【薦】績(jī)效監(jiān)控報(bào)告

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報(bào)告的適用范圍越來(lái)越廣泛，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。你還在對(duì)寫報(bào)告感到一籌莫展嗎？下面是小編整理的績(jī)效監(jiān)控報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告1

　　根據(jù)財(cái)政扶貧資金績(jī)效管理要求，現(xiàn)將危房改造項(xiàng)目四季度績(jī)效運(yùn)行執(zhí)行監(jiān)控情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年四季度，上級(jí)下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)369戶。我縣實(shí)際竣工危房改造戶1156戶。所有竣工房屋已通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收，撥付危房改造補(bǔ)助資金20xx萬(wàn)元。

　　二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　1、20xx年中央、省下達(dá)懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造資金1198.7萬(wàn)元已全部到位。

　　2、20xx年懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造資金實(shí)際撥付20xx萬(wàn)元。

　　3、20xx年懷遠(yuǎn)縣農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金管理完善。

　　三、績(jī)效運(yùn)行情況

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)出指標(biāo)情況

　　（1）、懷遠(yuǎn)縣20xx年完成危房改造1156戶。

　�。�2）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造滿足居住基本需要，進(jìn)行了全面驗(yàn)收。

　�。�3）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造已全面竣工驗(yàn)收，資金已全面撥付、

　�。�4）、懷遠(yuǎn)縣20xx年農(nóng)村危房改造因地制宜推廣瓦房，修繕加固標(biāo)準(zhǔn)高，分類補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確。

　�。ǘ�）效益指標(biāo)情況

　�。�1）、經(jīng)濟(jì)效益。幫助1156戶做到住房保障，解決他們的住房問(wèn)題。

　�。�2）、社會(huì)效益。穩(wěn)定了社會(huì)底層居民情緒。

　�。�3）、生態(tài)消息。幫助1156戶農(nóng)戶改善居住條件，幫助他們改善環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題。

　�。�4）、可持續(xù)影響。有助于對(duì)社會(huì)底層人民的幫助，穩(wěn)定社會(huì)秩序，改善人居環(huán)境，美化家園。

　�。ㄈ�）滿意度指標(biāo)情況

　　農(nóng)村危房改造滿意度較高，保障了底層人民的住房安全，改善了他們的居住環(huán)境，提高了他們的生活質(zhì)量，滿意度較高。不足的地方就是有些房屋修繕加固和新建的`質(zhì)量達(dá)不到讓住戶十分滿意的情況。

　　四、主要存在問(wèn)題及下一步工作安排

　　農(nóng)村危房改造主要存在政策宣傳不到位、申報(bào)審批流程不規(guī)范、建新不拆舊、面積超標(biāo)等問(wèn)題。針對(duì)上述問(wèn)題，下一步加大輿論宣傳，讓群眾了解政策，進(jìn)行全面監(jiān)督。對(duì)于改造面積超標(biāo)和舊房沒(méi)有拆除的，做好督促限時(shí)整改，對(duì)于在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，不能整改到位的，將進(jìn)行全縣通報(bào)，情節(jié)嚴(yán)重的，上報(bào)縣監(jiān)察委，啟動(dòng)問(wèn)責(zé)。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告2

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1.部門主要職責(zé)

　　賓陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局貫徹落實(shí)黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和賓陽(yáng)縣委關(guān)于統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　(1)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)統(tǒng)計(jì)工作的法律、法規(guī)和政策，制定全縣統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃:監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)、規(guī)章的實(shí)施。

　　(2)建立健全全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系;組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

　　(3)組織實(shí)施國(guó)家部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力普查及專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　(4)組織實(shí)施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂(lè)業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)以及能源、投資、消費(fèi)、居民收入，科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　(5)組織實(shí)施社會(huì)發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià)，收集，整理和提供有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。

　　(6)綜合整理和提供財(cái)政，金融，旅游、交通運(yùn)輸、郵政、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會(huì)保障，公用事業(yè)、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

　　(7)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步，社會(huì)發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向縣委，縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

　　(8)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

　　(9)依法審批(備案)各鎮(zhèn)、各部門及社會(huì)團(tuán)體、中介組織等統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)調(diào)查方案;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評(píng)估制度，開(kāi)展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核，監(jiān)控和評(píng)估。

　　(10)建立健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系，組織協(xié)調(diào)和管理各鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)信息化建設(shè)。

　　(11)協(xié)助各鎮(zhèn)搞好統(tǒng)計(jì)辦公室建設(shè);協(xié)助職稱主管部門組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評(píng)聘工作;組織開(kāi)展統(tǒng)計(jì)人員教育培訓(xùn)工作;監(jiān)督管理國(guó)家、自治區(qū)、市統(tǒng)計(jì)局和縣財(cái)政劃撥的統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　(12)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)和縣普查中心工作。

　　(13)承辦縣人民政府和上級(jí)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　�。�1）根據(jù)職責(zé)，縣統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)4個(gè)職能股室，具體為：行政秘書(shū)股、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、農(nóng)村和貿(mào)易股、工業(yè)能源統(tǒng)計(jì)股。

　�。�2）縣統(tǒng)計(jì)局二層單位有3個(gè)，具體單位為：賓陽(yáng)縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)、賓陽(yáng)縣普查中心、賓陽(yáng)縣鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)中心。

　　3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀

　　縣統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)編制人數(shù)9人，實(shí)有在職人員8人，離退休人員8人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村干部0人）

　　統(tǒng)計(jì)局二層單位編制總?cè)藬?shù)35人，實(shí)有在職人員23人，離退休人員1人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村干部0人）。其中，二層單位賓陽(yáng)縣農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)編制人數(shù)8人，實(shí)有在職人員6人，離退休人員1人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人；；二層單位賓陽(yáng)縣普查中心編制人數(shù)9人，實(shí)有在職人員6人，離退休人員0人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人；二層單位賓陽(yáng)縣鎮(zhèn)級(jí)統(tǒng)計(jì)工作服務(wù)中心編制人數(shù)18人，實(shí)有在職人員11人，離退休人員0人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員0人。

　　4.資產(chǎn)情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）69.31萬(wàn)元，負(fù)債總額16.48萬(wàn)元，凈資產(chǎn)52.82萬(wàn)元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)27.99萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額40.39%；固定資產(chǎn)41.32萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額69.61%。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　20xx年度的主要工作任務(wù)是認(rèn)真做好各項(xiàng)定期報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作，開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)法規(guī)經(jīng)常性檢查，全力做好第七次全國(guó)人口普查各項(xiàng)工作，整理編印統(tǒng)計(jì)年鑒。

　　1.積極推進(jìn)全面深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革，協(xié)調(diào)配合做好局隊(duì)分工調(diào)整改革工作。

　　2.完善國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算指標(biāo)調(diào)查，以抽樣調(diào)查為基礎(chǔ)，逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系。

　　3.做好第七次全國(guó)人口普查資料整理編印等工作。

　　4.做好城鄉(xiāng)居民一體化住戶調(diào)查登記及電子記帳工作。

　　5.做好糧食產(chǎn)量各項(xiàng)調(diào)查工作。

　　6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)及勞動(dòng)力等各項(xiàng)抽樣調(diào)查。

　　7.繼續(xù)鞏固縣、鎮(zhèn)兩級(jí)創(chuàng)建新時(shí)代統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化建設(shè)示范單位成果，積極推進(jìn)各鎮(zhèn)和聯(lián)網(wǎng)直報(bào)單位統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)。

　　8.做好“三新”統(tǒng)計(jì)工作。

　　9.積極開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、振興鄉(xiāng)村建設(shè)活動(dòng)，密切配合包點(diǎn)鎮(zhèn)開(kāi)展各項(xiàng)中心工作。

　　10.大力抓好信息化建設(shè)和名錄庫(kù)維護(hù)管理。

　　（三）當(dāng)年部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　1.開(kāi)展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力的普查，統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，為有關(guān)政府部門提供真實(shí)有效的統(tǒng)計(jì)信息。

　　2.擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系、完善統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程，務(wù)實(shí)基層設(shè)施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計(jì)能力，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　3.制定培訓(xùn)計(jì)劃及人數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng)，做好“三新”統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評(píng)估、上報(bào)和分析。

　　4.推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基層工作的基礎(chǔ)上，將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。強(qiáng)化名錄庫(kù)管理。繼續(xù)做好調(diào)查單位申報(bào)審核入庫(kù)工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經(jīng)普普查結(jié)果，及時(shí)更新維護(hù)基本單位名錄庫(kù)，提升名錄庫(kù)工作水平。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

　　1.建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績(jī)效管理提供制度保障。

　　2.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理�？�(jī)效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)和前提，是開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作的首要環(huán)節(jié)。

　　3.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤全過(guò)程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績(jī)效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國(guó)庫(kù)資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績(jī)效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。

　　4.認(rèn)真組織財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)，規(guī)范評(píng)價(jià)流程。

　　5.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績(jī)效約束�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績(jī)效管理的'根本，更是目前整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效情況、完成程度和存在的問(wèn)題與建議加以綜合分析，建立了績(jī)效評(píng)價(jià)激勵(lì)與約束機(jī)制，信息報(bào)告制度，責(zé)任追究制度。

　　（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　20xx年全年收入預(yù)算498.68萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款498.68萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。

　　20xx全年支出預(yù)算數(shù)為496.68萬(wàn)元。其中基本支出398.23元，占支出總預(yù)算79.86%；項(xiàng)目支出100.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20.14%。

　　截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)218.86萬(wàn)元，執(zhí)行率43.68%。其中基本支出186.30萬(wàn)元，執(zhí)行率46.30%；項(xiàng)目支出32.56萬(wàn)元，執(zhí)行率32.42%。

　　二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析

　　20xx年我縣城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化共15個(gè)點(diǎn)，全縣共抽150戶為樣本進(jìn)行調(diào)查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉(xiāng)住戶一體化住戶調(diào)查體系，統(tǒng)一城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入指標(biāo)，統(tǒng)一增加發(fā)布全體居民和分城鄉(xiāng)居民可支配收入等相關(guān)數(shù)據(jù)。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查的內(nèi)容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進(jìn)行測(cè)算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局廣西調(diào)查總隊(duì)按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)一的抽樣程序抽選了我縣15個(gè)樣本點(diǎn)，對(duì)水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調(diào)查，推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，20xx年我縣抽取規(guī)模以下工業(yè)400戶，限額以下批零貿(mào)易業(yè)200戶，限額以飲食住宿業(yè)100戶，服務(wù)業(yè)300戶，建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶，人口抽樣調(diào)查20xx人進(jìn)行抽樣調(diào)查。及時(shí)第三產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以下經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)核算工作質(zhì)量，為我區(qū)制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)及縣域經(jīng)濟(jì)政策提供科學(xué)依據(jù)。

