審計工作報告
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各位代表、同志們：
受陳靈欣局長的委托，我向職工代表大會報告2015年度我局審計工作情況，請予審議。
一、2015年度審計工作開展情況
在我局黨政班子的領(lǐng)導下，在各單位和各部門的支持配合下，審計工作緊緊圍繞我局經(jīng)營目標，以局本部、多經(jīng)企業(yè)、縣局為工作范圍，認真履行監(jiān)督、評價、服務職能，為推動我局健全自我約束機制，促進強化管理、提高效益、防范風險等方面發(fā)揮了積極作用。全年共完成各類審計項目18個，簽證審計443項，實現(xiàn)可計量的財務收益1273.28萬元。 2015年，我局審計工作遵循“全面審計，突出重點”的方針，樹立“規(guī)范審計行為、提高審計質(zhì)量、塑造審計精品”的工作意識，圍繞我局經(jīng)營管理中心任務和經(jīng)營目標，重點做了以下幾個方面的工作：
1.加強任期經(jīng)濟責任審計
任期經(jīng)濟責任審計作為對單位“一把手”的審計，是對權(quán)力制約與監(jiān)督的一種有效方式，與紀律監(jiān)督、組織考察共同形成了新的干部監(jiān)督管理體制，已成為監(jiān)督和約束經(jīng)營行為，考核與評價干部業(yè)績的一個重要手段。任期經(jīng)濟責任審
計是2015年我局審計工作的重點，先后對水冶分理處程書民同志、湯陰縣電業(yè)局陳春花同志、安陽縣電業(yè)局張東升同志進行了離任審計。通過審計，對被審計單位資產(chǎn)負債、經(jīng)營狀況進行了全面梳理，客觀評價了干部經(jīng)濟責任，強化了干部管理，促進了黨風廉政建設。
2、全面進行電網(wǎng)工程審計
2015年工程審計工作在工程結(jié)算、造價控制和竣工決算等方面效益明顯。對我局三期農(nóng)網(wǎng)建設與改造工程、基建工程、技改工程、大修工程、配網(wǎng)工程等進行了審計，對優(yōu)創(chuàng)實業(yè)有限責任公司正元、匯豐電廠在建工程和安陽優(yōu)創(chuàng)熱電有限責任公司的技改工程也進行了審計。工程造價審減率
4.28%。通過工程審計，控制了工程造價，規(guī)范了項目管理，提高了工程投資效益。
3.搞好多經(jīng)企業(yè)的資產(chǎn)經(jīng)營審計
2015年，對優(yōu)創(chuàng)集團公司5個分公司、6個主業(yè)公司、9個子公司及公司本部共21家單位進行了2003年度資產(chǎn)經(jīng)營審計。分別對優(yōu)創(chuàng)集團公司、主業(yè)公司、優(yōu)創(chuàng)熱電公司出具了審計報告。通過審計，對各公司經(jīng)營指標完成情況進行認定，指出了公司經(jīng)營存在的問題并提出了管理建議。
4.執(zhí)行5縣局年薪制審計
2015年同相關(guān)職能部門共同組成審計小組對縣局執(zhí)行經(jīng)營者年薪制審計，對29項指標進行全面考核認定，據(jù)以
確定領(lǐng)導班子年薪收入。通過審計，對落實我局整體經(jīng)營思想和發(fā)展戰(zhàn)略、推進縣局提高經(jīng)營效益、規(guī)范管理行為發(fā)揮了積極作用。
5.開展成本費用超支審計
2015年，按照財務同級審和預算執(zhí)行情況審計的要求，對我局1-3季度成本費用超支情況進行了審計。在總結(jié)近三年來各成本項目的發(fā)生水平基礎上，對各成本項目進行了全面審計與評價。
6.圓滿完成迎審工作任務
迎接配合省公司農(nóng)網(wǎng)工程“回頭看”、財政部國債資金“追蹤問效”大檢查，對外部檢查、自查自糾中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行了及時審計。
7、加快審計信息化建設
2015年我局在省公司統(tǒng)一部署下積極推進審計信息化建設，不斷提高審審計軟件的利用深度，完善非現(xiàn)場數(shù)據(jù)庫建設，實現(xiàn)了財務審計、審計網(wǎng)絡管理的電算化。
2015年，我局審計工作與往年相比，具有“審計力度更大，審計領(lǐng)域更寬，審計重點更突出”的特點，取得了一定的成效，但還存在一些問題：一是審計所獲取的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營管理信息不能滿足履行審計職責的需要;二是審計意見的落實不力，不能有效地轉(zhuǎn)化為管理行為。這些問題應采取切實措施加以解決。
