員工出差管理制度

時間：2024-06-08 00:00:50 劍鋒制度我要投稿

員工出差管理制度（精選8篇）

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度起到的作用越來越大，制度就是在人類社會當(dāng)中人們行為的準(zhǔn)則。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的員工出差管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

員工出差管理制度（精選8篇）

　　員工出差管理制度 1

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費(fèi)用預(yù)算，特制定本制度。

　　第二條適用對象

　　本制度適用于本公司所有員工。

　　第二章員工出差管理辦法

　　第三條公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。

　　第四條出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達(dá)出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補(bǔ)填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實(shí)際出差結(jié)束時間的填寫。

　　第五條員工出差時間達(dá)到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。

　　第六條出差期間的休息日(包括雙休日和法定節(jié)假日)如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補(bǔ)貼;若因工作原因或者其它不可預(yù)見性的原因無法打卡，出差地考勤負(fù)責(zé)人需要及時跟相關(guān)上級主管確認(rèn)其加班事宜。

　　第七條出差員工在生活費(fèi)用、交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用報銷過程中應(yīng)實(shí)報實(shí)銷，不得損公肥私，牟取私利。

　　第三章生活費(fèi)管理規(guī)定

　　第九條員工出差前可向公司借支生活費(fèi)，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費(fèi)的限額為1000元。

　　第十條出差人員如需借支生活費(fèi)，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，出納人員確認(rèn)審批結(jié)果，辦理費(fèi)用借支手續(xù)即可。

　　第十一條出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務(wù)部申請;大額開支，應(yīng)按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。

　　第十二條員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理生活費(fèi)報銷手續(xù)。

　　第四章交通費(fèi)管理規(guī)定

　　第十三條員工出差交通工具的使用須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)。出差員工交通工具的使用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　交通工具使用規(guī)定

　　火車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

　　符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　汽車乘坐規(guī)定

　　1.出發(fā)地與到達(dá)地相隔400公里以上;

　　2.員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上;

　　3.員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的;

　　符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。

　　注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。

　　飛機(jī)乘坐規(guī)定

　　經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機(jī)，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機(jī)，出差路途較遠(yuǎn)且出差任務(wù)緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。

　　注：飛機(jī)票統(tǒng)一由公司安排購買。

　　其它情況

　　員工在出差地處理事務(wù)主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費(fèi)，路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐出租車。

　　第十四條出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機(jī)票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機(jī)票。

　　第十五條交通費(fèi)報銷規(guī)定

　　(一)員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理交通費(fèi)用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

　　(二)符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費(fèi)外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟(硬)席坐位票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐特快列車的員工，按特快列車軟(硬)席坐位票價的50%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達(dá)特快列車的員工，分別按其軟(硬)席座位票價的30%發(fā)給補(bǔ)助。

　　(三)符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費(fèi)外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補(bǔ)助;乘坐直達(dá)快班的員工，按直達(dá)快班坐票票價的50%發(fā)給補(bǔ)助。

　　(四)出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導(dǎo)上報申請;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導(dǎo)并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。

　　第五章住宿費(fèi)管理規(guī)定

　　第十六條全國各類城市等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：

　　全國各類城市分類

　　類別

　　城市

　　A類(特大型城市)

　　上海、北京、廣州、深圳

　　B類(大型城市)

　　重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱

　　C類(中大型城市)

　　武漢、沈陽、濟(jì)南、長春、石家莊、長沙、成都、西安、昆明、鄭州、福州、南昌、南寧、合肥、烏魯木齊、大連、青島

　　D類(中型城市)

　　柳州、太原、呼和浩特、貴陽、蘭州、海口、寧波、溫州、廈門、珠海、中山、東莞、臺州、泉州、汕頭、無錫、蘇州、徐州、湖州、湛江、煙臺、淄博、濰坊、濟(jì)寧、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齊齊哈爾、包頭、株洲、常德、洛陽、宜昌、綿陽、襄樊、荊州、南陽

　　E類(小型城市)

　　除以上城市外的其他邊遠(yuǎn)小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉

　　第十七條員工出差的`住宿標(biāo)準(zhǔn)須嚴(yán)格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標(biāo)準(zhǔn)部分將自行承擔(dān)，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)見下表：

　　第十八條出差員工住宿管理規(guī)定

　　(一)總裁、總經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。

　　(二)副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)為三星級酒店標(biāo)準(zhǔn)間。

　　(三)經(jīng)理級住宿標(biāo)準(zhǔn)為普通商務(wù)酒店。

　　(四)各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實(shí)際需要與當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店簽定長期合作協(xié)議。

　　(五)當(dāng)兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨(dú)自開房住宿;當(dāng)兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費(fèi)用可報銷額度作為標(biāo)準(zhǔn)，不累加住宿人員可報銷額度。

　　第十九條住宿費(fèi)用報銷規(guī)定

　　(一)員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費(fèi)有效憑證(國家認(rèn)定的統(tǒng)一發(fā)票)到財務(wù)部辦理住宿費(fèi)用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費(fèi)用員工自行承擔(dān)。

　　(二)出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費(fèi)。

　　(三)出差人員外出期間生病，確需住院治療，應(yīng)立即向上級領(lǐng)導(dǎo)申請休假，住院期間不予報銷住宿費(fèi)，不享有出差補(bǔ)貼。

　　第六章補(bǔ)貼規(guī)定管理辦法

　　第二十條出差員工在啟程日的0：00分—24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補(bǔ)貼，出差返回到派出地的當(dāng)天不享有出差補(bǔ)貼。

