǔn)備客戶的接待，值日生需8：15前到店；遲到者做俯臥撐，8：30準(zhǔn)時早會；若每月累計遲到2次（含二次）以上者罰人民幣50元/次，從工資中扣除，當(dāng)月沒有工資者，發(fā)工資時兌現(xiàn)。
八、每周由銷售助理統(tǒng)計鑰匙房、委托房，并作出通告，在早、夕會中作相關(guān)小型分析；
九、業(yè)務(wù)員每周必需針對自己的房源洗盤一次，或者發(fā)現(xiàn)房源已售或已租二個月以上未通知銷售助理者，罰款人民幣50元/次。同時分行經(jīng)理必需在3天內(nèi)跟進并協(xié)助更改房友房源狀態(tài)；
十、禁止代他人考勤，如若發(fā)現(xiàn)，代x和被代者一并，第一次警告，代x勤和被代x勤一并罰款人民幣100/次，并記錄在案，第二次請退；
十一、1個半小時午餐時間，店內(nèi)必需有2個以上的留守值班人員；
十二、每天的'晨會、夕會必須記錄，當(dāng)天未能參加會議者，在回店后閱看會議紀(jì)錄，并簽名；會議主持、記錄者定為當(dāng)天值日同事；
十三、在會議中，參會所有人員手機必須調(diào)為震動或靜音狀態(tài)，否則罰款人民幣10元一次，凡工作日所有人員手機必須第一時間內(nèi)接聽，未接聽或關(guān)機者第一次警告，第二次罰款人民幣50元/次。員工休息日必須接聽電話，不接者罰款人民幣20元/次；
十四、業(yè)務(wù)員退鑰匙給房東或租客時，必須收回《物件收據(jù)》，收據(jù)上需有物權(quán)人簽回；未收回者罰款RMB10元/次，由其引發(fā)的相關(guān)爭議及責(zé)任，由該業(yè)務(wù)員一人承擔(dān)；
十五、請假需提前一天申請，請假理由不實者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接請辭；非有切實證明而請假者，50元/張假條；
十六、在公司規(guī)定到崗時間內(nèi)因病而不能到崗者需出具醫(yī)院證明，或在按時到崗后再另行請假；
十七、業(yè)務(wù)員在操作房友系統(tǒng)間需離開電腦的，不論時間長短都一定要關(guān)掉房友軟件窗口，否則罰款人民幣10元/次；
十八、合同、票據(jù)到銷售助理或店長處領(lǐng)取，并及時歸還，合同丟失或未歸還者人民幣100元/份，并追究其相關(guān)責(zé)任；合同簽好后，業(yè)務(wù)員要在第一時間將客戶資料交到銷售助理處，以完善客戶資料；
十九、公司內(nèi)人員必需保密自己的房友密碼，房友登陸時其他人員必須離登記者一米之外；
二十、值日生每天進行衛(wèi)生檢查，不合格者通告批評。
所有罰款將納入公司創(chuàng)業(yè)基金，此制度即日生效，同時所有業(yè)務(wù)員簽名認(rèn)可（附簽名確認(rèn)表）
XX房地產(chǎn)顧問有限公司
公司內(nèi)部安全管理制度 23
第一條 為了加強本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生管理，創(chuàng)建文明、整潔、優(yōu)美的工作和生活環(huán)境，制定本制度。
第二條 本制度適用于本公司辦公環(huán)境的衛(wèi)生設(shè)施的設(shè)置、建設(shè)、管理、維護和環(huán)境衛(wèi)生的清掃保潔、廢棄物收運處理以及食堂的衛(wèi)生管理。
第三條 凡在本公司工作的員工和外來人員，均應(yīng)遵守本制度。
第四條 人資行政部為公司環(huán)境衛(wèi)生管理的職能部門，負(fù)責(zé)全公司的環(huán)境衛(wèi)生管理工作；公司的基建、綠化、生產(chǎn)、后勤等有關(guān)部門都應(yīng)當(dāng)按照各自的職責(zé)，協(xié)同做好環(huán)境衛(wèi)生的管理工作。
第五條 環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的開支經(jīng)費由人資行政部提出計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務(wù)部監(jiān)督使用。
第六條 人資行政部應(yīng)當(dāng)加強有關(guān)環(huán)境衛(wèi)生科學(xué)知識的宣傳，提高公司員工的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的環(huán)境衛(wèi)生習(xí)慣。
第七條 專職環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，文明作業(yè)。任何人都應(yīng)當(dāng)尊重環(huán)境衛(wèi)生工作人員的勞動。