二、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題、建議及要求
2015年，我局經(jīng)營工作中仍然存在一些薄弱環(huán)節(jié),主要表現(xiàn)在：個別縣局為滿足本單位的局部利益，設置資金帳外帳，雖經(jīng)審計糾正，避免了經(jīng)營風險，但此問題必須引起高度重視;個別單位廢舊物資回收管理松懈，造成資產(chǎn)清理損失;多經(jīng)公司個別投資項目整體控制能力較弱，內(nèi)部控制模糊，造成投資造價超過預算等。
這些問題的產(chǎn)生，主要是由于有些單位規(guī)章制度執(zhí)行不嚴，缺乏自我約束意識和能力;有的單位片面強調(diào)本單位、本部門利益，對全局整體利益不夠關(guān)心，致使有些管理行為產(chǎn)生偏差;有些單位依法經(jīng)營意識不強，政策運用能力有待提高;有些單位內(nèi)部控制仍然存在盲點，內(nèi)控制度設計不夠科學和嚴謹，基礎工作不扎實，容易產(chǎn)生漏洞。
針對目前存在的問題和不足，我局提出如下要求：一是要提高認識，增強遵章守紀依法經(jīng)營自覺性，做到有章必循，令行禁止;二是各單位要增強項目效益優(yōu)先意識，加強事前、事中監(jiān)督;三是要執(zhí)行責任追究機制，對造成經(jīng)濟損失或不良后果的追究責任人的行政責任;四是要加強內(nèi)部控制，細化管理與核算，重視執(zhí)行反饋。
三、2016年審計工作重點和主要措施
2016年，審計工作以圍繞中心、服務大局為指導思想，積極促進經(jīng)營決策的貫徹落實，加大對重要領(lǐng)域、重點崗位、重大資金的監(jiān)督力度，關(guān)注涉及職工群眾自身利益的突出問題，重點做好以下工作：
(一)準確把握審計定位，圍繞全局工作重點，開展精品審計 。
一是按照“積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風險”的十六字方針，繼續(xù)做好中層干部任期經(jīng)濟責任審計工作;二是在日常工程審計的基礎上，財務審計與工程審計相結(jié)合，選幾個重點建設項目開展專項審計;三是開展局本部業(yè)績考核責任制審計、電力銷售審計和成本預算執(zhí)行審計，服務于我局目標完成;四是深入細致地開展經(jīng)濟合同專項審計;五是對代管縣(市)電業(yè)局繼續(xù)開展資產(chǎn)經(jīng)營審計即績效薪酬審計;六是對林州優(yōu)創(chuàng)熱電公司開展投資審計和資產(chǎn)評估，對優(yōu)創(chuàng)鐵合金建設項目進行投資審計，對正元、匯豐電廠工程整改情況開展后續(xù)審計;七是對職工關(guān)心的熱點問題，開展專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查。
(二)推行審計結(jié)果公開，重視審計結(jié)果落實，抓好審計成果運用。
2016年，要對審計中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性及一些熱點難點問題，以專題會議、審計網(wǎng)站公示等多種形式將審計結(jié)果予以公開;加強后續(xù)審計，促進整改，化解風險;實行聯(lián)合監(jiān)督機制，在內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)之間建立起規(guī)范的工作聯(lián)系制度。
(三)以審計信息化建設為載體，實行標準化作業(yè)，提高審計質(zhì)量。
各位代表、同志們，我局2016年經(jīng)營任務和目標已經(jīng)確定，我們一定要認清形勢、理清思路、維護大局、遵章守法、穩(wěn)健經(jīng)營，在局黨政班子的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞我局2016年各項工作部署和要求，進一步加強自我約束機制，完善內(nèi)部控制體系，為我局經(jīng)濟實力的發(fā)展壯大做出新的貢獻。
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