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物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告
在現(xiàn)在社會(huì)，報(bào)告與我們的生活緊密相連，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？以下是小編為大家整理的物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告1
1、目的
通過(guò)開(kāi)展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。
2、范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3、職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長(zhǎng)。
3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，具體組織開(kāi)展內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。
3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進(jìn)行審核，主持召開(kāi)首次和末次會(huì)議，編制審核報(bào)告。
3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過(guò)后，進(jìn)行審核。
4、控制程序
4.1質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制
4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計(jì)劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：
a）審核的目的和范圍；
b）審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件；
c）審核的頻次和進(jìn)度安排等。
4.1.2年度審核計(jì)劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃，確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍，任命審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2審核組長(zhǎng)首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性，審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：
a）審核的.目的、范圍、依據(jù)和方式；
b）受審核的部門和審核的要素；
c）審核員分工和進(jìn)度安排；
d）審核的重點(diǎn)和要求等。
4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。
4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查清單，由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3實(shí)施審核
4.3.1由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核首次會(huì)議，由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說(shuō)明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的要求等。
4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核，通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù)，并進(jìn)行審核記錄。
4.3.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明，以利于能夠理解和糾正。
4.3.4現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后，由審核組長(zhǎng)組織審核組會(huì)議，歸納審核過(guò)程，匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類，并匯總編制"不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告"。不符合事實(shí)的分類原則：
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：
a）《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行；
b）系統(tǒng)不符合；
c）執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：
a）執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合；
b）執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng)；
c）由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；
d）后果不嚴(yán)重，較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)，由審核員填寫"不符合項(xiàng)報(bào)告"，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。
4.3.6審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié)，編制審核報(bào)告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見(jiàn)人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營(yíng)部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。
4.4糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證
4.4.1對(duì)次要不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4.4.2對(duì)主要不符合項(xiàng)，責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告，制訂并實(shí)施糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理，執(zhí)行Q/TZH—WI—035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5、質(zhì)量記錄
5.1 QR20—01檢查清單
5.2 QR20—02審核記錄單