　　第二十一條出差補(bǔ)貼費(fèi)隨當(dāng)月工資一齊發(fā)放，享有出差補(bǔ)貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù);出差期間因工作需要加班，只享有出差補(bǔ)貼，不同時享有加班補(bǔ)貼。

　　第七章附則

　　第二十三條以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實(shí)際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應(yīng)處罰，經(jīng)公司研究后增補(bǔ)的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。

　　第二十四條總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。

　　第二十五條本制度自公布之日起實(shí)行，各相關(guān)人員須嚴(yán)格執(zhí)行。

　　員工出差管理制度 2

　　(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

　　(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之

　　(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記

　　(四)員工出差得按實(shí)報支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報支，一律剔除之

　　(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報支時，再行核付

　　(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)

　　(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)

　　(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報支

　　(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報支

　　(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之

　　(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處

　　(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定

　　員工出差管理制度 3

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。

　　第二條審批程序和權(quán)限

　　員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

　�。�1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

　�。�2）部門負(fù)責(zé)人出差，報請總經(jīng)理審批。

　　（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　�。�4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第二章出差管理細(xì)則

　　第一條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

　　第二條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費(fèi)。

　　第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

　　第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。

　　第五條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

　�。�1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

　　（2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后x時以后，午前x時以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。

　�。�3）出差時的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過x元以上的`招待費(fèi)必須先請示部門經(jīng)理；超過x元以上的招待費(fèi)必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

　　（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

　�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請單》上列明原因。

　　第三章出差費(fèi)用借款及報銷

　　第一條出差人員如申請出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。

　　第二條出差人員返回企業(yè)后，x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始x粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

　　第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式x，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。

　　第四條其他報銷、審批程序同上。

　　第四章附則

　　第一條出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。

　　第二條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

　　第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

　　員工出差管理制度 4

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度。

　　第二條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

　　第二章一般規(guī)定

　　第三條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　第四條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　1、當(dāng)日出差

　　出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途出差

　　由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，報主管副總審批，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

　�。�1）短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

　�。�2）遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第三章出差借款與報銷

　　第六條費(fèi)用預(yù)算

　　堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用，特殊情況報總經(jīng)理審批。

　　第七條借款

　�。�1）借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。

　　（2）需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請表填制借款單，財務(wù)部門收到經(jīng)核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算，若認(rèn)為合理則給以辦理借支，若認(rèn)為有不合理之處，可與申請人進(jìn)行溝通，溝通后如未獲共識則交付總（副）經(jīng)理進(jìn)行裁決。

　�。�3）出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；

　�。�4）借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正當(dāng)理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

　　（5）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，原則上不得超過借款人的月工資收入。

　　（6）借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~2000元，主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明原因?qū)徟?/p>

　　第八條報銷程序及出差費(fèi)用的報銷

　　嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“差旅費(fèi)報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　出差人員需于出差返回三日內(nèi)向財務(wù)部門提報經(jīng)部門主管簽核的該行次《差旅費(fèi)報銷單》、《出差報告》，財務(wù)部門依據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)定進(jìn)行初次審核，同時還需對費(fèi)用支出的合理性進(jìn)行審核。如未按規(guī)定期限提報者，財務(wù)部直接于最近期發(fā)放工資時扣減該員所預(yù)支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。

　　第四章差旅管理

　　第九條出差申請與報告

　　1、出差前應(yīng)填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算，經(jīng)主管部門經(jīng)理同意并簽字確認(rèn)后方可出差，否則出差費(fèi)用一律不予報銷。

　　2、部門經(jīng)理對出差申請進(jìn)行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進(jìn)行審核外，還應(yīng)對其所提出的出差費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行合理性測算。

　　3、出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。

　　4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以前的可以不來公司報到；出差出發(fā)時間在中午12點(diǎn)以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部備案。

　　５、出差返回時間（以機(jī)票、車票上的到達(dá)時間為準(zhǔn)）在中午12點(diǎn)以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點(diǎn)以后的經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并報行政部后可不來公司報到。

　�。�、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘尚姓䞍?nèi)勤按報點(diǎn)時間、地點(diǎn)、電話號碼、車次等內(nèi)容予以登記（銷售人員交由銷售內(nèi)勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷有出入的部分。

　�。贰N售人員出差后每天向銷售部門負(fù)責(zé)人報告工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

　�。浮⒊霾钔局猩�、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長差旅時間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。

　　９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費(fèi)用支出情況等內(nèi)容）做詳細(xì)說明，同時該報告也是出差費(fèi)用報銷的依據(jù)之一。

　　１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

　�。保�、出差結(jié)束后，應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費(fèi)用報銷。未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷。

　�。保�、銷售部門各駐外辦事處業(yè)務(wù)人員，除財務(wù)審核環(huán)節(jié)外，在辦事處內(nèi)部需嚴(yán)格按前述內(nèi)容執(zhí)行，但與總部財務(wù)部門核銷時，根據(jù)實(shí)際情況或根據(jù)財務(wù)部門的'要求進(jìn)行核銷，并以財務(wù)部門的為準(zhǔn)。