　　20xx年是第七次全國(guó)人口普查登記及數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬(wàn)人，30.46萬(wàn)戶，16個(gè)鎮(zhèn)，235個(gè)村委（社區(qū)），3397個(gè)村民小組和廖平、東湖、馬潭三個(gè)農(nóng)場(chǎng)。人普工作進(jìn)入總結(jié)及資料匯編，資料開(kāi)發(fā)利用階段，并且編制第七次全國(guó)人口普查年鑒。

　　綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析

　　為把好我縣普查登記數(shù)據(jù)質(zhì)量控制關(guān)，第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收嚴(yán)格有力，20xx年我單位召開(kāi)人口主要指標(biāo)數(shù)據(jù)評(píng)估培訓(xùn)，普查登記結(jié)束后召開(kāi)，對(duì)登記主要結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估，指出各鎮(zhèn)數(shù)據(jù)存在的問(wèn)題，指導(dǎo)各鎮(zhèn)開(kāi)展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于批復(fù)廣西統(tǒng)計(jì)信息化擴(kuò)建工程二期項(xiàng)目要行性研究報(bào)告的函》（桂發(fā)改高技函[20xx]879號(hào)），強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，維護(hù)名錄庫(kù)正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計(jì)能力，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

　　綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)情況分析

　　20xx年度，普查登記工作如期完成，進(jìn)入總結(jié)及資料匯編，資料開(kāi)發(fā)利用階段。各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及名錄庫(kù)更新維護(hù)，全部在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)完成情況較好。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析

　　統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國(guó)家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。

　　（二）履職效果情況：從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實(shí)現(xiàn)情況。

　　我單位的整體項(xiàng)目支出具有較好的社會(huì)效益，開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查或普查，擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)調(diào)查覆蓋面，統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，提高各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效性，為有關(guān)政府部門提供統(tǒng)計(jì)信息，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有效利用率。同時(shí)推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化，將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。

　　（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響

　　服務(wù)對(duì)象滿意度90%，較滿意。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

　　本部門績(jī)效目標(biāo)不存在調(diào)整情況。

　　三、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。

　　20xx年全年支出預(yù)算為498.68萬(wàn)元。項(xiàng)目支出100.45萬(wàn)元，占支出總預(yù)算20.14%。截至20xx年6月30日，項(xiàng)目支出32.57萬(wàn)元，執(zhí)行率32.42%。

　　截至20xx年6月30日，具體項(xiàng)目支出情況如下：

　�。�1）20xx年度辦公室租金及水電費(fèi)項(xiàng)目資金20.85萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金7.44萬(wàn)元，執(zhí)行率35.68%。

　　（2）20xx年度全國(guó)月度勞動(dòng)力調(diào)查工作項(xiàng)目資金2萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。

　　（3）20xx年度城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.07萬(wàn)元，執(zhí)行率38.15%。

　�。�4）20xx年度基層統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化項(xiàng)目資金2.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。

　�。�5）20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金2.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。

　�。�6）20xx年度統(tǒng)計(jì)“四項(xiàng)工程”工作項(xiàng)目資金1.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.4萬(wàn)元，執(zhí)行率26.67%。

　�。�7）20xx年度“三新”統(tǒng)計(jì)工作項(xiàng)目資金1萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率0%。

　�。�8）20xx年度各專業(yè)抽樣調(diào)查工作項(xiàng)目資金1.5萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.15萬(wàn)元，執(zhí)行率10%。

　�。�9）20xx年度第七次全國(guó)人口普查工作項(xiàng)目資金18.6萬(wàn)元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金5.5萬(wàn)元，執(zhí)行率29.57%。

　　二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

　　20xx年度整體績(jī)效目標(biāo)有4個(gè)。目前完成階段性的目標(biāo)

　�。�1）完成第七次全國(guó)人口普查登記工作，進(jìn)入數(shù)據(jù)審核驗(yàn)收階段。

　�。�2）穩(wěn)步有序推進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費(fèi)、能源等領(lǐng)域的常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。

　�。�3）完成每個(gè)季度的基本單位名錄庫(kù)入庫(kù)及平臺(tái)更新維護(hù)。

　�。�4）城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作，150戶記賬戶，每月按時(shí)完成記賬工作。

　　2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有4個(gè)，涉及資金498.68萬(wàn)元；不能完成績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：通過(guò)開(kāi)展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國(guó)情國(guó)力的普查，統(tǒng)計(jì)匯集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，為有關(guān)政府部門提供真實(shí)有效的統(tǒng)計(jì)信息。擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計(jì)報(bào)表體系、完善統(tǒng)計(jì)信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程，務(wù)實(shí)基層設(shè)施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采集、處理、存儲(chǔ)、發(fā)布、管理、分析全過(guò)程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計(jì)能力，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。制定培訓(xùn)計(jì)劃及人數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容和事項(xiàng)，做好“三新”統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評(píng)估、上報(bào)和分析。推進(jìn)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)基層工作的基礎(chǔ)上，將統(tǒng)計(jì)工作真正向村級(jí)、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計(jì)工作體系。強(qiáng)化名錄庫(kù)管理，繼續(xù)做好調(diào)查單位申報(bào)審核入庫(kù)工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時(shí)更新維護(hù)基本單位名錄庫(kù)，提升名錄庫(kù)工作水平。

　　3.差異情況分析：資金績(jī)效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個(gè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，勞動(dòng)力調(diào)查換戶工作，各專業(yè)調(diào)查培訓(xùn)及年報(bào)等工作，集中在下半年進(jìn)行，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對(duì)預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過(guò)程控制，加大對(duì)預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。

　�。ǘ�）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

　　本年度開(kāi)展的預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績(jī)效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時(shí)，使用得當(dāng)。

　　四、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問(wèn)題

　　1、項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為43.68%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較低，執(zhí)行率為32.42%。

　　2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過(guò)程中產(chǎn)生偏差，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。

　　3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒(méi)有及時(shí)撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開(kāi)展艱難。

　　4、根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購(gòu)計(jì)劃未完全實(shí)施，部分采購(gòu)計(jì)劃推遲或取消。

　　（二）改進(jìn)措施

　　1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間及項(xiàng)目工作開(kāi)展情況，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

　　2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過(guò)中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)各專業(yè)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。

　　4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購(gòu)項(xiàng)目，準(zhǔn)確判斷采購(gòu)項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時(shí)合理預(yù)估政府采購(gòu)金額。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告3

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況等

　　項(xiàng)目立項(xiàng)背景：瀘西縣醫(yī)療保障局于20xx年2月26日成立，原來(lái)由瀘西縣民政局負(fù)責(zé)的醫(yī)療救助業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入瀘西縣醫(yī)療保障局。我單位嚴(yán)格按照《云南省政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省民政廳等部門關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》（云政辦發(fā)〔20xx〕65號(hào)）、《紅河州醫(yī)療保障局等部門關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度管理工作的通知》（紅醫(yī)保發(fā)〔20xx〕78號(hào)）、《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》（瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號(hào)）等文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療救助相關(guān)制度。

　　政策依據(jù)：根據(jù)瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕10號(hào)《瀘西縣醫(yī)療保障局瀘西縣財(cái)政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯(lián)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》和瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號(hào)《瀘西縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步完善醫(yī)療救助制度加快推進(jìn)重特大疾病醫(yī)療救助工作的實(shí)施意見(jiàn)》等文件實(shí)施，基本做到了手續(xù)齊全、程序完備、資料真實(shí)、救助有效。

　　項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目的實(shí)施是國(guó)家惠民政策的一項(xiàng)重要舉措，它對(duì)改善黨群關(guān)系、干群關(guān)系，鞏固全縣基層執(zhí)政基礎(chǔ)發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實(shí)施以來(lái)，有力地緩解了農(nóng)民“因病致貧、因病返貧”的現(xiàn)象，在減輕建檔立卡貧困人員醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫(yī)療保障體系，關(guān)注民生，構(gòu)建和諧社會(huì)上發(fā)揮了積極作用，也得到了廣大農(nóng)民的擁護(hù)。同時(shí)也對(duì)因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負(fù)擔(dān)避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭，預(yù)防和減少精神病人給社會(huì)帶來(lái)的危害。

　　主要內(nèi)容、涉及范圍：

　　（1）資助參保

　�、偬乩Ч�養(yǎng)人員。特困供養(yǎng)人員由醫(yī)療救助資金全額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。

　�、诘捅�對(duì)象、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾人證》的殘疾人。由醫(yī)療救助資金按照每人每年120元標(biāo)準(zhǔn)定額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，其余部分由個(gè)人承擔(dān)。

　　對(duì)符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。

　　（2）規(guī)范完善門診和住院救助政策。根據(jù)中央和地方財(cái)政下?lián)艿尼t(yī)療救助資金籌集安排，統(tǒng)一和規(guī)范門診、住院救助標(biāo)準(zhǔn)。

　　①規(guī)范門診救助。門診救助重點(diǎn)為患慢性病、特殊病（病種范圍按城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定病種執(zhí)行）需要長(zhǎng)期在門診治療，自付費(fèi)用較高的醫(yī)療救助對(duì)象。救助對(duì)象在定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)治療，當(dāng)年發(fā)生的`政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，按70%的比例救助，年內(nèi)累計(jì)最高救助不超過(guò)1000元。

　�、谕晟谱≡壕戎�。特困供養(yǎng)、城市“三無(wú)”人員在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用給予全額救助，最高救助限額10萬(wàn)元。余額部分由民政部門進(jìn)行臨時(shí)救助。

　�、鄢青l(xiāng)低保人員、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾認(rèn)證》的殘疾人在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用累計(jì)超過(guò)1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計(jì)年內(nèi)最高救助不超過(guò)20000元。