第八條 衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。 。
第二章 公共區(qū)域的清掃與保潔
第九條 公司公共區(qū)域（包括廠區(qū)、公共綠地、員工宿舍寢室外環(huán)境等）的清掃與保潔，由人資行政部負(fù)責(zé)安排人員進行。
第十條 公司各部門應(yīng)當(dāng)按照人資行政部劃分的衛(wèi)生責(zé)任區(qū)，負(fù)責(zé)清掃與保潔，并實行“門前三包”的`責(zé)任制管理。辦公室各部門的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為：正門花壇由辦公室人資行政部和財務(wù)部負(fù)責(zé)，辦公室南部廊區(qū)花壇由采購部、貿(mào)易關(guān)聯(lián)部負(fù)責(zé)，北大門外（宿舍外）花壇由食堂、宿舍負(fù)責(zé)，正大門外花壇由技術(shù)部、品牌事業(yè)部負(fù)責(zé)。其他公共區(qū)域由清掃工完成。 責(zé)任區(qū)（辦公室各部門承包花壇部分）衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔由辦公室人資行政部牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。
第十一條 公司統(tǒng)一使用的建筑物、宣傳設(shè)施、公告欄、廁所由人資行政部負(fù)責(zé)安排保潔人員清掃與保潔。各部門使用的建筑物、辦公室等，應(yīng)當(dāng)由各部門自行負(fù)責(zé)保持清潔。
第十二條 公司內(nèi)部的施工場地由施工單位負(fù)責(zé)清掃保潔及垃圾清運。人資行政部在與施工單位簽訂項目建設(shè)合同或協(xié)議時，就要把有關(guān)由施工單位負(fù)責(zé)建筑工程施工現(xiàn)場的衛(wèi)生管理、建筑垃圾和工程渣土的處置等事項寫進合同或協(xié)議。
第十三條 臨時占用通道或場地的部門，負(fù)責(zé)占用區(qū)域和占用期間的清掃與保潔。
第十四條 公司會議室的日常衛(wèi)生由人資行政部負(fù)責(zé)安排保潔工人清掃和保潔。但其他部門使用后應(yīng)負(fù)責(zé)清掃整潔。
第十五條 禁止在公司內(nèi)部公共場地傾倒、堆放垃圾，禁止將衛(wèi)生責(zé)任區(qū)內(nèi)的垃圾掃入通道或公共場地，禁止在廠區(qū)內(nèi)焚燒垃圾和樹葉，禁止隨地吐痰和亂扔果皮、紙屑、煙頭及各種廢棄物。
第十六條 公共走道及階梯，至少每日清掃一次，并須采用適當(dāng)方法減少灰塵的飛揚。偏僻地段（房前屋后等地角），每周至少清掃兩次，做到無垃圾、無積水、無死角。
第十七條 排水溝應(yīng)經(jīng)常清除污穢，保持清潔暢通。
第十八條 廁所、更衣室及其他公共衛(wèi)生設(shè)施，必須特別保持清潔，盡可能做到無異味、無污穢。
公司內(nèi)部安全管理制度 24
xxx公司為了堅持以人為本，客觀、公正、科學(xué)地考核和評價公司員工的工作業(yè)績，激發(fā)其工作熱情和潛能，促進個人績效目標(biāo)和企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)，實現(xiàn)企業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，特制定本辦法。
一、適用范圍
公司全體在崗人員(包括因請假、停班等月度出勤不足者)。
二、考核內(nèi)容
根據(jù)考核管理的需要，考核內(nèi)容主要分為業(yè)績考核、素質(zhì)考核和特殊貢獻三部分。
業(yè)績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作、上級交付任務(wù)以及本部門、本單位工作業(yè)績情況。
素質(zhì)考核主要是指對被考核人員基本業(yè)務(wù)技能、核心能力、職業(yè)道德、特有素質(zhì)進行綜合評議。
特殊貢獻主要指對公司發(fā)展的特殊貢獻及工作過程中的創(chuàng)新、突出亮點等。
三、考核組成部分及權(quán)重
(一)中層管理人員：
1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評分、月度評議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評成績占總成績的10%，月度評議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：