5.3 QR20—03不符合項(xiàng)報(bào)告
5.4 QR20—04不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告
5.5 QR20—05不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告
5.6 QR20—06審核報(bào)告
6。支持性文件
6.1 Q/TZH—WI—035《內(nèi)審員管理規(guī)定》
物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告2
1、目的
通過(guò)開(kāi)展對(duì)質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，審核各部門開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系改進(jìn)提供依據(jù)。
2、范圍
本程序適用于公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。
3、職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)審的策劃，組織制訂實(shí)施質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，確定內(nèi)審小組，任命審核組長(zhǎng)。
3.2工程部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系年度內(nèi)審計(jì)劃，具體組織開(kāi)展內(nèi)審工作，負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍管理工作。
3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，審查內(nèi)審員的檢查清單，組織進(jìn)行審核，主持召開(kāi)首次和末次會(huì)議，編制審核報(bào)告。
3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，編制審核清單，經(jīng)審核組長(zhǎng)審查通過(guò)后，進(jìn)行審核。
4、控制程序
4.1質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃的編制
4.1.1工程部于每年的12月份，編制公司的下年度審核計(jì)劃，確保各部門每年至少審核一次，年度審核計(jì)劃主要包括以下內(nèi)容：
a）審核的目的和范圍；
b）審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件；
c）審核的頻次和進(jìn)度安排等。
4.1.2年度審核計(jì)劃編制完成后，交管理者代表審批后，由工程部下發(fā)各部門執(zhí)行。
4.2審核的準(zhǔn)備
4.2.1管理者代表根據(jù)年度審核計(jì)劃，確定具體的審核時(shí)間、目的和范圍，任命審核組長(zhǎng)，成立內(nèi)部審核小組。
4.2.2審核組長(zhǎng)首先組織內(nèi)審員審查質(zhì)量管理體系文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，并負(fù)責(zé)編制質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，進(jìn)行審核任務(wù)分工，為保證審核的公正性和有效性，審核工作要由與被審核部門或區(qū)域無(wú)直接責(zé)任的內(nèi)審員進(jìn)行，審核實(shí)施計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：
a）審核的目的、范圍、依據(jù)和方式；
b）受審核的部門和審核的要素；
c）審核員分工和進(jìn)度安排；
d）審核的重點(diǎn)和要求等。
4.2.3審核的方式主要分為按要素審核和按部門審核兩種方式進(jìn)行。
4.2.4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后，于審核前一周，發(fā)放至被審核部門，被審核部門進(jìn)行有關(guān)的文件準(zhǔn)備工作。
4.2.5內(nèi)審員依據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查清單，由審核組長(zhǎng)進(jìn)行審批并保管，檢查清單的具體內(nèi)容不能通知被審核部門，于正式審核前發(fā)與審核員。
4.3實(shí)施審核
4.3.1由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)審核首次會(huì)議，由審核組成員、被審核單位負(fù)責(zé)人、資料員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。主要內(nèi)容包括：宣讀審核實(shí)施計(jì)劃并進(jìn)行必要的說(shuō)明、介紹審核組成員、提出有關(guān)的'要求等。
4.3.2內(nèi)審員依據(jù)審核計(jì)劃和檢查清單實(shí)施審核，通過(guò)交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式，收集體系運(yùn)行情況的客觀證據(jù)，并進(jìn)行審核記錄。
4.3.3對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以指明，以利于能夠理解和糾正。
4.3.4現(xiàn)場(chǎng)檢查完成后，由審核組長(zhǎng)組織審核組會(huì)議，歸納審核過(guò)程，匯總不符合事實(shí)并對(duì)其進(jìn)行判定、分類，并匯總編制“不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告”。不符合事實(shí)的分類原則：
4.3.4.1有下列情況之一的判為主要不符合：
a）《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款未執(zhí)行；
b）系統(tǒng)不符合；
c）執(zhí)行程序中的非偶然漏項(xiàng)。
4.3.4.2有下列情況之一的判為次要不符合：
a）執(zhí)行《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定的條款有輕微的不符合；
b）執(zhí)行程序中的偶然漏項(xiàng)；
c）由于理解程序偏差而產(chǎn)生的輕微不符合；
d）后果不嚴(yán)重，較短時(shí)間內(nèi)能夠整改完成的。
4.3.5對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要不符合項(xiàng)，由審核員填寫“不符合項(xiàng)報(bào)告”，經(jīng)被審核部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后簽字。