　�。保�、為強(qiáng)化出差費(fèi)用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具《差旅費(fèi)報銷單》時，必須與相對應(yīng)的《出差申請表》上所載明的預(yù)算金額相接近，如高于預(yù)算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后超出部分始得報銷。

　　第十條員工出差活動的監(jiān)管

　　各部門經(jīng)理對自己部門的員工出差活動負(fù)責(zé)進(jìn)行監(jiān)督管理，定期（按月）開展檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為應(yīng)及時處理。

　　違規(guī)處罰標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、員工出差未辦理申請手續(xù)的，處罰責(zé)任人20－100元/次，期間產(chǎn)生的費(fèi)用不得報銷入帳。

　　2、員工出差期間獲得的信息未按規(guī)定整理，總結(jié)上報的，處罰責(zé)任人20－200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續(xù)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人承擔(dān)。

　　3、出差人員未按時辦理費(fèi)用報批手續(xù)并入賬的，處罰20－200元/次，對超期報銷的出差費(fèi)用按９０%報銷入賬。

　　4、出差費(fèi)用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責(zé)任人，同時做假部分的費(fèi)用不得入賬，已入賬的應(yīng)進(jìn)行剝離。

　　5、財務(wù)部門未按相關(guān)規(guī)定審核報銷票據(jù)，存在違規(guī)的，處罰責(zé)任人50－200元/次，如因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失由審核人承擔(dān)。

　　第十一條出差相關(guān)規(guī)定

　　1、本市出差：

　　1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費(fèi)用和補(bǔ)助；

　　2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費(fèi)用憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；

　　2、市外出差：

　　非業(yè)務(wù)人員原則上應(yīng)當(dāng)天往返，若確需住宿留駐，應(yīng)取得部門主管同意后方可報銷相關(guān)費(fèi)用；業(yè)務(wù)人員則根據(jù)其《出差申請》進(jìn)行相關(guān)時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)具體按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總及以上級別批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　3、差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)填報，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。

　　4、差旅費(fèi)報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結(jié)清者，從當(dāng)月工資中扣回，直至扣清。

　　5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費(fèi)或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦、勞動節(jié)、國慶節(jié)、中秋節(jié)、端午節(jié)）可酌情給以補(bǔ)貼。

　　第五章附則

　　第十二條出差紀(jì)律

　　1、遵紀(jì)守法；

　　2、遵守公司制度；

　　3、注意安全，不從事危險活動；

　　4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

　　5、不談?wù)撆c公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

　　6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

　　7、未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得向客戶借款；

　　8、不得接受客戶的宴請和招待；

　　9、嚴(yán)禁挪用公司貨款。

　　第十三條本制度（暫行）經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，如有未盡事宜，可隨時修改。

　　員工出差管理制度 5

　　一、出差管理辦法

　　國內(nèi)部分

　　第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費(fèi)。

　　第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：

　　一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　二、練習(xí)生、雇員、工友比照三等以下職員的標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。

　　搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。

　　第三條員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

　　a主管級：每日200元

　　b一般級：每日150元

　　第四條出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報銷，并依下列規(guī)定辦理：

　　乘坐計(jì)程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的`收據(jù)為憑。

　　郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。

　　因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

　　因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。

　　第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)。

　　第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費(fèi)報支單”，送請各單位主管核實(shí)后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費(fèi)，于出差完畢報支旅費(fèi)時扣回。

　　第八條市內(nèi)及短程出差人員，除按實(shí)報支車資外，另可報支誤餐費(fèi)。

　　下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

　　下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

　　不得再報支加班費(fèi)。

　　第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費(fèi)、膳食費(fèi)及行李運(yùn)費(fèi)。

　　第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費(fèi)。

　　第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補(bǔ)貼。

　　國外部分

　　第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準(zhǔn)予報支出差旅費(fèi)其標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　凡出國往返于公司指定地點(diǎn)的交通費(fèi)按實(shí)報支，自行觀光的交通費(fèi)自理。

　　膳、宿、雜費(fèi)按當(dāng)時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

　　派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

　　第十三條受政府或其他機(jī)構(gòu)聘請出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機(jī)構(gòu)支領(lǐng)出差旅費(fèi)者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費(fèi)。

　　第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實(shí)報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

　　第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費(fèi)用而超過日用費(fèi)規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

　　第十六條國外出差旅費(fèi)報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

　　附則

　　第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費(fèi)比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

　　第十九條膳、宿什費(fèi)的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

　　第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實(shí)行，修改時亦同。

　　二、出差管理規(guī)定

　　第一條為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。

　　第二條員工出差依下列程序辦理：

　　出差前應(yīng)填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>

　　出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條出差的審核決定權(quán)限如下：

　　國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第四條出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。

　　第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

　　第六條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。

　　第七條出差費(fèi)用的報銷：

　　交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。

　　膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

　　通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。

　　交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。

　　三、員工出國辦法

　　凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

　　因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費(fèi)用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

　　出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計(jì)劃方針。

　　國外出差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

　　奉派出國人員，出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費(fèi)。

　　出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計(jì)部報銷，因故拖延不歸或費(fèi)用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者，概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

　　出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費(fèi)如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者，準(zhǔn)予報銷。