中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分、扣分(范圍為0—15分)
其中：
(1)部門月度成績按部門(或單位)月度考核成績計算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時，按85分計算。
(2)自評成績以自評附表1的考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn);
(3)月度評議成績由直接主管考核成績、部門員工評議成績組成。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經(jīng)理。評議表見附表1-2。
(4)部門(單位)負(fù)責(zé)人加減分值以公示的.獎勵加分和處罰扣分為準(zhǔn)。副職由各部門(單位)負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實績確定加減分值，部門和下屬單位應(yīng)建立相應(yīng)的獎懲制度，考核成績要附帶加減分?jǐn)?shù)明細(xì)。
2、如出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)里規(guī)定的情況，情節(jié)輕微者，一次扣掉20分;情節(jié)較重者，一次扣掉30分;如出現(xiàn)以下情況之一者，實行一票否決制，本月度考核成績?yōu)榱悖?/p>
(1)違反國家有關(guān)政策及法規(guī)規(guī)定的;
(2)嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度的;
(3)工作失職造成重大安全事故的;
(4)出現(xiàn)職業(yè)禁區(qū)中規(guī)定絕對禁止行為的;
(5)有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為;
(6)在業(yè)務(wù)交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;
(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;
(8)不服從工作安排及拒絕執(zhí)行公司管理規(guī)定的。
(9)具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現(xiàn)之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違、當(dāng)面不說背后亂說等不利于內(nèi)部團結(jié)，有損公司形象的行為者。
3、考核等級
a級(優(yōu)秀)90—100分工作成績優(yōu)異，對公司有突出貢獻者;占總?cè)藬?shù)的10%。
b級(良好)80—90分工作成果達到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，且成績突出;占總?cè)藬?shù)的65%。
c級(合格)70—80分工作成果均達到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn);占總?cè)藬?shù)的20%。
d級(基本合格)60—70分工作成果未完全達到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)努力可以達到;占總?cè)藬?shù)的5%。
e級(不合格)60分以下工作成果均未達到目標(biāo)任務(wù)要求標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)督導(dǎo)而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程規(guī)定時間隨具體情況變化而變化。
(二)員工
員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結(jié)合自身實際情況，制定出相應(yīng)的行之有效的考核辦法和獎懲措施(上報公司人力資源部)，考核內(nèi)容及所占權(quán)重由各部門(單位)自行確定。同時，為保證考核工作收到成效、見到實效，以利于激勵先進、鼓勵后進，員工月度考核結(jié)果：優(yōu)秀、良好、合格的比例原則上分別占到總?cè)藬?shù)的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總?cè)藬?shù)的5%。
四、考核紀(jì)律
(1)考核者必須公正公平、認(rèn)真負(fù)責(zé)，不可因為個人好惡予以過高或過低評價，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)上報考核委員會酌情扣分。