　　④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療，當(dāng)年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報(bào)銷后，個(gè)人實(shí)際自付費(fèi)用累計(jì)超過(guò)5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計(jì)年內(nèi)最高救助不超過(guò)20000元。

　�。ǘ�）資金投入和使用情況。

　　20xx年醫(yī)療救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目收入3150.28萬(wàn)元，支出3150.28萬(wàn)元。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)、階段性目標(biāo)。

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　建立完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，加強(qiáng)與民政、衛(wèi)生、殘聯(lián)等有關(guān)部門協(xié)作配合，共同做好重特大疾病醫(yī)療救助與基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)和商業(yè)保險(xiǎn)的有效銜接，確保城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險(xiǎn)補(bǔ)償和醫(yī)療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過(guò)得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

　　根據(jù)云南省健康扶貧30條措施的要求及上級(jí)醫(yī)療救助政策，制定了瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、財(cái)政兜底整合一體，織密織牢了針對(duì)城鄉(xiāng)低保、建檔立卡貧困人員、特困供養(yǎng)人員和其它特殊困難人員的醫(yī)療保障網(wǎng)，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負(fù)擔(dān)，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強(qiáng)困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時(shí)，“一站式”結(jié)算方式、分級(jí)診療和先診療后付費(fèi)等多項(xiàng)健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫(yī)問(wèn)藥，打通了困難群眾就醫(yī)“最后一公里”的問(wèn)題。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織管理情況。包括項(xiàng)目相關(guān)方職責(zé)分工、管理流程、組織實(shí)施、制度建設(shè)情況等。

　　1.項(xiàng)目組織情況

　　按照機(jī)構(gòu)改革職能劃轉(zhuǎn)工作要求，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)療救助”）劃轉(zhuǎn)至醫(yī)療保障部門統(tǒng)一管理。為做好醫(yī)療救助工作的有效銜接，確保醫(yī)療救助政策的連續(xù)性，持續(xù)鞏固完善醫(yī)療救助制度，不斷完善工作機(jī)制，創(chuàng)新服務(wù)措施。

　　2.項(xiàng)目管理情況

　　我縣所有的醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已開(kāi)通“一站式”結(jié)算，特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、持一級(jí)或二級(jí)《殘疾認(rèn)證》的重度殘疾人、城市“三無(wú)”救助對(duì)象在縣域內(nèi)醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用，由醫(yī)療機(jī)構(gòu)與醫(yī)保部門直接結(jié)算；實(shí)行“一站式救助”，縣域外就醫(yī)的到醫(yī)保中心窗口進(jìn)行救助。

　　低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院治療符合醫(yī)療救助的，應(yīng)提出救助申請(qǐng)，填寫《瀘西縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助申請(qǐng)審批表》，提供相關(guān)證明材料：本人申請(qǐng)書(shū)（手寫）、身份證復(fù)印件（沒(méi)有身份證小孩需提供戶口本復(fù)印件）、診斷證明書(shū)復(fù)印件、出院證復(fù)印件、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)住院費(fèi)用撥付單（原件）等，交戶籍所在地村（居）委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府逐級(jí)提出審核意見(jiàn)后，并在所在村委會(huì)或者村民小組進(jìn)行公示，公示時(shí)間五個(gè)工作日，公示期滿后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心報(bào)縣醫(yī)療保障局審批。經(jīng)縣醫(yī)療保障局審核，對(duì)不符合醫(yī)療救助條件的，簽注理由后退回申請(qǐng)人；對(duì)符合救助條件的，及時(shí)給予審批。

　　縣醫(yī)療保障局待遇保障和基金監(jiān)督科收到上報(bào)的審批表后，將組織工作人員對(duì)審批對(duì)象進(jìn)行抽查核實(shí)，上報(bào)救助對(duì)象符合條件審批后，由縣醫(yī)療保障局將救助資金撥至救助對(duì)象提供的賬戶。

　　二、部門評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┎块T評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　了解20xx年度瀘西縣醫(yī)療保障局醫(yī)療救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出情況、年度工作任務(wù)及項(xiàng)目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過(guò)評(píng)價(jià)，在部門預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行等方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找準(zhǔn)存在的問(wèn)題，為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范部門資金支出，提升預(yù)算配置的科學(xué)合理性，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)，為下一步績(jī)效評(píng)價(jià)的逐步推開(kāi)進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)性積累奠定基礎(chǔ)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、績(jī)效相關(guān)原則，應(yīng)用比較法以及問(wèn)卷調(diào)查法等方法，定量與定性相結(jié)合，單位自評(píng)相結(jié)合的辦法。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　20xx年度按照年初制定的工作計(jì)劃和年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展部門整體工作，經(jīng)單位報(bào)送資料查看，20xx年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況較好。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論。

　　優(yōu)

　　（二）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。

　　20xx年度績(jī)效目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，部門履職情況較好。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況分析。

　　分值15分，自評(píng)分15分。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況分析。

　　分值20分，自評(píng)分20分。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

　　分值35分，自評(píng)分34.96分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況分析。

　　分值30分，自評(píng)分29.8分。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　瀘西縣20xx年醫(yī)療救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，瀘西縣醫(yī)療保障局一是制定了相關(guān)內(nèi)控制度。二是在基金管理方面，專人專管，專戶儲(chǔ)存，專賬管理，�？顚Ｓ茫�做到“事前公開(kāi)、過(guò)程公開(kāi)、結(jié)果公開(kāi)”，使整個(gè)經(jīng)費(fèi)的運(yùn)作受廣大人民群眾的監(jiān)督。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效觀念不強(qiáng)，工作質(zhì)量待提高

　　部分職能部門對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作重視程度還不足，缺乏主動(dòng)性；對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作的意義、框架、思路、操作規(guī)程認(rèn)識(shí)不夠深入，申報(bào)績(jī)效目標(biāo)不夠明確，設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不科學(xué)、不嚴(yán)謹(jǐn)。

　　（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，實(shí)際操作有難度

　　盡管縣級(jí)已有績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系，但是對(duì)指標(biāo)具體的設(shè)置沒(méi)有統(tǒng)一的明確規(guī)定，沒(méi)有針對(duì)性較強(qiáng)的個(gè)性評(píng)價(jià)指標(biāo)體系可供預(yù)算單位借鑒。同時(shí)財(cái)政預(yù)算支出的范圍在逐年擴(kuò)大，新政策新情況不斷出現(xiàn)，現(xiàn)有評(píng)價(jià)指標(biāo)的針對(duì)性和適應(yīng)性已降低，直接影響了績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

　�。ㄈ�）績(jī)效管理體系不健全，工作流程需優(yōu)化。

　　一是隨著績(jī)效管理工作的逐步深入，績(jī)效管理辦法需要進(jìn)一步完善，相關(guān)的工作機(jī)制和流程也需健全。二是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制、預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優(yōu)化。

　　七、有關(guān)建議

　　（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　�。ǘ�）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核

　　在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　根據(jù)《安慶市市直機(jī)關(guān)辦公用房維修改造辦法》，市管中心是市直單位辦公用房維修改造工作主管部門，負(fù)責(zé)辦公用房維修改造項(xiàng)目的審批和組織實(shí)施，目前我市除東部新城綜合寫字樓外，大部分市直機(jī)關(guān)辦公用房使用時(shí)間長(zhǎng)，設(shè)施設(shè)備老化，功能不全，影響了機(jī)關(guān)正常辦公，鑒于此，20xx年本單位對(duì)市直4家單位辦公用房進(jìn)行維修改造，以滿足正常辦公需求。截至20xx年末，4家單位房屋維修項(xiàng)目均竣工驗(yàn)收完畢，按照合同完成資金撥付336.2萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　通過(guò)對(duì)4家市直機(jī)關(guān)辦公樓進(jìn)行維修改造，消除安全隱患，改善辦公環(huán)境，恢復(fù)和完善辦公用房使用功能，以滿足市直單位正常辦公需要。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　通過(guò)對(duì)房屋維修項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),厘清部門內(nèi)部職責(zé)分工，壓實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，優(yōu)化工作流程，推動(dòng)績(jī)效管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化，提高財(cái)政支出責(zé)任和效率意識(shí)，不斷加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理水平，進(jìn)一步提升財(cái)政資金使用效益�？�(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為4家市直單位辦公用房維修項(xiàng)目。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則：本次績(jī)效評(píng)價(jià)本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績(jī)效優(yōu)先的原則。

　　2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：依據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)或工作任務(wù),即按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)對(duì)績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，對(duì)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性進(jìn)行客觀、公正的測(cè)量、分析和評(píng)判。

　　3.評(píng)價(jià)方法：按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))中規(guī)定的指標(biāo)體系框架及評(píng)價(jià)方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，主要采用以下方式:

　　(1)與項(xiàng)目相關(guān)人員座談，了解年度項(xiàng)目整體情況。

　　(2)查閱有關(guān)賬簿、文件資料、抽查項(xiàng)目資料。包括查閱有關(guān)資金賬務(wù)、報(bào)表和憑證，了解資金的使用、管理等情況；將財(cái)務(wù)資料與合同協(xié)議、公示公告比對(duì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、復(fù)核，通過(guò)從項(xiàng)目申報(bào)批復(fù)開(kāi)始到結(jié)束一個(gè)完整的流程,對(duì)項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金的使用、管理、各項(xiàng)政策落實(shí)及效益情況進(jìn)行考評(píng)，確定各項(xiàng)目指標(biāo)得分。