　　出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機(jī)構(gòu)補(bǔ)助人員，其差旅費(fèi)如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費(fèi)用較本辦法所訂之費(fèi)用為低時，其差額得由公司補(bǔ)助之。

　　本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實(shí)施，其修改或補(bǔ)充亦同。

　　員工出差管理制度 6

　　一、出差審批

　�。ㄒ唬┕締T工因公出差，應(yīng)至少提前天填寫《出差審批單》，根據(jù)《出差審批單》內(nèi)所需填寫的事項(xiàng)明確出差事由、地點(diǎn)、時間等，根據(jù)公司出差審批權(quán)限規(guī)定經(jīng)有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后方可出差。若遇到特殊情況需立即出發(fā)，無法在出差前提交出差申請審批單的，應(yīng)該事先口頭請示有權(quán)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，在出差回來后個工作日內(nèi)補(bǔ)報出差審批單，并說明補(bǔ)報原因。

　　（二）將審批后的《出差審批單》遞交至公司人事行政部門備案，公司人事行政部門有權(quán)對出差人員的出差事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督，并提出疑問，經(jīng)查實(shí)確需出差的情況由人事行政部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，人事行政管理部門憑《出差審批單》記錄員工考勤并按照公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)代訂往返車、船、飛機(jī)票；財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》（如有）暫支款項(xiàng)。

　�。ㄈ┪窗瓷鲜龀绦蜣k理出差手續(xù)的，出差時間按曠工論處，并不予報銷任何費(fèi)用。

　　（四）超出出差報銷標(biāo)準(zhǔn)而需特批費(fèi)用的必須事先口頭向集團(tuán)分管副總裁級別

　　二、出差審批權(quán)限

　�。ㄒ唬┓止芨笨偛�、集團(tuán)總裁直管中心總監(jiān)及城市區(qū)域公司總經(jīng)理出差由集團(tuán)總裁或董事長審批，行政人力中心備案；

　�。ǘ┘瘓F(tuán)總部各中心員工（包括中心總監(jiān)）由分管副總裁審批，行政人力中心復(fù)核（無分管副總裁由總裁直接審批）；

　　（三）各分子公司副總經(jīng)理（含）以下員工由所在公司總經(jīng)理審批（總經(jīng)理出差由授權(quán)委托人代簽）。

　�。ㄒ唬﹩T工按公司崗位級別及出差規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，持有效票據(jù)在限額內(nèi)據(jù)實(shí)進(jìn)行報銷。

　　四、出差天數(shù)計(jì)算

　　出差天數(shù)的確定：以車、船、飛機(jī)票所載時間為依據(jù)，按自然日計(jì)算天數(shù)。

　　五、出差借款審批及標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄒ唬┏霾罱杩钣山杩钊颂顚憽督杩顔巍罚顚懙氖马�(xiàng)進(jìn)行明確出差事由、時間、用款額度，按照《出差審批單》的審批流程辦理，財務(wù)部門憑《出差審批單》及《借款單》暫支款項(xiàng)；

　�。ǘ┏霾顣r間在天及以上(指從離開本公司之日起至回到公司所在城市為止)

　　可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期間所發(fā)生費(fèi)用回公司后按照差旅費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報銷；

　　六、差旅費(fèi)用報銷限額標(biāo)準(zhǔn)

　　指乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具發(fā)生的費(fèi)用及市內(nèi)交通費(fèi)（出差期間在出差目的地城市乘坐公共汽車、出租車、地鐵等短距離合理交通費(fèi)，一律在本制度規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷；凡公司提供車輛的均不予報銷市內(nèi)交通費(fèi)。在人事行政管理部門不能提供公務(wù)車的情況下，員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報銷出發(fā)地至目的地的市內(nèi)交通費(fèi)用（此費(fèi)用不在出差補(bǔ)助范圍內(nèi)）。

　　指出差目的地城市入住公司簽約賓館或同標(biāo)準(zhǔn)賓館，到公司有簽約賓館地區(qū)出差者，由當(dāng)?shù)毓拘姓耸鹿芾聿块T根據(jù)《出差審批單》統(tǒng)一安排入住簽約賓館，若遇簽約賓館入住滿員，則在本制度規(guī)定的住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)統(tǒng)一安排住宿。

　　指出差人員出差期間在當(dāng)?shù)孛咳瞻l(fā)生的吃飯費(fèi)用。凡駐地公司或主辦單位（參加會議、培訓(xùn)等）未提供伙食，員工可據(jù)實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)報銷餐飲補(bǔ)助。

　　4、出差補(bǔ)助（包括市內(nèi)交通及餐飲補(bǔ)貼及出差津貼等雜項(xiàng)支出）等。

　�。ǘ└鶕�(jù)出差城市不同消費(fèi)水平劃分如下：直轄市：上海、天津、北京、重慶；

　　省會城市：石家莊、太原、沈陽、長春、哈爾濱、南京、杭州、合肥、福州、南昌、濟(jì)南、鄭州、武漢、長沙、廣州、海口、成都、貴陽、昆明、西安、蘭州、西寧、拉薩、南寧、呼和浩特、銀川、烏魯木齊；

　　沿海城市：大連、秦皇島、青島、煙臺、威海、連云港、南通、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、深圳、珠海、汕頭、廈門、三亞；