(2)考核工作要在規(guī)定的時間完成，各種資料不能按時報送者，每遲報一天扣單位3分，依次類推。
五、考核反饋
1、申訴
人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對考核結(jié)果有異議，可在網(wǎng)上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報，人力資源部及時進行調(diào)查落實，將調(diào)查情況上報考核委員會審定。
2、考核面談
考核成績不理想的員工要及時溝通反饋，溝通主要以面談的方式進行，由人力資源開發(fā)部組織面談�？隙ǔ煽儯赋龉ぷ髦写嬖诘膯栴}，并提出改進意見。
公司內(nèi)部安全管理制度 25
(一).使用范圍。
公司員工在本地或短途外出開會、聯(lián)系業(yè)務(wù)、聯(lián)差迎送;接送公司賓客和來公司辦事人員;離退休中高層人員健康用車或員工因私用車;定期開車;其他緊急和非凡用車。
(二).車輛使用程序
車輛使用實行派車制度。用車須填寫用車記錄單，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總或行政部長批準(zhǔn)后，由派車調(diào)度統(tǒng)一安排方可使用。
駕駛員按派車記錄上報批準(zhǔn)的行車路線和目的地行車。
用車畢，加強員填寫用車實際情況記錄。
在影響公務(wù)情況下，酌情滿足員工因私用車要求，但因私且車應(yīng)嚴(yán)格審批。
對近似方向、時間的派車要求盡量合用，減少派車次數(shù)和成本。
車輛治理
公司所有車輛均由公司行政部統(tǒng)一治理。
公司所有車輛均建立車輛檔案，須填寫車輛登記表。駕駛員如實填寫用車?yán)锍毯秃挠土�，�?jīng)行政和財務(wù)部門聯(lián)審后方可報銷。
公司所有車輛實行專人保養(yǎng)責(zé)任制。駕駛員發(fā)現(xiàn)無力排除之故障，應(yīng)及時報告其主管，不得帶病出車。
公司車輛既有按部門使用，又由公司行政部門統(tǒng)一計劃使用時，各部門和駕駛員應(yīng)顧全大局，愉快服從指揮、調(diào)度。
公司實行用車收費制度。各部門用車按月進行內(nèi)部財務(wù)核算，列入部門成本效益考核范圍;因私用車的費用則在其工資中列支扣除。
公司車輛必須按規(guī)定停放在認(rèn)呆地點，一般不答應(yīng)在外過夜。因保管不善造成車輛被盜、損壞，駕駛員和行政部領(lǐng)導(dǎo)共同承擔(dān)部分賠償責(zé)任。
駕駛員治理
除公司答應(yīng)的非凡員工以外，禁止非專職駕駛員駕駛公司車輛。
發(fā)生交能事故，駕駛員乘車人員必須保護事故現(xiàn)場，及進向交警、主管和公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，做好善后工作。
交通事故、違章責(zé)任在我方之罰款和修理費用，原則上由駕駛員自行承擔(dān);如遇
非凡情況，經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)特批，可報銷費用的----。
如何管理公司車輛
安裝GPS車載定位監(jiān)控系統(tǒng)也不失為一種好的方法：
車子在外難管理，司機謊報塞車，謊報車壞了需要修理，謊報油費，謊報過路過橋費……
實現(xiàn)車輛及貨物精確定位、實時監(jiān)控、智能報警、高效調(diào)度，讓一切盡在掌控不再是物流企業(yè)管理者們的'奢望。
車輛實時定位：實時查詢選定車輛的位置、行駛方向、速度信息;
車輛偵蹤定位：偵蹤查詢選定車輛的位置、行駛方向、速度信息;
行駛路線控制：預(yù)先設(shè)定車輛的行駛線路，如車輛偏離行駛線路，立即向監(jiān)控中心發(fā)出報警;
行駛區(qū)域控制：預(yù)先設(shè)定車輛的行駛區(qū)域，如車輛超越規(guī)定區(qū)域，立即向監(jiān)控中心發(fā)出報警;
歷史軌跡回放：按時間段查詢車輛行駛狀態(tài)，包括車輛信息回傳時間、車輛屬性信息、該車當(dāng)時的位置、速度、狀態(tài)、方向、行駛路線等信息;
行駛數(shù)據(jù)記錄及統(tǒng)計：系統(tǒng)自動記錄并儲存車輛行駛路線、報警信息、行駛里程等數(shù)據(jù)，并會自動生成相應(yīng)的統(tǒng)計報表;車輛遠(yuǎn)程控制：系統(tǒng)可對車輛實施遙控斷油斷電、監(jiān)聽及遠(yuǎn)程開關(guān)車門;
公司內(nèi)的車輛和司機，大家是如何管理
1)公司統(tǒng)一購買加油卡，指定加油地點，核算下油耗，是否有異常.