　　4.評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：本次評(píng)價(jià)按照《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))考核評(píng)分。標(biāo)準(zhǔn)分值為100分，其中:項(xiàng)目決策指標(biāo)10分、過(guò)程指標(biāo)50分、產(chǎn)出指標(biāo)30分、效益指標(biāo)10分。根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級(jí)指標(biāo)分值,得分一檔最高不能超過(guò)該指標(biāo)分值上限。各項(xiàng)指標(biāo)考核值累計(jì)得分作為市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分。為了更加準(zhǔn)確地反映本項(xiàng)目支出的績(jī)效實(shí)際情況，我們對(duì)考評(píng)指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)及其分值做了相應(yīng)的規(guī)定。為能客觀反映項(xiàng)目的績(jī)效情況，將綜合績(jī)效評(píng)價(jià)級(jí)別評(píng)定分為4個(gè)等級(jí):綜合評(píng)價(jià)得分90分以上(含90分)，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為優(yōu);綜合評(píng)價(jià)得分80-90分(含80分)，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為良;綜合評(píng)價(jià)得分80-60分(含60分)，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為中;綜合評(píng)價(jià)得分60分以下，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為差。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　我單位認(rèn)真落實(shí)《安慶市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》慶發(fā)〔20xx〕20號(hào))有關(guān)要求，按照規(guī)定程序，依據(jù)年初項(xiàng)目申報(bào)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目資金的`使用及績(jī)效進(jìn)行全面考核，從而形成評(píng)價(jià)結(jié)論，編寫績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)從項(xiàng)目決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益四個(gè)方面對(duì)市直單位辦公用房維修項(xiàng)目支出情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)照指標(biāo)體系，檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況，依據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分,市直單位房屋維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總得分95分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)綜合得分如下：

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況。市直單位向本單位書(shū)面申報(bào)維修改造項(xiàng)目，本單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地勘察，并對(duì)必要性和可行性進(jìn)行論證。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況。項(xiàng)目確定后進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，確定工程施工單位，并聘請(qǐng)專業(yè)的監(jiān)理公司對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，竣工驗(yàn)收后開(kāi)展審計(jì)，及時(shí)撥付資金，項(xiàng)目過(guò)程合法合規(guī)。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。20xx年度“市直單位辦公用房維修費(fèi)”項(xiàng)目對(duì)市仲裁委、市生態(tài)環(huán)境局、市審計(jì)局、市財(cái)政局等4家單位辦公用房進(jìn)行維修，所有項(xiàng)目均于20xx年12月前全部完成并經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)政策，統(tǒng)一招標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況。項(xiàng)目的實(shí)施解決了4家市直單位辦公用房安全隱患，改善市直單位辦公條件，提高安全系數(shù)、美化辦公環(huán)境和建筑外觀，降低辦公能耗和污染，改造后的辦公用房使用性能提升，項(xiàng)目效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　本單位依據(jù)部門職責(zé)和事業(yè)發(fā)展要求，在編制市直單位辦公用房維修項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，根據(jù)輕重緩急，將時(shí)間緊、任務(wù)重的項(xiàng)目?jī)?yōu)先列入本年計(jì)劃中，并合理安排各項(xiàng)目支出。根據(jù)工作計(jì)劃，落實(shí)工作責(zé)任，明確分工及工作要求，建立考核機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)分析原因并予以糾正，保證了項(xiàng)目資金有效使用和支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

　　六、存在問(wèn)題及原因分析

　　由于受疫情影響，部分辦公用房維修項(xiàng)目未按照合同規(guī)定工期實(shí)施完畢。

　　七、有關(guān)建議

　　制定針對(duì)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，提前謀劃，克服各種不利因素，確保項(xiàng)目實(shí)施如期開(kāi)展。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告5

　　青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，涉及金額336885.46元，資金來(lái)源于中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興（鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）補(bǔ)助資金。工程地點(diǎn)位于息烽縣青山苗族鄉(xiāng)冗壩村，該項(xiàng)目主要是青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，新建供水管道15.8公里，其中管道規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa，漿砌標(biāo)磚閘閥井40口，含挖溝槽土石方及回填，包管C15砼，拆除混凝土路面，恢復(fù)路面C20砼等。

　　工作任務(wù)

　　通過(guò)實(shí)施青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目，改善人飲安全，保證生活質(zhì)量。

　　績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展情況

　　青山苗族鄉(xiāng)人民政府依據(jù)年初預(yù)算批復(fù)績(jī)效目標(biāo)，收集項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行信息，開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行信息分析，填報(bào)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表，最終形成監(jiān)控報(bào)告，其績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：

　　資金使用情況：青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)金額為52萬(wàn)元，截至20xx年1-4月執(zhí)行為0，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　績(jī)效目標(biāo)完成情況：20xx年6月1日前完成青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目。截止目前項(xiàng)目已實(shí)施完成，不存在績(jī)效目標(biāo)偏離情況。

　　績(jī)效監(jiān)控結(jié)論及分析

　　通過(guò)績(jī)效監(jiān)控分析，青山苗族鄉(xiāng)冗壩村人飲安全提升建設(shè)項(xiàng)目按預(yù)期推進(jìn)，能預(yù)期完成任務(wù)，不存在偏差。

　　績(jī)效監(jiān)控存在偏差的問(wèn)題及原因分析

　　無(wú)

　　糾偏建議

　　無(wú)

　　績(jī)效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用建議

　　無(wú)

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告6

　　按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度事中績(jī)效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府組織相關(guān)站所辦，認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣大川鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有行政編制人員17人，事業(yè)編制人員15人，機(jī)關(guān)工勤人員14名,退休職工11人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。預(yù)算績(jī)效監(jiān)控總體情況如下：

　　一、年度預(yù)算安排情況

　　按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入5347700元，其中:基本經(jīng)費(fèi)4745700元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)602000元。截至6月底，追加預(yù)算3423617.06元（其中20xx年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1263185.61元）。

　　二、1-6月執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出380278.25元，完成全年預(yù)算60.44%；人員經(jīng)費(fèi)支出3093260.31元，完成全年預(yù)算75.14%。

　�。ǘ�）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況

　　20xx年具體實(shí)施的項(xiàng)目主要包括：財(cái)政所建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)、補(bǔ)充工作經(jīng)費(fèi)、基層武裝工作經(jīng)費(fèi)、安全工作經(jīng)費(fèi)、婦聯(lián)和群團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)、基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、基層組織經(jīng)費(fèi)、老協(xié)工作經(jīng)費(fèi)、人大工作經(jīng)費(fèi)、退役軍人服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)、20xx年度中省扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經(jīng)費(fèi)(詳見(jiàn)縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效監(jiān)控分析表)。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額2205185.61元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0元、年初預(yù)算安排602000元、年中追加預(yù)算1603185.61元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額1465691.71元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額46980.15元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額1418711.56元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的`項(xiàng)目為4個(gè)，有9個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0，主要原因?yàn)椋喉?xiàng)目均按照計(jì)劃進(jìn)行開(kāi)展，但資金尚未支付，項(xiàng)目資金執(zhí)行在下半年比較集中。

　�。ㄈ�）部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)1-6月完成情況

　　1-6月部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)基本穩(wěn)步推進(jìn)，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，我鎮(zhèn)工作扎實(shí)有序開(kāi)展。

　　三、運(yùn)行監(jiān)控分析

　�。ㄒ唬┤�年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況

　　年初預(yù)算收入5347700元，截至6月底追加預(yù)算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付1465691.71元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行8771317.06元,執(zhí)行率達(dá)到100%。

　　（二）全年績(jī)效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況

　　預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　四、存在問(wèn)題及整改措施

　　(一）存在問(wèn)題

　　本年度上半年項(xiàng)目績(jī)效完成情況未達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)，項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度緩慢。

　�。ǘ�）整改措施

　　進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)監(jiān)測(cè)，加快項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，提高資金效率，力保項(xiàng)目支出績(jī)效按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　五、工作建議

　�。ㄒ唬└叨戎匾�，成立組織機(jī)構(gòu)。我單位高度重視本次部門事中績(jī)效管理工作，建立健全相關(guān)組織機(jī)構(gòu)。

　　(二)嚴(yán)密組織，認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)工作。我單位嚴(yán)密組織開(kāi)展部門事中績(jī)效管理工作，對(duì)照相關(guān)信息，嚴(yán)格按照評(píng)價(jià)體系評(píng)價(jià)相關(guān)項(xiàng)目，認(rèn)真匯總梳理整體績(jī)效情況。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告7

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目名稱

　　xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目（服務(wù)能力提升類）

　�。ǘ�）項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

　　xx縣是“全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗(yàn)資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平，有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能，新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

　　xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位，把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善，檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開(kāi)展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門對(duì)外，權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說(shuō)服力。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全（共計(jì)整合設(shè)備xx余萬(wàn)元，xx年新增儀器設(shè)備xx萬(wàn)元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬(wàn)元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級(jí)職稱xx人，中級(jí)職稱xx人，初級(jí)職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測(cè)產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國(guó)內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過(guò)緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè)，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè)，xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

　　縣政府xx年工作報(bào)告明確提出：“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國(guó)內(nèi)一流中心”的.規(guī)劃，爭(zhēng)取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室，提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。

　　（三）項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

　　1、項(xiàng)目起止日期：

　　xx年x月-xx年xx月xx日；

　　2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

　　xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；

　　xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)；

　　xx年x月-x月：投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo)；

　　xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；

　　xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室布局，整合儀器安置；

　　xx年x月-x月：政府采購(gòu)新購(gòu)置的儀器，相關(guān)

　　儀器計(jì)量認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。

　　xx年x月：通過(guò)省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

　　（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）投入安排情況

　　1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金：xx萬(wàn)元；

　　2、新購(gòu)置儀器設(shè)備：xx萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　1、完成實(shí)驗(yàn)室改造；

　　2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備；

　　3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況

　　無(wú)調(diào)整

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè)，中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

　　項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

　　2、嚴(yán)格資金管理

　　設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、專款專用，無(wú)挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制，報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書(shū)及發(fā)票報(bào)賬，入賬手續(xù)齊全。

　　3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理

　　嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理，按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開(kāi)工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說(shuō)明

　　基本無(wú)差異

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)；

　　2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；

　　3、順利通過(guò)了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書(shū)。

　　五、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論、存在問(wèn)題和建議

　　績(jī)效監(jiān)控結(jié)論

　　合格

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告8

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　根據(jù)宜政辦發(fā)〔20xx〕36號(hào)宜章縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)宜章縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理站主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，內(nèi)設(shè)辦公室、質(zhì)量安全監(jiān)督股、監(jiān)理檢測(cè)股（設(shè)交通建設(shè)試驗(yàn)檢測(cè)中心）、造價(jià)股、財(cái)務(wù)股共5個(gè)機(jī)構(gòu)。編制數(shù)17名,在職人數(shù)14名（退伍安置人員1名），退休人員13名。

　�。ǘ�）單位主要職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。

　　2、監(jiān)督檢查建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位的質(zhì)量保證體系及其運(yùn)轉(zhuǎn)情況，調(diào)查工程質(zhì)量事故，仲裁工程質(zhì)量爭(zhēng)議。