　　其他地區(qū)：除上述直轄市、省會城市、沿海城市外的其他地區(qū)。

　　1、員工連續(xù)出差滿天（含），視同公司派駐外地工作，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)?shù)刈夥�，租房�?biāo)準(zhǔn)、市內(nèi)交通、餐飲補(bǔ)貼及駐外津貼等出差補(bǔ)助費(fèi)用采用職務(wù)級別標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷。

　�。▊渥ⅲ撼霾钊藛T因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時，集團(tuán)員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

　　3、集團(tuán)副總裁和區(qū)域公司總經(jīng)理級別及以上的人員不享受餐補(bǔ)，其他人員按“餐補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行；

　　4、凡是長期駐外人員在出差所在地租房，根據(jù)級別按“住房補(bǔ)貼限額標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行；

　　5、駐外津貼為公司對公司員工因工作需要長期駐外而給予的福利，按“駐外津貼

　　6、凡是長期駐外人員（不分級別）可享受每月元的洗衣補(bǔ)助，按照財務(wù)管理制度憑有效票據(jù)報銷。

　　1、短期出差人員即除長期駐外人員界定以外的其他所有出差人員。

　　2、員工因公短期出差（天以內(nèi)），其出差補(bǔ)助實(shí)行在核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)實(shí)報實(shí)銷。其核定標(biāo)準(zhǔn)中包括員工至出差地的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和餐飲補(bǔ)貼。短期差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：

　　（備注：出差人員因工作需要發(fā)生交通費(fèi)超標(biāo)情況時，集團(tuán)員工要求請示分管副總裁及行政人力中心批示同意，分子公司員工要求請示總經(jīng)理批示同意方可發(fā)生。）

　　七、出差期間相關(guān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則

　�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)副總裁、區(qū)域公司總經(jīng)理及以上級別在外地出差期間，如當(dāng)?shù)赜泄�，由�?dāng)?shù)毓景才殴珓?wù)用車，其他級別人員按以上標(biāo)準(zhǔn)在限額內(nèi)報銷市內(nèi)交通費(fèi)；凡是駐外人員報銷交通補(bǔ)貼的，不再享受本公司交通行車補(bǔ)貼福利（按出差天數(shù)計(jì)算），如因特殊情況另行審批；凡是出差所在地城市有上下班班車的，副總裁級別以下人員原則上乘坐班車，如因工作原因需要乘坐出租車輛則按“交補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)”據(jù)實(shí)執(zhí)行；

　�。ǘC(jī)場往返：總監(jiān)及以上級別可自主選擇交通工具去出發(fā)地機(jī)場；經(jīng)理及以下各級員工原則上采用公共交通工具前往出發(fā)地機(jī)場（航班時間在早上點(diǎn)之前，晚上點(diǎn)之后出差的員工可報銷出租車費(fèi)，要求乘坐出租車按多人同車原則執(zhí)行，如因特殊情況另行審批；

　�。ㄈ┏霾钊藛T的出差補(bǔ)助在限額內(nèi)按自然日天數(shù)（出發(fā)時間至返程時間）計(jì)算，憑出差當(dāng)?shù)睾戏ㄆ睋?jù)總額控制、據(jù)實(shí)報銷。實(shí)際差旅費(fèi)（扣除往返交通費(fèi)）超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理，不予報銷。

　�。ㄋ模┕ぷ魅藛T參加會議、講座、培訓(xùn)或業(yè)務(wù)活動，會議和活動期間的伙食、住宿由主辦單位統(tǒng)一安排，費(fèi)用從會務(wù)費(fèi)支付的，不得報銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助，可報銷駐外或出差津貼；如果未統(tǒng)一安排食宿，必須提供會議通知單等證明，方可在財務(wù)部門按標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿、交通及餐飲補(bǔ)助。

　�。ㄎ澹┏霾钊藛T在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，報銷時需按業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理規(guī)定要求，另附招待事項(xiàng)說明和有權(quán)審批人書面確認(rèn)，并不再報銷當(dāng)日餐飲補(bǔ)貼；

　�。┘瘓F(tuán)經(jīng)理級（含）以下及區(qū)域公司總監(jiān)級（含）以下員工住宿費(fèi)用原則上同性兩人按一套房計(jì)算，住宿標(biāo)準(zhǔn)按照就高原則執(zhí)行；不同崗位級別員工出差應(yīng)按各自享受標(biāo)準(zhǔn)作為本次出差報銷的`控制標(biāo)準(zhǔn)。

　　（七）出差期間，因游覽、探親等非工作需要而開支的一切費(fèi)用，包括繞道車票，均由個人自理，并且不得享受期間出差補(bǔ)助。員工出差購買繞道車票，且無特殊原因

　�。ò耍┏霾钇陂g，員工自行解決住宿的，公司給予其享受住宿限額標(biāo)準(zhǔn)%的補(bǔ)貼；

　�。ň牛┮淮纬霾钊蝿�(wù)經(jīng)由多地完成的，有關(guān)票據(jù)須一一對應(yīng)，出差補(bǔ)助亦按照不同區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)報銷。

　　八、出差休假

　�。ㄒ唬╅L期駐外人員執(zhí)行駐地公司的作息時間。每個月可享受天的帶薪探親假期，并報銷派出工作地或其他探親地至派遣駐地往來交通費(fèi)。若因工作未能享受此假期，可按總部至派遣駐地往來飛機(jī)票款的%予以補(bǔ)償。對個別特殊情況可另行審批。

