公司內(nèi)部審計報告

時間：2024-08-19 21:21:28 審計報告我要投稿

公司內(nèi)部審計報告范文

XXX內(nèi)部XX審計報告

公司內(nèi)部審計報告范文

　　尊敬的公司董事會及主管領(lǐng)導：

　　(一)XX審計概況：為了XXXXXXXX，我們對公司XXXXXXXX進行了專項審計，旨在自我評價，完善公司內(nèi)部控制及財務(wù)核算，使之符合相關(guān)法規(guī)準則及公司內(nèi)控制度的要求。我們的審計目標是測試XXXXXXXX內(nèi)部控制方面是否存在漏洞，各關(guān)鍵控制點在實務(wù)工作中是否得到有效執(zhí)行。審計涉及的期間是20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日。審核的范圍包括XXXXXXXX等方面。

　　說明審計立項依據(jù)、審計目的和范圍、審計重點和審計標準等內(nèi)容;

　　(二)XX審計依據(jù)：我們在審計過程中按照《中國內(nèi)部審計準則》和內(nèi)部審計實務(wù)指南以及公司內(nèi)部審計制度的規(guī)定計劃和實施本項內(nèi)部審計工作，并采用了我們認為應(yīng)當采用的必要的審計程序，根據(jù)抽查結(jié)果，我們認為，下列情況應(yīng)當予以關(guān)注：

　　應(yīng)聲明內(nèi)部審計是按照內(nèi)部審計準則的規(guī)定實施，若存在未遵循該準則的情形，應(yīng)對其做出解釋和說明;

　　(三)XX審計結(jié)論：根據(jù)已查明的事實，對被審計單位經(jīng)營活動和內(nèi)部控制所作的評價;

　　(四)XX審計決定：針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見;

　　(五)XX審計建議：針對以上問題，我們建議：

　　針對審計發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的改善經(jīng)營活動和內(nèi)部控制的建議。

　　附件：

　　審計項目負責人：

　　審計小組成員：

　　20XX年XX月XX日

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