　　3、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)公路、水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作，參與全縣交通建設(shè)工程交（竣）工驗(yàn)收。

　　4、監(jiān)督、管理全縣交通建設(shè)從業(yè)單位資質(zhì)、資信及質(zhì)量行為，組織工程監(jiān)理、造價(jià)試驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及人員資質(zhì)認(rèn)證工作。

　　5、負(fù)責(zé)全縣權(quán)限內(nèi)在建公路、水運(yùn)工程施工安全的監(jiān)督管理，對(duì)從業(yè)單位及其人員的安全生產(chǎn)信用進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，組織或參與對(duì)安全事故調(diào)查、處理、分析、報(bào)告。

　　6、承辦全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程造價(jià)及材料價(jià)格信息管理，監(jiān)督檢查重點(diǎn)交通建設(shè)項(xiàng)目的投資執(zhí)行情況和工程結(jié)算情況，審查全縣權(quán)限內(nèi)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算文件及工程變更、材料調(diào)差，對(duì)需要編制標(biāo)底的工程進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督審查公路、水路養(yǎng)護(hù)工程造價(jià)，調(diào)解工程造價(jià)爭(zhēng)議。

　　7、承辦縣委、縣政府、縣交通運(yùn)輸局交辦的.其他工作。

　�。ㄈ�）部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

　　1、整體支出績(jī)效目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：完成全縣農(nóng)村公路，水運(yùn)工程質(zhì)量檢測(cè)、評(píng)定、鑒定工作。

　　目標(biāo)2：加強(qiáng)試驗(yàn)檢測(cè)中心職責(zé)，分析全縣農(nóng)村公路、水運(yùn)工程的檢測(cè)試驗(yàn)數(shù)據(jù)及檢測(cè)報(bào)告。

　　2、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

　　單位全年質(zhì)監(jiān)項(xiàng)目806個(gè)，其中：1、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目108個(gè)196.559公里。2、安保工程66個(gè)217.544公里。3、危橋改建9座，窄路加寬44個(gè)189.14公里。4、重要縣鄉(xiāng)道4個(gè)32.651公里。5、自然村通水泥路502個(gè)501.855公里。6、一事一議公路硬化獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目117個(gè)。實(shí)現(xiàn)了交通建設(shè)工程質(zhì)量穩(wěn)中向好、安全無(wú)事故、造價(jià)合理的監(jiān)管目標(biāo)。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告9

　　一、單位基本概況

　　我院是桂陽(yáng)縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院，是桂陽(yáng)縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽(yáng)縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見(jiàn)病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。

　　醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬(wàn)平方米，目前實(shí)際開(kāi)放床位167張，擬增加開(kāi)放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金安排落實(shí)及總投入情況

　　20xx年度總收入7503.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1147.09萬(wàn)元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬(wàn)元,項(xiàng)目支出764.24萬(wàn)元)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入6333.18萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入23.36萬(wàn)元。

　　（二）資金實(shí)際使用情況

　　20xx年度支出合計(jì)7201.28萬(wàn)元，其中：基本支出6449.74萬(wàn)元；項(xiàng)目支出751.54萬(wàn)元；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。20xx年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬(wàn)元，20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬(wàn)元，較去年同期減少了0.45萬(wàn)元，下降比率為5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元（因公出國(guó)組團(tuán)0次，因公出國(guó)0人次）；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置0臺(tái)，保有量4臺(tái)），20xx年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬(wàn)元，同期相比減少2.74萬(wàn)元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬(wàn)元（公務(wù)接待38批，共計(jì)406人），20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬(wàn)元，較去年同期增加2.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。

　�。ㄈ�）資金管理情況

　　為了加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等。

　　我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬(wàn)元，實(shí)際到位資金131.01萬(wàn)元，資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無(wú)明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金39.23萬(wàn)元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為 4044對(duì)，實(shí)際婚檢人數(shù)為 3923對(duì)�；闄z率為97.01%，比上年同期增長(zhǎng)了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對(duì)影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見(jiàn)分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù) 4人、不宜生育人數(shù) 4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù) 3人、不宜生育人數(shù) 15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人�；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。婚前醫(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　2、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金78.06萬(wàn)元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對(duì)，共檢查了2602對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦，完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評(píng)估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評(píng)估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對(duì)所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對(duì)象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析報(bào)告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí)，對(duì)檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評(píng)估告知書(shū)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)免信息員送到檢查對(duì)象手中，對(duì)外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的'認(rèn)識(shí)，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金104.86萬(wàn)元，全縣定期開(kāi)展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán) 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計(jì)劃生育家庭對(duì)國(guó)家計(jì)生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國(guó)家計(jì)劃生育政策的執(zhí)行。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效自我評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

　　4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金46.89萬(wàn)元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對(duì)晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對(duì)全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對(duì)象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無(wú)計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評(píng)，收到了良好的社會(huì)效益。

　　5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金90.13萬(wàn)元，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費(fèi)篩查 4828例，占篩查人數(shù)的 96%。查出G6PD可疑陽(yáng)性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽(yáng)性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽(yáng)性15人，無(wú)確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽(yáng)性27人，無(wú)確診病例；MSMS可疑陽(yáng)性72人，無(wú)確診病例。新生兒聽(tīng)力篩查率98.81%；聽(tīng)力篩查陽(yáng)性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬(wàn)，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金91.07萬(wàn)元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩 4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險(xiǎn)人群1110人（其中15對(duì)雙胎），正�；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬(wàn)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金126萬(wàn)元，全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變 49 人，宮頸癌13人，檢出率為144.4 /10萬(wàn)，早診率為95 %，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬(wàn)，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過(guò)對(duì)疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來(lái)，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為滿分。

　　四、存在的問(wèn)題與困難

　�。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財(cái)政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。

　　（二）專項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本，未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　（三）專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評(píng)審、孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評(píng)估等服務(wù)項(xiàng)目均無(wú)工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購(gòu)置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

　　(四）專項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。

　　五、對(duì)策與建議

　　（一）建議根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評(píng)審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。

　�。ǘ�）科學(xué)測(cè)算項(xiàng)目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項(xiàng)目工作順利開(kāi)展。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告10

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目單位基本情況。沅陵縣財(cái)政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號(hào)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財(cái)政工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)�，F(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，總會(huì)計(jì)師1名。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人15名。有在職干部職工292人，其中局機(jī)關(guān)171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所121人。下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)（城市資金管理中心）、副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)（財(cái)政事務(wù)中心、國(guó)庫(kù)集中支付中心、沅陵縣財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個(gè)（國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購(gòu)監(jiān)督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個(gè)（住房資金管理部）。

　　2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)�！逗�南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢委托辦法〉的通知》（湘財(cái)辦〔20xx〕17號(hào)）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財(cái)政投資評(píng)審管理實(shí)施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔20xx〕6號(hào)）。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項(xiàng)目”規(guī)定。

　　3.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是財(cái)政部門履行評(píng)審職責(zé)、開(kāi)展評(píng)審業(yè)務(wù)、實(shí)施評(píng)審行動(dòng)、出具評(píng)審報(bào)告等的必要保障。主要用于與財(cái)政投資評(píng)審工作相關(guān)支出，包括到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)核查、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)等支出。涉及評(píng)審工作的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、績(jī)效工資、水電費(fèi)、其他支出等。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。總目標(biāo)：保障年度財(cái)政投資評(píng)審工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo)：保障預(yù)算單位送達(dá)的項(xiàng)目評(píng)審材料能夠快速評(píng)審，不拖延；保障財(cái)政部門正常履職，評(píng)審程序公開(kāi)公平公正、評(píng)審活動(dòng)依法依規(guī)依政策、評(píng)審結(jié)論經(jīng)得起核查。

　　2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益：未涉及。社會(huì)效益：對(duì)民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審行為，正確回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。經(jīng)濟(jì)效益：事前避免項(xiàng)目預(yù)算虛高，事中避免項(xiàng)目實(shí)施偷工減料，事后避免項(xiàng)目結(jié)算摻雜使假。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：成立該項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)小組，由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長(zhǎng)組成，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）等相關(guān)文件規(guī)定開(kāi)展自評(píng)工作，對(duì)項(xiàng)目的`決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益各項(xiàng)指標(biāo)逐個(gè)對(duì)照評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)真實(shí)客觀原則。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年1月5日，縣財(cái)政局將財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元列入20xx年度部門預(yù)算報(bào)告，立項(xiàng)合法合規(guī)。20xx年3月5日收到財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算資金分配合理。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析。20xx年財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共支出120.06萬(wàn)元，明細(xì)為績(jī)效工資（聘請(qǐng)?jiān)靸r(jià)師李碧秀）8萬(wàn)元、辦公費(fèi)37.43萬(wàn)元、咨詢費(fèi)（聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)）73.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)（加班工作餐）0.19萬(wàn)元。使用率100.05%，超支部分從財(cái)政局公務(wù)費(fèi)中列支。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。“財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行實(shí)施。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.項(xiàng)目組織情況分析。由投資評(píng)審服務(wù)中心根據(jù)財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，按月支付聘請(qǐng)人員績(jī)效工資，及時(shí)支付中介機(jī)構(gòu)評(píng)審經(jīng)費(fèi)，適時(shí)結(jié)算與投資評(píng)審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　2.項(xiàng)目管理情況分析。財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定列入部門預(yù)算，按全縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申撥機(jī)制申撥資金，按《沅陵縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　　1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　　（1）項(xiàng)目預(yù)算控制情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行資金預(yù)算管理，從嚴(yán)控制項(xiàng)目資金支出。

　　（2）項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng)，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)支付）。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。按規(guī)定時(shí)間完成工作量。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。通過(guò)多年運(yùn)作，已經(jīng)建立財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支機(jī)制，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，通過(guò)跟蹤監(jiān)管，項(xiàng)目完成質(zhì)量?jī)?yōu)良。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項(xiàng)目資金投入120萬(wàn)元，均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，確保了財(cái)政投資評(píng)審各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。20xx年完成縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審270個(gè)，評(píng)審總金額達(dá)9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達(dá)6.14%。加強(qiáng)與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合，從預(yù)算編制、項(xiàng)目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財(cái)政評(píng)審橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，大幅減少項(xiàng)目預(yù)算中的不合理支出，保障財(cái)政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目”，強(qiáng)化攻堅(jiān)成效，全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進(jìn)醫(yī)療改革等重點(diǎn)，有所側(cè)重的開(kāi)展預(yù)算評(píng)審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項(xiàng)目評(píng)審。