　�。ǘ┒唐诔霾钊藛T在出差過程中，如遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)。但是，如遇出差單位公休日，無法開展工作時，可安排休息。為避免這種情況出現(xiàn)，出差前，應(yīng)事先與相關(guān)單位聯(lián)系，做好出差計(jì)劃。出差回來后，可在不影響工作的前提下采取調(diào)休方式，一對一補(bǔ)足休息日。

　　九、差旅費(fèi)報銷程序

　　（一）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票，填寫《差旅費(fèi)報銷單》。

　�。ǘ恫盥觅M(fèi)報銷單》需按時間順序填寫，不得將出差期內(nèi)某一項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫，并在“備注”欄中注明單據(jù)的張數(shù)。

　　（三）出差人員應(yīng)嚴(yán)格按申請出差的內(nèi)容進(jìn)行報銷，不得虛報、重報、多報或?qū)o關(guān)單據(jù)列入差費(fèi)報銷，如有違反報銷規(guī)定者，予以倍扣罰。

　�。ㄋ模I(yè)務(wù)經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人審核簽字，對支出事項(xiàng)的必要性、真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé)。

　�。ㄎ澹┬姓耸虏块T負(fù)責(zé)人對出差事由的合理性、必要性及出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

　�。┴攧�(wù)部門相關(guān)審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。

　�。ㄆ撸﹩T工出差返回公司后，必須周內(nèi)到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)。

　　出差管理制度第1條：總則

　　1、為使本公司員工因公出差（公務(wù)培訓(xùn)除外），其差旅事宜有章可依，特制訂本制度；

　　2、本制度適用于本公司各部門、辦事處、分公司因公出差的各級員工，出差涉及事項(xiàng)均須按照本制度執(zhí)行；

　　3、本制度涉及審核批準(zhǔn)的事項(xiàng)中，權(quán)責(zé)部門因故無法實(shí)施的，其指定代理人或指定授權(quán)人可代理實(shí)施，未經(jīng)明確指定的人員確認(rèn)無效；

　　第2條：出差類型定義：

　　1、公出：因公外出且在辦公常駐地城市范圍內(nèi)的記為公出；

　　2、當(dāng)日出差：單程60公里以上150公里以內(nèi)或有條件當(dāng)日回公司。

　�、哦掏境霾钪煌ㄙM(fèi)含往返交通費(fèi)及市區(qū)辦事交通費(fèi)。⑵短途出差人員不得在外住宿；

　�、钱�(dāng)日出差一般情況下須使用公共交通不得乘坐出租車，特殊情況需要中注明。

　　3、遠(yuǎn)途出差：單程150公里以上且無條件當(dāng)日回公司的。遠(yuǎn)途出差期間應(yīng)合理選擇交通工具，國內(nèi)每日交通費(fèi)用應(yīng)控制在50元（非長途）以內(nèi)，超標(biāo)部分應(yīng)在出差報告單中注明。國外每日交通費(fèi)用憑乘車憑證實(shí)支。

　　4、出差人員的交通工具應(yīng)以利用軌道交通（優(yōu)先動車二等座，若無座可向直屬領(lǐng)導(dǎo)申請高鐵二等座）、長途巴士為原則；但因目的地較遠(yuǎn)等特殊原因由行政總監(jiān)核準(zhǔn)后方可利用航空交通工具。

　　第3條：出差簽核程序

　　一、個人申請出差

　　1、出差人員應(yīng)至少提前1個工作日辦理出差申請，并于旺財考勤上填寫出差申請，核準(zhǔn)后方可執(zhí)行；

　　二、公司指派出差

　　1、即由公司權(quán)責(zé)部門根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其單位涉及崗位人員出差；

　　2、被指派人出差須于旺財考勤上做出差申請，并按照本制度執(zhí)行出差費(fèi)用申請、核銷事項(xiàng)；

　　三、其他規(guī)定

　　1、員工出差時限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定；

　　2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示并經(jīng)批準(zhǔn)，出差后補(bǔ)辦手續(xù)；

　　3、所有出差員工須在旺財考勤明確出差具體地址；

　　4、出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請其所屬權(quán)責(zé)部門審核批準(zhǔn)；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權(quán)責(zé)部門并在出差結(jié)束后提供相關(guān)證明；經(jīng)其調(diào)查確實(shí)后批準(zhǔn)另給付出差旅費(fèi)。

　　第4條：出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定：

　　一、出差時間核算：

　　1、出差當(dāng)日離開常駐辦公地6小時以上按1天計(jì)算，6小時以內(nèi)按半天算；

　　2、出差期間14：00以前（含）到達(dá)常駐辦公地按半天計(jì)算；

　　3、出差期間14：00以后到達(dá)常駐辦公地按全天計(jì)算；

　　4、此處涉及的時間以飛機(jī)、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時為準(zhǔn)。

　　二、出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：詳見附件一

　　第5條：出差費(fèi)用預(yù)支、核銷程序

　　一、出差費(fèi)用支付方式

　　1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；

　　二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定

　　1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付；由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報支。

　　2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。

　　3、所有報銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報銷；不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。

　　4、當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。

　　5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時間超過審批時間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報銷。

　　6、本制度中涉及報銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報銷；

　　7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財務(wù)專用章則可進(jìn)行報銷，否則不予報銷。