2)司機是隨時待命，具體需要分清楚是小車司機還是送貨司機。
3)車輛的維修保養(yǎng)也是由指定的4S店或者指定的維修站處理。一般費用都是明碼標(biāo)價的，部門人工費用會有一些折扣。主要看您找的維修站是如何談的了。
公司內(nèi)部安全管理制度 26
第一章 總 則
第一條 為滿足公司發(fā)展需要，提高員工思想觀念、道德品質(zhì)、業(yè)務(wù)知識和工作技能，充分發(fā)揮員工潛力，不斷為公司培養(yǎng)輸送德才兼?zhèn)涞膬?yōu)秀人才，特制定本制度。
第二條 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)與員工本崗位工作密切相關(guān)。
第三條 自學(xué)與公司有組織培訓(xùn)相結(jié)合，培訓(xùn)與考核相結(jié)合，因地制宜，注重效果。
第二章 培訓(xùn)內(nèi)容和形式
第四條 培訓(xùn)內(nèi)容包括：企業(yè)文化、管理理念、品德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)知識及技能培訓(xùn)。
培訓(xùn)形式：課堂講座、專題討論、播放影音、情景示范演練、案例分析、拓展訓(xùn)練等。
企業(yè)文化培訓(xùn)包括：
一、公司的基本情況：公司的發(fā)展史；公司的核心價值觀；公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營規(guī)劃及公司經(jīng)營狀況；
二、公司的機構(gòu)設(shè)置、人員配備及職責(zé)范圍；
三、公司的各項管理制度；
四、公司的各項行政管理和業(yè)務(wù)工作程序。
管理理念培訓(xùn)包括：
一、現(xiàn)代管理知識和管理理念；
二、成功企業(yè)及成功人物的`先進經(jīng)驗；
三、當(dāng)今同行業(yè)先進的管理模式。
品德修養(yǎng)培訓(xùn)包括：
一、禮儀知識（服飾、形體、待人接物）；
二、心理素質(zhì)（心理承受能力和觀察、判斷、解決問題的能力）；
三、品德素質(zhì)（責(zé)任感、工作態(tài)度）。
業(yè)務(wù)知識及技能培訓(xùn)包括：
一、公司業(yè)務(wù)涉及到的專業(yè)知識及相關(guān)知識；
二、公司業(yè)務(wù)所涉及專業(yè)的發(fā)展前景及預(yù)測；
三、當(dāng)今同行業(yè)相關(guān)的先進創(chuàng)新模式；
四、專業(yè)技能。
第五條 培訓(xùn)形式分為崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)兩種。
第六條 崗前培訓(xùn)
一、被公司錄取試用的員工上崗前必須接受公司組織的崗前培訓(xùn)；
二、崗前培訓(xùn)包括企業(yè)文化培訓(xùn)和業(yè)務(wù)知識及技能培訓(xùn)兩部分。
第七條 在崗培訓(xùn)
公司根據(jù)工作需要對在職員工組織不定期的培訓(xùn)。在崗培訓(xùn)包括：企業(yè)文化、管理理念、品德修養(yǎng)、業(yè)務(wù)知識及技能培訓(xùn)。
第八條 公司鼓勵員工參加與本人工作無直接關(guān)系的培訓(xùn)，以拓展自身的知識面，全面提升自己。
第三章 培訓(xùn)和考核
第九條 參加培訓(xùn)的員工應(yīng)接受公司的考核。
第十條 員工的考核成績將保存在本人的員工擋案內(nèi)，并作為績效考核的內(nèi)容之一。
第四章 培訓(xùn)效果評估
第十二條 培訓(xùn)效果評估要從有效性和效益性兩方面進行，有效性是指培訓(xùn)工作對培訓(xùn)目標(biāo)的實現(xiàn)程度，效益性是指培訓(xùn)給公司帶來的社會效益和經(jīng)濟效益。
第十三條 評估方法：采取匯報、問卷調(diào)查及績效評估的方式進行，以此檢查員工掌握的新知識、新技能和工作態(tài)度的變化，員工對培訓(xùn)工作的意見或建議，以利于改進今后的培訓(xùn)工作。
第五章 員工培訓(xùn)合同
第十四條 經(jīng)公司出資培訓(xùn)的員工，培訓(xùn)前應(yīng)與公司簽訂《員工培訓(xùn)合同》。
第十五條 公司支付過培訓(xùn)費用的員工，由于本人原因，沒有為公司服務(wù)滿《員工培訓(xùn)合同》中規(guī)定的期限，應(yīng)按合同要求向公司支付補償費。公司支付過多次培訓(xùn)費用的員工，由于本人原因，解除勞動合同時，應(yīng)分別計算每次培訓(xùn)所需補償?shù)馁M用后，按累計補償費用額度向公司支付補償費。
第六章 附 則
第十六條 本制度自發(fā)布之日起實施
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