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ�(jiàn)評(píng)分表）

　　五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總體得分100分，績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，主要績(jī)效資金撥付率100%，按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效益。建議：每年正常安排財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　經(jīng)驗(yàn)及做法：嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法執(zhí)行，對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)對(duì)預(yù)計(jì)未能完成的目標(biāo)進(jìn)行整改。

　　存在的問(wèn)題：通過(guò)自查，我們發(fā)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用過(guò)程中尚有不足之處，主要是績(jī)效管理機(jī)制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進(jìn)一步完善。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告11

　　一、部門概況

　　1、基本情況

　　核定全額撥款編制18人，差額編制14人�，F(xiàn)有在職在崗在編職工31人，臨聘人員25人,離退休8人。

　　主要職責(zé)：桂東縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計(jì)劃生育服務(wù)于一體的縣級(jí)醫(yī)療保健機(jī)構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查唯一指定機(jī)構(gòu)。

　　內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合辦公室、財(cái)務(wù)科、住院部、門診部、護(hù)理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。

　　2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

　　根據(jù)我中心工作實(shí)際，20xx年財(cái)政安排部門預(yù)算資金401.37萬(wàn)元，其中基本支出367.45萬(wàn)元（工資福利支出340.95萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出26.50萬(wàn)元），對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.82萬(wàn)元,專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)31.10萬(wàn)元。用于全中心各項(xiàng)開(kāi)支。

　　二、部門整體支出管理及使用情況

　　我中心成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列的財(cái)務(wù)管理制度，全部資金由中心財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和本中心財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到�？顚Ｓ茫�資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　1、基本支出

　　20xx財(cái)政撥款決算數(shù)475.84萬(wàn)元，其中基本支出決算數(shù)373.78萬(wàn)元（工資福利支出329.89萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出40.60萬(wàn)元），包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是為保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為6.58萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元（其中：購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元、運(yùn)行費(fèi)4.55萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)2.03萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出

　　20xx年專項(xiàng)支出決算數(shù)為102.05萬(wàn)元。其中：商品和服務(wù)支出102.05萬(wàn)元，我中心專項(xiàng)資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定國(guó)庫(kù)集中支付管理、行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度規(guī)定和財(cái)政下達(dá)資金的.使用范圍管理和使用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，做到�？顚Ｓ�，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、資產(chǎn)管理情況

　　國(guó)有資產(chǎn)總額：993.95萬(wàn)元。其中：

　　（1）房屋占有使用情況：房屋價(jià)值378.20萬(wàn)元。

　　（2）專用設(shè)備占有使用情況：專用設(shè)備價(jià)值462.67萬(wàn)元。資產(chǎn)的購(gòu)置按照財(cái)政規(guī)定先報(bào)財(cái)政國(guó)有資產(chǎn)管理部門進(jìn)行資產(chǎn)配置申請(qǐng)，各相關(guān)部門股室審批后再進(jìn)行購(gòu)買

　　四、部門整體支出績(jī)效情況

　　20xx年，我單位積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬(wàn)元，免費(fèi)產(chǎn)前篩查1100人次，免費(fèi)兩癌檢查20xx人次，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

　　五、存在的主要問(wèn)題

　　1、編制少，人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開(kāi)展以及各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的順利實(shí)施，臨時(shí)聘用人員較多，經(jīng)費(fèi)預(yù)算比較緊張。

　　2、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差

　　六、改進(jìn)措施及建議

　　1、由于人員編制少，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算有限，存在用其他資金彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的情況，建議增加公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算；

　　2、二是加快經(jīng)費(fèi)撥付進(jìn)度，及時(shí)下達(dá)專用項(xiàng)目額度。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告12

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)背景和依據(jù)

　　自20xx年2月成立以來(lái)，我局堅(jiān)持工作職能職責(zé)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)決落實(shí)黨委、政府決策部署，聚焦全縣確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，謀劃和推動(dòng)機(jī)關(guān)事務(wù)工作，為黨政機(jī)關(guān)規(guī)范高效運(yùn)行提供有力后勤保障的服務(wù)機(jī)關(guān)，深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，持續(xù)深化機(jī)關(guān)事務(wù)重點(diǎn)領(lǐng)域改革，著力提升保障水平和管理效能，機(jī)關(guān)事務(wù)工作邁上新臺(tái)階，推進(jìn)瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效情況

　　項(xiàng)目的實(shí)施是為更好的完成機(jī)關(guān)后勤保障工作，一是縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障運(yùn)行得到進(jìn)一步規(guī)范；

　　1.按照《縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心管理運(yùn)行方案（試行）》，選用車況較好的車輛80輛，其中：縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)停放20輛，縣政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)60輛，用于保障各部門機(jī)要通信和應(yīng)急工作；保障各部門跨區(qū)域出差、到公共交通無(wú)法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)、調(diào)研、大型會(huì)議、重大接待等公務(wù)活動(dòng)。

　　2.加強(qiáng)公務(wù)用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車信息化綜合服務(wù)平臺(tái)，信息化平臺(tái)通過(guò)對(duì)每輛車安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端，對(duì)用車人信息，運(yùn)行狀態(tài)，監(jiān)控狀況，實(shí)時(shí)位置以及運(yùn)行軌跡進(jìn)行監(jiān)控。

　　3.實(shí)行用車預(yù)約、申請(qǐng)、審批制度。明確縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車原則上須提前1天預(yù)約，同時(shí)，提供公務(wù)活動(dòng)內(nèi)容、用車時(shí)間、乘車時(shí)間和乘車地點(diǎn)等信息。實(shí)行24小時(shí)服務(wù)制度，確保公務(wù)用車出行。

　　4.加強(qiáng)司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法（試行）》，經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀(jì)律、服從管理調(diào)配，嚴(yán)守交通法規(guī)，確保安全出行。

　　5.強(qiáng)化公務(wù)用車管理。實(shí)行車輛定點(diǎn)停放，縣級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛統(tǒng)一停放在縣委、縣政府辦公區(qū)停車場(chǎng)內(nèi)。及時(shí)繳納車船使用稅、辦理車輛保險(xiǎn)、油卡充值、ETC充值等手續(xù)，及時(shí)做好車輛維修、保養(yǎng)工作，提高安全性能，保障縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門工作需要。

　　6.嚴(yán)格執(zhí)行車輛收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外出差公務(wù)用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外縣域范圍內(nèi)下鄉(xiāng)公務(wù)用車收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　二是使縣委、縣政府大院辦公場(chǎng)所環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；

　　1.健全完善管理機(jī)制，強(qiáng)化全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理及周轉(zhuǎn)房管理。推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，起草了《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣易地調(diào)動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房管理實(shí)施細(xì)則》。

　　2.周轉(zhuǎn)房管理及維修維護(hù)�？h政府大院22幢房屋由于建筑年代時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，墻面嚴(yán)重脫落，存在安全隱患，20xx年5月完成房屋鑒定工作，同時(shí)在5月初維修、改造了一套周轉(zhuǎn)房，對(duì)周轉(zhuǎn)房水電維修5次。

　　3.水電設(shè)備設(shè)施管理。經(jīng)常性的對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行定期巡查，對(duì)供排水管道進(jìn)行維護(hù)檢修，對(duì)下水道清淤除障，對(duì)便槽、供電線路等相關(guān)公共設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)檢修，有效預(yù)防和排除各類安全隱患，保障了辦公大樓、公共區(qū)域各套設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　4.安全保衛(wèi)管理。由于縣委和政府大院的特殊性，我局高度重視安全保衛(wèi)工作，始終以“提高警惕、警鐘長(zhǎng)鳴”為宗旨，充分結(jié)合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設(shè)成果的契機(jī)，強(qiáng)化物防技防措施，增強(qiáng)安保人員的安全防范意識(shí)，克服僥幸心理，對(duì)安全保衛(wèi)人員進(jìn)行經(jīng)常性教育培訓(xùn)。

　　5.穩(wěn)步推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。加強(qiáng)節(jié)能宣傳。在機(jī)關(guān)大院醒目位置張貼節(jié)約資源能源小常識(shí)，在機(jī)關(guān)大樓各衛(wèi)生間、辦公樓水槽旁等耗能設(shè)施設(shè)備處設(shè)置節(jié)約用水、節(jié)約用電等提示標(biāo)識(shí)。通過(guò)多種方式在機(jī)關(guān)大院內(nèi)努力營(yíng)造節(jié)能減排的良好氛圍，帶頭做到并引導(dǎo)大院干部職工自覺(jué)養(yǎng)成節(jié)能的良好習(xí)慣。

　　三是公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范；

　　1.標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過(guò)參加州級(jí)培訓(xùn)和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習(xí)打開(kāi)了會(huì)務(wù)服務(wù)人員視野，采取“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”與“走出去”相結(jié)合的方式，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行儀容儀表、禮貌用語(yǔ)、迎賓禮儀、會(huì)務(wù)接待、宴會(huì)服務(wù)等進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)。

　　2.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，圓滿完成各項(xiàng)接待任務(wù)。嚴(yán)格按照《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化接待人員業(yè)務(wù)能力，做到既嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，又提供周到細(xì)致的接待服務(wù)。

　　（三）項(xiàng)目資金安排和支出情況

　　1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況

　　20xx年度撥付縣政府管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元（瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)），撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元（瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào)），20xx年撥付項(xiàng)目資金1682099元。

　　2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析

　　事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機(jī)關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助1482400元（瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕347號(hào)），用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費(fèi)支出、縣委縣政府大院衛(wèi)生保潔物業(yè)管理支出、政府機(jī)關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機(jī)關(guān)大院綠化養(yǎng)護(hù)支支出。其中：辦公費(fèi)支出1194元；物業(yè)管理費(fèi)支出239236元；維修維護(hù)費(fèi)112177元；培訓(xùn)費(fèi)634元；公務(wù)接待費(fèi)1640元，材料費(fèi)7337元；勞務(wù)費(fèi)628983元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)94800元；其他商品和服務(wù)支出46051元；辦公設(shè)備購(gòu)置212348元；大型修繕138000元。