　　8、員工出差期間原則上不得報支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。

　�、婧虽N程序

　　1、員工在出差結(jié)束后應(yīng)盡量于一個月內(nèi)完成差旅費(fèi)的報銷工作。

　�。�1）填好《報銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報核決權(quán)限逐級核準(zhǔn)：

　　A：部門負(fù)責(zé)人出差報銷單據(jù)須經(jīng)公司總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　B：部門負(fù)責(zé)人以下出差須報部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，總經(jīng)理審批；

　　2、財務(wù)復(fù)核程序

　　（1）財務(wù)單位人員按照本制度規(guī)定，復(fù)核單據(jù)的規(guī)范情況，包括“出差申請單”、票據(jù)的張貼、金額核實(shí)、權(quán)責(zé)部門核準(zhǔn)簽字、報銷時間等；

　�。�2）經(jīng)復(fù)核確認(rèn)后，予以辦理涉及人員的出差費(fèi)用報銷事項(xiàng)；

　　3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)支出、報銷說明：

　�。�1）出差小組中須指定專人管理所有人員差旅費(fèi)的支出、報銷工作，其他人員仍須簽字證明；

　�。�2）《報銷單》中的報銷金額由報銷人根據(jù)“出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)”中的標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)補(bǔ)貼金額；

　　（3）出差期間發(fā)生的費(fèi)用中，如有《公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》未包含的支出項(xiàng)，由出差人員平均分?jǐn)傋孕谐袚?dān)，特殊情況報總經(jīng)理批準(zhǔn)按批復(fù)報銷；

　　4、所有員工出差所發(fā)生的差旅費(fèi)，均列入各部門預(yù)算項(xiàng)目中； 5、預(yù)支款及報銷原則為：前款不清，后款不借。

　　第6條：附則

　　1、本制度由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

　　2、本制度的擬定、修改由人力資源部負(fù)責(zé)，報公司決策層共同商議后執(zhí)行，修改后亦同。

　　3、本制度自頒布之日起實(shí)施。

　　員工出差管理制度 7

　　一、目的

　　為規(guī)范出差人員管理，搞好成本掌握，本著“勵行節(jié)省、反對鋪張”的原則，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　《出差制度》適用于因工作需要，到外地出差，當(dāng)日無法返回者的管理。

　　三、管理職責(zé)

　　綜合管理部負(fù)責(zé)出差人員的統(tǒng)一管理。

　　1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以上(含)出差人員的審批;

　　2.各部門主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)部長以下出差人員的審批。 3.財務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后的.出差費(fèi)用預(yù)付與報銷結(jié)算。

　　四、出差申請辦理程序

　　1.出差人員事先填寫《員工出差申請單》(也可以方案形式提出)，說明出差事項(xiàng)、日期、交通工具支配。

　　2.部長(含)以上人員的出差由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，部長以下人員的出差由各部門主管副總審核批準(zhǔn)，簽字后的《員工出差申請單》交辦綜合管理部備存。

　　3.因時間緊急，來不及辦理出差申請者，應(yīng)由先口頭報告出差審批領(lǐng)導(dǎo)，出差返回公司后補(bǔ)辦申請手續(xù)。

　　五、出差費(fèi)用領(lǐng)報規(guī)章

　　1.差旅費(fèi)申領(lǐng)

　　1)出差人員須于出差前1天，預(yù)算差旅所需費(fèi)用，填寫借款憑證。

　　2)交總經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理核實(shí)。

　　3)到出納處借款。

　　2.差旅費(fèi)報銷

　　1)出差人員返回后一星期內(nèi)必需報賬(特別狀況除外)。

　　2)報銷時須將有關(guān)單據(jù)在《憑證粘貼簽》上粘貼齊備，并在每張單據(jù)的背面注明消費(fèi)事項(xiàng)。

　　3)交部門主管(部長)和總經(jīng)理簽字。

　　4)財務(wù)部審核后，到出納處報銷。

　　3.有預(yù)支差旅費(fèi)而逾期未報銷者，出納有權(quán)督促，逾一個工資期者，出納應(yīng)從其工資中扣還借支之差旅費(fèi)。

　　4.出差期間由本公司或有關(guān)單位供應(yīng)出差交通工具、交通費(fèi)或住宿費(fèi);出差者不得再申報相應(yīng)費(fèi)用。

　　5.出差中途除因病或遭意外災(zāi)難或因?qū)嶋H需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。

　　六、差旅費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.出差人員的差旅費(fèi)用，除來回目的地的交通費(fèi)用，憑票據(jù)實(shí)報實(shí)銷外，出差目的地的住宿費(fèi)用實(shí)行限額掌握，伙食費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)行包干制，市區(qū)交通費(fèi)報銷為：部長級(含)以上人員可以坐出租車憑票報銷，一般人員只能坐公交車憑票報銷。

　　2.部門副經(jīng)理(含)以下人員到出差目的地的交通工具以硬臥、客車、輪船為主，嚴(yán)格掌握軟臥和高等客倉，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得乘坐飛機(jī)。800公里或(8小時)以上乘火車者享受硬臥，不坐硬臥而坐硬座者，可享受車票全額的50%的額外補(bǔ)貼，800公里(8小時)以下只能乘硬坐，如遇特別狀況，必需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，方可執(zhí)行