4.3.6審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核情況進(jìn)行總結(jié)，編制審核報(bào)告，主要內(nèi)容包括：審核的概述（包括審核時(shí)間、內(nèi)容、參見(jiàn)人員等）、有關(guān)的審核結(jié)果和結(jié)論、應(yīng)采取糾正措施的建議等。不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告作為審核報(bào)告的附件。審核報(bào)告要在審核結(jié)束一周內(nèi)完成編制，由經(jīng)營(yíng)部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)至公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和相關(guān)部門。
4.4糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證
4.4.1對(duì)次要不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行糾正，工程部根據(jù)糾正情況進(jìn)行驗(yàn)證。
4.4.2對(duì)主要不符合項(xiàng)，責(zé)任部門要根據(jù)不符合項(xiàng)報(bào)告，制訂并實(shí)施糾正措施，工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定。
4.5對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核生成的有關(guān)質(zhì)量記錄，由工程部負(fù)責(zé)收集，執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定。
4.6工程部負(fù)責(zé)內(nèi)審員隊(duì)伍的管理，執(zhí)行Q/TZH—WI—035《內(nèi)審員管理規(guī)定》。
5、質(zhì)量記錄
5.1QR20—01檢查清單
5.2QR20—02審核記錄單
5.3QR20—03不符合項(xiàng)報(bào)告
5.4QR20—04不符合項(xiàng)事實(shí)匯總表審核報(bào)告
5.5QR20—05不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告
5.6QR20—06審核報(bào)告
6、支持性文件
6.1Q/TZH—WI—035《內(nèi)審員管理規(guī)定》
物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告3
一、引言
本次內(nèi)審是公司ISO9002—1994向ISO9001—20xx轉(zhuǎn)版審核前，組織的第一次內(nèi)審，隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度、美譽(yù)度的不斷提高，其品牌形象已深入人心，客戶對(duì)我們的要求愈來(lái)愈高，這就要求我們注重服務(wù)改進(jìn)工作標(biāo)準(zhǔn)要愈來(lái)愈高。加之物管公司接管的物業(yè)面積驟增，組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。為驗(yàn)證ISO9001質(zhì)量體系在各部門中的運(yùn)行情況，特安排本次內(nèi)審，擬達(dá)以下目的：
1、全面檢查各項(xiàng)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并促進(jìn)解決。
2、加深新老員工對(duì)ISO9001質(zhì)量體系文件的應(yīng)用與理解。
3、為本轉(zhuǎn)版審核作準(zhǔn)備。
二、審核情況：
1、本次審核時(shí)間安排較緊，準(zhǔn)備不充分，對(duì)各部門的審核只是針對(duì)重點(diǎn)，未全面開(kāi)展。
2、審核前的準(zhǔn)備：依據(jù)以往的內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，本次內(nèi)審采取新老搭配分組，新內(nèi)審員在審核過(guò)程中學(xué)到了很多審核的技巧和方法，：同時(shí)對(duì)審核過(guò)程的實(shí)操有了全面的了解。使之基本具備了獨(dú)立審核的能力。
3、本次內(nèi)審進(jìn)展較順利，各部門都很重視，均能正確對(duì)待審核，內(nèi)審員對(duì)各部門也能做出客觀公正的評(píng)價(jià)。
4、不足之處：
�。�1）由于ISO9001體系運(yùn)行的時(shí)間不長(zhǎng)，員工對(duì)體系的了解不夠深入，對(duì)文件的內(nèi)容不夠熟悉。
（2）且對(duì)內(nèi)審的質(zhì)量控制不夠，內(nèi)審員對(duì)不符合項(xiàng)，觀察項(xiàng)的判斷不夠精確
�。�3）審核技巧也有待提高，審核方式比較直接；
�。�4）簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》中，對(duì)糾正預(yù)防措施的忽略，往往只提出"補(bǔ)救措施方案"，很少提到要采取"原因分析和預(yù)防措施"無(wú)形中導(dǎo)致出現(xiàn)不合格的部門及負(fù)責(zé)人心存繞幸，出了問(wèn)題也沒(méi)啥，補(bǔ)上就行，被動(dòng)應(yīng)付而沒(méi)有心思放在主動(dòng)預(yù)防上，違背了ISO9001預(yù)防為主的思想，故要堅(jiān)定予以糾正此類情況。
5、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)4個(gè)輕微不合格項(xiàng)，簽發(fā)4張《內(nèi)審不合格報(bào)告》涉及保安保潔客戶服務(wù)中心及行政部，16個(gè)觀察項(xiàng)，這次的內(nèi)審，在較大范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題，同時(shí)指明了今后工作努力和改進(jìn)的方向及具體內(nèi)容。
三、原因分析及改進(jìn)方向
從本次審核工作的'結(jié)果分析其原因有以下幾個(gè)方面：
1、是物業(yè)公司急劇的擴(kuò)張，服務(wù)的深化，相應(yīng)人員配置未能跟上，且有較大的流動(dòng)性，組織架構(gòu)新近調(diào)整，各部門的職能分工協(xié)調(diào)尚未達(dá)到理想狀態(tài)，人員更多，而機(jī)構(gòu)更大，對(duì)品質(zhì)體系的維護(hù)、監(jiān)控缺乏力度，對(duì)人員的培訓(xùn)也較粗淺，對(duì)ISO9001的理解不夠全面和深入，從本次內(nèi)審中審核員較多依靠三層文件而少于參考標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)二層文件，就是個(gè)例子。
改進(jìn)方向：
1、公司行政部應(yīng)加強(qiáng)體系運(yùn)行的監(jiān)察力度，制定出可行的檢查計(jì)劃，確保體系的有效性。
2、對(duì)IS9001體系的培訓(xùn)，各部門須納入各自的入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn)，行政部須對(duì)各部門的助理、培訓(xùn)教員、資料員進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)。
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