　　事業(yè)支出-項(xiàng)目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)199699元（瀘財(cái)預(yù)〔20xx〕311號(hào)）用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費(fèi)。其中：公務(wù)接待費(fèi)151763元；其他商品和服務(wù)支出47936元。

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施情況

　　1.項(xiàng)目組織情況

　　按照項(xiàng)目績(jī)效管理有關(guān)規(guī)定，遵循客觀、實(shí)事求是、公正、公開(kāi)的原則，對(duì)項(xiàng)目決策、準(zhǔn)備、實(shí)施等進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。

　　2.項(xiàng)目管理情況

　　項(xiàng)目管理經(jīng)局會(huì)議研究具體實(shí)施情況，指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé)，同時(shí)按項(xiàng)目進(jìn)度與財(cái)務(wù)科對(duì)接付款方式，做到事前有預(yù)算，事中有監(jiān)督，事后有驗(yàn)收的原則落實(shí)好項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到規(guī)范要求。

　　二、年度（季度）項(xiàng)目完成情況

　　20xx年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門的指導(dǎo)幫助下，圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，從整體情況來(lái)看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過(guò)程中，遵守相關(guān)制度，“三公經(jīng)費(fèi)”從嚴(yán)管理，通過(guò)政府管護(hù)及省委巡視、督查項(xiàng)目實(shí)施，保障了機(jī)構(gòu)改革后縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)后勤保障工作得以順利開(kāi)展及加強(qiáng)完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)服務(wù)等工作。

　　三、影響項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的主要問(wèn)題

　�。ㄒ唬┕珓�(wù)用車持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)存在保障隱患。由于財(cái)政困難，大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車使用費(fèi)，加之部分車輛老化嚴(yán)重，里程最多的達(dá)50余萬(wàn)公里，隱藏的修理等費(fèi)用較大，在暫不能購(gòu)買新車的情況下，持續(xù)保障難度較大。加之縣級(jí)部門財(cái)政困難，全縣各預(yù)算單位均不能保障預(yù)算內(nèi)支出，導(dǎo)致公務(wù)用車使用費(fèi)無(wú)法按時(shí)收繳，截至目前累計(jì)400余萬(wàn)元公車使用費(fèi)未收繳，導(dǎo)致平臺(tái)運(yùn)轉(zhuǎn)極度困難。

　　（二）公共設(shè)備設(shè)施逐漸老化，管理維修維護(hù)難度大�？h委、縣政府辦公樓及周轉(zhuǎn)房投入使用年代過(guò)長(zhǎng)，大樓設(shè)施隨著時(shí)間長(zhǎng)、使用頻率高，維修量及維修費(fèi)用呈逐年增加的態(tài)勢(shì)。而且大樓內(nèi)設(shè)備設(shè)施分布零散，并且很多設(shè)備技術(shù)含量要求很高，需相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)試維修，導(dǎo)致維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)成本投入越來(lái)越大，逐步顯現(xiàn)出工作量大、人員調(diào)度緊張、經(jīng)費(fèi)投入高的問(wèn)題。

　�。ㄈ�）治安綜合管理任務(wù)重，服務(wù)滿意度眾口難調(diào)�？h委、縣政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作涉及范圍較寬，安全保衛(wèi)執(zhí)勤點(diǎn)多而散，外來(lái)辦事的車輛和人員絡(luò)繹不絕，加之疫情防控期間，安全保衛(wèi)工作任務(wù)艱巨，面臨新的挑戰(zhàn)。

　　四、項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)、后續(xù)工作計(jì)劃

　　（一）強(qiáng)化用公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)管理與使用。一是對(duì)部分車況不佳、隱藏修理費(fèi)用高的車輛及時(shí)處理，待車輛購(gòu)置相關(guān)政策出臺(tái)后分批在限編內(nèi)購(gòu)買；經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。二是統(tǒng)計(jì)各單位、各部門的用車情況，記錄空閑的車輛和駕駛員，將情況如實(shí)上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，把空閑的車輛用起來(lái)。

　�。ǘ�）全力提升公共設(shè)施管理水平。強(qiáng)化公共設(shè)施管理的相關(guān)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范公共設(shè)施管理工作，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)的要求，進(jìn)一步提升對(duì)縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對(duì)工作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，設(shè)專人負(fù)責(zé)，開(kāi)拓員工的創(chuàng)新意識(shí)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)。

　　（三）全力加大黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實(shí)施細(xì)則，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置”四統(tǒng)一的要求，對(duì)現(xiàn)有辦公用房進(jìn)行集中清理，嚴(yán)格按照辦公用房使用標(biāo)準(zhǔn)，清理和整改超標(biāo)用房；二是配備專職管理人員，對(duì)辦公用房和周轉(zhuǎn)用房建立全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)行集中統(tǒng)一管理，并進(jìn)一步盤活縣委、縣政府大院以外的.獨(dú)立辦公用房，對(duì)閑置或超標(biāo)的，在全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)調(diào)劑使用。

　　（四）全力提升公務(wù)接待水平。進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認(rèn)真執(zhí)行中共中央政治局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定的實(shí)施細(xì)則、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《紅河州進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》以及《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》和《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，明確接待分工，簡(jiǎn)化接待流程。二是學(xué)習(xí)借鑒州機(jī)關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法，整合全縣各機(jī)關(guān)公務(wù)接待場(chǎng)所，制定統(tǒng)一的接待標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)一步做好調(diào)查研究，與各酒店完善接待協(xié)議，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。四是強(qiáng)化公務(wù)接待過(guò)程管理、采購(gòu)管理和經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行廉政規(guī)定，強(qiáng)化接待紀(jì)律。

　�。ㄎ澹┤�力提高會(huì)議服務(wù)質(zhì)量。對(duì)縣委、縣政府綜合性會(huì)議室及縣會(huì)務(wù)中心進(jìn)一步完善相關(guān)設(shè)施設(shè)備，不斷加強(qiáng)會(huì)議服務(wù)人員專業(yè)化培訓(xùn)，切實(shí)提高會(huì)議服務(wù)水平。

　　（六）全力盤活日常財(cái)務(wù)收支管理。一是財(cái)務(wù)科人員將謹(jǐn)記不踏紅線，不打擦邊球，時(shí)時(shí)以財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度作標(biāo)準(zhǔn)，在處理賬務(wù)時(shí)知法知規(guī)做好每一筆分錄，做到對(duì)工作負(fù)責(zé)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對(duì)自己負(fù)責(zé)。在支出這一環(huán)節(jié)，我們量入為出，以預(yù)算確定支出范圍，以收定支，做到支出有預(yù)算，以收支預(yù)算管理來(lái)規(guī)范單位財(cái)務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認(rèn)真貫徹好《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》，開(kāi)展好資產(chǎn)清查工作，認(rèn)真核對(duì)梳理，對(duì)新購(gòu)符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進(jìn)行卡片錄入，對(duì)公務(wù)用車保障中心過(guò)戶車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，完成固定資產(chǎn)入賬工作，做到卡片賬與登記賬一致，登記賬與報(bào)表數(shù)據(jù)相符，完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　�。ㄒ唬┲贫üぷ髂繕�(biāo)。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)是由單位領(lǐng)導(dǎo)和全體職工實(shí)施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。為更好地達(dá)到績(jī)效評(píng)價(jià)預(yù)期效果，單位制定績(jī)效目標(biāo)促進(jìn)績(jī)效管理工作取得成效。一是達(dá)到管理和服務(wù)活動(dòng)的合法合規(guī)；二是可靠性財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)、完整；三是提高管理服務(wù)的效率和效果，實(shí)現(xiàn)單位各項(xiàng)工作有效推進(jìn)。

　�。ǘ�）堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則。

　　1.堅(jiān)持全面性原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)貫穿于單位各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。因?yàn)�，在�?jī)效評(píng)價(jià)程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有發(fā)揮作用，所有起作用的環(huán)節(jié)，也會(huì)變得無(wú)用或作用較小。

　　2.堅(jiān)持重要性原則。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)在所有項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)和重點(diǎn)項(xiàng)目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

　　3.堅(jiān)持適應(yīng)性原則。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)與單位實(shí)際情況相匹配，績(jī)效評(píng)價(jià)不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗(yàn)，拿過(guò)來(lái)不一定能用，單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化，績(jī)效評(píng)價(jià)都要隨之變動(dòng)。通過(guò)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)一定時(shí)期的實(shí)施，也取得一定的成效：一是單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)了對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的認(rèn)識(shí)，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施帶動(dòng)了其他工作的有序開(kāi)展；二是通過(guò)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的落實(shí)，明確了單位職責(zé)；三是取得一定的信息基礎(chǔ)，信息與溝通是行政事業(yè)單位及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的信息，并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。

　　六、建議和改進(jìn)措施

　　（一）健全績(jī)效評(píng)價(jià)體系。單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求，在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實(shí)際情況的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)績(jī)效評(píng)價(jià)體系全面、有效實(shí)施。

　�。ǘ�）建立績(jī)效評(píng)價(jià)制度，促進(jìn)內(nèi)部信息共享。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)建立和實(shí)施的實(shí)際情況，單位應(yīng)當(dāng)按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求積極開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作。單位績(jī)效自我評(píng)價(jià)情況應(yīng)當(dāng)作為部門決算報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報(bào)告。積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)，通過(guò)面向單位內(nèi)部和外部定期公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)信息，逐步建立規(guī)范有序、及時(shí)可靠的績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開(kāi)機(jī)制，更好發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評(píng)問(wèn)責(zé)力度。監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)，是績(jī)效評(píng)價(jià)得以有效實(shí)施的重要保障。單位應(yīng)當(dāng)建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)的監(jiān)督檢查和自我評(píng)價(jià)制度，通過(guò)日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督，檢查績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程中存在的突出問(wèn)題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià);通過(guò)自我評(píng)價(jià)，評(píng)估績(jī)效評(píng)價(jià)的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性，進(jìn)一步改進(jìn)和完善績(jī)效評(píng)價(jià)。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告13

　　一、 項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目名稱

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　　(二)項(xiàng)目起止日期

　　20xx年1月1日-20xx年12月31日

　　(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍

　　項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問(wèn)和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。