　　3.款待客戶所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用在3000元(含)以下的，須事先征得分管副總同意，憑有效發(fā)票申請報銷�？畲M(fèi)用超過3000元以上的，須事先征得總經(jīng)理的同意，憑有效發(fā)票申請報銷。

　　4.差旅費(fèi)按一般管理人員(包括車間班組長)、部長(包括車間主任、廠長、工程師)、副總經(jīng)理及以上人員三個級別標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)，凡與高階層人員一同出差者，差旅費(fèi)可參照高階層人員標(biāo)準(zhǔn)申領(lǐng)。

　　5.出差人員所達(dá)目的地的車費(fèi)、住宿費(fèi)、市區(qū)交通費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)與要求范圍內(nèi)憑正規(guī)票據(jù)實(shí)報實(shí)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù);伙食費(fèi)補(bǔ)貼按標(biāo)準(zhǔn)包干報銷。

　　七、當(dāng)日來回出差費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.包括在公司所在地外勤任務(wù)。

　　2.當(dāng)日來回出差除交通費(fèi)用按票據(jù)實(shí)報實(shí)銷外，如是逾越公司用餐時間可報誤餐費(fèi)每餐20元。

　　3.公司派出參與培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、支援等公務(wù)的員工，根據(jù)30元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷工作餐費(fèi)。但若其費(fèi)用已由公司或有關(guān)單位支付者，不得再申請報銷。

　　4.在公司所在地外勤任務(wù)時，一律以公交車代步，不得乘計(jì)程車，否則費(fèi)用自理。除非特別狀況，但要經(jīng)部長查實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理特批。

　　5.假如兩人(同性)一同出差，提倡同吃同住，盡量節(jié)省開支。

　　八、出差承包費(fèi)日期計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)

　　1.差旅承包費(fèi)按實(shí)際出差日數(shù)申報，從本地動身上午12點(diǎn)以前離開按一天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后離開按半天計(jì)算，返回本地中午12點(diǎn)以前到達(dá)按半天計(jì)算;中午12點(diǎn)以后到達(dá)按一天計(jì)算。

　　2.出差的路線和時間假如與申請路線和時間發(fā)生變化，必需提前告知部門主管，否則繞道產(chǎn)生的費(fèi)用和時間不予計(jì)算。

　　九、出差外勤紀(jì)律

　　1.員工出差應(yīng)本著節(jié)省原則，維護(hù)公司的利益和形象，保持良好職業(yè)素養(yǎng)，與客戶約見、商談預(yù)備充分，秉公辦事，不得徇私索賄、謀取私利，違者按章從嚴(yán)懲罰。

　　2.出差期間，員工應(yīng)遵守國家法律和治安管理?xiàng)l例，并潔身自愛，違法者后果自負(fù)，公司概不負(fù)責(zé)。

　　3.員工出差在外，行事應(yīng)謹(jǐn)慎，凡由本人緣由造成的意外災(zāi)難事故，公司不予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。

　　七、附則

　　本制度由綜合管理部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。

　　員工出差管理制度 8

　　第1章總則

　　第1條為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)對出差預(yù)算的管理，特制定本制度。第2條本制度適用于公司所有員工。

　　第2章出差審批權(quán)限

　　第3條員工出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要予以核定。

　　第4條出差的審核決定權(quán)限。

　　1、當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可以往返的，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)途國內(nèi)出差：3日內(nèi)的由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，3日以上人員出差一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第5條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

　　1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。

　　2、員工遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具;如有特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

　　第3章出差借款與報銷

　　第6條費(fèi)用預(yù)算

　　堅(jiān)持“先預(yù)算后開支”的費(fèi)用控制制度。各部門應(yīng)對本部門的費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算，做出年計(jì)劃、月計(jì)劃，報財務(wù)部及總經(jīng)理審批，并嚴(yán)格按計(jì)劃執(zhí)行，不得超支，原則上不支出計(jì)劃外費(fèi)用。

　　第7條借款

　　1、借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。

　　2、因出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時，應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約。

　　3、借款要及時清還，員工須在公務(wù)結(jié)束后7日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。第8條報銷嚴(yán)格按審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實(shí)→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

　　第4章差旅管理第9條出差申請與報告

　　1、員工出差之前必須提交“出差申請表”，注明出差時間、地點(diǎn)和事由。

　　2、將“出差申請表”送行政人事部留存，作為記錄考勤之依據(jù)。

　　3、出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際需要延長差旅時間時，應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事延長出差時間，否則其差旅費(fèi)不予報銷。

　　4、員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于7日內(nèi)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費(fèi)用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

　　5、員工出差后，必須于5日內(nèi)向主管匯報工作，并寫出詳細(xì)的.書面報告報總經(jīng)理審閱。

　　6、出差結(jié)束后，應(yīng)于5日內(nèi)提交“出差報告”，并到財務(wù)部報銷費(fèi)用。

　　7、未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費(fèi)用，公司將不予報銷，并對員工按曠工進(jìn)行處理。

　　第10條費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限

　　差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及審批表

　　員工出差補(bǔ)貼報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　注：不按上表規(guī)定而超出報銷標(biāo)準(zhǔn)時員工必須提交書面說明，寫明理由，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方予報銷，否則由報銷人自己承擔(dān)。