　　(四)項(xiàng)目資金投入安排情況

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。

　　二、 績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　　(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因)

　　經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有變動(dòng)。

　　三、 項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　(一)項(xiàng)目組織情況

　　成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。

　　(二)項(xiàng)目管理情況

　　為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。

　　(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明

　　無(wú)

　　四、 項(xiàng)目績(jī)效情況

　　(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況

　　1、產(chǎn)出數(shù)量

　　州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量

　　移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效

　　烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛(ài)國(guó)主義教育基地作用，在全社會(huì)樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確�？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。

　　4、產(chǎn)出成本

　　實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)

　　1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況

　　完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。

　　(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況

　　項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　　(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　按時(shí)完成20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。

　　(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元，運(yùn)行狀況良好。

　　3、項(xiàng)目的效益性分析

　　(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　20xx年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的.76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。

　　(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。

　　4、項(xiàng)目的公正性分析

　　從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展此項(xiàng)工作。

　　(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明

　　無(wú)

　　五、 問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　(一)主要問(wèn)題

　　1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。

　　2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。

　　(二)改進(jìn)措施

　　1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。

　　2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

　　(三)糾偏情況

　　無(wú)

　　(四)有關(guān)建議

　　無(wú)

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告14

　　一、部門（單位）概況

　　（一）部門（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。

　　1、部門主要職責(zé)：

　　（1）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)；

　　（2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；

　�。�3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開(kāi)發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動(dòng)和社會(huì)保障工作；

　�。�4）認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會(huì)救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會(huì)的日常管理工作；

　　（5）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的.人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

　�。�6）完成上級(jí)和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個(gè)職能辦公室，具體為：人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。

　　3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。

　　4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬(wàn)元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬(wàn)元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬(wàn)元，其中應(yīng)付類往來(lái)款550.4萬(wàn)元。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。

　　1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。

　　2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺(tái)，全面提升服務(wù)質(zhì)量。

　　3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢(shì)，積極打造誠(chéng)信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。

　　4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個(gè)一”項(xiàng)目建設(shè)。

　　5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕。

　�。ㄈ�）當(dāng)年部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　1、落實(shí)好上級(jí)各項(xiàng)方針政策；

　　2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出

　　3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項(xiàng)目。

　　4、做好打擊違法犯罪工作，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　�。ㄋ模┎块T（單位）預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況。

　　1、加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目

　　標(biāo)。對(duì)我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測(cè)算,有具體內(nèi)容。

　　2、強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。落實(shí)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行跟蹤管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作。

　　3、充分利用預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績(jī)效問(wèn)責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍，增強(qiáng)運(yùn)用效力。對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改。加強(qiáng)績(jī)效管理信息公開(kāi)。建立內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)展情況，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理工作的影響面和社會(huì)認(rèn)知度，為預(yù)算績(jī)效管理工作營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍。

　�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。

　　我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬(wàn)元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元。其中：本年收入1971.49萬(wàn)元。20xx年1-6月支出1237.16萬(wàn)元，年初總預(yù)算為1124.10萬(wàn)元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元�？傮w支出率45.98%。

　　二、部門（單位）整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）履職完成情況

　　20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn)，累計(jì)完成全社會(huì)固定資產(chǎn)投資7855萬(wàn)元；累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬(wàn)元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬(wàn)元。今年以來(lái)，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會(huì)、人代會(huì)按時(shí)召開(kāi)；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會(huì)綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。

　　（二）履職效果情況

　　通過(guò)鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn)，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識(shí)，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過(guò)走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國(guó)家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時(shí)公開(kāi)各項(xiàng)政策，做到公開(kāi)透明。

　�。ㄈ�）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響（如有）

　　各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。

　　三、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值

　　績(jī)效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說(shuō)明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。

　　無(wú)

　　四、績(jī)效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。

　　一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績(jī)效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說(shuō)明。

　　20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬(wàn)元，其中基本支出465.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2226.27萬(wàn)元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：

　　1、基本支出325.79萬(wàn)元，占總支出26.32%。其中：

　�。�1）工資福利支出280.19萬(wàn)元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);

　�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬(wàn)元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);

　�。�3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.47萬(wàn)元。主要包括：（退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）。

　　2、項(xiàng)目支出911.94萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬(wàn)元；公共安全支出147.96萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27.17萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出2.05萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬(wàn)元；農(nóng)林水支出492.69萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出13.72萬(wàn)元；住房保障支出2.7萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬(wàn)元。

　　20xx年以來(lái)，我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開(kāi)展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時(shí)撥付，達(dá)到預(yù)期效果。

　　（二）績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。

　　績(jī)效運(yùn)行總體情況良好。

　　五、問(wèn)題、糾偏措施和建議

　　（一）存在的問(wèn)題

　　1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

　　2、預(yù)算績(jī)效管理理念有待提高

　�。ǘ�）改進(jìn)措施

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

　　3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

績(jī)效監(jiān)控報(bào)告15

　　一、項(xiàng)目概況

　　項(xiàng)目基本情況：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面;云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化。

　　項(xiàng)目單位職能：承擔(dān)全市公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市公共交通、汽車站場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)、質(zhì)量與安全監(jiān)督和造價(jià)管理；會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施國(guó)家重點(diǎn)公路及水路交通工程建設(shè)；監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理使用；按管理權(quán)限負(fù)責(zé)公路通行費(fèi)等交通規(guī)費(fèi)征收稽查和審計(jì)監(jiān)督工作。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)：赤水市財(cái)政局赤水市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室《關(guān)于下達(dá)統(tǒng)籌整合使用涉農(nóng)資金（20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金）的通知》（赤財(cái)農(nóng)〔20xx〕39號(hào)）；赤水市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于對(duì)20xx年第二批中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（扶貧發(fā)展資金）項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》（赤扶領(lǐng)〔20xx〕17號(hào)）。

　　項(xiàng)目實(shí)施主體：元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化實(shí)施主體是赤水市交通運(yùn)輸局。

　　項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及主要內(nèi)容：

　　1.元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)。元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)0.339公里，路基寬4.5米，18厘米厚水泥混凝土路面，路基排水、安保及防護(hù)工程、1個(gè)停車場(chǎng)等。

　　2.云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。建設(shè)1.23公里，5%水泥混凝土穩(wěn)定層（20cm）、15cm厚C30混凝土路面硬化、4cm粗粒式瀝青底層、3cm細(xì)粒式瀝青面層、改建中對(duì)全線已有的橋涵、構(gòu)造物等全部進(jìn)行加固維修。

　　二、目標(biāo)設(shè)置

　�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況。

　　績(jī)效目標(biāo)申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)有為2個(gè)項(xiàng)目。安排資金80萬(wàn)元。

　�。ǘ�）支出績(jī)效目標(biāo)。

　　1.總體績(jī)效目標(biāo)。

　　元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)、云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化建成后，改善旅游、貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施，增加群眾收入。

　　2.階段性績(jī)效目標(biāo)。

　　我單位沒(méi)有跨年度或連續(xù)多年實(shí)施工作（項(xiàng)目）所設(shè)置的當(dāng)年完成績(jī)效目標(biāo)。總體績(jī)效目標(biāo)和階段性（當(dāng)年）績(jī)效目標(biāo)一致。

　　三、預(yù)算支出管理情況

　　（一）項(xiàng)目支出完成率。

　　20xx年收到財(cái)政撥款80萬(wàn)元，實(shí)際支出80萬(wàn)元，支出完成率100%。

　　（二）財(cái)務(wù)合規(guī)性。

　　我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)范各項(xiàng)支出，資金支出符合國(guó)家財(cái)政法規(guī)和規(guī)定及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、合格，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。

　　四、預(yù)算管理情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目管理。

　　1.項(xiàng)目實(shí)施程序。

　　一是細(xì)化責(zé)任。對(duì)每項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用、關(guān)鍵工作、主要環(huán)節(jié)，逐一分解，落實(shí)責(zé)任。財(cái)務(wù)管理上，實(shí)行相互支持、相互制約、相互監(jiān)督的`工作格局。

　　二是強(qiáng)化管理。嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求，制定詳細(xì)的項(xiàng)目規(guī)劃。管理責(zé)任具體化、明確化、使項(xiàng)目工作內(nèi)容看行見(jiàn)、摸得著、說(shuō)得準(zhǔn)。

　　2.項(xiàng)目監(jiān)管。

　　我單位先后制訂完善了合同管理辦法、資產(chǎn)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，制度明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。

　　五、項(xiàng)目績(jī)效

　　（一）元厚鎮(zhèn)石梅村苗寨公路建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃投資30萬(wàn)元，實(shí)際完成30萬(wàn)元，占比100%。

　　（二）云湖天香至富強(qiáng)建材廠組組通公路硬化。計(jì)劃投資50萬(wàn)元，實(shí)際支付50萬(wàn)元，占比100%。

　　20xx年交通運(yùn)輸局認(rèn)真履行部門職責(zé)、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)均已完成，實(shí)際執(zhí)行情況良好，自評(píng)分為91分（詳見(jiàn)附件：赤水市交通運(yùn)輸局財(cái)政支出項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表），自評(píng)結(jié)論為優(yōu)。

　　六、存在問(wèn)題

　　績(jī)效編報(bào)質(zhì)量有待提高�？�(jī)效目標(biāo)編報(bào)的質(zhì)量還有待提高，存在績(jī)效指標(biāo)的量化還不夠，時(shí)效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不完整等問(wèn)題。

　　七、今后改進(jìn)措施

　　下一步將加強(qiáng)部門績(jī)效目標(biāo)編報(bào)基礎(chǔ)工作，不斷提高績(jī)效目標(biāo)表編報(bào)水平。把加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理作為一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作來(lái)抓，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算前期管理，理清本部門預(yù)算管理的總體思路、具體方案和階段目標(biāo)。在編報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表時(shí)，注意所細(xì)化分解的績(jī)效指標(biāo)的完整性，確�？�(jī)效指標(biāo)能充分支撐績(jī)效目標(biāo)；同時(shí)，關(guān)注績(jī)效指標(biāo)的可考核性，從數(shù)量、質(zhì)量、成本、進(jìn)度等方面來(lái)設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，提高績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表的編報(bào)質(zhì)量。

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